| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2012 | 41.70 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2012 | 3650.00 | 00005407662400 | DAVI MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE, PLACA NQH-7750 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2012 | 160.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCUMENTOS E OUTROS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2012 | 6899.99 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NOS VEICULOS TRATOR FORD E ONIBUS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2012 | 1500.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO, CONFECCAO, ELABORACAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2012 | 350.00 | 00007856687487 | LUIZ FARIAS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MAJOR JUVINO DO O, 122 - APT.102, ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2012 | 350.00 | 00007856687487 | LUIZ FARIAS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MAJOR JUVINO DO O, 122 - APT.102, ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2012 | 1409.70 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS VEICULOS QUE SERVEM A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/01/2012 | 640.00 | 00005532838470 | DAMIAO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE, A DISPOSICAO DA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2012 | 6500.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2012 | 713.22 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DEMATERIAIS DESTINADOS AO CURSO PRE-VESTIBULAR DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2012 | 2793.09 | 08475502000180 | TINTAS LUX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A MANUTENCAO DO COLEGIO PADRE GALVAO, NO MULTIRAO DE PAIS E ALUNOS "DIA D", CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2012 | 401.10 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE IRMA SANTANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2012 | 4477.30 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACAHDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLDAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2012 | 5819.63 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACAHDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2012 | 5180.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO: MYL-3570, MYB-1983, MOF-3669, NQJ-0860, NKQ-6926, NQI-0274, MNW-6106, MMO-4418, MMZ-4567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2012 | 1480.00 | 08651453000190 | SERGIO RICARDO LUCAS FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2012 | 1480.00 | 08651453000190 | SERGIO RICARDO LUCAS FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2012 | 5120.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO: MYL-3570, MYB-1983, MOF-3669, NQJ-0860, NKQ-6926, NQI-0274, MNW-6106, MMO-4418, MMZ-4567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2012 | 540.00 | 00002325809447 | JOSIMAR PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA DESTINADA AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRIC.FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2012 | 2212.50 | 00072620196434 | MARIA DE LOURDES PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRIC.FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2012 | 2462.50 | 00006057281438 | SANDRA PEREIRA DA COSTA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRIC.FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2012 | 666.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADOS AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2012 | 1462.50 | 13697401000194 | ADEVAR PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2012 | 560.00 | 08307662000110 | Renovadora de Pneus Borborema Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DE PNEUS DO VEICULO MOF-3669 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2012 | 2300.00 | 00081732597391 | MOISES TAVARES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSESSORIA JURIDICA C/ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2012 | 800.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO MOF-3669 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2012 | 3940.01 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MOF-3669 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2012 | 26.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA CAP.SALVINO MARQUES DE OLIVEIRA, 194. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2012 | 25.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PROF.JOAO RODRIGUES, 06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A PC. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, 6A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2012 | 4010.80 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2012 | 100.00 | 00002447996446 | CILENE SALES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE UM SEMINARIO JUNTO AO SESI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2012 | 50.00 | 00004772829466 | EDINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVERSITARIA", RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2012 | 50.00 | 00004772829466 | EDINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVERSITARIA", RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2012 | 652.50 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO AUGUSTO DE CARVALHO, ST.ENGENHO VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2012 | 652.50 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ZACARIAS GARCIA DE OLIVEIRA, ST.CABECA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2012 | 652.50 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL EUGENIO G. MIRANDA, ST.RAPOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2012 | 1054.50 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS, ST.LAJEDO DO BOI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2012 | 1054.50 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOAO PEREIRA DE SOUZA, ST.AMARO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2012 | 1054.50 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL FAUSTINO JANUARIO, ST.TEOTONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2012 | 1054.50 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANSELMO TOME DE SOUZA, ST.MALHADA DO RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2012 | 350.00 | 00008732589409 | ALEX OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO (FORMATACAO, BACKUP, LIMPEZA) DO COMPUTADOR PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2012 | 530.00 | 00097821179434 | IVANILDO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/TRATORISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS DE GRUPOS ESCOLARES E NO COLEGIO PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/01/2012 | 160.00 | 00002033245446 | GENIVAL DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MOTOTAXISTA A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2012 | 264.00 | 00092878229487 | MARCOS ANTONIO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SOLDA P/RECUPERACAO DOS PORTOES DE FERRO DO GINASIO DE ESPORTES DO GRUPO ESCOLAR ELIZETE PEREIRA DE ARAUJO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/01/2012 | 264.00 | 00043677282420 | JOSEMAR SIMOES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA C/TROCA DE LAMPADAS DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 09 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/01/2012 | 185.00 | 00003265726436 | JOSE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 07 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/01/2012 | 220.00 | 00004584233438 | DIERSON JOSE MOURA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MOTORISTA NO MICROONIBUS ESCOLAR DA SEC.DE EDUCACAO, TRNSPORTANTO ALUNOS DO BAIRRO DA COMPEL, VILA CAGEPA E NOVA BRASILIA P/O COLEGIO PADRE GALVAO, TOTALIZANDO 08 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/01/2012 | 127.00 | 00039564703468 | JUAREZ PEDRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO ST.CHUCALHEIRA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2012 | 190.00 | 00003288491460 | MARCOS JOSE AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 07 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/01/2012 | 127.00 | 00079888593404 | MARCOS VALDIVINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE C/RONDAS NOTURNAS NOS GRUPOS ESCOLARES DOS BAIRROS DO MERCADO, NOVA BRASILIA E COLEGIO PADRE GALVAO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/01/2012 | 190.00 | 00073936707472 | JOSE SEVERINO MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NO GRUPO ESCOLAR DO BAIRRO DO CRUZEIRO, TOTALIZANDO 07 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/01/2012 | 343.00 | 00064898415415 | INACIO JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO DO COLEGIO PADRE GALVAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/01/2012 | 127.00 | 00055429742449 | JOSE SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2012 | 158.00 | 00051927527449 | AMARILDO JACINTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DO ESTADIO DE FUTEBOL DO COLEGIO PADRE GALVAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/01/2012 | 79.00 | 00008158946437 | JOSE ROBERTO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 03 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/01/2012 | 316.00 | 00015336003840 | LEANDRO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA ELIZETE PEREIRA DE ARAUJO DO BAIRRO DO MERCADO, TOTALIZANDO 12 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/01/2012 | 85.00 | 00084040521404 | FRANCISCO LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/01/2012 | 264.00 | 00039768660406 | JOAO CARLOS AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS INTERNO E EXTERNO DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO DO COLEGIO PADRE GALVAO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2012 | 158.00 | 00009580702454 | WAGNER PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SERVENTE DE PEDREIRO EM MANUTENCOES DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/01/2012 | 127.00 | 00039619478487 | REGINALDO CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO ST.ENGENHO VELHO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/01/2012 | 211.00 | 00098066102453 | AILTON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 08 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2012 | 285.00 | 00008636095468 | ROBERTO CARNEIRO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/01/2012 | 320.00 | 00004016319404 | ANTONIO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE, A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DE CAMPINA GRANDE P/POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/01/2012 | 422.00 | 00004702226460 | GERLUCIO DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 13 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/01/2012 | 316.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ESGOTOS DE GRUPOS ESCOLARES E COLEGIO PADRE GALVAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/01/2012 | 132.00 | 00056986653468 | JAIME TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 05 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/01/2012 | 185.00 | 00010661319458 | CARLOS APOLINARIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 07 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/01/2012 | 211.00 | 00002143465793 | DANIEL PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DE GURPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 08 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/01/2012 | 137.00 | 00060148152449 | VANDERLEY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/POLDAGEM DE ARVORES DOS GRUPOS ESCOLARES E COLEGIO PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/01/2012 | 106.00 | 00095301992449 | MAELSON BARROS ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/01/2012 | 127.00 | 00009468425401 | PAULO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/01/2012 | 422.00 | 00006133324406 | CRISTIANO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA C/TROCA DE LAMPADAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 13 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/01/2012 | 169.00 | 00050453483453 | FRANCISCO DAS C.DOS S. ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/01/2012 | 127.00 | 00071109625472 | CLOVIS PAULINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/01/2012 | 316.00 | 00005154052480 | TARCISO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE NA CRECHE IRMA SANTANA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/01/2012 | 158.00 | 00005287428413 | GEANDRO DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/01/2012 | 127.00 | 00006463697419 | MARCILIANO LUIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DA QUADRA DE FUTSAL PERTENCENTE AO GRUPO ESCOLAR JOSE TOME, BAIRRO DO CAJUEIRO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/01/2012 | 430.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SONORIZACAO E APRESENTACAO DE GRUPO MUSICAL NA FESTA DA ESCOLA OSMAN CAVALCANTE LEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/01/2012 | 855.00 | 00038117916487 | SEBASTIAO LUCAS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA KFK-3272, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.CATOLE P/O GRUPO ESCOLAR DO ST.FREI JO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/01/2012 | 665.00 | 00001620726432 | AROLDO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MOA-8579, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: CATOLE DE BAIXO E DE CIMA P/O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ST.MALHADA DO RIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/01/2012 | 1140.00 | 00060272864404 | SEBASTIAO GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MXW-0977, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO ST.ACUDE DE PEDRA P/O GRUPO ESCOLAR DO CAJUEIRO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2012 | 484.00 | 00037192264172 | DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MMX-5306, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.ARRUDA E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS P/O GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO ARRUDA E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/01/2012 | 350.00 | 00092878229487 | MARCOS ANTONIO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SOLDA NA MANUTENCAO DA ESTRUTURA DE FERRO DO GINASIO O GALDINAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/01/2012 | 300.00 | 00001204353492 | WIRLY RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MOTORISTA NO VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/01/2012 | 106.00 | 00005559407488 | ERIVAN SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEA E RETIRADA DE LIXOS DO GRUPO ESCOLAR ELIZETE PEREIRA DE ARAUJO, DO BAIRRO DO MERCADO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/01/2012 | 369.00 | 00056899181487 | ALUIZIO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 14 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/01/2012 | 127.00 | 00005864051438 | JOAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/01/2012 | 316.00 | 00009434541409 | ALISON COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/01/2012 | 202.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/01/2012 | 202.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2012 | 1800.00 | 05218701000115 | ESTEFANIO PEDRO DE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2012 | 3154.74 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2012 | 200.00 | 12366851000131 | FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO AMBULANCIA NQH-3596 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2012 | 425.00 | 00044285710463 | MARINEIDE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS ENFERMAS EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2012 | 2013.62 | 08957326000113 | E.BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2012 | 146.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NO PACIENTE REGIVALDA LUIS DOS SANTOS DE OLIVEIRA) CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2012 | 235.00 | 05622053000168 | UNICAR -SERV.PECAS E PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SUSPENCAO E RECUPERACAO DE ESCAPAMENTO DO VEICULO MOP-2865 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2012 | 5580.00 | 03094734000175 | GRAFICA HAVEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2012 | 600.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO, CONFECCAO, ELABORACAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2012 | 2500.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE POCINHOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2012 | 300.00 | 00002247428410 | MARIA APARECIDA DE LIMA NORBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2012 | 120.00 | 00067579418487 | JOSE RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2012 | 275.00 | 00049861654453 | ARCILINO GONCALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2012 | 120.00 | 00073941255487 | ROSIMERE TAVARES BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2012 | 40.00 | 00099170701415 | MARTINHO JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2012 | 59.00 | 00003327865442 | LEONIA CAVALCANTI SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2012 | 3016.05 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2012 | 645.10 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2012 | 220.00 | 00008335595402 | PLINIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/01/2012 | 211.00 | 00001844463419 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO IVO BENICIO (VILA COMPEL) DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/01/2012 | 316.00 | 00085456314487 | GENIVALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MOTOTAXISTA A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/01/2012 | 200.00 | 00026254069415 | ANTONIO FAUSTINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DELEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 02/01/2012 | 60.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 1858.91 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACAHDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2012 | 2846.12 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACAHDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2012 | 500.00 | 00079854389472 | GEILDA APOLINARIO ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2012 | 2800.00 | 41133711000111 | CHAMAS GAS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS AO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2012 | 533.29 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DEMATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2012 | 1895.00 | 00025109650420 | OTACILIO GENEZIO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO HABITANTES DAS COMUNIDADES DO ST.AMARO, CABECA DO BOI, MALHADA DO RIO E CATOLE P/A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2012 | 1273.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/SEREM DOADOS C/CRIANCAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2012 | 2611.27 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2012 | 150.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADES DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2012 | 205.00 | 10852945000195 | SCD - IND. COM.DE APARELHOS ORTOPEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 01 CADEIRA DE RODAS DESTINADA A PESSOA CARENTE (SEVERINA LEODEGARIO DE FARIAS) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2012 | 1497.68 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/SEREM DOADOS C/ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE DE ENINO, EM COMEMORACA AS FESTIVIDADES NATALINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2012 | 497.70 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (BRINQUEDOS) DESTINADOS A CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, TENDO EM VISTA A COMEMORACAO NATALINA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2012 | 532.70 | 14466615000112 | WS COMECIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PRES.GETULIO VARGAS, 09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2012 | 431.63 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS - FNAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2012 | 600.00 | 12244495000183 | JOSIBERTO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2012 | 2149.24 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2012 | 464.22 | 08287018000128 | BARBOSA & SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO JANTAR NATALINO C/FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2012 | 120.00 | 00004948042463 | MARIA APARECIDA ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2012 | 120.00 | 00073936758468 | JOAO BATISTA INOCENCIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2012 | 100.00 | 00003537934424 | IGNACIA SACRAMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/ACOMPANHAMENTO DE PESSOA ENFERMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | DOACAO DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2012 | 87500.00 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACAHDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCAO DE CESTAS BASICAS P/SEREM DISTRIBUIDAS C/AS FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/01/2012 | 320.00 | 00004016319404 | ANTONIO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE MUDANCAS DE FAMIIAS CARENTES DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS P/POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2012 | 120.00 | 00003286695475 | GERALDO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/01/2012 | 350.00 | 00003311713419 | JOSE EDNALDO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA CASA DO SR.º VALDEMAR JACINTO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA RUA APOLINARIO COSTA, BAIRRO DE NOVA BRASILIA, CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/01/2012 | 450.00 | 00049859552487 | AMILTON GOMES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA CASA DO SR.º VALDEMAR JACINTO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA RUA APOLINARIO COSTA, BAIRRO DE NOVA BRASILIA, CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/01/2012 | 422.00 | 00069185646415 | MARIA JOSE RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/01/2012 | 320.00 | 00005850260412 | VERONICA SALES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVIOS GERAIS NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/01/2012 | 320.00 | 00003289466485 | LUSINETE RITA BERNARDINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/01/2012 | 100.00 | 00004016319404 | ANTONIO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS E COBERTORES P/O ST.CABECA DO BOI, P/SEREM ENTREGUES C/POPULACAO CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/01/2012 | 302.50 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/01/2012 | 605.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/01/2012 | 605.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2012 | 605.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/01/2012 | 1160.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM.DE RACOES E ALIMENTOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/01/2012 | 1740.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM.DE RACOES E ALIMENTOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/01/2012 | 1646.20 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (BRINQUEDOS) DESTINADOS A CRIANCAS DAS ESCOLAS: DO CRUZEIRO, CACIMBA NOVA E DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | JANTAR NATALINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/01/2012 | 720.00 | 03169543000125 | MARIA DO CARMO PEREIRA - FRIGOCARNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO JANTAR NATALINO P/AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2012 | 4268.30 | 05757746000168 | INEL- COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000371 ANEXA DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2012 | 5120.00 | 00003009369409 | EZEQUIEL DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/645 HORAS MAQUINAS EM TRATOR TRACADO DE PNEUS, NA RECUPERACAO DAS ESTADAS VICINAIS DOS SITIOS: LAJEDO DO BOI, ARRUDA, ACUDE DE PEDRA E BARAUNA FERRADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2012 | 165.50 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES P/FUNCIONARIOS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2012 | 139.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2012 | 360.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA SERRA ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2012 | 7600.00 | 00035881712404 | GUTEMBERGUE CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/HORAS MAQUINAS EM TRATOR DE PNEUS (TIPO PATROL) NO CONSERTO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2012 | 860.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR DO VEICULO TRATOR QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2012 | 748.00 | 00003447426446 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LENHA) DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2012 | 211.00 | 00003588601481 | PAULO SERGIO B.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DO ACUDE DO ENGENHO VELHO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/01/2012 | 450.00 | 00008684960491 | GENIVAL GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MESTRE DE OBRAS NO ACOMPANHAMENTO TRABALHOS EXECUTADOS PELA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/01/2012 | 264.00 | 00003271913412 | JOSE ROBERTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOS TANQUES DE AGUA DOCE DA COMUNIDADE DO ST.PEDRA REDONDA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/01/2012 | 79.00 | 00078992451415 | JOSE BARROS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DA PRACA GETULIO VARGAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 03 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/01/2012 | 158.00 | 00075978695415 | JOSELITO BEZERRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/01/2012 | 127.00 | 00007295679405 | SUELIO RIBEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA INTERNO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/01/2012 | 211.00 | 00003480752438 | ALEXANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS PUBLICOS DA PRACA GETULIO VARGAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 08 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/01/2012 | 158.00 | 00002079249452 | INACIO JURANDI BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOS COCHEIROS DO POCO DA COMUNIDADE DO ST.CAIBEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/01/2012 | 160.00 | 00089313607468 | DAMIAO VALDIVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2012 | 158.00 | 00097821934453 | CLOVES OLIVEIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS DE CIMENTO DESTINADOS AO ESGOTO DA RUA APOLINARIO COSTA DO BAIRRO DE NOVA BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/01/2012 | 545.00 | 00070069970467 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA INTERNA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/01/2012 | 1220.00 | 00079854125491 | WANDERLEY RODRIGUES ROMERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GFRADES E CORRIMAOS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTURUTRA E P/O ESTADIO O GALDINAO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 02/01/2012 | 150.00 | 00007095929491 | JOELIO PORTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO TRATOR AZUL QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/01/2012 | 480.00 | 00007095929491 | JOELIO PORTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE UM GUINCHO DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/01/2012 | 990.00 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONST.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/01/2012 | 1239.64 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/01/2012 | 1074.02 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DA FESTA DO AVICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/01/2012 | 474.00 | 00008689001417 | JOSE CARLOS RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA C/EQUIPE, DA FESTA DO AVICULTOR/2011, REALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 16 E 17/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/01/2012 | 220.00 | 00099170310491 | DELMIRO EVANGELISTA PORTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO DE GRUPO MUSICAL NA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PEOJETO CULTURAL MUSICA NA PRACA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/01/2012 | 640.00 | 00099170310491 | DELMIRO EVANGELISTA PORTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO DE GRUPO MUSICAL NA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PEOJETO CULTURAL MUSICA NA PRACA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/01/2012 | 320.00 | 00009834400420 | JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL, NO CORETO DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DA FESTA DO AVICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/01/2012 | 275.00 | 00006617789407 | GEBSON GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO EM CARROS DE SOM DE EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/01/2012 | 320.00 | 00041922611468 | JESSE XAVIER DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL NO CORETO DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2012 | 220.00 | 00070026014408 | CARLOS HENRIQUE APOLINARIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO P/APRESENTACAO MUSICAL NO CORETO DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/01/2012 | 530.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS APRESENTACAO MUSICAL NA FESTA DE CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DA FESTA DO AVICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/01/2012 | 60.00 | 00005207642421 | CARLOS ALBERTO BRITO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE SPOT'S (CHAMADAS PA FESTA DO AVICULTOR) REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/01/2012 | 2600.08 | 10175266000129 | JOSINALDO FERNANDES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/IMPRESSOES EM CONJUNTOS ESPORTIVOS DAS EQUIPES DO CAMPEONATO POCINHENSE DE FUTEBOL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/01/2012 | 7965.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B. L. DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AS EQUIPES PARTICIPANTES DO CAMPEONATO POCINHENSE DE FUTEBOL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2012 | 7899.31 | 08293785000735 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DESTE MUNICIPIO, TENDO EM VISTA AS FESTIVIDADES NATALINAS E DE FINAL DE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2012 | 180.00 | 00020675364434 | JOSE RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2012 | 158.00 | 00002792668474 | ODAIR DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA A DISPOSICAO DA SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/01/2012 | 422.00 | 00042462452400 | ALCINDO LUCAS PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/01/2012 | 264.00 | 00010061891495 | CLEYTON VICTOR NERIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/01/2012 | 158.00 | 00004307751485 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/01/2012 | 316.00 | 00008054416466 | MARCOS ANTONIO P.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE LIXOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/01/2012 | 316.00 | 00001618871471 | JUCIELIO LIMA POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE LIXOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/01/2012 | 264.00 | 00001213651409 | VALDIR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE LIXOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/01/2012 | 211.00 | 00009467271478 | ALAN SANTANA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 08 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/01/2012 | 106.00 | 00008136902429 | JUCELINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/01/2012 | 158.00 | 00008016907490 | ALEXSAVIO MARQUES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DO CRUZEIRO E CACIMBA NOVA, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2012 | 50.00 | 00004908237425 | SERGIO RICARDO ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DE LAGOA SECA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A EMEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 03/01/2012 | 170.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE AREIA DESTINADAS A EXECUCAO DOS SERVICOS REALIZADOS P/ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 03/01/2012 | 4872.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 03/01/2012 | 150.00 | 12672671000188 | VALDIR CORIALANO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SOLDA E LIMPEZA GERAL DO RADIADOR DO TRATOR FORD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 03/01/2012 | 60.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE, NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/01/2012 | 150.00 | 00084036060449 | ANTONIEL ALBUQUERQUE HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 03/01/2012 | 70.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRANSPORTE P/TRATAMENTO DE HEMODIALSES E QUIMEOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 03/01/2012 | 1000.00 | 00010266231462 | MARICELIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESA C/INTERVENCAO CIRURGICA NA GARGANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 03/01/2012 | 112.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 03/01/2012 | 2400.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FATURAMENTO, DIGITACAO, PROCESSAMENTO E MANUTENCAO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS HOSPITALARES E AMBULATORIAL BPA/SIA/SUS, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/01/2012 | 120.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BOQUEIRAO / POCINHOS / BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 03/01/2012 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.028-8) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 03/01/2012 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.952-8) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 03/01/2012 | 2800.00 | 11959360000131 | FABRICIO ROBERTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FILTROS DE BARRO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 03/01/2012 | 695.94 | 02508557000163 | ALMEIDA VAREJAO DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DO CAJUEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 03/01/2012 | 100.00 | 00003526468451 | VILMA BEZERRA CAETANO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 03/01/2012 | 100.00 | 00003526468451 | VILMA BEZERRA CAETANO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 03/01/2012 | 2150.00 | 00008478316477 | JOSE LUAN BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO ARTISTICA NA FORMATUDA DO 3º ANO DOS ALUNOS DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 03/01/2012 | 60.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: JUA, MALHADA DOS BOIS, CAIBEIRA E SEM TERRA P/O GRUPO ESCOLAR DO GRUPO BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 03/01/2012 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (214.036-5) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 03/01/2012 | 10.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.654-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/01/2012 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.572-2) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 03/01/2012 | 14.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 04/01/2012 | 1.64 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA 7.057-2, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 04/01/2012 | 100.00 | 00009541927459 | DIJAVAN PORTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM CARRO DE MAO, DA ESCOLA MUNICIPAL DO ST.FREI JORGE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 04/01/2012 | 50.00 | 00006055655462 | MARISSANDRA MATIAS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 04/01/2012 | 50.00 | 00011136913440 | ADILMA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 04/01/2012 | 100.00 | 00010085216470 | IRACI BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 04/01/2012 | 70.00 | 00003288841460 | MARIA DAS DORES GONCALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DO RECIVE P/ACOMPANHAMENTO MEDICO DO SEU FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 04/01/2012 | 1100.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO PIPA, NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 05/01/2012 | 292.10 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 05/01/2012 | 2100.00 | 11376946000173 | CIAGROMAQ COM.DE PECAS, TRATORES, IMPLE. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO TRATOR FORD QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 05/01/2012 | 5800.00 | 07899091000198 | TRATORACO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO TRATOR QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 05/01/2012 | 100.00 | 00036926795720 | JOAO ANTONIO GOMES CANANEA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AO RETORNO DA OPERACAO PIPA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 05/01/2012 | 320.00 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DETE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 05/01/2012 | 270.00 | 12244495000183 | JOSIBERTO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 05/01/2012 | 200.00 | 00004628997489 | ANGELA MARIA CAVALCANTE GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | JANTAR NATALINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 05/01/2012 | 690.35 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NO JANTAR NATALINO P/AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 05/01/2012 | 980.25 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 05/01/2012 | 50.00 | 00003647157406 | MARIA APARECIDA MOURAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 05/01/2012 | 2800.00 | 00079887660400 | MARCELIO DA SILVA NORMANDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CARNE BOVINA) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLDAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 05/01/2012 | 600.00 | 13661991000103 | FABRICIA MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FEREICOES DESTINADOS AOS PROFESSORES E ALUNOS QUE CURSAM GRADUACAO EM PEDAGOGIA PELA INTEP - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 05/01/2012 | 1000.00 | 00001611974429 | JULIANA CORDEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE NAZARE, TEOTONIO E CAICARA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 05/01/2012 | 7160.00 | 13661991000103 | FABRICIA MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FEREICOES P/A FESTA DE CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, INCLUINDO CONTRATADOS E COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 05/01/2012 | 346.40 | 14466615000112 | WS COMECIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 05/01/2012 | 184.30 | 14466615000112 | WS COMECIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 05/01/2012 | 180.00 | 13661991000103 | FABRICIA MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FEREICOES P/A FESTA DE CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, INCLUINDO CONTRATADOS E COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 05/01/2012 | 2600.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSESSORIA JURIDICA REPRESENTANDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS JUNTO AOS TRIBUNAIS DO TJ, TRT, STF E STJ, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 05/01/2012 | 150.00 | 00013198580404 | WILSON ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 05/01/2012 | 150.00 | 09127892000160 | PAULO SERGIO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 05/01/2012 | 150.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO PRONAF E SEC.ESTADUAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 05/01/2012 | 60.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 05/01/2012 | 200.00 | 00026254069415 | ANTONIO FAUSTINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DELEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 05/01/2012 | 792.05 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 06/01/2012 | 2000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE> MOP-2865, MNG-9413, NQH-3596, MOL-8504, MOO-4548, MOM-0880, MNS-9177 E MNS-7090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 06/01/2012 | 2560.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE> MOP-2865, MNG-9413, NQH-3596, MOL-8504, MOO-4548, MOM-0880, MNS-9177 E MNS-7090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 06/01/2012 | 250.00 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRTAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 06/01/2012 | 150.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CEHAP E SEC.DE SEGURANCA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 06/01/2012 | 147.38 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA CELULAR PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 06/01/2012 | 2600.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSESSORIA JURIDICA REPRESENTANDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS JUNTO AOS TRIBUNAIS DO TJ, TRT, STF E STJ, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 06/01/2012 | 350.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO MOC-1334 QUE SERVE A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 06/01/2012 | 150.00 | 00003182571494 | CASSIO MURILO G. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRTAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 06/01/2012 | 25.23 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA 7.057-2, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 06/01/2012 | 5140.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO: MYL-3570, MYB-1983, MOF-3669, NQJ-0860, NKQ-6926, NQI-0274, MNW-6106, MMO-4418, MMZ-4567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 06/01/2012 | 100.00 | 00007982946470 | MARIA DE FATIMA DA SILVA TERTULIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 06/01/2012 | 250.00 | 00006695188408 | MARIA OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO P/REFORMA DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 06/01/2012 | 70.00 | 00003556330431 | JOAO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEAR DESPESAS C/MANUTENCAO DO VEICULO MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 06/01/2012 | 710.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL: MMP-3340, KFK-4611, MOF-4622, CHS-2137 E KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 06/01/2012 | 3821.50 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO TRATOR FORD QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 06/01/2012 | 1272.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | AQUISICAO DE VEICULOS,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 06/01/2012 | 7500.00 | 10543112000142 | MANOEL PEREIRA DONATO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 01 TANQUE / RESERVATORIO DE LIQUIDO CAP. 7500 LT DESTINADO AO CARRO PIPA DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 06/01/2012 | 557.00 | 08083053000125 | STEFFANE RODRIGUES ANSELMO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 06/01/2012 | 1610.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA: TRTOR FORD, TRATOR VERMELHO, KFK-2646 E MMS-0028. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 06/01/2012 | 5054.00 | 04991349000193 | DANIELLE FIGUEIREDO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (PADROES DE FUTEBOL) P/SEREM DOADOS C/AS EQUIPES QUE PARTICIPAM DO CAMPEONATO POCINHENSE DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 09/01/2012 | 250.00 | 00070026014408 | CARLOS HENRIQUE APOLINARIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO P/APRESENTACAO MUSICAL NO CORETO DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 09/01/2012 | 166.00 | 00005207642421 | CARLOS ALBERTO BRITO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE SPOT'S C/CHAMADAS P/O EVENTO CULTURAL AVICULTOR FEST E TORNEIOINICIO DO CAMPEONATO POCINHENSE DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 09/01/2012 | 100.00 | 00089315626400 | JOAO EUDES DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 09/01/2012 | 100.00 | 00020447868420 | PAULO VAMBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 09/01/2012 | 1516.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 09/01/2012 | 50.00 | 00003421243409 | CICERA LAUDIANA H. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO, ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 09/01/2012 | 50.00 | 00003421243409 | CICERA LAUDIANA H. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO, ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 09/01/2012 | 650.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOCOES E PUBLICIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 09/01/2012 | 506.00 | 00007502971408 | LUCILANIA HENRIQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/BUFFET NA CONFRATERNIZACAO C/PROFESSORES DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 09/01/2012 | 285.00 | 00008636095468 | ROBERTO CARNEIRO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 09/01/2012 | 5.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 09/01/2012 | 1494.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (TONERS) DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 09/01/2012 | 1275.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CARTUCHOS) DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/01/2012 | 1307.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/01/2012 | 12286.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO MANTIDO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/01/2012 | 380.00 | 08856098000276 | ESCOLA TECNICA REDENTORISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REGIME DE COOPERACAO TECNICO-FINANCEIRA, VISANDO A FORMACAO DE PROFISSIONAIS E CAPACITACAO DE MAO-DE-OBRA P/ALUNOS ORIUNDOS NESDE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 001/2011 CELEBRADO ENTRE A ESCOLA TECNICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/01/2012 | 647.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOAO JOSE APOLINARIO, S/N. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/01/2012 | 120.00 | 08718431000108 | MOIP PAGAMENTOS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS C/MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DESTE MUNICIPIO, WWW.POCINHOS.PB.GOV.BR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/01/2012 | 170.00 | 00056942184420 | MARIA SALOME P. DA C. BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/01/2012 | 320.00 | 00001106470419 | HERMANI DE OLIVEIRA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA SALA ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DESTE EDILIDADE, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/01/2012 | 86.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA 3384-1668 QUE SERVE A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/01/2012 | 41.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA 3384-1668 QUE SERVE A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/01/2012 | 1395.00 | 00002175637409 | CARMEJANE MARIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA: MOC-1334, P/SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/01/2012 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/01/2012 | 3000.00 | 00003481472447 | Danila Raniere Leite Brasileiro Rocha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS AREAS ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (CONSULTORIA), DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/01/2012 | 550.00 | 00017611644491 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/01/2012 | 3000.00 | 00003481472447 | Danila Raniere Leite Brasileiro Rocha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS AREAS ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (CONSULTORIA), DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/01/2012 | 550.00 | 00017611644491 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/01/2012 | 300.00 | 00002698929405 | DOMICIO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MOTOTAXISTA A SERVICO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/01/2012 | 600.00 | 00002698929405 | DOMICIO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MOTOTAXISTA A SERVICO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/01/2012 | 101.05 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/01/2012 | 74.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA 3384-1247 QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/01/2012 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (1.062-6) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/01/2012 | 901.01 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/01/2012 | 74.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA 3384-1244 QUE SERVE A SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/01/2012 | 1877.63 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA 85.020-9, EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/01/2012 | 0.16 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA 210.270-6, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/01/2012 | 4063.15 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA 85.020-9, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/01/2012 | 158.00 | 00085047325415 | RUI DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO GERAL DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/01/2012 | 5405.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) REF.AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/01/2012 | 63.00 | 00045595186453 | CLAUDECI BARROS GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOSSOBRE O PROGRAMA SAUDE DO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/01/2012 | 400.00 | 00001966803524 | JOSE GUIMARAES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROF.JOAO RODRIGUES, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | CONST.AMPL.E REF.DE UNID.ESCOLARES E QUADRAS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/01/2012 | 14620.80 | 10986583000125 | Construtora Reunidas Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REFORMA C/RETELHAMENTO, PINTURA, REVISAO ELETRICA, HIDRAULICA E CONSERTOS GERAIS DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO ROSA, ST.BOM JESUS. | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/01/2012 | 900.00 | 00042130514472 | MARIA DO SOCORRO BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAL SALVINO DE OLIVEIRA, 386 -JD.ETELVINA -ONDE FUNCIONA A UNIDADE II DA ESCOLA ELIZETE PEREIRA, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/01/2012 | 50.00 | 00008416902437 | JOSEANE GALDINO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO, ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/01/2012 | 50.00 | 00001552930440 | EDINETE DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO, ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/01/2012 | 50.00 | 00001552930440 | EDINETE DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO, ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/01/2012 | 50.00 | 00008416902437 | JOSEANE GALDINO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO, ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/01/2012 | 300.00 | 00005804805428 | SONILDA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DOIS IMOVEIS P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANSELMO TOME DE SOUZA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | CONST.AMPL.E REF.DE UNID.ESCOLARES E QUADRAS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/01/2012 | 54165.45 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 4ª MEDICAO PELOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE DUAS UNIDADES ESCOLARES (2ª MEDICAO DA ESCOLA NA ZONA URBANA E 3ª MEDICAL DO ST.MARIS PRETO), CONF.CONVENIO PACTO/PB, LICITACAO TP003/2011. | 00162011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/01/2012 | 77.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA 3384-1153 QUE SERVE AO COLEGIO PADRE GALVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/01/2012 | 107.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA 3384-1082 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/01/2012 | 12363.01 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA 85.020-9, EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/01/2012 | 36036.02 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA 85.020-9, EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/01/2012 | 1770.00 | 00042129958400 | ANTONIO COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AMRCENEIRO NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/01/2012 | 550.00 | 00003662673452 | FRANCINEIDE AVELINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE TOME, BAIRRO DO CAJUEIRO, REF.AO PERIODO DE 07/11 A 07/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/01/2012 | 1350.00 | 00002758794454 | GILMAR DANTAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MARCENEIRO NA MANUTENCAO DE CARTEIRAS ESCOLARES E MOVES DA ESCOLA CASTRO ALVES, DISTRITO DE NAZARE E CARTEIRAS DE DEFICIENTES DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/01/2012 | 500.00 | 00075985217434 | MARIA DO SOCORRO DAVID ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO TANQUES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/01/2012 | 1500.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/01/2012 | 675.00 | 00001212609417 | NIBSON SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NO COLEGIO MUNICIPAL PADE GALVAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/01/2012 | 369.00 | 00004702226460 | GERLUCIO DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 11 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/01/2012 | 190.00 | 00003288491460 | MARCOS JOSE AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 07 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/01/2012 | 422.00 | 00064898415415 | INACIO JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO DO COLEGIO PADRE GALVAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 13 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/01/2012 | 127.00 | 00039619478487 | REGINALDO CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO ST.ENGENHO VELHO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/01/2012 | 264.00 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO DO COLEGIO PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/01/2012 | 211.00 | 00002143465793 | DANIEL PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DE GURPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 08 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/01/2012 | 106.00 | 00005559407488 | ERIVAN SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEA E RETIRADA DE LIXOS DO GRUPO ESCOLAR ELIZETE PEREIRA DE ARAUJO, DO BAIRRO DO MERCADO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/01/2012 | 127.00 | 00009468425401 | PAULO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/01/2012 | 85.00 | 00073936707472 | JOSE SEVERINO MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NO GRUPO ESCOLAR DO BAIRRO DO CRUZEIRO, TOTALIZANDO 03 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/01/2012 | 127.00 | 00039564703468 | JUAREZ PEDRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO ST.CHUCALHEIRA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/01/2012 | 158.00 | 00051927527449 | AMARILDO JACINTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DO ESTADIO DE FUTEBOL DO COLEGIO PADRE GALVAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/01/2012 | 158.00 | 00010661319458 | CARLOS APOLINARIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/01/2012 | 127.00 | 00055429742449 | JOSE SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/01/2012 | 127.00 | 00071109625472 | CLOVIS PAULINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/01/2012 | 893.00 | 00006551819460 | FLAVIO MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: PEDRA REDONDA E SÍTIO BELA VISTA E CONCEICAO, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/01/2012 | 1102.00 | 00003673716425 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: LAJEDO DO BOI E SÍTIO TAMBOR P/O GRUPO ESCOLAR DO SITIO BARAÚNA FERRADA E VICE-VERSA, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/01/2012 | 1140.00 | 00075369958491 | PAULO INOCENCIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: CACHOEIRA DE BAIXO, CACHOEIRA CIMA E RIACHO FUNDO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/01/2012 | 1560.00 | 00009455178400 | MARCELINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: AMARO, BOM NOME, JULIÃO, BAIXA GRANDE E CABEÇA DO BOI, ATÉ O GRUPO ESCOLAR DO ST.AMARO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/01/2012 | 950.00 | 00037692127468 | MANOEL JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (CBN-7364) NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TEOTONIO P/O GRUPO ESCOLAR DO DISTRITO DE NAZARE, NESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/01/2012 | 494.00 | 00097692549400 | VALMIR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS: ACUDE DE PEDRA P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, DO ST.TAMBOR E VICE-VERSA, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/01/2012 | 960.00 | 00042052432434 | ROMERO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE (KFV-1781) EM VIAGENS EXTRAS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/01/2012 | 1330.00 | 00034510257449 | SAULO MENDONCA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PROFESSORES P/O GRUPO ESCOLAR CASTRO ALVES, DISTRITO DE NAZARE E PONTO DE PARTIDA DE POCINHOS AO DISTRITO DE NAZARE E VICE-VERSA, REF.AO MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/01/2012 | 950.00 | 00083936890404 | VALDECLI PORTO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: SERRA DO MARACAJÁ E SERRA DO ARRUDA, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/01/2012 | 1995.00 | 00064588980459 | GILBERTO RIBEIRO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: CABEÇA DO BOI, JUÁ, SÍTIO NOVO, JACU E BOM JESUS, P/SEREM CONDUZIDOS EM ÔNIBUS P/A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE NOVEMBRO/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/01/2012 | 798.00 | 00001891126466 | JOSELITO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (MMY-3036), NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.CACHOEIRINHA P/O GRUPO ESCOLAR DO ST.MALHADA DO RIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/01/2012 | 665.00 | 00001620726432 | AROLDO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS: CATOLE DE BAIXO E DE CIMA P/O GRUPO ESCOLAR DO SITIO MALHADA DO RIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/01/2012 | 700.00 | 00080721907768 | JACINTO FERREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO SAO BENTO P/O GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO ST.JULIAO, NESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/01/2012 | 855.00 | 00038117916487 | SEBASTIAO LUCAS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA KFK-3272, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.CATOLE P/O GRUPO ESCOLAR DO ST.FREI JO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/01/2012 | 750.00 | 00003518459414 | MANOEL ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO SERRA DA RAPOSA P/O SITIO RAPOSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/01/2012 | 1520.00 | 00067579523434 | RONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: LAGOA DO JACU, CABEÇA, RETORNANDO PELO SÍTIO BOM JESUS, CONDUNZINDO OS ALUNOS P/O GRUPO ESCOLAR DO ST.CABECA DE 1ª A 4ª SERIES E VICE-VERSA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/01/2012 | 700.00 | 00042454352400 | JOSE LUIZ DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA RESIDENCIA DO SR.JOSE LUIZ ATE A DO SR.CARLOS PORTO P/SEREM CONDUZIDAS P/ONIBUS ESCOLAR P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/01/2012 | 1140.00 | 00060272864404 | SEBASTIAO GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS (MXW-0977) TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS: ACUDE DE PEDRA P/O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CAJUEIRO, E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/01/2012 | 530.00 | 00002490152424 | EDSON LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS (MNE-0651) EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ST.INCO P/O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ST.TEOTONIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/01/2012 | 1330.00 | 00020519672453 | AVANILDO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BHH-5635, P/TRANSPORTAR ESTUDANTES DA COMUNIDADE DO ST.PEBA (VILA REGIS) P/A SEDE DO MUNICIPI E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE NVOEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/01/2012 | 2000.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: JUA, MALHADA DOS BOIS, CAIBEIRA E SEM TERRA P/O GRUPO ESCOLAR DO GRUPO BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/01/2012 | 484.00 | 00037192264172 | DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE (MNX-5306), TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ST.ARRUDA E COMUNIDADES CIRCULOS VIZINHAS P/O GRUPO ESCOLAR DO ARRUDA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/01/2012 | 158.00 | 00009580702454 | WAGNER PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SERVENTE DE PEDREIRO EM MANUTENCOES DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/01/2012 | 264.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ESGOTOS DE GRUPOS ESCOLARES E COLEGIO PADRE GALVAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/01/2012 | 264.00 | 00039768660406 | JOAO CARLOS AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS INTERNO E EXTERNO DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO DO COLEGIO PADRE GALVAO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/01/2012 | 53.00 | 00008158946437 | JOSE ROBERTO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 02 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/01/2012 | 369.00 | 00056899181487 | ALUIZIO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/01/2012 | 220.00 | 00004584233438 | DIERSON JOSE MOURA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MOTORISTA NO MICROONIBUS ESCOLAR DA SEC.DE EDUCACAO, TRNSPORTANTO ALUNOS DO BAIRRO DA COMPEL, VILA CAGEPA E NOVA BRASILIA P/O COLEGIO PADRE GALVAO, TOTALIZANDO 08 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/01/2012 | 422.00 | 00015336003840 | LEANDRO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA ELIZETE PEREIRA DE ARAUJO DO BAIRRO DO MERCADO, TOTALIZANDO 13 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/01/2012 | 211.00 | 00002338422414 | GILMARCO APOLINARIO ZUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NO GRUPO ESCOLAR JOSE TOME, LOCALIZADO NO BAIRRO DO CAJUEIRO NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/01/2012 | 106.00 | 00056986653468 | JAIME TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/01/2012 | 316.00 | 00006133324406 | CRISTIANO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA C/TROCA DE LAMPADAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/01/2012 | 160.00 | 00002033245446 | GENIVAL DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MOTOTAXISTA A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/01/2012 | 211.00 | 00001844463419 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO IVO BENICIO (VILA COMPEL) DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/01/2012 | 316.00 | 00005154052480 | TARCISO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE NA CRECHE IRMA SANTANA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/01/2012 | 264.00 | 00043677282420 | JOSEMAR SIMOES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA C/TROCA DE LAMPADAS DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 09 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/01/2012 | 127.00 | 00006463697419 | MARCILIANO LUIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DA QUADRA DE FUTSAL PERTENCENTE AO GRUPO ESCOLAR JOSE TOME, BAIRRO DO CAJUEIRO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/01/2012 | 211.00 | 00051864746491 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DO BAIRRO DA COMPEL, NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/01/2012 | 127.00 | 00005864051438 | JOAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/01/2012 | 211.00 | 00005287428413 | GEANDRO DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 08 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/01/2012 | 530.00 | 00097821179434 | IVANILDO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/TRATORISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS DE GRUPOS ESCOLARES E NO COLEGIO PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/01/2012 | 137.00 | 00060148152449 | VANDERLEY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/POLDAGEM DE ARVORES DOS GRUPOS ESCOLARES E COLEGIO PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/01/2012 | 211.00 | 00098066102453 | AILTON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 08 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/01/2012 | 169.00 | 00050453483453 | FRANCISCO DAS C.DOS S. ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/01/2012 | 53.00 | 00003265726436 | JOSE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 02 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/01/2012 | 106.00 | 00095301992449 | MAELSON BARROS ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/01/2012 | 800.00 | 00056944322404 | JOSIBERTO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE C/MOTORISTA A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/01/2012 | 85.00 | 00084040521404 | FRANCISCO LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/01/2012 | 158.00 | 00079888593404 | MARCOS VALDIVINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE C/RONDAS NOTURNAS NOS GRUPOS ESCOLARES DOS BAIRROS DO MERCADO, NOVA BRASILIA E COLEGIO PADRE GALVAO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/01/2012 | 500.00 | 00075985217434 | MARIA DO SOCORRO DAVID ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO TANQUES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/01/2012 | 964.00 | 00035449403453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/BUGGET NA CONFRATERNIZACAO DOS PROFESSORES DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/01/2012 | 300.00 | 00003008032494 | URIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS(KHO-7498) TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ACUDE DE PEDRA P/O COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/01/2012 | 1500.00 | 00020633343404 | CLOVES PORTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/01/2012 | 1500.00 | 00097692662487 | ROSEANE DE ARAUJO C.FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/01/2012 | 1500.00 | 00003530215473 | REGILANE BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ENFERMEIRA CHEFE NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/01/2012 | 1300.00 | 00001835511414 | ERASMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FISIOTERAPEUTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/01/2012 | 2500.00 | 00004497511472 | GENIVAL DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/01/2012 | 1500.00 | 00002325590402 | ISSAC NEWTON GUIMARAES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/01/2012 | 2000.00 | 00002492484416 | VAGNER JERONIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/01/2012 | 1200.00 | 00002492484416 | VAGNER JERONIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/01/2012 | 1500.00 | 00004856613499 | VANESSA SILVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/01/2012 | 700.00 | 00001221681435 | PRISCILLA DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/01/2012 | 4000.00 | 00001221681435 | PRISCILLA DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/01/2012 | 1000.00 | 00016093755487 | RICARDO TADEU MOTA SALVADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/01/2012 | 2000.00 | 00020633343404 | CLOVES PORTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/01/2012 | 1200.00 | 00008018931437 | FELIPE RODRIGUES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/01/2012 | 2500.00 | 00008018931437 | FELIPE RODRIGUES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/01/2012 | 210.00 | 00003546689437 | MARINALVA ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/01/2012 | 70.00 | 00008335595402 | PLINIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/01/2012 | 120.00 | 00073941255487 | ROSIMERE TAVARES BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/01/2012 | 100.00 | 00004322538401 | IVANILDA CORREIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/01/2012 | 1052.00 | 00003272475419 | MARCOS ANTONIO ARAUJO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (NPY-7239) TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS MARIS PRETO, CHUCALHEIRA E VIZINHANCAS P/HOSPITAIS DE POCINHOS E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/01/2012 | 1500.00 | 00003263433423 | DIEGO FURTADO S. CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PLANTOES MEDICOS PRESTADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/01/2012 | 600.00 | 00071109340478 | ANTONIO CLAUDINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (MNS-7090) NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM ASSISTENCIA EM HOSPITAIS DE POCINHOS E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/01/2012 | 600.00 | 00071109340478 | ANTONIO CLAUDINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (MNS-7090) NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM ASSISTENCIA EM HOSPITAIS DE POCINHOS E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/01/2012 | 800.00 | 00025108581491 | JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANS PORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/HOSPITAIS DE POCINHOS, CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE, DURANTE O MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/01/2012 | 316.00 | 00085456314487 | GENIVALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MOTOTAXISTA A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/01/2012 | 530.00 | 00046859063491 | ILCA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DE REC.FINANCEIROS DA ZONA RURAL P/HOSPITAIS DA SEDE, C.GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/01/2012 | 422.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (HFS-9848), NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO P/O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO L.COUTINHO E P/HOSPITAL DE C.GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/01/2012 | 1200.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (HFS-9848), NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO P/O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO L.COUTINHO E P/HOSPITAL DE C.GRANDE, REF.A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/01/2012 | 530.00 | 00046859063491 | ILCA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DE REC.FINANCEIROS DA ZONA RURAL P/HOSPITAIS DA SEDE, C.GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/01/2012 | 2001.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA, PINTURA E REFORMA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/01/2012 | 4000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIOS DO ANO DE 2011 DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/01/2012 | 2130.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/01/2012 | 11160.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MAQUINA PESADA TIPO MOTONIVELADORA, C/MOTOR A DIESEL A PARTIR DE 6 CILINDROS EM LINHA, C/POTENCIA MINIMA NO VOLANTE DE 140 HP, EQUIPADA C/LAMINA C/DESLOCAMENTO LATERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/01/2012 | 3857.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | AQUISICAO DE VEICULOS,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/01/2012 | 2380.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 01 BOMBA ELETROPLASTA SUBMERSSA E 02 BOMBAS MEIRAMAR EDSTINADAS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/01/2012 | 250.00 | 00045937168453 | NARCISA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CONEGO PEQUENO, S/N -ONDE FUNCIONA A EMATER, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/01/2012 | 250.00 | 00045937168453 | NARCISA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CONEGO PEQUENO, S/N -ONDE FUNCIONA A EMATER, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/01/2012 | 1510.00 | 00091818729415 | JAILDO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MECANICO NA MANUTENCAO C/TROCA DE PECAS NO TRATOR FORD QUE SERVE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/01/2012 | 264.00 | 00003271913412 | JOSE ROBERTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOS TANQUES DE AGUA DOCE DA COMUNIDADE DO ST.PEDRA REDONDA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/01/2012 | 1600.00 | 00089313909472 | JOSE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO NA DEMOLICAO DOS BANCOS DA PRACA QUE FICAVA EM FRENTE A IGREJA MATRIZ E DA CAIXA D'AGUA AO LAD DO ANTIGO CINEMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/01/2012 | 600.00 | 00007295679405 | SUELIO RIBEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA INTERNA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/01/2012 | 3120.00 | 00002905420499 | ALBANEIDE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO IPASE DESTINADOS AS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/01/2012 | 4000.00 | 00002384873423 | JOSE FLAVIO DE ALMEIDA IMPERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE (DUAS CACAMBAS E UMA RETROESCAVADEIRA) NO TRANSPORTE DE METRALHAS, ENTULHOS E OUTROS DO ANTIGO IPASE P/ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/01/2012 | 2000.00 | 00006355036890 | RONALDO INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA, NA ILUMINACAO PUBLICA C/VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/01/2012 | 1100.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE METRALHAS DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/01/2012 | 1150.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE METRALHAS DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/01/2012 | 487.00 | 00002538415420 | ARLINDO OLIVEIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/TORNEIRO MECANICO EM MOTOR BOMBA HIDRAULICO E OUTROS P/O TRATOR PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/01/2012 | 1000.00 | 00002384873423 | JOSE FLAVIO DE ALMEIDA IMPERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE (DUAS CACAMBAS E UMA RETROESCAVADEIRA) NO TRANSPORTE DE METRALHAS, ENTULHOS E OUTROS DO ANTIGO IPASE P/ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/01/2012 | 1100.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO PIPA, NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/01/2012 | 1850.00 | 00003966473402 | DUCINALDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CAMPINA GRANDE P/POCINHOS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2011 E JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/01/2012 | 158.00 | 00075978695415 | JOSELITO BEZERRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/01/2012 | 211.00 | 00003588601481 | PAULO SERGIO B.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DO ACUDE DO ENGENHO VELHO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/01/2012 | 316.00 | 00067563678468 | EPITACIO LUCINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRAETRUTURA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS DE TRABALHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/01/2012 | 53.00 | 00078992451415 | JOSE BARROS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DA PRACA GETULIO VARGAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 02 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/01/2012 | 1050.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE METRALHA E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/01/2012 | 6500.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE, NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/01/2012 | 7600.00 | 00009969165470 | GUTEMBERGUE CAVALCANTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/HORAS MAQUINAS EM TRATOR DE PNEUS (MAQUINA TIPO PATROL) NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/01/2012 | 2530.26 | 00469919000129 | CERPROAVI IND. COM.E REP. DE PRORD. AVIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/01/2012 | 48.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO TRATOR FORD QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/01/2012 | 119.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA 3384-1693 QUE SERVE AO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/01/2012 | 18.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PE.ANTONIO GALDINO, S/N. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/01/2012 | 100.00 | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/01/2012 | 56.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PROF.ALZIRA COUTINHO, 75. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/01/2012 | 61.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PROF.ALZIRA COUTINHO, 53. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/01/2012 | 112.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA 3384-1514 QUE SERVE AO PROGRAMA CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/01/2012 | 200.00 | 00049859625468 | JOSE ROBERTO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/01/2012 | 150.00 | 00004948042463 | MARIA APARECIDA ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/01/2012 | 100.00 | 00003290293475 | RAINERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS P/RETIRADA DE CNH. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/01/2012 | 60.00 | 00006596031446 | ANA PAULA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/01/2012 | 60.00 | 00006733047446 | ADRIANA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/01/2012 | 60.00 | 00004341870467 | ADRIANA IRINEU DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE PRODUTOS DE CABELEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/01/2012 | 60.00 | 00005906343482 | LUCINEIDA ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXXAS DE ENERGIA ELETRICA, AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/01/2012 | 80.00 | 00009540335400 | EUGENIA PATRICA DE GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE VASILHAME DE GAS GLP P/SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/01/2012 | 40.00 | 00079738338468 | LUCINEIA PORTO DE MELO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/01/2012 | 50.00 | 00005299450451 | FABIANA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/01/2012 | 50.00 | 00004936085405 | LUCIENE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/01/2012 | 60.00 | 00010119996413 | ALINE LIMA POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/01/2012 | 200.00 | 00007793932447 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/01/2012 | 400.00 | 00003087860417 | MARCELIO HENRIQUES DE A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS -ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/01/2012 | 400.00 | 00003087860417 | MARCELIO HENRIQUES DE A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS -ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/01/2012 | 60.00 | 00003197294432 | LUCILENE ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/01/2012 | 324.79 | 00001107384460 | ELIANE ALBINO DE SOUZA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/01/2012 | 70.00 | 00006449092424 | MARIA DO CARMO M.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/01/2012 | 150.00 | 00095301950444 | NALIER DO NASCIMENTO SANTOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/01/2012 | 60.00 | 00025323060840 | MARIA LUCIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/01/2012 | 60.00 | 00005198237450 | ROSICLEIDE GONCALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE DE OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/01/2012 | 60.00 | 00005301235419 | LUCINEIA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/01/2012 | 73.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA 3384-1083 QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/01/2012 | 600.00 | 00098065980406 | GILBERTO DA SILVA HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO SOPA E XEREM P/OS BAIRROS DA CAGEPA E CAJUEIRO, DESTINADAS AS FAMILIAS CARENTES DAS REFERIDAS LOCALIDADES, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/01/2012 | 600.00 | 00005252854408 | AILTON RUDNEY MIRANDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA: MOF-4622 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/01/2012 | 320.00 | 00003086850400 | ARLIS BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CHS-2137 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DE POCINHOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/01/2012 | 500.00 | 00003509955404 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA BTR-1017 DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DOS TRABALHADORES CARENTES DE POCINHOS P/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/01/2012 | 3150.00 | 00003337901468 | EUDECI CLEMENTINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AS FAMILIAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/01/2012 | 275.00 | 00003086850400 | ARLIS BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CHS-2137 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DE POCINHOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/01/2012 | 1200.00 | 00088610780449 | NIEDJA SALES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS PAESTRAS SOCIO EDUCATIVAS E EM ATENDIMENTOS PSICOLOGICOS AS FAMILIAS REFERENCIADAS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/01/2012 | 120.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCUMENTOS E OUTROS DESTINADOS AO PAIF - PROGRAMA DE APOIO INTEGRADO A FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/01/2012 | 211.00 | 00067609368415 | AROLDO JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MOTOTAXISTA NO DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL) P/REALICAZAO DE VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/01/2012 | 211.00 | 00004296751786 | GILBERTO VICENTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MOTOTAXISTA P/DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, P/REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/01/2012 | 550.00 | 00005950442474 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIGITADOR DO PAIF - PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/01/2012 | 100.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PAIF - PROGRAMA DE APOIO INTEGRADO A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/01/2012 | 450.00 | 00001921369418 | ALEXSANDRA ALVES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/01/2012 | 450.00 | 00039658252400 | LINDINALVA LOURENCO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DOCES E BOLOS P/A CONFRATERNIZACAO DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/01/2012 | 95.00 | 00007502971408 | LUCILANIA HENRIQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS P/A CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO DO GRUPO DE MULHERES E DAS CRIANCAS DO PROGRAMA CREAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ESPECIALIZADO DA ASSISNTENCOA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/01/2012 | 85.00 | 00008732589409 | ALEX OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DAS LEMBRANCAS DE FINAL DE ANO P/OS GRUPOS DE MULHERES E CRIANCAS DO PROGRAMA CREAS - PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/01/2012 | 1300.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERCICOS PRESTADOS C/ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF - PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/01/2012 | 550.00 | 00003284851445 | ADELIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/01/2012 | 682.00 | 00005266933470 | CLAUDIA CILENE COSTA A.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/01/2012 | 550.00 | 00009431261421 | DANILO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/01/2012 | 550.00 | 00006551821448 | GUTIERRY CHAVES DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/01/2012 | 682.00 | 00008368607485 | JESSIKA RAIANE DE SOUZA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/01/2012 | 550.00 | 00008668360477 | MARCIO GUIMARAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/01/2012 | 550.00 | 00007466035418 | MARIA APARECIDA SANTOS BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/01/2012 | 750.00 | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/01/2012 | 550.00 | 00002440632490 | IRENICE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO PROGRAMA CREAS - PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/01/2012 | 700.00 | 00002637301406 | DENILVA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA CREAS - PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/01/2012 | 650.00 | 00003268261493 | MARTA LUCIA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/EDUCADORA SOCIAL NO PROGRAMA CREAS - PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/01/2012 | 185.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCUMENTOS E OUTROS DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS - PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/01/2012 | 1600.00 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PSICOLOGA DO CREAS PAEFFI - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISNTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/01/2012 | 680.00 | 00004016319404 | ANTONIO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE MUDANCAS DE FAMILIAS CARENTES DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS P/ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/01/2012 | 600.00 | 00005252854408 | AILTON RUDNEY MIRANDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA: MOF-4622 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/01/2012 | 2565.00 | 00003509955404 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA BTR-1017 DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DOS TRABALHADORES CARENTES DE POCINHOS P/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/01/2012 | 1350.00 | 00000879622415 | GERALDO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE TRABALHADORES CARENTES QUE RESIDEM EM POCINHOS P/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, DURENTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/01/2012 | 600.00 | 00098065980406 | GILBERTO DA SILVA HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO SOPA E XEREM P/OS BAIRROS DA CAGEPA E CAJUEIRO, DESTINADAS AS FAMILIAS CARENTES DAS REFERIDAS LOCALIDADES, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/01/2012 | 220.00 | 00001126010499 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA PISCINA DESTINADA AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE EDSTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DA FESTA DO AVICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/01/2012 | 2374.00 | 00007435628441 | GISELY DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DIARIAS C/REFEICOES DESTINADOS AS BANDAS DE FORRO, GUARDA MUNICIPAL, SEGURANCAS, PESSOAL DE APOIO E POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA 4ª FESTA DO AVICULTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | CONST.AMP E REF. DE QUADRA ESP. E CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/01/2012 | 14558.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA PISTA DE CAMINHADA AO LADO DO CAMPO DE FUTEBOL "O GALDINAO" DESTE MUNICIPIO. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/01/2012 | 100.00 | 00028860454468 | CLODOMARCOS CANDIDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO TERRENO LOCALIZADO EM CACIMBA NOVA P/FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/01/2012 | 265.00 | 00060135590400 | RENER DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO TERRENO LOCALIZADO NO ST.RECREIO (VILA CAGEPA) P/FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/01/2012 | 265.00 | 00060135590400 | RENER DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO TERRENO LOCALIZADO NO ST.RECREIO (VILA CAGEPA) P/FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/01/2012 | 75.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA 3384-1033 QUE SERVE A SEC.DE CULTURA E DESPORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/01/2012 | 73.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA 3384-1113 QUE SERVE AO CAMPO DE FUTEBOL O GALDINAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/01/2012 | 100.00 | 00028860454468 | CLODOMARCOS CANDIDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO TERRENO LOCALIZADO EM CACIMBA NOVA P/FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/01/2012 | 370.00 | 00009955961406 | FERNANDA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO DE GRUPO MUSICAL NO CORETO DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/01/2012 | 180.00 | 00020675364434 | JOSE RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/01/2012 | 211.00 | 00009467271478 | ALAN SANTANA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 08 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/01/2012 | 158.00 | 00008016907490 | ALEXSAVIO MARQUES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DO CRUZEIRO E CACIMBA NOVA, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/01/2012 | 106.00 | 00008136902429 | JUCELINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/01/2012 | 290.00 | 00001213651409 | VALDIR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE LIXOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 11 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/01/2012 | 211.00 | 00003480752438 | ALEXANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS PUBLICOS DA PRACA GETULIO VARGAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 08 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/01/2012 | 27.00 | 00011351332473 | CASSIANO PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 01 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/01/2012 | 264.00 | 00010061891495 | CLEYTON VICTOR NERIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/01/2012 | 422.00 | 00042462452400 | ALCINDO LUCAS PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/01/2012 | 316.00 | 00008054416466 | MARCOS ANTONIO P.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE LIXOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/01/2012 | 264.00 | 00001618871471 | JUCIELIO LIMA POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE LIXOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/01/2012 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIOS DO ANO DE 2011 DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 11/01/2012 | 264.00 | 00004307751485 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 11/01/2012 | 300.00 | 09292830000104 | ASSOCIACAO DAS AMIGAS DO LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 11/01/2012 | 2900.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM.DE RACOES E ALIMENTOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 11/01/2012 | 240.00 | 00005585363441 | ALEXSANDRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 11/01/2012 | 98.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCUMENTOS E OUTROS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 11/01/2012 | 550.00 | 00032637287845 | ROSIANE DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 11/01/2012 | 550.00 | 00008867524429 | THIAGO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 11/01/2012 | 144.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO TRATOR FORD QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 11/01/2012 | 274.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 11/01/2012 | 60.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 11/01/2012 | 304.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 11/01/2012 | 2400.00 | 00050394541472 | CARLOS FABRICIO DE S. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 11/01/2012 | 40.00 | 00099170701415 | MARTINHO JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 11/01/2012 | 1500.00 | 00007254494460 | LARA ANDRADE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 11/01/2012 | 94.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 11/01/2012 | 87.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 11/01/2012 | 1000.00 | 00004187637478 | LUCIANA SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 11/01/2012 | 766.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.COM.DE PECAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 11/01/2012 | 180.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 11/01/2012 | 94.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 11/01/2012 | 100.65 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA 8.805-6, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 11/01/2012 | 1490.10 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DEMATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 12/01/2012 | 132.00 | 13661991000103 | FABRICIA MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FEREICOES P/A FESTA DE CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, INCLUINDO CONTRATADOS E COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 12/01/2012 | 252.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PUBLICACAO DE MATERIAS DESTA EDILIDADE: AVISO DE LICITACAO 0020, 021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 12/01/2012 | 532.00 | 01894888000116 | VANDERLEI MEDEIROS PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/REPOSICO EM VEICULOS QUE SERVEM A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 12/01/2012 | 150.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INCRA E AO INST.DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 12/01/2012 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (1.062-6) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 12/01/2012 | 100.00 | 00009005259400 | PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVESITARIA", REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 12/01/2012 | 100.00 | 00007424247409 | JOSE ROBERTO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVESITARIA", REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 12/01/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 12/01/2012 | 1700.00 | 00003621818456 | JOSE FABRICIO PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (MNB-4437) TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES DO ST. ACUDE DE PEDRA, TAMBOR I, BARAUNA FERRADA, CASTELO E CAJUEIRO P/A SEDE E VICE-VERSA, REF.A DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 12/01/2012 | 3405.00 | 00060152311491 | RAMALHO SANDRO GUEDES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDP ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: MÔNICA I E II, FARINHA, CAPUXU, KM 21 E TANQUES, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 12/01/2012 | 1960.00 | 00088462943434 | JERRI ADRIANO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: LAJEDO DO BOI, TAMBOR, ST.ARRUDA E POVOADO ARRUDA, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 12/01/2012 | 2610.00 | 00004772833498 | ERALDO DE O. GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: CAICARA, CORTA DEDO, LAGOA DA COBRA, TEOTONIO, AGUAS PRETAS E VILA COMPEL P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 12/01/2012 | 1200.00 | 00002950033407 | FELIPE PATRICIO M. MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 12/01/2012 | 1075.61 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) PELO PAGAMENTO DE SEGURO AUTOMOTIVO DO VEICULO NQH-3596 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 12/01/2012 | 600.00 | 00005401560435 | ESTELA DE LUCENA A. BRUNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 12/01/2012 | 4012.00 | 00083933115434 | JOAO DE DEUS BARROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO: JUA, BAIXA GRANDE, GROTINHA, MALHADA, AVELOZ, CAUBEIRA, BOQUEIRAO, ALTO ALEGRE, LAGOA DO MATO E PEBA P/A SEDE, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 12/01/2012 | 178.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 12/01/2012 | 255.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 12/01/2012 | 175.58 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 12/01/2012 | 907.50 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 12/01/2012 | 300.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOCOES E PUBLICIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/VEICULACAO DE NOTAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS PROGRAMAS "DOMINGO ESPORTIVO E DEBATE ESPORTIVO" NA RADIO CATURITE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 13/01/2012 | 556.38 | 03109643000166 | MARIA SELMA DE LIMA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 13/01/2012 | 1916.00 | 03109643000166 | MARIA SELMA DE LIMA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 13/01/2012 | 660.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL: MMP-3340, KFK-4611, MOF-4622, CHS-2137 E KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | JANTAR NATALINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 13/01/2012 | 3127.62 | 03109643000166 | MARIA SELMA DE LIMA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO JANTAR NATALINO C/FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 13/01/2012 | 1720.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA: TRTOR FORD, TRATOR VERMELHO, KFK-2646 E MMS-0028. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 13/01/2012 | 2760.00 | 08957326000113 | E.BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 13/01/2012 | 150.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 13/01/2012 | 2560.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE> MOP-2865, MNG-9413, NQH-3596, MOL-8504, MOO-4548, MOM-0880, MNS-9177 E MNS-7090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 13/01/2012 | 800.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.COM.DE PECAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 13/01/2012 | 491.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 13/01/2012 | 5030.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO: MYL-3570, MYB-1983, MOF-3669, NQJ-0860, NKQ-6926, NQI-0274, MNW-6106, MMO-4418, MMZ-4567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 13/01/2012 | 350.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO MOC-1334 QUE SERVEM A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 16/01/2012 | 100.00 | 00009394282459 | GILMARA DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVERSITARIA", REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 16/01/2012 | 1300.00 | 00040908739400 | ELIOMAR DE ARAUJO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MICROONIBUS DE SUA (MNR-5540) PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA: COMUNIDADE DO ARRUDA, SERRA DA RAPOSA, ENGENHO VELHO E ST. RAPOSA P/SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOIT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 16/01/2012 | 1927.00 | 00070852910444 | CARLOS ANTONIO PAULINO DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRSTADOS (MMV-0737) TRANSPORTANDO DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: CAIANA, PEDRA COMPRIDA, SERROTE DA COBRA E CORTA DEDO, ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 16/01/2012 | 25.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO TRATOR FORD QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 16/01/2012 | 120.00 | 00010506207471 | JULIANA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 16/01/2012 | 605.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 17/01/2012 | 50.00 | 00007429414427 | FABIA FERREIRA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 17/01/2012 | 1105.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM FAVOR DA BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 17/01/2012 | 200.00 | 00097693405453 | MARIA DE FATIMA PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C;DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAMENTO C/QUIMIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 17/01/2012 | 70.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRANSPORTE P/TRATAMENTO DE HEMODIALSES E QUIMEOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 17/01/2012 | 60.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE, NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DA FESTA DO AVICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 17/01/2012 | 240.00 | 00006998782411 | LOURINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DA FESTA DO AVICULTOR/2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 17/01/2012 | 250.00 | 00070026014408 | CARLOS HENRIQUE APOLINARIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO P/APRESENTACAO MUSICAL NO CORETO DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 17/01/2012 | 320.00 | 00075985284468 | IVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL NO CORETO DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 17/01/2012 | 158.00 | 00003262059420 | AGUINALDO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 17/01/2012 | 170.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE AREIA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS REALIZADOS P/ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 17/01/2012 | 100.00 | 00007424247409 | JOSE ROBERTO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVESITARIA", REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 17/01/2012 | 100.00 | 00009005259400 | PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVESITARIA", REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 17/01/2012 | 150.00 | 00004724133414 | MARIA DE LOURDES FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVESITARIA", REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 17/01/2012 | 100.00 | 00009394282459 | GILMARA DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVERSITARIA", REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 17/01/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.917-X) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 17/01/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 17/01/2012 | 1700.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS E PROTETOR DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 17/01/2012 | 264.00 | 00098053302491 | LENOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 17/01/2012 | 600.00 | 00035449403453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/BUGGET NA CONFRATERNIZACAO DOS PROFESSORES DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 17/01/2012 | 2310.00 | 00016519635847 | FRANCISCO DE SALES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: MALOCA, TRÊS LAGOAS, LAGOA SALGADA, CHUCALHEIRA E LAGOA DO CATOLÉ, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 17/01/2012 | 60.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: JUA, MALHADA DOS BOIS, CAIBEIRA E SEM TERRA P/O GRUPO ESCOLAR DO GRUPO BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 17/01/2012 | 2770.00 | 00069034710491 | ATEILTON PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NO ST. MALHADA DO ANGICO, SERRA DA MATINHA, AMARO, CABEÇA DO BOI, BOQUEIRÃOZINHO, E CATOLÉ, P/SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, REF.O MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 17/01/2012 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) EM FAVOR DA FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 17/01/2012 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) PELOS SERVICOS PRESTADOS C/PUBLICACAO DE MATERIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 17/01/2012 | 360.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 17/01/2012 | 100.00 | 00079888437453 | JOEL CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO E DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 17/01/2012 | 117.12 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 17/01/2012 | 1929.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) REF.AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 17/01/2012 | 640.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CONCENTRADOR DE O2) DESTINADO A PACIENTE CARENTE: EDSON PAULINO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 17/01/2012 | 640.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CONCENTRADOR DE O2) DESTINADO A PACIENTE CARENTE: INACIA DE CARVALHO CARDOSO DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 17/01/2012 | 120.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECA DESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 17/01/2012 | 70.00 | 00001613814488 | LINDIANA MARCELINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 17/01/2012 | 210.00 | 08709578000557 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO NQH-3596 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 17/01/2012 | 880.00 | 08709578000557 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO EM VEICULO NQH-3596 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 17/01/2012 | 160.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS BOQUEIRAO / POCINHOS / BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 18/01/2012 | 613.20 | 02896042000188 | REALMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 18/01/2012 | 300.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUNTECAO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 18/01/2012 | 139.23 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA 211.513-1, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 18/01/2012 | 320.00 | 00001106470419 | HERMANI DE OLIVEIRA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA SALA ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DESTE EDILIDADE, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 18/01/2012 | 4000.00 | 07175974000155 | MR COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA REVISTA A TRIBUNA, EDICAO DE DEZEMBRO N.º 143. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 18/01/2012 | 700.00 | 08307662000110 | Renovadora de Pneus Borborema Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 18/01/2012 | 97.00 | 00002447996446 | CILENE SALES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE REUNIAO C/O SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 18/01/2012 | 150.00 | 00002447996446 | CILENE SALES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEC.ESTADUAL DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 18/01/2012 | 170.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS E PROTETOR DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 18/01/2012 | 400.00 | 00022568824468 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECAO DE 28 PLACAS DESTINADAS A TURMA CONCLUIDO DA ESCOLA MUNICIPAL AFONSO CAMPOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 18/01/2012 | 285.00 | 00008636095468 | ROBERTO CARNEIRO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 18/01/2012 | 720.00 | 00032174055449 | VITAL DEOCLECIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 18/01/2012 | 555.20 | 00032174055449 | VITAL DEOCLECIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 18/01/2012 | 320.00 | 00045062595487 | IRENE EUTALIA MIRANDA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 18/01/2012 | 324.80 | 00002260947409 | JOSE ADAILTON CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 18/01/2012 | 1003.60 | 00005369056498 | DAMIAO RODRIGUES DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 18/01/2012 | 100.00 | 00005369056498 | DAMIAO RODRIGUES DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 18/01/2012 | 285.00 | 00008121482402 | RAFAEL SILVA SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS (BANANA PACOVAN) DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 18/01/2012 | 285.00 | 00036387703700 | JUAREZ PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS (BANANA PACOVAN) DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 18/01/2012 | 88.00 | 00002703252471 | MARIA GORETH FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 18/01/2012 | 828.00 | 11827710000106 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 18/01/2012 | 95.00 | 00079738320410 | LUCIMAR COELHO APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE REUNIAO C/O SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 18/01/2012 | 27.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PE.ANTONIO GALDINO, S/N. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 18/01/2012 | 97.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO PUBLICOS MANTIDOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 18/01/2012 | 211.00 | 00003588601481 | PAULO SERGIO B.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DO ACUDE DO ENGENHO VELHO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 18/01/2012 | 700.00 | 00004771445435 | TASSIO DE OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA CONFECCAO DE 01 ABRIGO DE ONIBUS NA COMUNIDADE DO ARRUDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 18/01/2012 | 125.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA 3384-1693 QUE SERVE AO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 19/01/2012 | 150.00 | 00004216017444 | JOSINEIDE SANTOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 19/01/2012 | 300.00 | 00007205264421 | EUDCELY LIVIA DOS SANTOS BENTO AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 19/01/2012 | 300.00 | 00002864095424 | MARIA ISONEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE PASSAGEM C/DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 19/01/2012 | 100.00 | 00004016319404 | ANTONIO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 19/01/2012 | 670.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO PECAS P/FOGOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000283. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 19/01/2012 | 9900.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MAQUINA PESADA TIPO MOTONIVELADORA, C/MOTOR A DIESEL A PARTIR DE 6 CILINDROS EM LINHA, C/POTENCIA MINIMA NO VOLANTE DE 140 HP, EQUIPADA C/LAMINA C/DESLOCAMENTO LATERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 19/01/2012 | 1272.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 19/01/2012 | 4200.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CAMINHAO C/RESERVATORIO PIPA P/AGUA POTAVEL C/CAPACIDADE P/10.000 LTS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 19/01/2012 | 5200.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MAQUINA PESADA TIPO MOTONIVELADORA, C/MOTOR A DIESEL A PARTIR DE 6 CILINDROS EM LINHA, C/POTENCIA MINIMA NO VOLANTE DE 140 HP, EQUIPADA C/LAMINA C/DESLOCAMENTO LATERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 19/01/2012 | 3600.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CAMINHAO C/RESERVATORIO PIPA P/AGUA POTAVEL C/CAPACIDADE P/8.000 LTS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 19/01/2012 | 250.00 | 00070026014408 | CARLOS HENRIQUE APOLINARIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO P/APRESENTACAO MUSICAL NO CORETO DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA", NO DIA 21/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 19/01/2012 | 2560.00 | 11667156000147 | JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CALCAS EM HELANCA BRANCA C/IMPRESSOES E AMISAS EM PV, DESTINADOS AO GRUPO DE CAPOEIRA "BRASIL" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 19/01/2012 | 4.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.028-8) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 19/01/2012 | 150.00 | 00038009790478 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 19/01/2012 | 150.00 | 00075371278400 | DUCELI ALVES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 19/01/2012 | 225.00 | 00005652611421 | CLAUDIANO BEZERRA LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS /DIARISTA NA FUNCAO DE VIGILANTE NOTURNO DA ESCOLA MANOEL AGOSTINHO DA SILVA, NOVA BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 19/01/2012 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.919-6) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 19/01/2012 | 185.00 | 00025039563434 | ANTONIO APOLINARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 19/01/2012 | 200.00 | 00039148661449 | MARIA DAS GRACAS SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 20/01/2012 | 260.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 20/01/2012 | 40.00 | 00099170701415 | MARTINHO JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 20/01/2012 | 120.00 | 00073941255487 | ROSIMERE TAVARES BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 20/01/2012 | 305.00 | 07916800000104 | CLEITON TORQUATO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DO CABO DO CAPU, CILINDO DE IGNICAO, IMPULSOR, DO PORTA ESCOLA E SERVICOS DO MOTOR DO VEICULO AMBULANCIA MOP-2865 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/01/2012 | 130.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 20/01/2012 | 2000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE> MOP-2865, MNG-9413, NQH-3596, MOL-8504, MOO-4548, MOM-0880, MNS-9177 E MNS-7090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 20/01/2012 | 2560.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE> MOP-2865, MNG-9413, NQH-3596, MOL-8504, MOO-4548, MOM-0880, MNS-9177 E MNS-7090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 20/01/2012 | 211.00 | 00001844463419 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO IVO BENICIO (VILA COMPEL) DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 20/01/2012 | 1466.32 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA 85.020-9, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 20/01/2012 | 0.14 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA 210.270-6, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 20/01/2012 | 1500.00 | 00002675178403 | PATRICIA ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL ATRAVES DO PROCESSO N.º 054.2009.001.405-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 20/01/2012 | 14.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.654-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 20/01/2012 | 380.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/01/2012 | 1500.00 | 00040908526415 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ACORDO RELATIVO AO PROCESSO N.º 054.2010.000.131-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 20/01/2012 | 2666.66 | 00008638730497 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ACORDO RELATIVO AO PROCESSO N.º 054.2011.000.414-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 20/01/2012 | 4590.00 | 03014237000110 | Polyedro Const. e Serv. Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE ACORDO JUDICIAL, REF.AO PROCESSO N.º 054.2010.000.004-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 20/01/2012 | 80.00 | 00002593137428 | EVANDILSON DA CUNHA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS SOBRE LICENCAS E REGULARICOES NA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 20/01/2012 | 107.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA MAJ.MANOEL JOVINO DO O, 122 -ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUN.DE POCINHOS EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 20/01/2012 | 350.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO MOC-1334 QUE SERVE A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 20/01/2012 | 19.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA CON.JOAO COUTINHO, S/N -ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 20/01/2012 | 11.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA CON.PEQUENO, 81 -APTO 02 -ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 20/01/2012 | 287.51 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 20/01/2012 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA CAP.SALVINO DE OLIVEIRA, 386 -ONDE FUNCIONA A UNIDADE II DA ESCOLA ELIZETE PEREIRA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 20/01/2012 | 4980.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO: MYL-3570, MYB-1983, MOF-3669, NQJ-0860, NKQ-6926, NQI-0274, MNW-6106, MMO-4418, MMZ-4567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 20/01/2012 | 127.00 | 00039564703468 | JUAREZ PEDRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO ST.CHUCALHEIRA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 20/01/2012 | 127.00 | 00055429742449 | JOSE SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 20/01/2012 | 85.00 | 00073936707472 | JOSE SEVERINO MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NO GRUPO ESCOLAR DO BAIRRO DO CRUZEIRO, TOTALIZANDO 03 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 20/01/2012 | 211.00 | 00051864746491 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DO BAIRRO DA COMPEL, NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 20/01/2012 | 190.00 | 00003288491460 | MARCOS JOSE AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 07 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 20/01/2012 | 169.00 | 00050453483453 | FRANCISCO DAS C.DOS S. ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 20/01/2012 | 211.00 | 00002143465793 | DANIEL PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DE GURPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 08 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 20/01/2012 | 158.00 | 00009580702454 | WAGNER PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SERVENTE DE PEDREIRO EM MANUTENCOES DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 20/01/2012 | 264.00 | 00039768660406 | JOAO CARLOS AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS INTERNO E EXTERNO DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO DO COLEGIO PADRE GALVAO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 20/01/2012 | 750.00 | 00037692127468 | MANOEL JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (CBN-7364) NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TEOTONIO P/O GRUPO ESCOLAR DO DISTRITO DE NAZARE, NESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 20/01/2012 | 106.00 | 00056986653468 | JAIME TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 20/01/2012 | 1520.00 | 00067579523434 | RONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: LAGOA DO JACU, CABEÇA, RETORNANDO PELO SÍTIO BOM JESUS, CONDUNZINDO OS ALUNOS P/O GRUPO ESCOLAR DO ST.CABECA DE 1ª A 4ª SERIES E VICE-VERSA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 20/01/2012 | 211.00 | 00098066102453 | AILTON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 08 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 20/01/2012 | 316.00 | 00005154052480 | TARCISO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE NA CRECHE IRMA SANTANA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 20/01/2012 | 106.00 | 00095301992449 | MAELSON BARROS ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 20/01/2012 | 137.00 | 00060148152449 | VANDERLEY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/POLDAGEM DE ARVORES DOS GRUPOS ESCOLARES E COLEGIO PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 20/01/2012 | 127.00 | 00039619478487 | REGINALDO CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO ST.ENGENHO VELHO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 20/01/2012 | 127.00 | 00005864051438 | JOAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/01/2012 | 127.00 | 00006463697419 | MARCILIANO LUIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DA QUADRA DE FUTSAL PERTENCENTE AO GRUPO ESCOLAR JOSE TOME, BAIRRO DO CAJUEIRO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/01/2012 | 53.00 | 00003265726436 | JOSE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 02 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 20/01/2012 | 158.00 | 00010661319458 | CARLOS APOLINARIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 20/01/2012 | 211.00 | 00002338422414 | GILMARCO APOLINARIO ZUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NO GRUPO ESCOLAR JOSE TOME, LOCALIZADO NO BAIRRO DO CAJUEIRO NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 20/01/2012 | 527.00 | 00064898415415 | INACIO JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO DO COLEGIO PADRE GALVAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 15 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 20/01/2012 | 530.00 | 00097821179434 | IVANILDO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/TRATORISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS DE GRUPOS ESCOLARES E NO COLEGIO PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 20/01/2012 | 53.00 | 00008158946437 | JOSE ROBERTO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 02 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 20/01/2012 | 264.00 | 00006133324406 | CRISTIANO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA C/TROCA DE LAMPADAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 20/01/2012 | 369.00 | 00056899181487 | ALUIZIO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 20/01/2012 | 127.00 | 00009468425401 | PAULO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 20/01/2012 | 264.00 | 00015336003840 | LEANDRO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA ELIZETE PEREIRA DE ARAUJO DO BAIRRO DO MERCADO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/01/2012 | 264.00 | 00043677282420 | JOSEMAR SIMOES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA C/TROCA DE LAMPADAS DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 09 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 20/01/2012 | 264.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ESGOTOS DE GRUPOS ESCOLARES E COLEGIO PADRE GALVAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 20/01/2012 | 158.00 | 00079888593404 | MARCOS VALDIVINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE C/RONDAS NOTURNAS NOS GRUPOS ESCOLARES DOS BAIRROS DO MERCADO, NOVA BRASILIA E COLEGIO PADRE GALVAO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 20/01/2012 | 127.00 | 00071109625472 | CLOVIS PAULINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 20/01/2012 | 211.00 | 00051927527449 | AMARILDO JACINTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DO ESTADIO DE FUTEBOL DO COLEGIO PADRE GALVAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 08 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 20/01/2012 | 160.00 | 00002033245446 | GENIVAL DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MOTOTAXISTA A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 20/01/2012 | 85.00 | 00084040521404 | FRANCISCO LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 20/01/2012 | 106.00 | 00005559407488 | ERIVAN SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEA E RETIRADA DE LIXOS DO GRUPO ESCOLAR ELIZETE PEREIRA DE ARAUJO, DO BAIRRO DO MERCADO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 20/01/2012 | 74.00 | 00003137884489 | PETRONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICACAO E BANHO DE OLEO NO VEICULO MICROONIBUS QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/01/2012 | 21.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A PC NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, 6A -ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 20/01/2012 | 20.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PROF.JOAO RODRIGUES, 06 -ONDE FUNCIONA A BIBLITECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 20/01/2012 | 600.00 | 00098053353487 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO C/SEGURANCA NO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 20/01/2012 | 320.00 | 00034510044453 | JOAO EVANGELISTA G. MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL NO CORETO CENTRAL DA PRACA GETILIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA", DIA 21/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 20/01/2012 | 130.00 | 00020675364434 | JOSE RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 20/01/2012 | 237.00 | 00001213651409 | VALDIR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE LIXOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 09 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 20/01/2012 | 379.00 | 00042462452400 | ALCINDO LUCAS PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 09 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 20/01/2012 | 211.00 | 00003480752438 | ALEXANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS PUBLICOS DA PRACA GETULIO VARGAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 08 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 20/01/2012 | 264.00 | 00008054416466 | MARCOS ANTONIO P.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE LIXOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 20/01/2012 | 53.00 | 00078992451415 | JOSE BARROS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DA PRACA GETULIO VARGAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 02 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 20/01/2012 | 158.00 | 00008016907490 | ALEXSAVIO MARQUES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DO CRUZEIRO E CACIMBA NOVA, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 20/01/2012 | 264.00 | 00010061891495 | CLEYTON VICTOR NERIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 20/01/2012 | 237.00 | 00001618871471 | JUCIELIO LIMA POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE LIXOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 09 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 20/01/2012 | 158.00 | 00075978695415 | JOSELITO BEZERRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 20/01/2012 | 264.00 | 00004307751485 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 20/01/2012 | 106.00 | 00008136902429 | JUCELINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 20/01/2012 | 158.00 | 00003262059420 | AGUINALDO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 20/01/2012 | 1004.78 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 20/01/2012 | 233.80 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 20/01/2012 | 2260.00 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERAISIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 20/01/2012 | 212.40 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO TRATOR FORD QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 20/01/2012 | 3081.80 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERAISIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/01/2012 | 1750.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA: TRTOR FORD, TRATOR VERMELHO, KFK-2646 E MMS-0028. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 20/01/2012 | 450.00 | 00008684960491 | GENIVAL GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MESTRE DE OBRAS NO ACOMPANHAMENTO TRABALHOS EXECUTADOS PELA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 20/01/2012 | 316.00 | 00067563678468 | EPITACIO LUCINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRAETRUTURA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS DE TRABALHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 20/01/2012 | 820.00 | 00002384873423 | JOSE FLAVIO DE ALMEIDA IMPERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE (DUAS CACAMBAS E UMA RETROESCAVADEIRA) NO TRANSPORTE DE METRALHAS, ENTULHOS E OUTROS DO ANTIGO IPASE P/ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 20/01/2012 | 2050.00 | 00002905420499 | ALBANEIDE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO IPASE DESTINADOS AS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 20/01/2012 | 264.00 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 20/01/2012 | 300.00 | 00085353744420 | AROLDO PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, AGRIC.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 20/01/2012 | 369.00 | 00004702226460 | GERLUCIO DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 11 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 20/01/2012 | 264.00 | 00005287428413 | GEANDRO DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 20/01/2012 | 264.00 | 00003271913412 | JOSE ROBERTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOS TANQUES DE AGUA DOCE DA COMUNIDADE DO ST.PEDRA REDONDA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 20/01/2012 | 316.00 | 00039657833434 | JOSE RAMALHO ANSELMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE, A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CAMPINA GRANDE P/POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 20/01/2012 | 1037.35 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 20/01/2012 | 605.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 20/01/2012 | 120.00 | 00004948042463 | MARIA APARECIDA ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 20/01/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PE.ANTONIO GALDINO, 211 -ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 20/01/2012 | 660.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL: MMP-3340, KFK-4611, MOF-4622, CHS-2137 E KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 20/01/2012 | 500.00 | 00060273089404 | JOSE AUGUSTO GOMES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA CASA DA SR.ª DAYANA DE ARAUJO DONATO, LOCALIZADA NO ST.SERRODE DA COBRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 20/01/2012 | 450.00 | 00049859552487 | AMILTON GOMES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA CASA DO SR.º VALDEMAR JACINTO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA RUA APOLINARIO COSTA, BAIRRO DE NOVA BRASILIA, CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 20/01/2012 | 350.00 | 00003979727840 | JOSE NILTON DE S. ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA CASA DO SR.º VALDEMAR JACINTO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA RUA APOLINARIO COSTA, BAIRRO DE NOVA BRASILIA, CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 20/01/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PRES.GETULIO VARGAS -ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 20/01/2012 | 36.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PRES.GETULIO VARGAS, 03 -ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 23/01/2012 | 3500.00 | 00002701417406 | JOSE MARCONE MAGNO CAVALCANTI JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO PIPA, TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL P/ABASTECIMENTO DA CISTERNA P/IRRIGACAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL "O GALDINAO", DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 23/01/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 23/01/2012 | 202.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE IRMA SANTANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 23/01/2012 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REF.AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 23/01/2012 | 600.00 | 00046855270468 | JOELSO BEZERRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 23/01/2012 | 110.00 | 09127892000160 | PAULO SERGIO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 23/01/2012 | 1235.00 | 02305832000141 | GASMAQ -COM. DE GASSES MAQ. E EQUIP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 23/01/2012 | 60.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 23/01/2012 | 60.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 23/01/2012 | 135.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 23/01/2012 | 60.00 | 00091872600425 | MARIA DA GUIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS C/EXAMES DE RX TORAXICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 23/01/2012 | 530.00 | 00002490152424 | EDSON LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS (MNE-0651) EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ST.INCO P/O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ST.TEOTONIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 24/01/2012 | 160.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS BOQUEIRAO / POCINHOS / BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 24/01/2012 | 218.79 | 09127892000160 | PAULO SERGIO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 24/01/2012 | 3000.00 | 04994119000188 | OPINIAO PESQUISAS SOCIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA P/AVALIACAO DE DESEMPENHO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL REALIZADA NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 24/01/2012 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 24/01/2012 | 1555.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE: CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL RELATIVOS AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 24/01/2012 | 60.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: JUA, MALHADA DOS BOIS, CAIBEIRA E SEM TERRA P/O GRUPO ESCOLAR DO GRUPO BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 24/01/2012 | 2300.00 | 00002701417406 | JOSE MARCONE MAGNO CAVALCANTI JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO PIPA, TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL P/ABASTECIMENTO DA CISTERNA P/IRRIGACAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL "O GALDINAO", DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 24/01/2012 | 170.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE AREIA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS REALIZADOS P/ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 24/01/2012 | 80.00 | 00004856737465 | MARIA DO CARMO M.CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 24/01/2012 | 480.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 24/01/2012 | 2583.33 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 24/01/2012 | 70.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRANSPORTE P/TRATAMENTO DE HEMODIALSES E QUIMEOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 24/01/2012 | 120.00 | 00004016319404 | ANTONIO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE MUDANCAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 24/01/2012 | 2300.00 | 00008638730497 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL P/ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DAS FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 24/01/2012 | 3500.00 | 00001855233401 | AILTON PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL P/ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DAS FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 24/01/2012 | 60.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE, NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 25/01/2012 | 600.00 | 00007295679405 | SUELIO RIBEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA INTERNA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 25/01/2012 | 545.00 | 00070069970467 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA INTERNA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 25/01/2012 | 53.00 | 00003137884489 | PETRONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LAVAGEM COMPLETA, DO TRATOR FORD AZUL QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 25/01/2012 | 93.46 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 25/01/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.862-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 25/01/2012 | 100.00 | 00003246172404 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 25/01/2012 | 50.00 | 00073941379453 | ADRIANO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE UM VASILHAME DE GAS P/SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 25/01/2012 | 300.00 | 00037693964487 | BERNADETE FERREIRA DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE UM COLETE ORTOPEDICO P/SUA FILHA THIANE DE LIMA RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 25/01/2012 | 300.00 | 00009165805470 | FELIPE JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB P/CONSEGUIR PROFISSIONALIZACAO C/JOGADOR DE FUTEBOL JUNTO AO NACIONAL DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 25/01/2012 | 100.00 | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 25/01/2012 | 100.00 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 25/01/2012 | 147.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA 3384-1514 QUE SERVE AO PROGRAMA CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 25/01/2012 | 350.00 | 00020444761420 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 25/01/2012 | 1300.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERCICOS PRESTADOS C/ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF - PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 25/01/2012 | 100.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESOA P/RESOLVER ASUNTOS DE INTERESSE DO PROGRAMA CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 25/01/2012 | 500.00 | 00021988552400 | MARIA JOSE HERCULANO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 25/01/2012 | 26.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PRE.GETULIO VARGAS, 09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 25/01/2012 | 100.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE OLIVEDOS P/PARTICIPAR DE ENCONTROS P/AVALIACAO DAS ACOES E SITUACOES DOS PROGRAMAS NOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 25/01/2012 | 630.00 | 00009431261421 | DANILO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 25/01/2012 | 630.00 | 00008867524429 | THIAGO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 25/01/2012 | 630.00 | 00007466035418 | MARIA APARECIDA SANTOS BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 25/01/2012 | 682.00 | 00005266933470 | CLAUDIA CILENE COSTA A.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 25/01/2012 | 630.00 | 00003284851445 | ADELIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 25/01/2012 | 630.00 | 00008668360477 | MARCIO GUIMARAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 25/01/2012 | 682.00 | 00008368607485 | JESSIKA RAIANE DE SOUZA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 25/01/2012 | 630.00 | 00006551821448 | GUTIERRY CHAVES DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 25/01/2012 | 630.00 | 00002440632490 | IRENICE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO PROGRAMA CREAS - PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 25/01/2012 | 750.00 | 00002637301406 | DENILVA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA CREAS - PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 25/01/2012 | 650.00 | 00003268261493 | MARTA LUCIA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/EDUCADORA SOCIAL NO PROGRAMA CREAS - PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 25/01/2012 | 146.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCUMENTOS E OUTROS DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 25/01/2012 | 1500.00 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PSICOLOGA NO PROGRAMA CREAS / PAEFFI - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 25/01/2012 | 211.00 | 00004296751786 | GILBERTO VICENTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MOTOTAXISTA P/DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, P/REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 25/01/2012 | 211.00 | 00067609368415 | AROLDO JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MOTOTAXISTA NO DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL) P/REALICAZAO DE VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 25/01/2012 | 550.00 | 00005950442474 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIGITADOR DO PAIF - PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 25/01/2012 | 1200.00 | 00088610780449 | NIEDJA SALES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS PAESTRAS SOCIO EDUCATIVAS E EM ATENDIMENTOS PSICOLOGICOS AS FAMILIAS REFERENCIADAS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JAN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 25/01/2012 | 630.00 | 00005940371400 | ALDEMIR BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ALUGUEL DE VEICULO MOTO P/UTILIZACAO NOS TRABALHOS DE VISITAS NO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF.AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 25/01/2012 | 630.00 | 00002872694420 | LEANDRO ARAUJO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/OPERADOR DO CAD.UNICO, ATUALIZANDO CADASTROS DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF.AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 25/01/2012 | 630.00 | 00002567925422 | MARILUCE GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF.AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 25/01/2012 | 1100.00 | 00002988007489 | MONICA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSISTENTE SOCIAL E ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF.AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 25/01/2012 | 85.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADES DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 25/01/2012 | 450.00 | 00005940371400 | ALDEMIR BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ALUGUEL DE VEICULO MOTO P/UTILIZACAO NOS TRABALHOS DE VISITAS NO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 25/01/2012 | 250.00 | 00075374889400 | ANTONIO VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA DAS RUAS DO BAIRRO DE NOVA BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DA FESTA DO AVICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 25/01/2012 | 100.00 | 00049861590463 | JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO PESSOAL DE APOIO DA MONTAGEM DA ESTRUTURA DA 4ª FESTA DO AVICULTOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 25/01/2012 | 14750.60 | 12996311000131 | ANTONIO ALESSIO FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DEMOLICAO DO PREDIO EXISTENTE NO TERRENO DO ANTIGO IPASE, AQUIRIDO POR ESTA EDILIDADE P/CONSTRUCAO DE UMA AREA DE LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 25/01/2012 | 180.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR, FIRMADO ENTRE ESTADO DA PARAIBA / POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 25/01/2012 | 3750.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DOBLO PLACA: MOF-0702, DESTINADA A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO PERIODO DE 02/01 A 01/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 25/01/2012 | 21.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 25/01/2012 | 135.00 | 00002862841463 | KARAMYCHESVSK DE OLIVEIRA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 25/01/2012 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS E CONSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO E DE RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO, VEICULADO DIARIAMENTE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 25/01/2012 | 180.00 | 00006009432405 | EDGLECIO SALES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGA DE CELULARES DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 25/01/2012 | 150.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO PRONAF E CEHAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE | REF.AMPL.MODERN.DO HOSPITAL DR.ANTONIO L.COUTINHO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 25/01/2012 | 19462.17 | 12209627000136 | SANTA FE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 3ª MEDICAO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO P/IMPLEMENTACAO DO CENTRO CIRURGICO E SALA DE PARTO, CONF.TOMADA DE PRECOS 004/2011. | 00192011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 25/01/2012 | 525.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA 3384-1168 QUE SERVE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 25/01/2012 | 620.00 | 00000836563832 | LUIZ GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE EM RESSONANCIA DA COLUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 26/01/2012 | 70.00 | 00003289522490 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P;CUSTEAR DESPESAS C/EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 26/01/2012 | 120.00 | 00067579418487 | JOSE RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 26/01/2012 | 289.31 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2011 DO VEICULO NQH-3596 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 26/01/2012 | 1397.70 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 26/01/2012 | 1052.40 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 26/01/2012 | 1315.41 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 26/01/2012 | 1061.95 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 26/01/2012 | 2000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE: MOP-2865, MNG-9413, NQH-3596, MOL-8504, MOO-4548, MOM-0880, MNS-9177 E MNS-7090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 26/01/2012 | 2650.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE> MOP-2865, MNG-9413, NQH-3596, MOL-8504, MOO-4548, MOM-0880, MNS-9177 E MNS-7090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 26/01/2012 | 350.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO MOC-1334 QUE SERVE A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 26/01/2012 | 4900.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO: MYL-3570, MYB-1983, MOF-3669, NQJ-0860, NKQ-6926, NQI-0274, MNW-6106, MMO-4418, MMZ-4567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 26/01/2012 | 500.00 | 00002977372440 | JULIANA PORTO COSTA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO EM MALHA P/FORMATUDA DE CONCLUSAO DE CURSO DE ENSINO MEDIO DA ESCOLA AFONSO CAMPOS, REALIZADA NA CASA DE SHOW RITMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 26/01/2012 | 900.00 | 00006181521488 | JOSIVALDO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO DE DIVERSAS SALAS, BANHEIROS DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 26/01/2012 | 50.00 | 00004222285404 | MARIA EDILEUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 26/01/2012 | 50.00 | 00006919744465 | JULIANA EMANUELA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 26/01/2012 | 100.00 | 00011482440423 | JOSE ANTONIO BARDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/AQUISICAO DE PASSAGEM C/DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 26/01/2012 | 50.00 | 00007776496405 | GILVANETE DOS SANTOS CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 26/01/2012 | 60.00 | 00004772414410 | JANEIDE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | JANTAR NATALINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 26/01/2012 | 2238.00 | 11333324000168 | ALVORADA LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CADEIRAS, MESAS, TAMPOS E TOADAS DESTINADOS AO JANTAR NATALINO C/AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 26/01/2012 | 1535.00 | 02921862000182 | MARIA SOLANGE BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OCULOS (ARMACOES E LENTES) DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 26/01/2012 | 160.00 | 00002884512446 | JOSELANDIA CRISTINA MATIAS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE OCULOS (LENTE E ARMACAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 26/01/2012 | 660.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL: MMP-3340, KFK-4611, MOF-4622, CHS-2137 E KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 26/01/2012 | 200.00 | 00010482943408 | EPIFANIO DAVID SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 26/01/2012 | 870.00 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ORESTADOS NA IMPLANTACAO DE 02 POSTES DE CONCRETO ARMADO, NO BAIRRO DO CAJUEIRO E NO ST.RAPOSA C/INSTALACAO DE ILUMINACAO, LAMPADAS E RELE FOTO ELETRICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 26/01/2012 | 1750.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA: TRTOR FORD, TRATOR VERMELHO, KFK-2646 E MMS-0028. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 26/01/2012 | 944.99 | 00469919000129 | CERPROAVI IND. COM.E REP. DE PRORD. AVIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 27/01/2012 | 111.55 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 27/01/2012 | 531.53 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | AQUISICAO DE VEICULOS,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 27/01/2012 | 888.47 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (MOTO BOMBA BRANCO) DESTINADO A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 27/01/2012 | 90.00 | 00036337536487 | ANTONIO TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 27/01/2012 | 70.00 | 00006733047446 | ADRIANA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 27/01/2012 | 250.00 | 00010663943426 | LIGIA BERNARDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE PASSAGEM C/DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ P/TENTAR EMPREGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 27/01/2012 | 104.40 | 00010649756401 | SUENIA VIRGINIO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE LEITE DE SOJA SEM LACTOSE P/SUA FILHA MENOR MERILUCIA TAVARES SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 27/01/2012 | 150.00 | 00084036060449 | ANTONIEL ALBUQUERQUE HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 27/01/2012 | 120.00 | 00003286695475 | GERALDO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 27/01/2012 | 150.00 | 00005704393454 | LUCIANA GABRIEL HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REF.AO MES DE JANEIRO/2012, P/OS MORADORES DO ANTIGO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 27/01/2012 | 150.00 | 00070075179431 | FERNANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REF.AO MES DE JANEIRO/2012, P/OS MORADORES DO ANTIGO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 27/01/2012 | 150.00 | 00033856036415 | VERONICA OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAG.DE ALUGUEL SOCIAL REF.A JANEIRO/2012, P/OS MORADORES DO PREDIO DA ANTIGA EST.FERROVIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 27/01/2012 | 150.00 | 00003289684474 | MARIA LUCIENE XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REF.AO MES DE JANEIRO/2012, P/OS MORADORES DO ANTIGO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 27/01/2012 | 100.00 | 00067570798449 | JOSE ANTONIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAG.DE ALUGUEL SOCIAL REF.A JANEIRO/2012, P/OS MORADORES DO PREDIO DA ANTIGA EST.FERROVIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 27/01/2012 | 150.00 | 00002161564404 | IVONALDO PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REF.AO MES DE JANEIRO/2012, P/OS MORADORES DO ANTIGO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 27/01/2012 | 150.00 | 00013198840406 | JOSE GELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REF.AO MES DE JANEIRO/2012, P/OS MORADORES DO ANTIGO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 27/01/2012 | 150.00 | 00001320005470 | ANTONIO LUDUGERIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REF.AO MES DE JANEIRO/2012, P/OS MORADORES DO ANTIGO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 27/01/2012 | 100.00 | 00001576252493 | MARIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAG.DE ALUGUEL SOCIAL REF.A JANEIRO/2012, P/OS MORADORES DO PREDIO DA ANTIGA EST.FERROVIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 27/01/2012 | 150.00 | 00056389531168 | EDNALDO DANIEL BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REF.AO MES DE JANEIRO/2012, P/OS MORADORES DO ANTIGO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 27/01/2012 | 150.00 | 00003286006440 | EDNA DA SILVA N.BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REF.AO MES DE JANEIRO/2012, P/OS MORADORES DO ANTIGO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 27/01/2012 | 2666.16 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 27/01/2012 | 600.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE ANTONIO GALDINO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 27/01/2012 | 335.00 | 00003289466485 | LUSINETE RITA BERNARDINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 27/01/2012 | 335.00 | 00005850260412 | VERONICA SALES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVIOS GERAIS NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 27/01/2012 | 30.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCUMENTOS E OUTROS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 27/01/2012 | 630.00 | 00032637287845 | ROSIANE DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 27/01/2012 | 750.00 | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 27/01/2012 | 550.00 | 00006798143458 | ROSINEIDE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DAS FERIAS DA FUNCIONARIA EFETIVA CLECIA ADRIANA AMARO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 27/01/2012 | 437.00 | 00069185646415 | MARIA JOSE RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 27/01/2012 | 57.25 | 08287018000128 | BARBOSA & SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES NATALINAS, CONF.NOTA FISCAL 000091. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 27/01/2012 | 635.00 | 00004050239442 | WELLINGTON SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL NO CORETO DA PRACA CENTRAL GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA" NO DIA 28/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 27/01/2012 | 250.00 | 00070026014408 | CARLOS HENRIQUE APOLINARIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO P/APRESENTACAO MUSICAL NO CORETO DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA", NO DIA 28/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 27/01/2012 | 2050.00 | 00037694375434 | CARLOS VINICIOS CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM (C/EQUIPE) NO CAMPEONATO POCINHENSE DE FUTEBOL, NO ESTADIO DE FUTEBOL O GALDINAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 27/01/2012 | 1125.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 27/01/2012 | 1043.96 | 09106944000112 | M. C. MADEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO COLEGIO PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 27/01/2012 | 180.00 | 07689430000101 | GENILDA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COPIAS XEROGRAFICAS DE DIVERSOS MATERIAIS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 27/01/2012 | 600.00 | 00004163660402 | FRANCISCO DE ASIS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 27/01/2012 | 1300.00 | 08201136000171 | Indústria e Comércio de Calçados Via Sol Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TENIS COLEGIAL INFANTO-JUVENIL) DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 27/01/2012 | 648.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) PELOS SERVICOS PRESTADOS C/PUBLICACAO DE MATERIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 27/01/2012 | 300.00 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CONEGO PEQUENO, 81-A, ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 27/01/2012 | 300.00 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CONEGO PEQUENO, 81-B, ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 27/01/2012 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 27/01/2012 | 484.79 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA 85.020-9, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 27/01/2012 | 73.29 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC.DE FINANCAS QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 27/01/2012 | 150.00 | 00004610464403 | RITA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 27/01/2012 | 80.00 | 00057003696487 | LICELMA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 27/01/2012 | 70.00 | 00075369796491 | JOSE JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 27/01/2012 | 275.00 | 00049861654453 | ARCILINO GONCALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/01/2012 | 1000.00 | 00070074960407 | VALDEITON SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/CIRURGIA P/RETIRADA DO BACO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/01/2012 | 600.00 | 00021913919404 | MARTIM ENOQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA COM.DE CAICARA P/HOSPITAIS E O PSF DO DISTRITO DE NAZARE, E P/CAMPINA GRANDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/01/2012 | 422.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (HFS-9848), C/VIAGENS EXTRAS A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO P/O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO L.COUTINHO E P/HOSPITAL DE C.GRANDE, REF.A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/01/2012 | 2000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE: MOP-2865, MNG-9413, NQH-3596, MOL-8504, MOO-4548, MOM-0880, MNS-9177 E MNS-7090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/01/2012 | 2630.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE: MOP-2865, MNG-9413, NQH-3596, MOL-8504, MOO-4548, MOM-0880, MNS-9177 E MNS-7090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/01/2012 | 1555.96 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.670-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/01/2012 | 0.32 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA 210.270-6, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/01/2012 | 3930.54 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA 85.020-9, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/01/2012 | 15000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/01/2012 | 361.88 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/01/2012 | 2300.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA PARTE ADMINISTRATIVA, INCLUINDO ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE PROG.E CONVENIOS FIRMADOS COM O ESTADO E A UNIAO P/PARTE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/01/2012 | 650.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOCOES E PUBLICIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/VEICULACAO DE NOTAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO PROGRAMA JORNAL 1050 NA RADIO CATURITE , DE SGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/01/2012 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS E CONSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO E DE RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO, VEICULADO DIARIAMENTE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/01/2012 | 350.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO MOC-1334 QUE SERVEM A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/01/2012 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A CAP.SALVINO DE OLIVEIRA, 386 -ONDE FUNCIONA A UNIDADE II DA ESCOLA ELIZETE PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/01/2012 | 7900.00 | 00042453593404 | JOSE RICARDO DE CASTRO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DIARIAS DE CLASSE, FICHAS INDIVIDUAIS DO ALUO E BOLETINS DESTINADOS AO COLEGIO PADRE GALVAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/01/2012 | 60.00 | 00003137884489 | PETRONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LAVAGEM COMPLETA, DO VEICULO NQK-6926 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/01/2012 | 600.00 | 00027255824404 | JOSELITO POLICARPO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MNC-6809 A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/01/2012 | 111.00 | 00055641776491 | GENILDA GABRIEL INOCENCIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/BUFFET NA CONFRATERNIZACAO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/01/2012 | 550.00 | 00006747992407 | JOSEVANDO ALBUQUERQUE APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/01/2012 | 550.00 | 00007965932482 | FRANKLYN VICTOR ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/01/2012 | 3871.60 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACAHDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZ DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/01/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/01/2012 | 4500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO: MYL-3570, MYB-1983, MOF-3669, NQJ-0860, NKQ-6926, NQI-0274, MNW-6106, MMO-4418, MMZ-4567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | CONST.AMPL.E REF.DE UNID.ESCOLARES E QUADRAS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/01/2012 | 13561.67 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA LTAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, PINTURA, REVISAO ELETRICA, HIDRAULICA E DE ESQUADRIAS DO GRUPO ESC.DE ENSINO FUND.ZACARIAS GARCIA DE OLIVEIRA, ST.CABELO, NESTE MUNICIPIO. | 00032012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/01/2012 | 211.71 | 00004948232408 | ANDERSON LINS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE REUNIAO C/SECRETARIO ESTADUAL DE ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | Doação a Pessoa Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/01/2012 | 1500.00 | 00001253138451 | BRUNO DINIZ BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/INTERVENCAO CIRURGICA NA GARGANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/01/2012 | 120.00 | 00073936758468 | JOAO BATISTA INOCENCIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/01/2012 | 220.00 | 00004016319404 | ANTONIO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS P/POCINHOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/01/2012 | 220.00 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000062. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/01/2012 | 350.00 | 00007502971408 | LUCILANIA HENRIQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 074560. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/01/2012 | 540.00 | 12244495000183 | JOSIBERTO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 071977. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/01/2012 | 650.00 | 12264352000133 | ESPEDITO HERMINIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 071973. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/01/2012 | 1140.00 | 05218701000115 | ESTEFANIO PEDRO DE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 074535. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/01/2012 | 706.05 | 13697401000194 | ADEVAR PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 074554. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/01/2012 | 450.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA MATIAS FERNANDES, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/01/2012 | 510.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MONITOR (A) SOCIAL DO PETI PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/01/2012 | 550.00 | 00038858463811 | ANDERSOM DA COSTA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/01/2012 | 550.00 | 00004772829466 | EDINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/01/2012 | 750.00 | 00055647792820 | GEISA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COORDENADORA DO PETI - PROGRA MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/01/2012 | 550.00 | 00002689836408 | SUELY PEREIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/01/2012 | 600.00 | 00005006246405 | GILMA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/01/2012 | 70.00 | 00006449092424 | MARIA DO CARMO M.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/01/2012 | 670.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL: MMP-3340, KFK-4611, MOF-4622, CHS-2137 E KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/01/2012 | 14650.00 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXCUTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO DO CAJUEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/01/2012 | 2000.00 | 00006355036890 | RONALDO INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA, NA ILUMINACAO PUBLICA C/VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/01/2012 | 3000.00 | 03765956000253 | CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/01/2012 | 17031.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/01/2012 | 1000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR FORD QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/01/2012 | 1850.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA: TRTOR FORD, TRATOR VERMELHO, KFK-2646 E MMS-0028. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 31/01/2012 | 60.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE, NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 31/01/2012 | 202.63 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES P/OS FUNCIONARIOS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 31/01/2012 | 150.00 | 00004724133414 | MARIA DE LOURDES FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REF.AO MES DE JANEIRO/2012, P/OS MORADORES DO ANTIGO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 31/01/2012 | 100.00 | 00010085216470 | IRACI BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAG.DE ALUGUEL SOCIAL REF.A JANEIRO/2012, P/OS MORADORES DO PREDIO DA ANTIGA EST.FERROVIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 31/01/2012 | 700.00 | 00008818845454 | RICARDO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEAR DESPESAS C/APOIO CULTURAL EM VIAGEM P/PARTICIPAR DO 10º EVENDO DE DHU, DESCISA DA ESCADA DE SANTOS-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 31/01/2012 | 70.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRANSPORTE P/TRATAMENTO DE HEMODIALSES E QUIMEOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 31/01/2012 | 8733.33 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 31/01/2012 | 900.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 31/01/2012 | 7564.60 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONRIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 31/01/2012 | 3990.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 31/01/2012 | 4020.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 31/01/2012 | 2664.10 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 31/01/2012 | 170.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 31/01/2012 | 4630.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 31/01/2012 | 5260.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE IND.COMERCIO E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 31/01/2012 | 9940.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 31/01/2012 | 30738.20 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 31/01/2012 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 31/01/2012 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EXTRA-ORDINARIA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 31/01/2012 | 5260.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.EXTRAORDINARIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 31/01/2012 | 14680.90 | 11654831000101 | ANTONIO HEIO DIAS VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA C/RETELHAMENTO, REVISAO ELETRICA E HIDRAULICA, PINTURA E REVISAO NO REBOCO DO GRUPO ESCOLAR NO SITIO CAICARA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 31/01/2012 | 60.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: JUA, MALHADA DOS BOIS, CAIBEIRA E SEM TERRA P/O GRUPO ESCOLAR DO GRUPO BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AQUIS.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 31/01/2012 | 106900.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATTOS IND.E COM.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES (CONJ.ALUNO, CONJ.PROFESSOR E MESA CADEIRANTE) DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PREGAO ELETRONICO P/REGISTRO DE PRECOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 31/01/2012 | 67464.80 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 31/01/2012 | 200112.18 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 31/01/2012 | 4020.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 31/01/2012 | 1890.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 31/01/2012 | 107174.14 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 31/01/2012 | 31355.88 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 31/01/2012 | 9152.20 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 31/01/2012 | 1501.99 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 31/01/2012 | 8755.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA 85.020-9, EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 31/01/2012 | 8857.91 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA 85.020-9, EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 31/01/2012 | 9626.87 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 31/01/2012 | 8085.10 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 31/01/2012 | 2885.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROVENTOS DE PESSOAL INATIVOSDESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 31/01/2012 | 2800.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 31/01/2012 | 1022.32 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 31/01/2012 | 770.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COMUNICACAO EM MULTIMIDIA (INTERNET) DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 31/01/2012 | 3500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 31/01/2012 | 11360.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 31/01/2012 | 20777.37 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 31/01/2012 | 956.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO (GUARDA MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 31/01/2012 | 7037.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO (GUARDA MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 31/01/2012 | 314.16 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES P/OS POLICIAIS QUE SE DESTACAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 31/01/2012 | 15000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 31/01/2012 | 4390.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 31/01/2012 | 1.89 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA 283.141-4, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 31/01/2012 | 160.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS BOQUEIRAO / POCINHOS / BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 31/01/2012 | 1500.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE BOQUEIRAO, JUA, SOUTO, CAUBEIRA E MALHADA DOS BOIS P/O HOSP.E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF.A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 31/01/2012 | 253.20 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES P/OS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 31/01/2012 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 31/01/2012 | 1900.00 | 00022614346420 | AFONSO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL P/O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, P/FAZEREM EXAMES LABORATORIAIS, REF.AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/02/2012 | 180.00 | 09439231000170 | MANUEL RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERACAO DOS BANCOS DIANTEIROS DO VEICULO MOO-4548 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/02/2012 | 380.00 | 07916800000104 | CLEITON TORQUATO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO RADIADOR E REAPERTO NO VEICULO MOP-2865 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/02/2012 | 2500.00 | 00004497511472 | GENIVAL DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/02/2012 | 1500.00 | 00002325590402 | ISSAC NEWTON GUIMARAES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/02/2012 | 1200.00 | 00002492484416 | VAGNER JERONIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/02/2012 | 2000.00 | 00002492484416 | VAGNER JERONIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/02/2012 | 1500.00 | 00005419920409 | TIAGO COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/02/2012 | 3500.00 | 00001221681435 | PRISCILLA DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/02/2012 | 600.00 | 00001221681435 | PRISCILLA DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/02/2012 | 1000.00 | 00006707271482 | LUZINALDO MARINHO DOS S. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/02/2012 | 2500.00 | 00020633343404 | CLOVES PORTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/02/2012 | 2400.00 | 00008018931437 | FELIPE RODRIGUES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/02/2012 | 4000.00 | 00008018931437 | FELIPE RODRIGUES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/02/2012 | 2400.00 | 00050394541472 | CARLOS FABRICIO DE S. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/02/2012 | 1000.00 | 00006471578458 | STEFAN YOHASSIN GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/02/2012 | 3500.00 | 00007254494460 | LARA ANDRADE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/02/2012 | 600.00 | 00007254494460 | LARA ANDRADE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/02/2012 | 1200.00 | 00002950033407 | FELIPE PATRICIO M. MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/02/2012 | 1000.00 | 00007251429446 | SIMONE COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/02/2012 | 2400.00 | 00005497525440 | JOAO CARLOS RESENDE M. DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/02/2012 | 1500.00 | 00097692662487 | ROSEANE DE ARAUJO C.FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/02/2012 | 1500.00 | 00003530215473 | REGILANE BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ENFERMEIRA CHEFE NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/02/2012 | 1300.00 | 00001835511414 | ERASMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FISIOTERAPEUTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/02/2012 | 1500.00 | 00020633343404 | CLOVES PORTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/02/2012 | 57.12 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/02/2012 | 6040.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFICAS DIVERSAS EM PACIENTES CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/02/2012 | 3042.00 | 00039620182472 | ESPEDITO HERMINIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADA AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/02/2012 | 9500.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRURGIA E E. DIGESTIVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A PACIENTES CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/02/2012 | 3690.00 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS C/RAIO X, EM PACIENTES CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/02/2012 | 600.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO, CONFECCAO, ELABORACAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/02/2012 | 2500.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POCINHOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/02/2012 | 6500.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/02/2012 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/02/2012 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/02/2012 | 350.00 | 97528338000152 | B & F -PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE NOTAS E SPOTS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA CIDADE VIVA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/02/2012 | 350.00 | 97528338000152 | B & F -PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE NOTAS E SPOTS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA CIDADE VIVA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/02/2012 | 250.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLIC, EVENTOS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESADOS NA DIVULGACAO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA CIDADE EM REVISTA LEVADO AO AR PELA RADIO CIDADE-AM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/02/2012 | 300.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DEANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA JONAL DA VERDADE LEVADO AO AR PELA RADIO CATURITE-AM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/02/2012 | 250.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLIC, EVENTOS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESADOS NA DIVULGACAO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA CIDADE EM REVISTA LEVADO AO AR PELA RADIO CIDADE-AM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/02/2012 | 300.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DEANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA JONAL DA VERDADE LEVADO AO AR PELA RADIO CATURITE-AM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/02/2012 | 350.00 | 00007856687487 | LUIZ FARIAS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MAJOR JUVINO DO O, 122 - APT.102, ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, REF.AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/02/2012 | 1500.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO, CONFECCAO, ELABORACAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/02/2012 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO, REF.AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/02/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/02/2012 | 2540.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/02/2012 | 431.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO MOF-3669 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/02/2012 | 300.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO MOF-3669 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/02/2012 | 355.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO MYB-1983 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/02/2012 | 600.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECAPAGEM DOS PENUS DO VEICULO ONIBUS QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/02/2012 | 600.00 | 13661991000103 | FABRICIA MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FEREICOES DESTINAAS AOS PROFESSORES, ALUNOS E FUNCIONARIOS QUE TRAVALHAM E CURSAM LICENCIATURA EM PEDAGOGIA PELA INTEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/02/2012 | 720.00 | 11037339000189 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AULAS MINISTRADAS P/AS FAMILIAS REFERENCIADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011 NO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/02/2012 | 720.00 | 11037339000189 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AULAS MINISTRADAS P/AS FAMILIAS REFERENCIADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011 NO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/02/2012 | 720.00 | 11037339000189 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AULAS MINISTRADAS P/AS FAMILIAS REFERENCIADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011 NO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/02/2012 | 720.00 | 11037339000189 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AULAS MINISTRADAS P/AS FAMILIAS REFERENCIADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011 NO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/02/2012 | 503.50 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO TRATOR FORD QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 02/02/2012 | 451.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 02/02/2012 | 235.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 02/02/2012 | 400.00 | 00008422430460 | JULIERME CLAUDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO TEOTONIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 02/02/2012 | 400.00 | 00004332909437 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DE CAICARA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 02/02/2012 | 350.00 | 00005895394426 | DANIEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ACUDE DA COMUNIDADE DE NAZARE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 02/02/2012 | 480.00 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DETE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 02/02/2012 | 2590.00 | 00001855233401 | AILTON PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL P/ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DAS FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 02/02/2012 | 170.00 | 00004016319404 | ANTONIO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DE CAMPINA GRANDE P/POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 02/02/2012 | 970.00 | 00021913919404 | MARTIM ENOQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA COM.DE CAICARA P/HOSPITAIS E O PSF DO DISTRITO DE NAZARE, E P/CAMPINA GRANDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 02/02/2012 | 300.00 | 00003547775485 | SILVANIA JANUARIO BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO P/REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 02/02/2012 | 1000.00 | 00097694177420 | JOSEFA SUELY TAVARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/MATERIAIS P/CONSTRUCAO DE UMA PEQUENA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 02/02/2012 | 200.00 | 00046805567491 | AGOSTINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS P/EFEITOS DE APOSENTADORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 02/02/2012 | 6300.00 | 00003337901468 | EUDECI CLEMENTINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AS FAMILIAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 02/02/2012 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.952-8) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 02/02/2012 | 770.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE INTERNA DE COMPUTADORES DA SEDE DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 02/02/2012 | 770.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE INTERNA DE COMPUTADORES DA SEDE DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 02/02/2012 | 3650.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 02/02/2012 | 584.10 | 13697401000194 | ADEVAR PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS: CASTRO ALVES, DISTRITO DENAZARE E GRUPO ESCOLAR DA COMPEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 02/02/2012 | 210.00 | 00027255824404 | JOSELITO POLICARPO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 FREEZER P/O COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO/2011, JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 02/02/2012 | 630.00 | 00003176021445 | MARLI FRANCISCA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MINISTERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DAS FERIAS DA FUNCIONARIA EFETIVA MARLUCE DO NASCIMENTO MATIAS, NO PERIODO DE 21/01 A 21/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 02/02/2012 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.572-2) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 02/02/2012 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.919-6) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 02/02/2012 | 16.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.654-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 02/02/2012 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (214.036-5) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 02/02/2012 | 10.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 02/02/2012 | 172.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/02/2012 | 2840.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE / HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 02/02/2012 | 50.00 | 00070063472465 | HIDERLANIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 02/02/2012 | 160.00 | 00097692760497 | JUDITE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 02/02/2012 | 160.00 | 00079888666487 | AMILTO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE NAZARE P/HOSPITAL DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 02/02/2012 | 1134.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA, PINTURA E REFORMA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 02/02/2012 | 200.00 | 00026254069415 | ANTONIO FAUSTINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DELEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 03/02/2012 | 2742.04 | 08957326000113 | E.BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 03/02/2012 | 238.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 03/02/2012 | 555.00 | 00071451331487 | SOLANGE DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 03/02/2012 | 200.00 | 00008867524429 | THIAGO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO P/INSTALACAO DO POSTO DE IDENTIFICACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 03/02/2012 | 770.00 | 00002688658417 | MARILUCE SALES CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE 22 DECLARACOES DE IMPOSTO DE RENDA 2011/2012 DOS CONSELHOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 03/02/2012 | 70.00 | 00007446625406 | SIMONE LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 03/02/2012 | 65.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 03/02/2012 | 105.00 | 00008650379494 | CARLA RAISA CANDIDO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 06/02/2012 | 22800.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MAQUINA PESADA TIPO MOTONIVELADORA, C/MOTOR A DIESEL A PARTIR DE 6 CILINDROS, EQUIPADA C/LAMINA C/DESLOCAMENTO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 06/02/2012 | 4350.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM.DE RACOES E ALIMENTOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202011 | 0001880 | 06/02/2012 | 726.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 06/02/2012 | 222.00 | 11607166000197 | E & R COMERCIO DE TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS GRADAS DO CAMPO DE FUTEBOL "O GALDINAO", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 06/02/2012 | 320.00 | 00050961179449 | FLAVIO DA MOTA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL NO CORETO DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 06/02/2012 | 7050.00 | 07002855000109 | MANOEL EURIVAN OLIVEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR P/SEREM DOADOS C/ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 06/02/2012 | 2118.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 06/02/2012 | 1556.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 06/02/2012 | 1548.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 06/02/2012 | 108.57 | 09397614000123 | RESTAURANTE E CHURRASCARIA POR DO SOL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC.DE FINANCAS QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 06/02/2012 | 3244.80 | 12653508000178 | GILDA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 06/02/2012 | 600.00 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 06/02/2012 | 1060.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 06/02/2012 | 131.00 | 03161004000220 | REPLASTIL - IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 07/02/2012 | 60.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 07/02/2012 | 2080.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA, PINTURA E RECUPERACAO DE EQUIPAMENTOS / MOVEIS HOSPITALARES, PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 07/02/2012 | 1200.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FATURAMENTO, DIGITACAO, PROCESSAMENTO E MANUTENCAO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS HOSPITALARES E AMBULATORIAL BPA/SIA/SUS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 07/02/2012 | 1589.27 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 07/02/2012 | 600.00 | 00071109340478 | ANTONIO CLAUDINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (MNS-7090) NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DAS COMNIDADES DO ST.TANQUES E CINCUNVIZINHOS P/O HOSPITAL E MATERNIDADE C/TAMBEM PSF DO ARRUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 07/02/2012 | 160.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE BOQUEIRAO P/O HOSP.E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 07/02/2012 | 19.11 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA 7.058-2, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 07/02/2012 | 250.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLIC, EVENTOS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESADOS NA DIVULGACAO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA CIDADE EM REVISTA LEVADO AO AR PELA RADIO CIDADE-AM, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 07/02/2012 | 306.00 | 05591321000121 | DIANA A.DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET P/O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA DE POCINHOS EM CAMPINA GRANDE, PERIODO DE 28/11/2011 A 28/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 07/02/2012 | 300.00 | 00001204353492 | WIRLY RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE C/VIAGENS EXTRAS P/A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 07/02/2012 | 1600.00 | 00056944322404 | JOSIBERTO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE C/VIAGENS EXTRAS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 07/02/2012 | 1500.00 | 00008808486427 | THALLYS INOCENCIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 100 CARTEIRAS MODELO UNIVERSITARIA PERTENCENTES AO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 07/02/2012 | 60.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: JUA, MALHADA DOS BOIS, CAIBEIRA E SEM TERRA P/O GRUPO ESCOLAR DO GRUPO BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DA FESTA DO AVICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 07/02/2012 | 1600.00 | 00002937355498 | CARLOS CEZAR ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA "FESTA DO AVICULTOR" NOS DIAS 16, 17 E 18/12/2011, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 07/02/2012 | 170.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE AREIA DESTINADAS A EXECUCAO DOS SERVICOS REALIZADOS P/ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 07/02/2012 | 360.00 | 00079854389472 | GEILDA APOLINARIO ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 07/02/2012 | 70.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRANSPORTE P/TRATAMENTO DE HEMODIALSES E QUIMEOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 07/02/2012 | 1300.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, C/VIAGENS EXTRAS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CAMPINA GRANDE P/O SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 07/02/2012 | 830.00 | 00050398571449 | MARIA JOSE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AS FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0001188 | 08/02/2012 | 660.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL: MMP-3340, KFK-4611, MOF-4622, CHS-2137 E KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0001189 | 08/02/2012 | 1740.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA: TRATOR FORD, TRATOR VERMELHO, KFK-2646 E MMS-0028. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 08/02/2012 | 250.00 | 00070026014408 | CARLOS HENRIQUE APOLINARIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO P/APRESENTACAO MUSICAL NO CORETO DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 08/02/2012 | 750.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COM.E SER.DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0001184 | 08/02/2012 | 4520.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO: MYL-3570, MYB-1983, MOF-3669, MQJ-0860, NQK-6926, NQI-0274, MNW-6106, MMV-0736, MMO-4418, MMZ-2583 E MMX-4567. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 08/02/2012 | 0.29 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.917-X) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0001186 | 08/02/2012 | 350.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO MOC-1334 QUE SERVEM A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 08/02/2012 | 88.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 08/02/2012 | 2962.00 | 07916800000104 | CLEITON TORQUATO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO MOP-2865 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 08/02/2012 | 230.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MOP-2865 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0001185 | 08/02/2012 | 2000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE: MOP-2865, MNG-9413, NQH-3596, OET-0138, MOL-8504, MOO-4548, MOM-0880, MNS-9177, MNS-7090, HFS-9848. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0001187 | 08/02/2012 | 2880.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE: MOP-2865, MNG-9413, NQH-3596, OET-0138, MOL-8504, MOO-4548, MOM-0880, MNS-9177, MNS-7090, HFS-9848. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 09/02/2012 | 792.05 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 09/02/2012 | 2080.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA, PINTURA E REFORMA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 09/02/2012 | 60.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 09/02/2012 | 80.00 | 08526527000166 | ICCP -INST. DE CIRURGIA C.VASCULAR DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS AOS PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADO NOS PACIENTES MARIA LUCIENE XAVIER E ELIOMAR RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202011 | 0001214 | 09/02/2012 | 4788.55 | 12264352000133 | ESPEDITO HERMINIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 09/02/2012 | 2050.00 | 07916800000104 | CLEITON TORQUATO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RETIFICA, DE SUSPENSAO SOLDA ELETRICA NO VEICULO MOP-2865 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 09/02/2012 | 2400.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POCINHOS NA ELABORACAO DO ORCAMENTO P/O EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 09/02/2012 | 5000.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS NA ELABORACAO DO ORCAMENTO P/O EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 09/02/2012 | 3000.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CARTUCHOS, TONNERS) DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 09/02/2012 | 3000.00 | 00003481472447 | Danila Raniere Leite Brasileiro Rocha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS AREAS ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (CONSULTORIA), DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 09/02/2012 | 690.35 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | CONST.DE UN.ESCOLARES,DESTINADAS AO PRE-ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0001200 | 09/02/2012 | 56542.38 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUCAO DA 2ª MEDICAO DO ADITIVO P/CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NO BAIRRO DE IVO BENICIO (ANTIGA VILA COMPEL), DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO TP 002/2011. | 00082011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 09/02/2012 | 7600.00 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 09/02/2012 | 962.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.COM.DE PECAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MICROONIBUS QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 09/02/2012 | 1500.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADORES E REDE INTERNA NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 09/02/2012 | 500.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 09/02/2012 | 7650.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 09/02/2012 | 7480.00 | 08585629000152 | RANIER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS - RM METALURGICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E REFORMA DE 220 CARTEIRAS ESCOLARES, PERTENCENTES A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 09/02/2012 | 7700.00 | 12996311000131 | ANTONIO ALESSIO FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA NA REFORMA E RECUPERACAO DE 220 CARTEIRAS UNIVERSITARIAS (MADEIRA, SOLDA, FERRO E BORRACHA) PERTENCENTES A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 09/02/2012 | 3845.00 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONST.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 09/02/2012 | 540.00 | 07002855000109 | MANOEL EURIVAN OLIVEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR P/SEREM DOADOS C/ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 09/02/2012 | 2124.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 09/02/2012 | 5000.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | CONST.AMPL.E REF.DE UNID.ESCOLARES E QUADRAS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0001227 | 09/02/2012 | 98428.59 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 5ª MEDICAO PELOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE DUAS UNIDADES ESCOLARES (3ª MEDICAO DA ESCOLA NA ZONA URBANA E 4ª MEDICAO DO ST.MARIS PRETO), CONF.CONVENIO PACTO/PB, LICITACAO TP003/2011. | 00162011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 09/02/2012 | 40.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DA FESTA DO AVICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 09/02/2012 | 1200.00 | 00010937463434 | ELIZABETE TARGINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FORGOS DE ARTIFICIOS P/SHOW PIROTECNICO NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 09/02/2012 | 1336.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 09/02/2012 | 366.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 09/02/2012 | 638.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 09/02/2012 | 3215.38 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 09/02/2012 | 3561.25 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 09/02/2012 | 988.00 | 00003447426446 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LENHA) DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 09/02/2012 | 5500.00 | 70097282000172 | J.P.DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 09/02/2012 | 3520.00 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONST.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 09/02/2012 | 60.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE, NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0001226 | 09/02/2012 | 36000.00 | 09013606000136 | REAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA PAVIMENTACAO DAS RUAS: SEVERINA ALEXABDREM BENEDITO JACINTO E TRECHOS DA RUA EMERECIANA C/A NECO GUEDES, CONF.LICITACAO CONVITE 001/2012. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 09/02/2012 | 980.25 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 09/02/2012 | 3190.00 | 00003509955404 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA BTR-1017 DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DOS TRABALHADORES CARENTES DE POCINHOS P/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 09/02/2012 | 825.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ARRANJOS NATURAIS DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 10/02/2012 | 33.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PE.ANTONIO GALDINO, 203. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 10/02/2012 | 57.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOAO JOSE APOLINARIO, S/N. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/02/2012 | 76.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA 3384-1083 QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/02/2012 | 2225.00 | 00003509955404 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA BTR-1017 DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DOS TRABALHADORES CARENTES DE POCINHOS P/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/02/2012 | 650.00 | 00034510257449 | SAULO MENDONCA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADOS AS FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACOES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/02/2012 | 980.00 | 00008638730497 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL P/ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DAS FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/02/2012 | 1800.00 | 00034510257449 | SAULO MENDONCA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADOS AS FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACOES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/02/2012 | 3500.00 | 00001855233401 | AILTON PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL P/ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DAS FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 10/02/2012 | 4950.00 | 00003337901468 | EUDECI CLEMENTINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AS FAMILIAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/02/2012 | 1350.00 | 00000879622415 | GERALDO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE TRABALHADORES CARENTES QUE RESIDEM EM POCINHOS P/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, DURENTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/02/2012 | 550.00 | 00018964768809 | GHISLENE DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE LEITE E FUBA DE MILHO, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DE BAIRROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/02/2012 | 3150.00 | 00003337901468 | EUDECI CLEMENTINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AS FAMILIAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/02/2012 | 600.00 | 00005252854408 | AILTON RUDNEY MIRANDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA: MOF-4622 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/02/2012 | 320.00 | 00003086850400 | ARLIS BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CHS-2137 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DE POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/02/2012 | 1200.00 | 00025109650420 | OTACILIO GENEZIO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO HABITANTES DAS COMUNIDADES DO ST.AMARO, CABECA DO BOI, MALHADA DO RIO E CATOLE P/A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/02/2012 | 1110.00 | 00050398571449 | MARIA JOSE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AS FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/02/2012 | 50.00 | 00008491032401 | LUANA SILVA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/02/2012 | 140.00 | 00001627270469 | EDJANE PORTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE CURSO TECNICO DE CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/02/2012 | 120.00 | 00004948042463 | MARIA APARECIDA ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/02/2012 | 1200.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE SOPA E XEREM P/SEREM DISTRIBUIDOS C/AS FAMILIAS CARENTES DA VILA COMPEL, DOS POBRES E CASA FORTE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/02/2012 | 1105.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM FAVOR DA BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0001234 | 10/02/2012 | 946.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR FORD QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/02/2012 | 1000.00 | 00002384873423 | JOSE FLAVIO DE ALMEIDA IMPERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE (DUAS CACAMBAS E UMA RETROESCAVADEIRA) NO TRANSPORTE DE METRALHAS, ENTULHOS E OUTROS DO ANTIGO IPASE P/ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/02/2012 | 6500.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE, NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/02/2012 | 700.00 | 00092878229487 | MARCOS ANTONIO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SOLDA A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/02/2012 | 1200.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE METRALHAS E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO P/AS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, REF.AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/02/2012 | 500.00 | 00005241089438 | JOSEVALDO SOUZA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO E LIMPEZA DAS VALAS E CANAL DO ESGOTO DO BAIRRO DE NOVA BRASILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/02/2012 | 1000.00 | 00091818729415 | JAILDO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MECANICO C/SOLDA E REPOSICAO DE MATERIAL NOS TANQUES DOS CARROS PIPAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/02/2012 | 158.00 | 00075978695415 | JOSELITO BEZERRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/02/2012 | 450.00 | 00008684960491 | GENIVAL GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MESTRE DE OBRAS NO ACOMPANHAMENTO TRABALHOS EXECUTADOS PELA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/02/2012 | 53.00 | 00045936900487 | JOSE FRANCISCO IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MOTOTAXISTA, TRANSPORTANTO O TRATORISTA E O OPERADOR DA PATROL P/OS SITIOS LAGOINHA DO ARRUDA, MARIS PRETO E AMARO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/02/2012 | 264.00 | 00010061891495 | CLEYTON VICTOR NERIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE LIXOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/02/2012 | 264.00 | 00003271913412 | JOSE ROBERTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOS TANQUES DE AGUA DOCE DA COMUNIDADE DO ST.PEDRA REDONDA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/02/2012 | 316.00 | 00005287428413 | GEANDRO DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/02/2012 | 53.00 | 00078992451415 | JOSE BARROS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DA PRACA GETULIO VARGAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 02 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/02/2012 | 1350.00 | 00060343800497 | ULISSIO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE HIDRAULICA, FREIO, EMBREAGEM, CAIXA DE MARCHA, EMBUCHAMENTO DIANTEIRO, BALANCA, DO VEICULO TRATOR FORD AZUL, QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/02/2012 | 211.00 | 00003588601481 | PAULO SERGIO B.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DO ACUDE DO ENGENHO VELHO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/02/2012 | 350.00 | 00003979727840 | JOSE NILTON DE S. ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA CASA DO SR.º VALDEMAR JACINTO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA RUA APOLINARIO COSTA, BAIRRO DE NOVA BRASILIA, CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/02/2012 | 1350.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE METRALHAS E ENTULHOS DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/02/2012 | 900.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE METRALHAS E ENTULHOS DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/02/2012 | 2090.00 | 00075371871420 | LINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EMV EICULO KGZ-5687 NO TRANSPORTE DE ENTULHOS P/O CONSERTO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/02/2012 | 750.00 | 00036337536487 | ANTONIO TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/02/2012 | 132.00 | 00007556895424 | MARCIO GABRIEL HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TANQUES DO BAIRRO DE NOVA BRASILIA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 05 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/02/2012 | 7000.00 | 00004784678425 | TATIANE SOARES BADU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS E DE ENGENHARIA DAS PRACAS E CANTEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/02/2012 | 160.00 | 00092110967404 | ESDRAS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/02/2012 | 100.00 | 00044028628415 | JOAO BATISTA VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/02/2012 | 264.00 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/02/2012 | 316.00 | 00067563678468 | EPITACIO LUCINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS DE TRABALHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/02/2012 | 425.00 | 00060191457434 | JOSELIO DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO P/O MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/02/2012 | 320.00 | 00097821934453 | CLOVES OLIVEIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS DE CIMENTO DESTINADOS AO ESGOTO DA RUA APOLINARIO COSTA DO BAIRRO DE NOVA BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/02/2012 | 480.00 | 00004702226460 | GERLUCIO DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 11 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/02/2012 | 370.00 | 00075374889400 | ANTONIO VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TANQUES DE NOVA BRASILIA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 14 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/02/2012 | 185.00 | 00010786762403 | ANDERSON DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TANQUES DE NOVA BRASILIA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 07 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/02/2012 | 211.00 | 00003480752438 | ALEXANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS PUBLICOS DA PRACA GETULIO VARGAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 08 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/02/2012 | 185.00 | 00040908666420 | MAELSON MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TANQUES DE NOVA BRASILIA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 07 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/02/2012 | 250.00 | 00060273089404 | JOSE AUGUSTO GOMES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA CASA DA SR.ª DAYANA DE ARAUJO DONATO, LOCALIZADA NO ST.SERROTE DA COBRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/02/2012 | 73.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA 3384-1113 QUE SERVE A CAMPO DE FUTEBOL "O GALDINAO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/02/2012 | 73.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA 3384-1033 QUE SERVE A SEC.DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/02/2012 | 265.00 | 00060135590400 | RENER DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO TERRENO LOCALIZADO NO ST.RECREIO (VILA CAGEPA) P/FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/02/2012 | 100.00 | 00028860454468 | CLODOMARCOS CANDIDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO TERRENO LOCALIZADO EM CACIMBA NOVA P/FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/02/2012 | 450.00 | 00049859552487 | AMILTON GOMES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA CASA DO SR.º VALDEMAR JACINTO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA RUA APOLINARIO COSTA, BAIRRO DE NOVA BRASILIA, CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/02/2012 | 158.00 | 00003262059420 | AGUINALDO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/02/2012 | 316.00 | 00009467271478 | ALAN SANTANA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/02/2012 | 264.00 | 00004307751485 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/02/2012 | 422.00 | 00042462452400 | ALCINDO LUCAS PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/02/2012 | 220.00 | 00001213651409 | VALDIR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE LIXOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 08 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/02/2012 | 600.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC.DE SERVICOS URBANOS, NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E OUTROS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/02/2012 | 1650.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC.DE SERVICOS URBANOS, NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E OUTROS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/02/2012 | 158.00 | 00008016907490 | ALEXSAVIO MARQUES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DO CRUZEIRO E CACIMBA NOVA, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/02/2012 | 180.00 | 00020675364434 | JOSE RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/02/2012 | 1300.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/02/2012 | 106.00 | 00008136902429 | JUCELINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/02/2012 | 264.00 | 00008054416466 | MARCOS ANTONIO P.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE LIXOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 10/02/2012 | 3861.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF.AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0001230 | 10/02/2012 | 7810.80 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/02/2012 | 176.00 | 60872306008497 | SHERWIN-WILLIAMS BRASIL IND.E COM. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 10/02/2012 | 73.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA 3384-1153 QUE SERVE AO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/02/2012 | 79.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA 3384-1082 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/02/2012 | 7150.00 | 10457743000149 | A2 TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO GERENCIAL C/PROFESSORES E GESTORES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 10/02/2012 | 980.00 | 00034510257449 | SAULO MENDONCA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PROFESSORES P/O GRUPO ESCOLAR CASTRO ALVES, DISTRITO DE NAZARE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 10/02/2012 | 1500.00 | 00041922182400 | ANTONIO BARROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MECANICO NO REPARO DA BOMBA INJETORA E ALINHAMENTO DOS TUCHOS E MOTOR DO VEICULO MYB-1983 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/02/2012 | 1000.00 | 00002375648153 | ANTONIO BARROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DEPROJETOS DESTINADOS A REFORMA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/02/2012 | 1800.00 | 00008808486427 | THALLYS INOCENCIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 120 CARTEIRAS MODELO UNIVERSITARIA PERTENCENTES AO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/02/2012 | 1092.00 | 00009455178400 | MARCELINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: AMARO, BOM NOME, JULIÃO, BAIXA GRANDE E CABEÇA DO BOI, ATÉ O GRUPO ESCOLAR DO ST.AMARO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/02/2012 | 518.00 | 00042454352400 | JOSE LUIZ DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA RESIDENCIA DO SR.JOSE LUIZ ATE A DO SR.CARLOS PORTO P/SEREM CONDUZIDAS P/ONIBUS ESCOLAR P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/02/2012 | 410.00 | 00037192264172 | DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE (MNX-5306), TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ST.ARRUDA E COMUNIDADES CIRCULOS VIZINHAS P/O GRUPO ESCOLAR DO ARRUDA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/02/2012 | 700.00 | 00083936890404 | VALDECLI PORTO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: SERRA DO MARACAJÁ E SERRA DO ARRUDA, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/02/2012 | 1200.00 | 00096412445404 | HEVALDO HELENO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA VILA CAGEPA P/OCOLEGIO PADRE GALVAO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/02/2012 | 750.00 | 00037692127468 | MANOEL JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (CBN-7364) NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TEOTONIO P/O GRUPO ESCOLAR DO DISTRITO DE NAZARE, NESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA REF.A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/02/2012 | 630.00 | 00038117916487 | SEBASTIAO LUCAS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA KFK-3272, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.CATOLE P/O GRUPO ESCOLAR DO ST.FREI JO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/02/2012 | 750.00 | 00037692127468 | MANOEL JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (CBN-7364) NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TEOTONIO P/O GRUPO ESCOLAR DO DISTRITO DE NAZARE, NESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA REF.A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/02/2012 | 518.00 | 00080721907768 | JACINTO FERREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO SAO BENTO P/O GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO ST.JULIAO, NESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/02/2012 | 840.00 | 00075369958491 | PAULO INOCENCIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: CACHOEIRA DE BAIXO, CACHOEIRA CIMA E RIACHO FUNDO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/02/2012 | 1470.00 | 00064588980459 | GILBERTO RIBEIRO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: CABEÇA DO BOI, JUÁ, SÍTIO NOVO, JACU E BOM JESUS, P/SEREM CONDUZIDOS EM ÔNIBUS P/A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, REF.A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/02/2012 | 364.00 | 00097692549400 | VALMIR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS: ACUDE DE PEDRA P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, DO ST.TAMBOR E VICE-VERSA, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/02/2012 | 840.00 | 00020519672453 | AVANILDO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BHH-5635, P/TRANSPORTAR ESTUDANTES DA COMUNIDADE DO ST.PEBA (VILA REGIS) P/A SEDE DO MUNICIPI E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/02/2012 | 750.00 | 00003518459414 | MANOEL ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO SERRA DA RAPOSA P/O SITIO RAPOSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/02/2012 | 2646.00 | 00006212882410 | JOANDISSON DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MMT-1417 NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: FARINHA, ACUDE DE PEDRA, VILA SAQUINHO, LAGOA DO CARRO E MALHADA DE AREIA P/A SEDE, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/02/2012 | 588.00 | 00001891126466 | JOSELITO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (MMY-3036), NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.CACHOEIRINHA P/O GRUPO ESCOLAR DO ST.MALHADA DO RIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/02/2012 | 840.00 | 00060272864404 | SEBASTIAO GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS (MXW-0977) TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS: ACUDE DE PEDRA P/O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CAJUEIRO, E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/02/2012 | 1190.00 | 00067579523434 | RONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS ST. LAGOA DO JACU, CABEÇA, RETORNANDO PELO SÍTIO BOM JESUS, CONDUNZINDO OS ALUNOS P/A ESCOLAR DO ST.CABECA DE 1ª A 4ª SERIES E VICE-VERSA, DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/02/2012 | 300.00 | 00003008032494 | URIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS(KHO-7498) TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ACUDE DE PEDRA P/O COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/02/2012 | 658.00 | 00006551819460 | FLAVIO MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: PEDRA REDONDA E SÍTIO BELA VISTA E CONCEICAO, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/02/2012 | 3674.00 | 00003645350403 | JUNIOR MARCIO DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MMS-9810, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL: FAZENDA VENCEDORA, DISTRITO DE NAZARE E AGUAS PRETAS P/A SEDE, REF.O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/02/2012 | 137.00 | 00060148152449 | VANDERLEY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/POLDAGEM DE ARVORES DOS GRUPOS ESCOLARES E COLEGIO PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/02/2012 | 127.00 | 00009468425401 | PAULO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/02/2012 | 127.00 | 00005864051438 | JOAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/02/2012 | 220.00 | 00051927527449 | AMARILDO JACINTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DO ESTADIO DE FUTEBOL DO COLEGIO PADRE GALVAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 08 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/02/2012 | 127.00 | 00039619478487 | REGINALDO CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO ST.ENGENHO VELHO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/02/2012 | 369.00 | 00056899181487 | ALUIZIO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/02/2012 | 158.00 | 00009580702454 | WAGNER PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SERVENTE DE PEDREIRO EM MANUTENCOES DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/02/2012 | 264.00 | 00039768660406 | JOAO CARLOS AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS INTERNO E EXTERNO DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO DO COLEGIO PADRE GALVAO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/02/2012 | 211.00 | 00002143465793 | DANIEL PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DE GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 08 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/02/2012 | 800.00 | 00040908887434 | LUZINETE DINIZ RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO KFV-1781, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO TURNO DA MANHA DA VILA CAGEPA E DE NOVA BRASILIA P/O COLEGIO PE.GALVAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/02/2012 | 3340.00 | 00040908887434 | LUZINETE DINIZ RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO KFV-1781, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ST.: ENGELHO VELHO, LAGOINHA DO ARRUDA, RAPOSA, ST.ARRUDA E POVOADO DO ARRUDA, P/A SEDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/02/2012 | 2070.00 | 00099171791434 | ELENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOJ-0539, NO TRANSPORTE DE ESTANTES DA ZONA RURAL: VARZEA DE ONCA, MARIS PRETO, VARZEA DE LAGOA E CONCEICAO P/A SEDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/02/2012 | 900.00 | 00042130514472 | MARIA DO SOCORRO BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAL SALVINO DE OLIVEIRA, 386 -JD.ETELVINA -ONDE FUNCIONA A UNIDADE II DA ESCOLA ELIZETE PEREIRA, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/02/2012 | 812.00 | 00003673716425 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: LAJEDO DO BOI E SÍTIO TAMBOR P/O GRUPO ESCOLAR DO SITIO BARAÚNA FERRADA E VICE-VERSA, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/02/2012 | 2770.00 | 00036446769415 | CLOVIS LUIZ COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MNR-1848, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: LOGRADOURO, MALHADA DO ANGICO, BARRIGUDA, MALHADA DO RIO, CHUPADO E CATOLE P/A SEDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/02/2012 | 2770.00 | 00004623453430 | CLOVIS LUIS COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: MALHADA DO RIO, CACHOEIRINHA, MALHADA DOS BOIS, MALHADA DA VOLTA, GRAVATÁ E SIRIEMA, P/A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/02/2012 | 2145.00 | 00002657453490 | JOAO FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: PORTELA,LAGOINHA DO ARRUDA, VARZEA DE LAGOA, GAMELEIRA, PEDRA REDONDA E VILA DA CAGEPA, P/A SEDE DO MUNICÍPI DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/02/2012 | 518.00 | 00001620726432 | AROLDO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS: CATOLE DE BAIXO E DE CIMA P/O GRUPO ESCOLAR DO SITIO MALHADA DO RIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/02/2012 | 1800.00 | 00040908887434 | LUZINETE DINIZ RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO KFV-1781, TRANSPORTANDO PAIS DE ALUNOS DA ZONA RURAL P/A SEDE DO MUNICIPIO P/FAZEREM MATRICULAS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/02/2012 | 1800.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PAIS DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE BOQUEIRAO E ST. VIZINHOS P/REALIZAREM MATRICULA ESCOLAR NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/02/2012 | 600.00 | 00001212609417 | NIBSON SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NO COLEGIO MUNICIPAL PADE GALVAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/02/2012 | 2300.00 | 00081732597391 | MOISES TAVARES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSESSORIA JURIDICA C/ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/02/2012 | 530.00 | 00097821179434 | IVANILDO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/TRATORISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS DE GRUPOS ESCOLARES E NO COLEGIO PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/02/2012 | 127.00 | 00006463697419 | MARCILIANO LUIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DA QUADRA DE FUTSAL PERTENCENTE AO GRUPO ESCOLAR JOSE TOME, BAIRRO DO CAJUEIRO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/02/2012 | 264.00 | 00043677282420 | JOSEMAR SIMOES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA C/TROCA DE LAMPADAS DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 09 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/02/2012 | 190.00 | 00003288491460 | MARCOS JOSE AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 07 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/02/2012 | 200.00 | 00042130492487 | CARLOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/02/2012 | 350.00 | 00002458701485 | GILDEMAR VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PINTURA DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/02/2012 | 225.00 | 00005652611421 | CLAUDIANO BEZERRA LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIARISTA NA FUNCAO DE VIGILANTE NOTURNO DA ESCOLA MANOEL AGOSTINHO DA SILVA, NOVA BRASILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/02/2012 | 85.00 | 00084040521404 | FRANCISCO LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/02/2012 | 106.00 | 00095301992449 | MAELSON BARROS ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/02/2012 | 127.00 | 00071109625472 | CLOVIS PAULINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/02/2012 | 158.00 | 00010661319458 | CARLOS APOLINARIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/02/2012 | 390.00 | 00008636095468 | ROBERTO CARNEIRO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/02/2012 | 211.00 | 00002338422414 | GILMARCO APOLINARIO ZUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NO GRUPO ESCOLAR JOSE TOME, LOCALIZADO NO BAIRRO DO CAJUEIRO NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/02/2012 | 220.00 | 00004584233438 | DIERSON JOSE MOURA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MOTORISTA NO MICROONIBUS ESCOLAR DA SEC.DE EDUCACAO, TRNSPORTANTO ALUNOS DO BAIRRO DA COMPEL, VILA CAGEPA E NOVA BRASILIA P/O COLEGIO PADRE GALVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/02/2012 | 211.00 | 00098066102453 | AILTON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 08 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/02/2012 | 158.00 | 00079888593404 | MARCOS VALDIVINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE C/RONDAS NOTURNAS NOS GRUPOS ESCOLARES DOS BAIRROS DO MERCADO, NOVA BRASILIA E COLEGIO PADRE GALVAO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/02/2012 | 106.00 | 00005559407488 | ERIVAN SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEA E RETIRADA DE LIXOS DO GRUPO ESCOLAR ELIZETE PEREIRA DE ARAUJO, DO BAIRRO DO MERCADO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/02/2012 | 127.00 | 00039564703468 | JUAREZ PEDRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO ST.CHUCALHEIRA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/02/2012 | 127.00 | 00055429742449 | JOSE SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/02/2012 | 85.00 | 00073936707472 | JOSE SEVERINO MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NO GRUPO ESCOLAR DO BAIRRO DO CRUZEIRO, TOTALIZANDO 03 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/02/2012 | 527.00 | 00064898415415 | INACIO JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO DO COLEGIO PADRE GALVAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 15 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/02/2012 | 106.00 | 00056986653468 | JAIME TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/02/2012 | 53.00 | 00003265726436 | JOSE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 02 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/02/2012 | 160.00 | 00002033245446 | GENIVAL DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MOTOTAXISTA A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/02/2012 | 290.00 | 00015336003840 | LEANDRO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA ELIZETE PEREIRA DE ARAUJO DO BAIRRO DO MERCADO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/02/2012 | 264.00 | 00006133324406 | CRISTIANO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA C/TROCA DE LAMPADAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/02/2012 | 264.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ESGOTOS DE GRUPOS ESCOLARES E COLEGIO PADRE GALVAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/02/2012 | 320.00 | 00005154052480 | TARCISO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE NA CRECHE IRMA SANTANA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/02/2012 | 169.00 | 00050453483453 | FRANCISCO DAS C.DOS S. ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/02/2012 | 800.00 | 00056944322404 | JOSIBERTO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/02/2012 | 211.00 | 00051864746491 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DO BAIRRO DA COMPEL, NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/02/2012 | 53.00 | 00008158946437 | JOSE ROBERTO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 02 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/02/2012 | 13452.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/02/2012 | 20000.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0001429 | 10/02/2012 | 1770.90 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/02/2012 | 16.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.916-6) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/02/2012 | 21.62 | 08826596000195 | CELB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR JOSE LUIZ DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/02/2012 | 1600.00 | 00098052810434 | JORGE LEANDRO MELO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DO VEICULO MNI-9177 A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 10/02/2012 | 95.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA MAJOR JUVINO DO O, ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREF.EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/02/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA CON.PEQUENO, 81 - APT. 01, ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/02/2012 | 53.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA 3384-1668 QUE SERVE A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/02/2012 | 380.00 | 08856098000276 | ESCOLA TECNICA REDENTORISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REGIME DE COOPERACAO TECNICO-FINANCEIRA, VISANDO A FORMACAO DE PROFISSIONAIS E CAPACITACAO DE MAO-DE-OBRA P/ALUNOS ORIUNDOS NESDE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 001/2011 CELEBRADO ENTRE A ESCOLA TECNICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/02/2012 | 170.00 | 00056942184420 | MARIA SALOME P. DA C. BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 10/02/2012 | 550.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/02/2012 | 1300.00 | 00002175637409 | CARMEJANE MARIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA: MOC-1334, P/SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL DESTA CIDADE, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/02/2012 | 630.00 | 00017611644491 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/02/2012 | 660.00 | 00069130280400 | GILSON ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS PNEUS DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/02/2012 | 11163.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/02/2012 | 12311.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9), REF.AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/02/2012 | 5203.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9), REF.AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0001232 | 10/02/2012 | 1309.05 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/02/2012 | 100.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA 3384-1247 QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/02/2012 | 150.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO PRONAF E CEHAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/02/2012 | 250.00 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRTAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/02/2012 | 983.35 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMAENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL, EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 10/02/2012 | 150.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/02/2012 | 93.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA 3384-1244 QUE SERVE A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/02/2012 | 4500.00 | 00006617789407 | GEBSON GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ACORDO EXTRA JUDICIAL FIRMADO C/ESTA EDILIDADE, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/02/2012 | 150.00 | 00003182571494 | CASSIO MURILO G. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRTAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/02/2012 | 8497.61 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/02/2012 | 16.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0001231 | 10/02/2012 | 1186.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOP-2865 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0001233 | 10/02/2012 | 1086.15 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 10/02/2012 | 75.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE USG DO SISTEMA URINARIO EM PACIENTE (HERMANO CAVALCANTE LEAL) CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/02/2012 | 67.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE USG TRANSVAGINAL EM PACIENTE (GERINALVA LUIS DOS SANTOS OLIVEIRA) CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 10/02/2012 | 150.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO REBOQUE DO VEICULO MOL-8504 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 10/02/2012 | 58.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA 3384-1168 QUE SERVE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/02/2012 | 150.00 | 00003270792409 | EDVALDO DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A RECIFE-PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/SEREM OPERADOS NO TMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/02/2012 | 120.00 | 00073941255487 | ROSIMERE TAVARES BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/02/2012 | 1600.00 | 00025108581491 | JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/HOSPITAIS DE POCINHOS, C.GRANDE, J.PESSOA E RECIFE-PE, DURANTE O MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/02/2012 | 1052.00 | 00003272475419 | MARCOS ANTONIO ARAUJO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (NPY-7239) TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS MARIS PRETO, CHUCALHEIRA E VIZINHANCAS P/HOSPITAIS DE POCINHOS E CAMPINA GRANDE, REF.A JANEIRO/201 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/02/2012 | 530.00 | 00046859063491 | ILCA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DE REC.FINANCEIROS DA ZONA RURAL P/HOSPITAIS DA SEDE, C.GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/02/2012 | 1500.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE BOQUEIRAO, JUA, SOUTO, CAUBEIRA E MALHADA DOS BOIS P/O HOSP.E MATER.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/02/2012 | 1200.00 | 00021913919404 | MARTIM ENOQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA COM.DE CAICARA P/HOSPITAIS E O PSF DO DISTRITO DE NAZARE, E P/CAMPINA GRANDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/02/2012 | 300.00 | 00060273038400 | JOAO JESUINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/02/2012 | 100.00 | 00008671356469 | CRISTINA DE MELO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO ST.AMARO P/O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/02/2012 | 100.00 | 00008650379494 | CARLA RAISA CANDIDO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE P/POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/02/2012 | 1600.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/02/2012 | 600.00 | 00095301550420 | JUAREZ SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, KGB-5813, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/O PSF DO ARRUDA E O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/02/2012 | 1300.00 | 00005721850493 | SAYONARA DA SILVA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL P/HOSPITAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/02/2012 | 40.00 | 00099170701415 | MARTINHO JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/02/2012 | 211.00 | 00001844463419 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO IVO BENICIO (VILA COMPEL) DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/02/2012 | 630.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 13/02/2012 | 1075.61 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) PELO PAGAMENTO DE SEGURO AUTOMOTIVO DO VEICULO NQH-3596 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 13/02/2012 | 41.85 | 00008491032401 | LUANA SILVA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 13/02/2012 | 95.35 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0001448 | 13/02/2012 | 1012.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 13/02/2012 | 550.00 | 00006300295478 | JOSE CARLOS MATIAS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE NO POSTO DE SAUDE DO ST.BOQUEIRAO, EM VIRTUDE DAS FERIAS DO FUNCIONARIO EFETIVO JOAO BARROS NETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 13/02/2012 | 100.00 | 00037192264172 | DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE (MNX-5306), TRANSPORTANDO PACIENTES DO CAPS P/ATENDIMENTO PSICOLOGICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 13/02/2012 | 600.00 | 00071109340478 | ANTONIO CLAUDINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (MNS-7090) C/VIAGENS EXTRAS A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 13/02/2012 | 1300.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE BOQUEIRAO, JUA, SOUTO, CAUBEIRA E MALHADA DOS BOIS P/O HOSP.E MATER.DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE | REF.AMPL.MODERN.DO HOSPITAL DR.ANTONIO L.COUTINHO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0001490 | 13/02/2012 | 18849.31 | 12209627000136 | SANTA FE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 4ª MEDICAO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO P/IMPLEMENTACAO DO CENTRO CIRURGICO E SALA DE PARTO, CONF.TOMADA DE PRECOS 004/2011. | 00192011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 13/02/2012 | 160.00 | 00085047325415 | RUI DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E INSTALACAO DE ANTI-VIRUS EM EQUIPAMENTOS DA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 13/02/2012 | 250.00 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRTAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 13/02/2012 | 150.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E SEC.ESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 13/02/2012 | 120.00 | 08718431000108 | MOIP PAGAMENTOS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS C/MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DESTE MUNICIPIO, WWW.POCINHOS.PB.GOV.BR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 13/02/2012 | 600.00 | 00017611644491 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 13/02/2012 | 200.00 | 00006998782411 | LOURINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 13/02/2012 | 1300.00 | 00002175637409 | CARMEJANE MARIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA: MOC-1334, P/SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 13/02/2012 | 3000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA ELABORACAO DE GESTAO DE PROJETOS E FISCALIZACAO DA OBRA DA CRECHE (FNDE), DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 13/02/2012 | 518.00 | 00080721907768 | JACINTO FERREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO SAO BENTO P/O GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO ST.JULIAO, NESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 13/02/2012 | 630.00 | 00038117916487 | SEBASTIAO LUCAS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA KFK-3272, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.CATOLE P/O GRUPO ESCOLAR DO ST.FREI JO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 13/02/2012 | 750.00 | 00037692127468 | MANOEL JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (CBN-7364) NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TEOTONIO P/O GRUPO ESCOLAR DO DISTRITO DE NAZARE, NESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 13/02/2012 | 840.00 | 00075369958491 | PAULO INOCENCIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: CACHOEIRA DE BAIXO, CACHOEIRA CIMA E RIACHO FUNDO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 13/02/2012 | 1470.00 | 00064588980459 | GILBERTO RIBEIRO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: CABEÇA DO BOI, JUÁ, SÍTIO NOVO, JACU E BOM JESUS, P/SEREM CONDUZIDOS EM ÔNIBUS P/A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 13/02/2012 | 364.00 | 00097692549400 | VALMIR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS: ACUDE DE PEDRA P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, DO ST.TAMBOR E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 13/02/2012 | 410.00 | 00037192264172 | DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE (MNX-5306), TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO ST.LAJEDO DO BOI E COMUNIDADES VIZINHAS P/O GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO ARRUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 13/02/2012 | 1800.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: JUA, MALHADA DOS BOIS, CAUBEIRA E GROTINHA P/O GRUPO DO ST.BOQUEIRA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 13/02/2012 | 1725.00 | 00008808486427 | THALLYS INOCENCIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 115 CARTEIRAS MODELO UNIVERSITARIA PERTENCENTES AO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 13/02/2012 | 1730.00 | 00041922182400 | ANTONIO BARROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MECANICO NO REPARO DA BOMBA INJETORA E ALINHAMENTO DOS TUCHOS E MOTOR DO VEICULO MYB-1983 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 13/02/2012 | 800.00 | 00040908887434 | LUZINETE DINIZ RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO KFV-1781, C/VIAGENS EXTRAS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 13/02/2012 | 85.00 | 00003137884489 | PETRONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LAVAGEM COMPLETA, DO VEICULO NQK-6926 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 13/02/2012 | 700.00 | 00083936890404 | VALDECLI PORTO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: SERRA DO MARACAJÁ E SERRA DO ARRUDA, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 13/02/2012 | 300.00 | 00003008032494 | URIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS(KHO-7498) TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ACUDE DE PEDRA P/O COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 13/02/2012 | 658.00 | 00006551819460 | FLAVIO MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: PEDRA REDONDA E SÍTIO BELA VISTA E CONCEICAO, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 13/02/2012 | 1190.00 | 00067579523434 | RONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS ST. LAGOA DO JACU, CABEÇA, RETORNANDO PELO SÍTIO BOM JESUS, CONDUNZINDO OS ALUNOS P/A ESCOLAR DO ST.CABECA DE 1ª A 4ª SERIES E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 13/02/2012 | 518.00 | 00042454352400 | JOSE LUIZ DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA RESIDENCIA DO SR.JOSE LUIZ ATE A DO SR.CARLOS PORTO P/SEREM CONDUZIDAS P/ONIBUS ESCOLAR P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 13/02/2012 | 1092.00 | 00009455178400 | MARCELINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: AMARO, BOM NOME, JULIÃO, BAIXA GRANDE E CABEÇA DO BOI, ATÉ O GRUPO ESCOLAR DO ST.AMARO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 13/02/2012 | 750.00 | 00003518459414 | MANOEL ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO SERRA DA RAPOSA P/O SITIO RAPOSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 13/02/2012 | 1200.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE C/VIAGENS EXTRAS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 13/02/2012 | 812.00 | 00003673716425 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: LAJEDO DO BOI E SÍTIO TAMBOR P/O GRUPO ESCOLAR DO SITIO BARAÚNA FERRADA E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 13/02/2012 | 840.00 | 00060272864404 | SEBASTIAO GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS (MXW-0977) TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS: ACUDE DE PEDRA P/O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CAJUEIRO, E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 13/02/2012 | 588.00 | 00001891126466 | JOSELITO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (MMY-3036), NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.CACHOEIRINHA P/O GRUPO ESCOLAR DO ST.MALHADA DO RIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 13/02/2012 | 530.00 | 00002490152424 | EDSON LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS (MNE-0651) EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ST.INCO P/O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ST.TEOTONIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 13/02/2012 | 518.00 | 00001620726432 | AROLDO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS: CATOLE DE BAIXO E DE CIMA P/O GRUPO ESCOLAR DO SITIO MALHADA DO RIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 13/02/2012 | 840.00 | 00020519672453 | AVANILDO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BHH-5635, P/TRANSPORTAR ESTUDANTES DA COMUNIDADE DO ST.PEBA (VILA REGIS) P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 13/02/2012 | 300.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOCOES E PUBLICIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/VEICULACAO DE NOTAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO PROGRAMA "DOMINGO ESPORTIVO, DEBATE ESPORTIVO E GIRO ESPORTIVO" NA RADIO CATURITE DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 13/02/2012 | 635.00 | 00008684960491 | GENIVAL GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MESTRE DE OBRAS NO ACOMPANHAMENTO TRABALHOS EXECUTADOS PELA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 13/02/2012 | 6500.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE, NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 13/02/2012 | 1100.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO PIPA, NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 13/02/2012 | 1300.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE METRALHA, ENTULHOS E OUTROS DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 13/02/2012 | 100.32 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRA CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 13/02/2012 | 75.00 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRA CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 13/02/2012 | 260.00 | 12669511000180 | GILBERTO BICICLETAS COM.E REP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 01 BICICLETA ZUMMI 26 S/M P/DOACAO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202011 | 0001445 | 13/02/2012 | 605.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 13/02/2012 | 980.00 | 00034510257449 | SAULO MENDONCA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS COMUNITARIAS DAS FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 13/02/2012 | 450.00 | 00042052351434 | RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO NA RECUPERACAO DA RESIDENCIA DA SR.MARGARIDA, ST.TEOTONIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 13/02/2012 | 600.00 | 00098065980406 | GILBERTO DA SILVA HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO SOPA E XEREM P/OS BAIRROS DA CAGEPA E CAJUEIRO, DESTINADAS AS FAMILIAS CARENTES DAS REFERIDAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 13/02/2012 | 2225.00 | 00003509955404 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA BTR-1017 DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DOS TRABALHADORES CARENTES DE POCINHOS P/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 14/02/2012 | 70.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRANSPORTE P/TRATAMENTO DE HEMODIALSES E QUIMEOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 14/02/2012 | 150.00 | 00005585363441 | ALEXSANDRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 14/02/2012 | 250.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL NA CONFRATERNIZACAO DOS NUCLEOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 14/02/2012 | 12846.82 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS PARCELAS: 22ª, 23ª, 24ª, 25ª, 26ª E27ª PARCELA SPELA AQUISICAO DO TERRENO LOCALIZADO NA RUA MARIA ALVES PEQUENO, S/N MEDINDO 28.870,0 M2, JUNTO AO INSS, REPRESENTADO PELA CEF. 1.0041.9300001-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 14/02/2012 | 175.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO MOTOR DE AGUA QUE ABASTECE CAMINHOS PIPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 14/02/2012 | 220.40 | 00469919000129 | CERPROAVI IND. COM.E REP. DE PRORD. AVIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 14/02/2012 | 60.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE, NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 14/02/2012 | 35.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL "O GALDINAO", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 14/02/2012 | 250.00 | 00070026014408 | CARLOS HENRIQUE APOLINARIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO P/APRESENTACAO MUSICAL NO CORETO DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 14/02/2012 | 320.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO DE GRUPO MUSICAL NO CORETO DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 14/02/2012 | 2850.00 | 00001855233401 | AILTON PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL P/ABASTECIMENTO DA CISTERNA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O GALDINAO" P/IRRIGACAO DO GRAMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 14/02/2012 | 170.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRAANSPORTE DE AREIA DESTINADOS A EXECUCAO DOS TRABALHOS REALIZADOS P/ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 14/02/2012 | 1150.00 | 00045289905472 | IVANILDO DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ARBITRO E EQUIPE NO CAMPEONATO POCINHENSE DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 14/02/2012 | 682.00 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 14/02/2012 | 500.00 | 00001966803524 | JOSE GUIMARAES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROF.JOAO RODRIGUES, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF.AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 14/02/2012 | 314.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 14/02/2012 | 100.00 | 00003266291492 | JOSILENE DE LIMA APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIAR DE REUNIAO DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM COORDENACAO PEDAGOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 14/02/2012 | 100.00 | 00002483052479 | SILVANIR SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIAR DE REUNIAO DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM COORDENACAO PEDAGOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 14/02/2012 | 100.00 | 00002389170455 | MARLENE DE SOUZA C. LIBERATO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIAR DE REUNIAO DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM COORDENACAO PEDAGOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 14/02/2012 | 131.80 | 09368788000168 | CARTORIO UNICO DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 14/02/2012 | 320.00 | 00050961179449 | FLAVIO DA MOTA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL NA ABERTURA DA 11ª SEMANA PEDAGOGICA P/OS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA REDE PUBLICA DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 14/02/2012 | 320.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SONORIZACAO P/APRESENTACAO MUSICAL NA ABERTURA DA 11ª SEMANA PEDAGOGICA P/OS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA REDE PUBLICA DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 14/02/2012 | 135.00 | 00002297808496 | LUCELIO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORMATACAO E MANUTENCAO EM DOIS COMPUTADORES E UMA IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 14/02/2012 | 600.00 | 00046855270468 | JOELSO BEZERRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DESTINADOS A REFORMA DAS ESCOLAS JUCINEIDE AFONSO PEREIRA, ST.PEDRA REDONDA E JOAO XXIII, ST.ARRUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 14/02/2012 | 60.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: JUA, MALHADA DOS BOIS, CAUBEIRA E GROTINHA P/O GRUPO DO ST.BOQUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 14/02/2012 | 300.00 | 00006617789407 | GEBSON GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM C/DIVULGACAO NOS DIAS 23 E 24 DE DEZEMBRO, DA CEIA NATALIZA REALIZADA POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 14/02/2012 | 700.00 | 00075368960425 | ERASMO BATISTA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE NA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 14/02/2012 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (1.062-6) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 14/02/2012 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (1.062-6) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 14/02/2012 | 21.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 14/02/2012 | 50.00 | 00071864130482 | JOSEHILDO MOURA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 14/02/2012 | 150.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 14/02/2012 | 4590.00 | 03014237000110 | Polyedro Const. e Serv. Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DE ACORDO JUDICIAL, REF.AO PROCESSO N.º 054.2010.000.004-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 14/02/2012 | 150.00 | 00085456314487 | GENIVALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRANSPORTAR PESSOAS ENFERMAS P/HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 14/02/2012 | 60.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 14/02/2012 | 50.00 | 00027258408487 | JOSE AFONSO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAGEPA E CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 14/02/2012 | 160.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE BOQUEIRAO / POCINHOS / BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 15/02/2012 | 100.00 | 00004322538401 | IVANILDA CORREIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 15/02/2012 | 0.58 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (210.270-6) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 15/02/2012 | 300.00 | 00003182571494 | CASSIO MURILO G. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRTAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 15/02/2012 | 123.60 | 00042052300449 | MARLINDA FERNANDES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE GUIAS DE IPTU E OUTROS IMPOSTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 15/02/2012 | 840.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 PLACA MEDINDO 6 M X 1 M C/ILUMINACAO DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 15/02/2012 | 250.00 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRTAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 15/02/2012 | 595.37 | 10246498000120 | RESTAURANTE JOAO DE BARRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 15/02/2012 | 280.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO MOF-3669 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 15/02/2012 | 1323.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MOF-3669 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 15/02/2012 | 460.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO MOF-3669 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 15/02/2012 | 539.60 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 15/02/2012 | 100.00 | 00002153234409 | PAULO ANDRE MESQUITA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRTAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 15/02/2012 | 445.20 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A PRACA GETULIO VARGAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202011 | 0001536 | 15/02/2012 | 726.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 16/02/2012 | 38.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PRES.GETULIO VARGAS, 03, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 16/02/2012 | 122.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PROF.ALZIRA COUTINHO, 53 -ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 16/02/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PE.ANTONIO GALDINO, 203 -ONDE FUNCIONA O CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 16/02/2012 | 162.90 | 00001107384460 | ELIANE ALBINO DE SOUZA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 16/02/2012 | 150.00 | 00011566571480 | ELISABETE AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 16/02/2012 | 200.00 | 00097693405453 | MARIA DE FATIMA PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C;DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAMENTO C/QUIMIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 16/02/2012 | 70.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PROF.ALZIRA COUTINHO, 182 -ONDE FUNCIONA O CAMPO DE FUTEBOL "O GALDINAO", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 16/02/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 16/02/2012 | 680.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADOS AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 16/02/2012 | 4000.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE INDUSTRIA GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 16/02/2012 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA ANTONIO H.DE ALBUQUERQUE, 32 -ONDE FUNCIONA A UNIDADE II DA ESCOLA ELIZETE PEREIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 16/02/2012 | 150.00 | 00002447996446 | CILENE SALES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEC.ESTADUAL DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 16/02/2012 | 150.00 | 00002447996446 | CILENE SALES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEC.ESTADUAL DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 16/02/2012 | 1754.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 16/02/2012 | 3740.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE INDUSTRIA GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 16/02/2012 | 18.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A CON.JOAO COUTINHO,S/N -ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 16/02/2012 | 177.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PRES.GETULIO VARGAS, S/N -ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 16/02/2012 | 100.00 | 00002619068444 | RUBENS DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 16/02/2012 | 11.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A CON.PEQUENO, 81 - APTO 02, ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 16/02/2012 | 45.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA CON.PEQUENO, 81 - APT. 02, ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 16/02/2012 | 100.00 | 00002862841463 | KARAMYCHESVSK DE OLIVEIRA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 16/02/2012 | 96.08 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 16/02/2012 | 112.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 17/02/2012 | 2163.00 | 02896042000188 | REALMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0001574 | 17/02/2012 | 2000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE: MOP-2865, MNG-9413, NQH-3596, OET-0138, MOL-8504, KIS-9948, MOO-4548, MOM-0880, MNS-9177 E MNS-7090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0001576 | 17/02/2012 | 2580.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE: MOP-2865, MNG-9413, NQH-3596, OET-0138, MOL-8504, KIS-9948, MOO-4548, MOM-0880, MNS-9177 E MNS-7090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 17/02/2012 | 4.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (210.270-6) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 17/02/2012 | 818.89 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 17/02/2012 | 1500.00 | 00040908526415 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ACORDO RELATIVO AO PROCESSO N.º 054.2010.000.131-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 17/02/2012 | 2666.66 | 00008638730497 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ACORDO RELATIVO AO PROCESSO N.º 054.2011.000.414-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 17/02/2012 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) PELOS SERVICOS PRESTADOS C/PUBLICACAO DE MATERIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0001575 | 17/02/2012 | 350.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO MOC-1334 QUE SERVEM A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 17/02/2012 | 1296.06 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO SEGURO AUTOMOTIVO DO VEICULO ESCOLAR NQK-6926 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0001573 | 17/02/2012 | 5190.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAU: MYL-3570, MYB-1983, MOF-3669, MQJ-0860, NQK-6926, NQI-0274, MNW-6106, MMV-0736, MMZ-283, E MMX-4567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202011 | 0001570 | 17/02/2012 | 480.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0001577 | 17/02/2012 | 660.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL: MMP-3340, KFK-4611, MOF-4622, CHS-2137 E KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 17/02/2012 | 196.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0001578 | 17/02/2012 | 1630.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA: TRATOR FORD, TRATOR VERMELHO, KFK-2646 E MMS-0028. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 20/02/2012 | 60.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE, NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 20/02/2012 | 220.00 | 00098053302491 | LENOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0001591 | 20/02/2012 | 1630.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA: TRATOR FORD, TRATOR VERMELHO, KFK-2646 E MMS-0028. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 20/02/2012 | 70.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRANSPORTE P/TRATAMENTO DE HEMODIALSES E QUIMEOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0001590 | 20/02/2012 | 660.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL: MMP-3340, KFK-4611, MOF-4622, CHS-2137 E KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 20/02/2012 | 170.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRAANSPORTE DE AREIA DESTINADOS A EXECUCAO DOS TRABALHOS REALIZADOS P/ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 20/02/2012 | 60.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: JUA, MALHADA DOS BOIS, CAUBEIRA E GROTINHA P/O GRUPO DO ST.BOQUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0001588 | 20/02/2012 | 5190.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO: MYL-3570, MYB-1983, MOF-3669, MQJ-0860, NQK-6926, NQI-0274, MNW-6106, MMV-0736, MMO-4418, MMZ-2583 E MMX-4567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0001592 | 20/02/2012 | 350.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO MOC-1334 QUE SERVEM A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 20/02/2012 | 150.00 | 00013198580404 | WILSON ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 20/02/2012 | 1500.00 | 00002675178403 | PATRICIA ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL ATRAVES DO PROCESSO N.º 054.2009.001.405-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 20/02/2012 | 160.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE BOQUEIRAO / POCINHOS / BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 20/02/2012 | 180.00 | 00002275154477 | VALDEMAR ISIDRO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS C/SOLDA DO NOMOBLOCO DO ESCAPAMENTO DO VEICULO MOO-4548 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0001589 | 20/02/2012 | 2100.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE: MOP-2865, MNG-9413, NQH-3596, OET-0138, MOL-8504, MOO-4548, MOM-0880, MNS-9177, MNS-7090, HFS-9848. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0001593 | 20/02/2012 | 2580.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE: MOP-2865, MNG-9413, NQH-3596, OET-0138, MOL-8504, MOO-4548, MOM-0880, MNS-9177, MNS-7090, HFS-9848. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 21/02/2012 | 1150.00 | 00045289905472 | IVANILDO DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ARBITRO E EQUIPE NO CAMPEONATO POCINHENSE DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 22/02/2012 | 27.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 22/02/2012 | 149.06 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (211.513-1) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 22/02/2012 | 7931.65 | 02042019000126 | R M ATACADISTA E DIST.DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 22/02/2012 | 854.07 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.917-X) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 22/02/2012 | 761.93 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202011 | 0001606 | 23/02/2012 | 202.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 23/02/2012 | 660.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO ADESIVOS C/MONTANGEM E FAIXAS 3,0 M X 0,65 M P/A SEMANA PEDAGOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 23/02/2012 | 840.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO ADESIVO (3000 5 X 4 E 2700 12 X 4) DESTINADOS AOS ESTOJOS ESCOLARES P/DOACAO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 23/02/2012 | 1600.00 | 00007154137401 | PEDRO JACINTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MARCENEIRO NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 23/02/2012 | 1600.00 | 00042129958400 | ANTONIO COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MARCENEIRO NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES E BIROS PERTENCENTES A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 23/02/2012 | 1380.00 | 00042129958400 | ANTONIO COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MARCENEIRO NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 23/02/2012 | 150.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA REF.A PROCESSOS CONF.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 23/02/2012 | 19.73 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 23/02/2012 | 177.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCUMENTOS E OUTROS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 23/02/2012 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) EM FAVOR DA FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 23/02/2012 | 300.00 | 14951432000192 | JOSE BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTACAO DE CRIACAO DO TERRITORIO DO SERIDO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 23/02/2012 | 300.00 | 14951432000192 | JOSE BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTACAO DE CRIACAO DO TERRITORIO DO SERIDO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 23/02/2012 | 708.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) PELOS SERVICOS PRESTADOS C/PUBLICACAO DE MATERIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 23/02/2012 | 53.00 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 23/02/2012 | 1877.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF.AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0001603 | 23/02/2012 | 2559.00 | 11424100000161 | DICAMED DIST CAMP DE PROD FARM HOSP E ODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 23/02/2012 | 1050.00 | 02896042000188 | REALMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 23/02/2012 | 120.00 | 00002275154477 | VALDEMAR ISIDRO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS C/TROCA DE PECAS E NA SUSPENSAO DO VEICULO MOP-2865 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DA FESTA DO AVICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 23/02/2012 | 1600.00 | 00002937355498 | CARLOS CEZAR ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA "FESTA DO AVICULTOR" NOS DIAS 16, 17 E 18/12/2011, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202011 | 0001605 | 23/02/2012 | 605.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 23/02/2012 | 200.00 | 00010381518485 | FELIPE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/DOCUMENTACAO DE SUA MOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 23/02/2012 | 1700.00 | 00034510257449 | SAULO MENDONCA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS COMUNITARIAS DAS FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 23/02/2012 | 268.80 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 23/02/2012 | 440.00 | 00004016319404 | ANTONIO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE (LWP-9574), TRANSPORTANDO MATERIAIS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 24/02/2012 | 600.00 | 00045937168453 | NARCISA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CONEGO PEQUENO, S/N -ONDE FUNCIONA A EMATER, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 24/02/2012 | 309.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 24/02/2012 | 158.00 | 00075978695415 | JOSELITO BEZERRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 24/02/2012 | 211.00 | 00003588601481 | PAULO SERGIO B.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DO ACUDE DO ENGENHO VELHO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 24/02/2012 | 211.00 | 00003480752438 | ALEXANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS PUBLICOS DA PRACA GETULIO VARGAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 08 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 24/02/2012 | 264.00 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 24/02/2012 | 250.00 | 00064588874420 | GILVAN INACIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DA COMUNIDADE DO ARRUDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 24/02/2012 | 316.00 | 00005287428413 | GEANDRO DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 24/02/2012 | 264.00 | 00008315255410 | PEDRO PAULO SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TANQUES DE PEDRA LOCALIZADO NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 24/02/2012 | 422.00 | 00004702226460 | GERLUCIO DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SE.CDE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 14 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202011 | 0001629 | 24/02/2012 | 302.50 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 24/02/2012 | 120.00 | 00004948042463 | MARIA APARECIDA ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 24/02/2012 | 350.00 | 00003979727840 | JOSE NILTON DE S. ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA CASA DO SR.º MARCIA GOMES COSTA PATRICIO, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE, BAIRRO DE JARDIN ETELVINA, CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 24/02/2012 | 1600.00 | 00001855233401 | AILTON PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL P/ABASTECIMENTO DA CISTERNA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O GALDINAO" P/IRRIGACAO DO GRAMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 24/02/2012 | 250.00 | 00070026014408 | CARLOS HENRIQUE APOLINARIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO P/APRESENTACAO MUSICAL NO CORETO DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 24/02/2012 | 370.00 | 00009955961406 | FERNANDA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO DE GRUPO MUSICAL NO CORETO DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 24/02/2012 | 158.00 | 00009467271478 | ALAN SANTANA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 24/02/2012 | 264.00 | 00004307751485 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 24/02/2012 | 264.00 | 00010061891495 | CLEYTON VICTOR NERIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE LIXOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 24/02/2012 | 106.00 | 00008136902429 | JUCELINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 24/02/2012 | 85.00 | 00006917144444 | DERIVALDO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 24/02/2012 | 85.00 | 00027258408487 | JOSE AFONSO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 24/02/2012 | 63.18 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 24/02/2012 | 130.00 | 00048842354449 | ADELSON JACINTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DA PRESTACAO DE CONTAS DE RG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 24/02/2012 | 550.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 24/02/2012 | 33.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 24/02/2012 | 80.00 | 00002593137428 | EVANDILSON DA CUNHA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REEMBOLSO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS NA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 24/02/2012 | 121.50 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001621 | 24/02/2012 | 6558.85 | 14628421000176 | HNM Comércio de Alimentos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001622 | 24/02/2012 | 2709.00 | 14628421000176 | HNM Comércio de Alimentos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001623 | 24/02/2012 | 3150.00 | 14628421000176 | HNM Comércio de Alimentos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.P/EDUC.- FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 24/02/2012 | 3110.00 | 09003435001802 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (ARMARIOS, BALCAO, BEBEDOURO, GELADEIRA E MESA) DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 24/02/2012 | 196.12 | 08287018000128 | BARBOSA & SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS AO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.P/EDUC.- FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 24/02/2012 | 2200.00 | 10739475000158 | MARIZILDA DE SOUSA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (10 COJUNTOS C/4 CADEIRAS) DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 24/02/2012 | 950.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 24/02/2012 | 3200.00 | 08651453000190 | SERGIO RICARDO LUCAS FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 24/02/2012 | 211.00 | 00002338422414 | GILMARCO APOLINARIO ZUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NO GRUPO ESCOLAR JOSE TOME, LOCALIZADO NO BAIRRO DO CAJUEIRO NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 24/02/2012 | 390.00 | 00008636095468 | ROBERTO CARNEIRO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 24/02/2012 | 290.00 | 00015336003840 | LEANDRO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA ELIZETE PEREIRA DE ARAUJO DO BAIRRO DO MERCADO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 24/02/2012 | 316.00 | 00006133324406 | CRISTIANO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA C/TROCA DE LAMPADAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 24/02/2012 | 527.00 | 00064898415415 | INACIO JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO DO COLEGIO PADRE GALVAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 15 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 24/02/2012 | 158.00 | 00051927527449 | AMARILDO JACINTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DO ESTADIO DE FUTEBOL DO COLEGIO PADRE GALVAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 24/02/2012 | 264.00 | 00043677282420 | JOSEMAR SIMOES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA C/TROCA DE LAMPADAS DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 09 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 24/02/2012 | 369.00 | 00056899181487 | ALUIZIO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 24/02/2012 | 158.00 | 00056986653468 | JAIME TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 24/02/2012 | 635.00 | 00097821179434 | IVANILDO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/TRATORISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS DE GRUPOS ESCOLARES E NO COLEGIO PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 24/02/2012 | 264.00 | 00039768660406 | JOAO CARLOS AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS INTERNO E EXTERNO DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO DO COLEGIO PADRE GALVAO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 24/02/2012 | 264.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ESGOTOS DE GRUPOS ESCOLARES E COLEGIO PADRE GALVAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 24/02/2012 | 264.00 | 00009580702454 | WAGNER PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SERVENTE DE PEDREIRO EM MANUTENCOES DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 24/02/2012 | 160.00 | 00002033245446 | GENIVAL DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MOTOTAXISTA A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 27/02/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 27/02/2012 | 804.90 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.P/EDUC.- FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 27/02/2012 | 1880.00 | 10739475000158 | MARIZILDA DE SOUSA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (BIRO, ARMARIOS E CADEIRA) DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | CONST., AMPLIACAO E REFORMA DE CREHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 27/02/2012 | 14780.32 | 12390124000100 | Apoio Construções e Empreendimentos Ltda EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REFORMA C/REVISAO ELETRICA, HIDRAULICA E RETELHAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA. | 00052012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 27/02/2012 | 3750.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DOBLO PLACA: MOF-0702, DESTINADA A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO PERIODO DE 01/02 A 02/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 27/02/2012 | 211.00 | 00003288491460 | MARCOS JOSE AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 08 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 27/02/2012 | 179.00 | 00060148152449 | VANDERLEY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/POLDAGEM DE ARVORES DOS GRUPOS ESCOLARES E COLEGIO PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 07 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 27/02/2012 | 127.00 | 00055429742449 | JOSE SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 27/02/2012 | 85.00 | 00084040521404 | FRANCISCO LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 27/02/2012 | 106.00 | 00095301992449 | MAELSON BARROS ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 27/02/2012 | 127.00 | 00009468425401 | PAULO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 27/02/2012 | 85.00 | 00073936707472 | JOSE SEVERINO MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NO GRUPO ESCOLAR DO BAIRRO DO CRUZEIRO, TOTALIZANDO 03 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 27/02/2012 | 211.00 | 00050453483453 | FRANCISCO DAS C.DOS S. ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 08 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 27/02/2012 | 211.00 | 00098066102453 | AILTON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 08 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 27/02/2012 | 211.00 | 00002143465793 | DANIEL PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DE GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 08 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 27/02/2012 | 158.00 | 00079888593404 | MARCOS VALDIVINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE C/RONDAS NOTURNAS NOS GRUPOS ESCOLARES DOS BAIRROS DO MERCADO, NOVA BRASILIA E COLEGIO PADRE GALVAO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 27/02/2012 | 127.00 | 00039619478487 | REGINALDO CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO ST.ENGENHO VELHO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 27/02/2012 | 53.00 | 00008158946437 | JOSE ROBERTO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 02 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0001714 | 27/02/2012 | 5160.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO: MYL-3570, MYB-1983, MOF-3669, MQJ-0860, NQK-6926, NQI-0274, MNW-6106, MMV-0736, MMO-4418, MMZ-2583 E MMX-4567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 27/02/2012 | 770.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COMUNICACAO EM MULTIMIDIA (INTERNET) DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 27/02/2012 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 27/02/2012 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS E CONSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO E DE RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO, VEICULADO DIARIAMENTE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 27/02/2012 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0001715 | 27/02/2012 | 330.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO MOC-1334 QUE SERVEM A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 27/02/2012 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS No GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 27/02/2012 | 100.00 | 00003537934424 | IGNACIA SACRAMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/ACOMPANHAMENTO DE PESSOA ENFERMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 27/02/2012 | 150.00 | 00085456314487 | GENIVALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRANSPORTAR PESSOAS ENFERMAS P/HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 27/02/2012 | 100.00 | 00055429939404 | SEVERINA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0001716 | 27/02/2012 | 2560.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE: MOP-2865, MNG-9413, NQH-3596, OET-0138, MOL-8504, KIS-9948, MOO-4548, MOM-0880, MNS-9177 E MNS-7090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 27/02/2012 | 266.40 | 03161004000220 | REPLASTIL - IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 27/02/2012 | 180.00 | 00020675364434 | JOSE RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 27/02/2012 | 422.00 | 00042462452400 | ALCINDO LUCAS PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 27/02/2012 | 316.00 | 00008016907490 | ALEXSAVIO MARQUES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DO CRUZEIRO E CACIMBA NOVA, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 27/02/2012 | 250.00 | 00070026014408 | CARLOS HENRIQUE APOLINARIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO P/APRESENTACAO MUSICAL NO CORETO DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 27/02/2012 | 1810.00 | 00003509955404 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA BTR-1017 DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DOS TRABALHADORES CARENTES DE POCINHOS P/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 27/02/2012 | 630.00 | 00018964768809 | GHISLENE DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE LEITE E FUBA DE MILHO, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DE BAIRROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0001717 | 27/02/2012 | 710.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL: MMP-3340, KFK-4611, MOF-4622, CHS-2137 E KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 27/02/2012 | 129.20 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 27/02/2012 | 281.05 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 27/02/2012 | 264.00 | 00040908666420 | MAELSON MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TANQUES DE NOVA BRASILIA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 27/02/2012 | 264.00 | 00010794364489 | JUSCELINO BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TANQUES DE PEDRA LOCALIZADO NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 27/02/2012 | 264.00 | 00003271913412 | JOSE ROBERTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOS TANQUES DE AGUA DOCE DA COMUNIDADE DO ST.PEDRA REDONDA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 27/02/2012 | 264.00 | 00075374889400 | ANTONIO VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TANQUES DE NOVA BRASILIA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 27/02/2012 | 53.00 | 00078992451415 | JOSE BARROS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DA PRACA GETULIO VARGAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 02 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 27/02/2012 | 640.00 | 00075375346400 | DOMICIO VASCONCELOS GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE METRALHAS P/AS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 27/02/2012 | 316.00 | 00067563678468 | EPITACIO LUCINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS DE TRABALHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 27/02/2012 | 150.00 | 00091818729415 | JAILDO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MECANICO C/SOLDA E REPOSICAO DE MATERIAL NO SUPORTE DE REBOQUE DO TRATOR AZUL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 27/02/2012 | 450.00 | 00049859552487 | AMILTON GOMES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA CASA DO SR.º MARCIA GOMES COSTA PATRICIO, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE, BAIRRO DE JARDIM ETELVINA, CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 27/02/2012 | 450.00 | 00008684960491 | GENIVAL GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MESTRE DE OBRAS NO ACOMPANHAMENTO TRABALHOS EXECUTADOS PELA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0001718 | 27/02/2012 | 1580.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA: TRATOR FORD, TRATOR VERMELHO, KFK-2646 E MMS-0028. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 28/02/2012 | 268.00 | 05757746000168 | INEL- COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 28/02/2012 | 116.10 | 05757746000168 | INEL- COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0001730 | 28/02/2012 | 747.80 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR FORD QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 28/02/2012 | 60.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE, NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 28/02/2012 | 2000.00 | 00006355036890 | RONALDO INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA, NA ILUMINACAO PUBLICA C/VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0001769 | 28/02/2012 | 1650.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA: TRATOR FORD, TRATOR VERMELHO, KFK-2646 E MMS-0028. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 28/02/2012 | 10490.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 28/02/2012 | 31124.70 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 28/02/2012 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 28/02/2012 | 700.00 | 00040524710406 | RONALDO LOPES DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS E SINALIZACAO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 28/02/2012 | 100.00 | 00006235822448 | EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE LIXOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 4 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 28/02/2012 | 264.00 | 00008054416466 | MARCOS ANTONIO P.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE LIXOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 28/02/2012 | 150.00 | 00004216017444 | JOSINEIDE SANTOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 28/02/2012 | 70.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRANSPORTE P/TRATAMENTO DE HEMODIALSES E QUIMEOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 28/02/2012 | 760.00 | 00003509955404 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA BTR-1017 DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DOS TRABALHADORES CARENTES DE POCINHOS P/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0001768 | 28/02/2012 | 660.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL: MMP-3340, KFK-4611, MOF-4622, CHS-2137 E KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 28/02/2012 | 70.00 | 00006449092424 | MARIA DO CARMO M.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 28/02/2012 | 150.00 | 00009800955496 | SILVANA DE SOUZA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE UMA BOTA ORTOPEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 28/02/2012 | 600.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE ANTONIO GALDINO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 28/02/2012 | 150.00 | 00003286006440 | EDNA DA SILVA N.BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012, P/OS MORADORES DO ANTIGO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 28/02/2012 | 120.00 | 00073936758468 | JOAO BATISTA INOCENCIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 28/02/2012 | 60.00 | 00025323060840 | MARIA LUCIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 28/02/2012 | 150.00 | 00001320005470 | ANTONIO LUDUGERIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012, P/OS MORADORES DO ANTIGO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 28/02/2012 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 28/02/2012 | 150.00 | 00003289684474 | MARIA LUCIENE XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012, P/OS MORADORES DO ANTIGO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/02/2012 | 150.00 | 00070075179431 | FERNANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012, P/OS MORADORES DO ANTIGO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 28/02/2012 | 150.00 | 00056389531168 | EDNALDO DANIEL BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012, P/OS MORADORES DO ANTIGO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 28/02/2012 | 6233.33 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 28/02/2012 | 900.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 28/02/2012 | 7144.60 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 28/02/2012 | 3990.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONSELHO TUTELAR) LOTADOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 28/02/2012 | 300.00 | 00003670689400 | MARISETE GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MONITORA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 28/02/2012 | 320.00 | 00003289466485 | LUSINETE RITA BERNARDINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 28/02/2012 | 320.00 | 00005850260412 | VERONICA SALES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVIOS GERAIS NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 28/02/2012 | 320.00 | 00085353620453 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA AS COMUNIDADES RURAIS: BOQUEIRAO, MALHADA, CAIBEIRA E JUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 28/02/2012 | 422.00 | 00069185646415 | MARIA JOSE RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 28/02/2012 | 320.00 | 00085353620453 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA AS COMUNIDADES RURAIS: BOQUEIRAO, MALHADA, CAIBEIRA E JUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 28/02/2012 | 320.00 | 00006413197463 | FAGNER ELEOTERIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL NO CORETO DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 28/02/2012 | 4020.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 28/02/2012 | 3294.10 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DA FESTA DO AVICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 28/02/2012 | 1800.00 | 00067670156449 | JOMARIO GOMES DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TOLDOS E GRADES DE PROTECAO P/A FESTA DO AVICULTOR, REALIZADA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 16 E 17/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 28/02/2012 | 4000.00 | 00002701417406 | JOSE MARCONE MAGNO CAVALCANTI JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO PIPA, TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL P/ABASTECIMENTO DA CISTERNA P/IRRIGACAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL "O GALDINAO", DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 28/02/2012 | 170.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRAANSPORTE DE AREIA DESTINADOS A EXECUCAO DOS TRABALHOS REALIZADOS P/ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 28/02/2012 | 158.00 | 00003262059420 | AGUINALDO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 28/02/2012 | 4630.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 28/02/2012 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INDUSTRIA, COM.E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 28/02/2012 | 5260.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INDUSTRIA, COM.E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EXTRA-ORDINARIA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 28/02/2012 | 5260.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.EXTRAORDINARIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 28/02/2012 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 28/02/2012 | 220.00 | 07916800000104 | CLEITON TORQUATO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIO MECANICO, SUSPENSAO E CABECOTE NO VEICULO MOP-2865 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0001731 | 28/02/2012 | 586.10 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0001732 | 28/02/2012 | 979.30 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0001733 | 28/02/2012 | 846.20 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0001735 | 28/02/2012 | 626.40 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 28/02/2012 | 207.00 | 00075978679487 | IRENALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS C/MECANICO NA MANUTENCAO E TROCA DE PECAS DE VEICULO QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0001756 | 28/02/2012 | 102.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0001757 | 28/02/2012 | 1532.88 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0001758 | 28/02/2012 | 687.81 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0001759 | 28/02/2012 | 937.21 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0001760 | 28/02/2012 | 1387.94 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0001761 | 28/02/2012 | 1795.23 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0001767 | 28/02/2012 | 2580.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE: MOP-2865, MNG-9413, NQH-3596, OET-0138, MOL-8504, KIS-9948, MOO-4548, MOM-0880, MNS-9177 E MNS-7090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 28/02/2012 | 40.00 | 00099170701415 | MARTINHO JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 28/02/2012 | 120.00 | 00073941255487 | ROSIMERE TAVARES BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 28/02/2012 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 28/02/2012 | 190.00 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JR.& CIA LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 28/02/2012 | 15000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 28/02/2012 | 1890.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 28/02/2012 | 2300.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA PARTE ADMINISTRATIVA, INCLUINDO ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE PROG.E CONVENIOS FIRMADOS COM O ESTADO E A UNIAO P/PARTE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0001766 | 28/02/2012 | 350.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO MOC-1334 QUE SERVEM A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 28/02/2012 | 350.00 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CONEGO PEQUENO, 81-A, ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 28/02/2012 | 12160.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 28/02/2012 | 19615.10 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 28/02/2012 | 956.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO (GUARDA MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 28/02/2012 | 7037.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO (GUARDA MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 28/02/2012 | 350.00 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CONEGO PEQUENO, 81-A, ONDE FUNCIONA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 28/02/2012 | 3500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 28/02/2012 | 150.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 28/02/2012 | 1555.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE: CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 28/02/2012 | 6990.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 28/02/2012 | 7952.56 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 28/02/2012 | 3685.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROVENTOS DE PESSOAL INATIVO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 28/02/2012 | 3440.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROVENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 28/02/2012 | 85.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADES DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 28/02/2012 | 360.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/EMBUCHAMENTO, TROCA DE CRUZETA DO VEICULO ONIBUS QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 28/02/2012 | 300.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0001736 | 28/02/2012 | 3886.70 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0001737 | 28/02/2012 | 601.68 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 28/02/2012 | 32.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 28/02/2012 | 60.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: JUA, MALHADA DOS BOIS, CAUBEIRA E GROTINHA P/O GRUPO DO ST.BOQUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 28/02/2012 | 1200.00 | 00013199358420 | NEIDENALVA MOURA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA PEDAGOGICA NA CRECHE IRMA SANTANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 28/02/2012 | 127.00 | 00005864051438 | JOAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 28/02/2012 | 127.00 | 00006463697419 | MARCILIANO LUIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DA QUADRA DE FUTSAL PERTENCENTE AO GRUPO ESCOLAR JOSE TOME, BAIRRO DO CAJUEIRO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 28/02/2012 | 158.00 | 00003265726436 | JOSE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 28/02/2012 | 320.00 | 00005154052480 | TARCISO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE NA CRECHE IRMA SANTANA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 28/02/2012 | 600.00 | 00008636095468 | ROBERTO CARNEIRO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA CRECHE IRMA SANTANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001762 | 28/02/2012 | 1263.64 | 14628421000176 | HNM Comércio de Alimentos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE IRMA SANTANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001763 | 28/02/2012 | 1985.54 | 14628421000176 | HNM Comércio de Alimentos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0001764 | 28/02/2012 | 1068.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICROONIBUS QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0001765 | 28/02/2012 | 5180.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO: MYL-3570, MYB-1983, MOF-3669, MQJ-0860, NQK-6926, NQI-0274, MNW-6106, MMV-0736, MMO-4418, MMZ-2583 E MMX-4567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 28/02/2012 | 14184.99 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 25ª PARCELA (PARCELAMENTO ESPECIAL) REF.A LEI 11.960/2009 - PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 28/02/2012 | 14326.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 24ª PARCELA (PARCELAMENTO ESPECIAL) REF.A LEI 11.960/2009 - PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 28/02/2012 | 14468.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 23ª PARCELA (PARCELAMENTO ESPECIAL) REF.A LEI 11.960/2009 - PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 28/02/2012 | 3617.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 23ª PARCELA (PARCELAMENTO ESPECIAL) REF.A LEI 11.960/2009 - SEGURADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 28/02/2012 | 3581.73 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 24ª PARCELA (PARCELAMENTO ESPECIAL) REF.A LEI 11.960/2009 - SEGURADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/02/2012 | 3546.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 25ª PARCELA (PARCELAMENTO ESPECIAL) REF.A LEI 11.960/2009 - SEGURADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 28/02/2012 | 70504.80 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 28/02/2012 | 201893.21 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 28/02/2012 | 6150.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 28/02/2012 | 3990.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 28/02/2012 | 107711.89 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 28/02/2012 | 24883.20 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 28/02/2012 | 10202.20 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 28/02/2012 | 2474.82 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | CONST.AMPL.E REF.DE UN.IDADES ESCOLARES, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 28/02/2012 | 60000.00 | 10986583000125 | Construtora Reunidas Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PAGAMENTO DA 1ª MEDICAO DA REFORMA DAS ESCOLAS: JUCINEIDE AFONSO PEREIRA -ST.PEDRA REDONDA, FRANCISCO JANUARIO DA SILVA -ST.CAICARA E CASTRO ALVES -DIST.DE NAZARE. | 00062012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 28/02/2012 | 106.00 | 00005559407488 | ERIVAN SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEA E RETIRADA DE LIXOS DO GRUPO ESCOLAR ELIZETE PEREIRA DE ARAUJO, DO BAIRRO DO MERCADO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 28/02/2012 | 440.00 | 00002937355498 | CARLOS CEZAR ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO, EM CARRO DE SOM, DE MATERIAS EDUCATIVAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 28/02/2012 | 127.00 | 00071109625472 | CLOVIS PAULINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 28/02/2012 | 211.00 | 00051864746491 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DO BAIRRO DA COMPEL, NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 28/02/2012 | 127.00 | 00039564703468 | JUAREZ PEDRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO ST.CHUCALHEIRA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 28/02/2012 | 158.00 | 00010661319458 | CARLOS APOLINARIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 29/02/2012 | 7.71 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.917-X) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0001871 | 29/02/2012 | 3886.70 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSQUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 29/02/2012 | 740.50 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SEMANA PEDAGOGICA/2012, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 29/02/2012 | 2617.17 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 29/02/2012 | 3425.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO REF.A CONTRIBUICAO DE RISCOS AMBIENTAIS / APOSENTADORIA ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 29/02/2012 | 0.34 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (210.270-6) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 29/02/2012 | 1.89 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (283.141-4) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 29/02/2012 | 180.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 29/02/2012 | 150.00 | 00003182571494 | CASSIO MURILO G. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRTAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/02/2012 | 4529.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS REF.AO PARCELAMENTO DE DEBITO REF.A CONTRIBUICAO DE RISCOS AMBIENTAIS / APOSENTADORIA ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 29/02/2012 | 979.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS REF.AO PARCELAMENTO DE DEBITO REF.A CONTRIBUICAO DE RISCOS AMBIENTAIS / APOSENTADORIA ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/02/2012 | 215.83 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES (DOCES E SALGADOS) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 29/02/2012 | 265.12 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES (DOCES E SALGADOS) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 29/02/2012 | 650.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOCOES E PUBLICIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/VEICULACAO DE NOTAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO PROGRAMA JORNAL 1050 NA RADIO CATURITE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 29/02/2012 | 200.00 | 00096411384487 | HELENA PEDRO GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/EXAMES PRE-OPERATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 29/02/2012 | 630.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 29/02/2012 | 570.00 | 07916800000104 | CLEITON TORQUATO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO MOP-2865 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 29/02/2012 | 1700.00 | 00007578414496 | ARTUR ANTUNES BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SONORIZACAO E APRESENTACAO DA BANDA FORROZAO COCO SECO, NOS EVENTOS DOS CONCLUINTES DOS TURNOS DA MANHA (NA CASA RITMOS 15-12/11) E TURNO DA NOITE (CLUBE DAS MAES 23-12/11). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 29/02/2012 | 50.00 | 00007442356427 | TATIANE MARIA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 29/02/2012 | 50.00 | 00003031106431 | JOSEFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/02/2012 | 50.00 | 00006672789405 | ADRIANA VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 29/02/2012 | 50.00 | 00037169920115 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 29/02/2012 | 50.00 | 00005235777450 | VALDETE FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 29/02/2012 | 50.00 | 00097693065415 | ARACY ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 29/02/2012 | 202.30 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 29/02/2012 | 5850.00 | 00003337901468 | EUDECI CLEMENTINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AS FAMILIAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 29/02/2012 | 12890.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF.AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 29/02/2012 | 70.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 29/02/2012 | 890.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 29/02/2012 | 4358.70 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 01/03/2012 | 500.00 | 97532342000194 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO BTR-1017 P/ATENDER NO TRANSPORTE DE TRABALHADORES DE POCINHOS A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 01/03/2012 | 325.00 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DETE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 01/03/2012 | 355.00 | 00079854389472 | GEILDA APOLINARIO ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/03/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PRES.GETULIO VARGAS, S/N -ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/03/2012 | 980.25 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/03/2012 | 100.00 | 00067570798449 | JOSE ANTONIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAG.DE ALUGUEL SOCIAL P/OS MORADORES DO PREDIO DA ANTIGA EST.FERROVIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/03/2012 | 120.00 | 00003286695475 | GERALDO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/03/2012 | 320.00 | 00006798143458 | ROSINEIDE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/03/2012 | 1232.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF.AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 01/03/2012 | 200.00 | 00026254069415 | ANTONIO FAUSTINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DELEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/03/2012 | 360.00 | 11850742000122 | AGUIAR & VASCONCELOS COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/03/2012 | 792.05 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/03/2012 | 100.00 | 00003537934424 | IGNACIA SACRAMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/ACOMPANHAMENTO DE PESSOA ENFERMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/03/2012 | 120.00 | 00008281900466 | LEONARDO DE CASTRO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/03/2012 | 100.00 | 00003270792409 | EDVALDO DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A RECIFE-PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZAREM CIRURGIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/03/2012 | 315.00 | 00049861654453 | ARCILINO GONCALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/03/2012 | 30.00 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/03/2012 | 300.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DEANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA JONAL DA VERDADE LEVADO AO AR PELA RADIO CATURITE-AM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/03/2012 | 170.00 | 00056942184420 | MARIA SALOME P. DA C. BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/03/2012 | 598.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) PELOS SERVICOS PRESTADOS C/PUBLICACAO DE MATERIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/03/2012 | 2051.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CARTUCHOS, TONNERS) DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/03/2012 | 256.00 | 00071451331487 | SOLANGE DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/03/2012 | 570.00 | 00071451331487 | SOLANGE DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A REUNIAO DO TERRITORIO DO SERIDO C/A PRESENTA DE MUNICIPIOS VIZINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/03/2012 | 21.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/03/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/03/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001893 | 01/03/2012 | 1501.85 | 14628421000176 | HNM Comércio de Alimentos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/03/2012 | 206.82 | 09106944000112 | M. C. MADEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DA COMPEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/03/2012 | 690.35 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE IRMA SANTANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001907 | 01/03/2012 | 1501.85 | 14628421000176 | HNM Comércio de Alimentos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001908 | 01/03/2012 | 2131.04 | 05694099000192 | Maxpel Comércio de Artigos de Papelaria LtdaME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/03/2012 | 520.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.P/EDUC.- FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/03/2012 | 1249.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/03/2012 | 1092.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.P/EDUC.- FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/03/2012 | 929.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0001917 | 01/03/2012 | 1830.00 | 00008808486427 | THALLYS INOCENCIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 122 CARTEIRAS MODELO UNIVERSITARIA PERTENCENTES AO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 02/03/2012 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.952-8) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 02/03/2012 | 366.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DO AMARO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202011 | 0001930 | 02/03/2012 | 202.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE IRMA SANTANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 02/03/2012 | 5760.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE QUADROS BRANCOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URNANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 02/03/2012 | 1400.00 | 06005887000197 | SAYINARA GOMES DE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 02/03/2012 | 10.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.654-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 02/03/2012 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (214.036-5) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 02/03/2012 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.572-2) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 02/03/2012 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.919-6) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 02/03/2012 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 02/03/2012 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 02/03/2012 | 93.41 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 02/03/2012 | 124.00 | 09127892000160 | PAULO SERGIO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202011 | 0001929 | 02/03/2012 | 726.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 02/03/2012 | 150.00 | 00002161564404 | IVONALDO PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012, P/OS MORADORES DO ANTIGO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 02/03/2012 | 150.00 | 00013198840406 | JOSE GELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012, P/OS MORADORES DO ANTIGO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 02/03/2012 | 70.00 | 00006733047446 | ADRIANA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 02/03/2012 | 150.00 | 00005704393454 | LUCIANA GABRIEL HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012, P/OS MORADORES DO ANTIGO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 02/03/2012 | 335.50 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 02/03/2012 | 210.00 | 00089313607468 | DAMIAO VALDIVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS C/ELETRICISTA NA INSTALACAO DA REDE ELETRICA DA RESIDENCIA DO SR.ª ALEXANDRA DA COSTA ARAUJO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 02/03/2012 | 453.00 | 00042052351434 | RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 05/03/2012 | 27120.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 226 HORAS DE MAQUINA PESADA, TIPO MOTONIVALADORA, C/MOTOR A DIESEL, EQUIPADA C/LAMINA C/DESLOCAMENTO LATERAL E C/ESCARIFICADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 05/03/2012 | 56.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA SUBMERSA MBC-SUB 10 CV PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 05/03/2012 | 676.50 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 05/03/2012 | 100.00 | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 05/03/2012 | 91.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA 3384-1693 QUE SERVE AO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 05/03/2012 | 100.00 | 00002637301406 | DENILVA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE REUNIAO C/OBJETIVO DE DISCUTIR A VIOLANCIA DE GENERO E SEUS PROCEDIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 05/03/2012 | 100.00 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE REUNIAO C/OBJETIVO DE DISCUTIR A VIOLANCIA DE GENERO E SEUS PROCEDIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 05/03/2012 | 100.00 | 00002440632490 | IRENICE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE REUNIAO C/OBJETIVO DE DISCUTIR A VIOLANCIA DE GENERO E SEUS PROCEDIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 05/03/2012 | 102.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA 3384-1514 QUE SERVE AO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 05/03/2012 | 200.00 | 00039658252400 | LINDINALVA LOURENCO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES E BOLOS P/A O PROGRAMA CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 05/03/2012 | 175.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCUMENTOS E OUTROS DO PROGRAMA CREAS - PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL), NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 05/03/2012 | 650.00 | 00003268261493 | MARTA LUCIA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/EDUCADORA SOCIAL NO PROGRAMA CREAS - PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 05/03/2012 | 750.00 | 00002637301406 | DENILVA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA CREAS - PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 05/03/2012 | 630.00 | 00002440632490 | IRENICE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/APOIO ADMINISTRATIVO NO PROGRAMA CREAS - PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 05/03/2012 | 1500.00 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PSICOLOGA NO PROGRAMA CREAS - PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL) REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 05/03/2012 | 630.00 | 00009431261421 | DANILO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 05/03/2012 | 630.00 | 00006551821448 | GUTIERRY CHAVES DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 05/03/2012 | 630.00 | 00003284851445 | ADELIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 05/03/2012 | 682.00 | 00005266933470 | CLAUDIA CILENE COSTA A.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 05/03/2012 | 682.00 | 00008368607485 | JESSIKA RAIANE DE SOUZA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 05/03/2012 | 630.00 | 00007466035418 | MARIA APARECIDA SANTOS BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 05/03/2012 | 300.00 | 09292830000104 | ASSOCIACAO DAS AMIGAS DO LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 05/03/2012 | 60.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCUMENTOS E OUTROS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 05/03/2012 | 750.00 | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 05/03/2012 | 70.00 | 00004948232408 | ANDERSON LINS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO SENAI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 05/03/2012 | 198.00 | 00004948232408 | ANDERSON LINS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/PATICIPAR DE EVENTOS NA RADIO E JOAO PESSOA C/REUNIAO NA SEC.DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 05/03/2012 | 1000.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO NA PROGRAMACAO DA RADIO CATURITE DE CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 01 A 29/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 05/03/2012 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) PELOS SERVICOS PRESTADOS C/PUBLICACAO DE MATERIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 05/03/2012 | 31.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA ANTONIO GALDINO, 203. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 05/03/2012 | 135.00 | 00001082718467 | LUCIANO OLIVEIRA BONFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GELO P/A FESTA DO AVICULTOR/2011 E CONFRATERNIZACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO PARQUE DAS PEDRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 05/03/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 05/03/2012 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (1.062-6) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 05/03/2012 | 150.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TCE-PB CONF.PROTOCOLO 01615/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 05/03/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 05/03/2012 | 3000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA ELABORACAO DE GESTAO DE PROJETOS E FISCALIZACAO DA OBRA DA CRECHE (FNDE), DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001953 | 05/03/2012 | 1540.07 | 05694099000192 | Maxpel Comércio de Artigos de Papelaria LtdaME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 05/03/2012 | 17.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PROF.JOAO RODRIGUES, 06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 05/03/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PC.NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, 6-A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 05/03/2012 | 21.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NO ST.MARIS PRETO, S/N. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 05/03/2012 | 45.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NO ST.MARIS PRETO, S/N. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0001964 | 05/03/2012 | 555.00 | 00008808486427 | THALLYS INOCENCIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 37 CARTEIRAS MODELO UNIVERSITARIA PERTENCENTES AO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 05/03/2012 | 600.00 | 00004163660402 | FRANCISCO DE ASIS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0001983 | 05/03/2012 | 1754.10 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO NQK-6926 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | CONST.AMPL.E REF.DE UNID. ESCOLARES E QUADRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0001985 | 05/03/2012 | 76000.00 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 6ª MEDICAO PELOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE DUAS UNIDADES ESCOLARES (5ª MEDICAO DA ESCOLA NA ZONA URBANA E 6ª MEDICAO DO ST.MARIS PRETO), CONF.CONVENIO PACTO/PB, LICITACAO TP003/2011. | 00162011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | CONST.AMPL.E REF.DE UNID. ESCOLARES E QUADRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0001986 | 05/03/2012 | 82540.75 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA NA CONSTRUCAO DE DUAS UNIDADES ESCOLARES (ESCOLA NA ZONA URBANA E DO ST.MARIS PRETO), CONF. LICITACAO TP003/2011. | 00162011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 05/03/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.917-X) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 05/03/2012 | 415.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 01 CADEIRA DE RODAS 1009 NYLON CINZA DESTINADA A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0001982 | 05/03/2012 | 1378.84 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO MOP-2865 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0001984 | 05/03/2012 | 894.12 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO MOL-8504 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 06/03/2012 | 1054.94 | 02761103000108 | FERRO COM.DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ESGOTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 06/03/2012 | 540.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 06/03/2012 | 40.00 | 00005061963482 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTA C/FONOAUDILOGISTA NO IMIP - RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 06/03/2012 | 200.00 | 00037192264172 | DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE (MNX-5306), TRANSPORTANDO PACIENTES P/O CAPS P/ATENDIMENTO PSICOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 06/03/2012 | 150.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE BOQUEIRAO / POCINHOS / BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 06/03/2012 | 1589.25 | 08475502000180 | TINTAS LUX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A DOS GRUPOS DE NAZARE E ARRUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 06/03/2012 | 7785.00 | 10583451000152 | GRÁFICA EDITORA MARTINS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 06/03/2012 | 100.00 | 00050399314415 | MARIA DE LOURDES A.ALMEIDA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE REUNIAO DO PAR - PLANO DE ACAO ARTICULADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 06/03/2012 | 500.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E MADEIRAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DOS BAIRROS DE CACIMBA NOVA E COMPEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 06/03/2012 | 350.00 | 00054160227449 | JOSE NAZARENO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PINTOR NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 06/03/2012 | 60.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: JUA, MALHADA DOS BOIS, CAUBEIRA E GROTINHA P/O GRUPO DO ST.BOQUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 06/03/2012 | 300.00 | 00027255824404 | JOSELITO POLICARPO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE C/VIAGENS P/A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 06/03/2012 | 1205.00 | 00000784135401 | ORCELIA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAIS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 06/03/2012 | 558.70 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO PECAS P/FOGOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A GRUPOS ESCOLARES DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.P/EDUC.- FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 06/03/2012 | 549.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO PECAS P/FOGOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A GRUPOS ESCOLARES DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 06/03/2012 | 96.60 | 00042052300449 | MARLINDA FERNANDES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE GUIAS DE IPTU E OUTROS IMPOSTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 06/03/2012 | 109.67 | 09127892000160 | PAULO SERGIO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 06/03/2012 | 630.00 | 00070069970467 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NA GUARDA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 06/03/2012 | 630.00 | 00007295679405 | SUELIO RIBEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NA GUARDA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 06/03/2012 | 160.00 | 00099170310491 | DELMIRO EVANGELISTA PORTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SERIGRAFIA C/IMPRESSOES EM CAMISAS DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 06/03/2012 | 250.00 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 06/03/2012 | 70.00 | 00004948232408 | ANDERSON LINS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE REUNIAO C/EQUIPE DA SEC.ESTADUAL DE ESPORTES E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 06/03/2012 | 1150.00 | 00008045960426 | LUIZ DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ARBITRO NO CAMPEONATO POCINHENSE DE FUTEBOL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 06/03/2012 | 250.00 | 00009955961406 | FERNANDA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO DE GRUPO MUSICAL NO CORETO DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 06/03/2012 | 250.00 | 00070026014408 | CARLOS HENRIQUE APOLINARIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO P/APRESENTACAO MUSICAL NO CORETO DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 06/03/2012 | 320.00 | 00003206039460 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO DE GRUPO MUSICAL NO CORETO DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 06/03/2012 | 250.00 | 00070026014408 | CARLOS HENRIQUE APOLINARIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO EM EVENTOS CULTURAIS DURANTE A PROGRAMACAO DOS FINAIS DE SEMANA NA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 06/03/2012 | 170.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE AREIA DESTINADOS A EXECUCAO DOS TRABALHOS REALIZADOS P/ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 06/03/2012 | 100.00 | 00004908237425 | SERGIO RICARDO ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVO A HABITACAO RURAL NA CEHAP E CURSO DE PRESTACAO DE CONTAS DO PACTO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 06/03/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.862-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 06/03/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.862-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 06/03/2012 | 34.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PRES.GETULIO VARGAS, 09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 06/03/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PC PRES.GETULIO VARGAS, 09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 06/03/2012 | 85.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADES DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 06/03/2012 | 250.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 06/03/2012 | 500.00 | 00021988552400 | MARIA JOSE HERCULANO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 06/03/2012 | 70.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRANSPORTE P/TRATAMENTO DE HEMODIALSES E QUIMEOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001998 | 06/03/2012 | 1984.90 | 14628421000176 | HNM Comércio de Alimentos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 06/03/2012 | 104.40 | 00010649756401 | SUENIA VIRGINIO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE LEITE DE SOJA SEM LACTOSE P/SUA FILHA MENOR MERILUCIA TAVARES SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 06/03/2012 | 70.00 | 00007446625406 | SIMONE LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 06/03/2012 | 630.00 | 00008668360477 | MARCIO GUIMARAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 06/03/2012 | 790.00 | 00005940371400 | ALDEMIR BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ALUGUEL DE VEICULO MOTO P/UTILIZACAO NOS TRABALHOS DE VISITAS NO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 06/03/2012 | 790.00 | 00002872694420 | LEANDRO ARAUJO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/OPERADOR DO CAD.UNICO, ATUALIZANDO CADASTROS DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 06/03/2012 | 630.00 | 00002567925422 | MARILUCE GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 06/03/2012 | 1100.00 | 00002988007489 | MONICA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSISTENTE SOCIAL E ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 06/03/2012 | 630.00 | 00032637287845 | ROSIANE DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 06/03/2012 | 630.00 | 00008867524429 | THIAGO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 06/03/2012 | 450.00 | 00004016319404 | ANTONIO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE (LWP-9574), TRANSPORTANDO MUDANCAS DE FAMILIAS CARENTES DE POCINHOS P/FAGUNTES E LAGOA SECA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 06/03/2012 | 120.00 | 00004016319404 | ANTONIO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE (LWP-9574), TRANSPORTANDO MUDANCAS DE FAMILIAS OLIVEDOS P/POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 06/03/2012 | 610.00 | 00050398571449 | MARIA JOSE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DAS FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 06/03/2012 | 1080.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 06/03/2012 | 500.00 | 00007567336855 | RONALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE LIXOS DAS RUAS DO DISTRITO DE NAZARE DESTINADOS AO LIXAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 06/03/2012 | 60.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE, NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 07/03/2012 | 100.00 | 00005399320436 | DIEGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE VIDROS NOS BASCULHANTES DO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 07/03/2012 | 100.00 | 00010085216470 | IRACI BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAG.DE ALUGUEL SOCIAL REF.A JANEIRO/2012, P/OS MORADORES DO PREDIO DA ANTIGA EST.FERROVIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 07/03/2012 | 50.00 | 00071864130482 | JOSEHILDO MOURA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 07/03/2012 | 20.18 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (7.057-2) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 07/03/2012 | 150.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TCE-PB REF.AOS PROCESSOS 08594/09 E 08595/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 07/03/2012 | 435.00 | 00035449403453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/BUGGET NA ABERTURA DA XI SEMANA PEDAGOGICA NO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, C/PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 07/03/2012 | 555.00 | 00007502971408 | LUCILANIA HENRIQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/BUGGET NA ABERTURA DA XI SEMANA PEDAGOGICA NO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, C/PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 07/03/2012 | 303.10 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCUMENTOS E OUTROS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 07/03/2012 | 50.00 | 00075369796491 | JOSE JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 08/03/2012 | 1500.00 | 00020633343404 | CLOVES PORTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 08/03/2012 | 1500.00 | 00097692662487 | ROSEANE DE ARAUJO C.FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 08/03/2012 | 1500.00 | 00003530215473 | REGILANE BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ENFERMEIRA CHEFE NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 08/03/2012 | 1300.00 | 00001835511414 | ERASMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FISIOTERAPEUTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 08/03/2012 | 2500.00 | 00004497511472 | GENIVAL DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 08/03/2012 | 1500.00 | 00002325590402 | ISSAC NEWTON GUIMARAES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 08/03/2012 | 2000.00 | 00002492484416 | VAGNER JERONIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 08/03/2012 | 1200.00 | 00002492484416 | VAGNER JERONIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 08/03/2012 | 1500.00 | 00001221681435 | PRISCILLA DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 08/03/2012 | 600.00 | 00001221681435 | PRISCILLA DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 08/03/2012 | 2500.00 | 00006707271482 | LUZINALDO MARINHO DOS S. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 08/03/2012 | 2000.00 | 00020633343404 | CLOVES PORTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 08/03/2012 | 1200.00 | 00008018931437 | FELIPE RODRIGUES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 08/03/2012 | 1000.00 | 00050394541472 | CARLOS FABRICIO DE S. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 08/03/2012 | 2400.00 | 00050394541472 | CARLOS FABRICIO DE S. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 08/03/2012 | 500.00 | 00007254494460 | LARA ANDRADE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 08/03/2012 | 1000.00 | 00002950033407 | FELIPE PATRICIO M. MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 08/03/2012 | 2400.00 | 00004680844442 | IGOR PAIVA SHIEL BARACUHY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 08/03/2012 | 4000.00 | 00008018931437 | FELIPE RODRIGUES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 08/03/2012 | 3000.00 | 00005836889422 | LARRISA CRISTINA DE Q. M. COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 08/03/2012 | 133.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA 3384-1168 QUE SERVE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0002121 | 08/03/2012 | 2050.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE: MOP-2865, MNG-941, NQH-3596, OET-0138, MOL-8504, MOO-4548, MOM-0880, MNS-9177 E HFS-9848. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 08/03/2012 | 43.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA 3384-1033 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 08/03/2012 | 300.00 | 00002447996446 | CILENE SALES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE CURSO P/CAPACITACAO EM GESTAO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 08/03/2012 | 71.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA 3384-1033 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 08/03/2012 | 71.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA 3384-1153 QUE SERVE AO COLEGIO PADRE GALVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 08/03/2012 | 98.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA 3384-1082 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 08/03/2012 | 489.70 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO SEGURO AUTOMOTIVO DO VEICULO ESCOLAR NQK-6926 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 08/03/2012 | 85.00 | 00003137884489 | PETRONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LAVAGEM COMPLETA, DO VEICULO NQK-6926 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0002122 | 08/03/2012 | 5215.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE: MYL-3570, MYB-1983, MOF-3669, MQJ-0860, NQK-6926, NQI-0274, MNW-6106, MMO-4418, MMV-0736, MMZ-2583 E MMS-4567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | CONST.AMPL.E REF.DE UN.IDADES ESCOLARES, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002123 | 08/03/2012 | 35000.00 | 12698017000143 | LIMEIRA & AMORIM SERVIÇOS DE CONST.CIVIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NO ST.MALHADA DO RIO, CONF.TP 001/2012 E CONVENIO C/O GOVERNO DO ESTADO. | 00072012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 08/03/2012 | 3223.60 | 01165063000160 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 08/03/2012 | 168.00 | 00006009432405 | EDGLECIO SALES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGA DE CELULARES DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 08/03/2012 | 2600.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSESSORIA JURIDICA REPRESENTANDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS JUNTO AOS TRIBUNAIS DO TJ, TRT, STF, STJ E TST DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 08/03/2012 | 2600.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSESSORIA JURIDICA REPRESENTANDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS JUNTO AOS TRIBUNAIS DO TJ, TRT, STF, STJ E TST DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 08/03/2012 | 100.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESOA P/RESOLVER ASUNTOS DE INTERESSE DO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 08/03/2012 | 83.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA 3384-1693 QUE SERVE AO PROGRAMA CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 08/03/2012 | 1300.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PAIF (PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA), DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 08/03/2012 | 350.00 | 00020444761420 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 08/03/2012 | 71.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA 3384-1083 QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 08/03/2012 | 630.00 | 00005950442474 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIGITADOR DO PAIF - PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 08/03/2012 | 1200.00 | 00088610780449 | NIEDJA SALES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS PAESTRAS SOCIO EDUCATIVAS E EM ATENDIMENTOS PSICOLOGICOS AS FAMILIAS REFERENCIADAS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF.A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 08/03/2012 | 315.00 | 00067609368415 | AROLDO JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MOTOTAXISTA NO DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL) P/REALICAZAO DE VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 08/03/2012 | 120.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCUMENTOS E OUTROS PERTENCENTES AO PROGRAMA PAIF, NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 08/03/2012 | 315.00 | 00004296751786 | GILBERTO VICENTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MOTOTAXISTA P/DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, P/REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 08/03/2012 | 1000.00 | 00055647792820 | GEISA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COORDENADORA DO PETI - PROGRA MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 08/03/2012 | 630.00 | 00005006246405 | GILMA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 08/03/2012 | 630.00 | 00004637265452 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 08/03/2012 | 630.00 | 00002997637490 | MARILENE COSTA PORTO CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 08/03/2012 | 315.00 | 00009837391456 | ROBERTA LUCILA ANDRADE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 08/03/2012 | 630.00 | 00005152094495 | EDNA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 08/03/2012 | 630.00 | 00002689836408 | SUELY PEREIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 08/03/2012 | 630.00 | 00001240598483 | ROSILMA MARINHO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 08/03/2012 | 315.00 | 00001945303450 | JOAOA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 08/03/2012 | 630.00 | 00004063787460 | ADRIANA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 08/03/2012 | 630.00 | 00009445372433 | MARIA APARECIDA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 08/03/2012 | 630.00 | 00007246119400 | NEUZA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 08/03/2012 | 630.00 | 00003823484435 | EDINALVA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 08/03/2012 | 630.00 | 00096411600449 | FABIA MARIA FLOR DE SOUZA BRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 08/03/2012 | 630.00 | 00002259411479 | CRISTINA PORTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 08/03/2012 | 630.00 | 00004199920498 | JOSENILSON MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 08/03/2012 | 630.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MONITOR DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 08/03/2012 | 630.00 | 00013198840406 | JOSE GELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 08/03/2012 | 630.00 | 00008268109424 | WELLYDA GONCALVES DAMASCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 08/03/2012 | 630.00 | 00003701071446 | RONALDO VIRGINIO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 08/03/2012 | 630.00 | 00003940341479 | ERIONALDO DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 08/03/2012 | 630.00 | 00004772829466 | EDINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 08/03/2012 | 630.00 | 00003286930490 | ISMA JUSTINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 08/03/2012 | 630.00 | 00004856079484 | MARIA VITORIA P. FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 08/03/2012 | 630.00 | 00004911206489 | ANDREZA MEDEIROS TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 08/03/2012 | 630.00 | 00004986701479 | MARIA JOSE DOS SANTOS JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 08/03/2012 | 630.00 | 00002899260413 | DEUSIVANIA PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 08/03/2012 | 630.00 | 00006030201433 | JOSELIA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 08/03/2012 | 5630.00 | 02235332000180 | ALZEMAR ROCHA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 08/03/2012 | 130.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 08/03/2012 | 1000.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO PIPA, NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 08/03/2012 | 71.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA 3384-1113 QUE SERVE AO ESTADIO DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 09/03/2012 | 300.00 | 00008468185400 | JAMES ERIC DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PINTOR NA SALA ONDE FUNCIONA O ARTESANATO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 09/03/2012 | 530.00 | 00049466143700 | FRANCISCO MARCELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL NO CORETO DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA" NO DIA 10/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 09/03/2012 | 1500.00 | 00007578414496 | ARTUR ANTUNES BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SONORIZACAO E APRESENTACAO DA BANDA FORROZAO COCO SECO, NAS FESTIVIDADES REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE EM 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 09/03/2012 | 4000.00 | 00002701417406 | JOSE MARCONE MAGNO CAVALCANTI JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO PIPA, TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL P/ABASTECIMENTO DA CISTERNA P/IRRIGACAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL "O GALDINAO", DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 09/03/2012 | 2000.00 | 00022568824468 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO CAMPEONATO POCINHENSE DE FUTEBOL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 09/03/2012 | 576.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9), EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 09/03/2012 | 330.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9), EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EXTRA-ORDINARIA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 09/03/2012 | 1157.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9), EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 09/03/2012 | 3002.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUTLICOS MANTIDOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0002142 | 09/03/2012 | 74800.80 | 09013606000136 | REAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA PAVIMENTACAO DAS RUAS: SEVERINA ALEXABDREM BENEDITO JACINTO E TRECHOS DA RUA EMERECIANA C/A NECO GUEDES, CONF.LICITACAO CONVITE 001/2012. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 09/03/2012 | 750.00 | 00002584094444 | JOSE PALMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO NO TANQUE DE AGUA DOCE DA COMUNIDADE DO ST.PEDRA REDONDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 09/03/2012 | 2400.00 | 00026312364836 | FABIANO DE ALMEIDA IMPERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/HORAS MAQUIDA EM RETROESCAVADEIRA NO TRANSPORTE DE METRALHAS, ENTULHOS E OUTROS MATERIAIS DO ANTIGO IPASE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 09/03/2012 | 170.00 | 00056941960400 | ANTONIO EUSEBIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO F4000 DE SUA PROPRIEDADE, A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 09/03/2012 | 6500.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE, NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 09/03/2012 | 500.00 | 00007567336855 | RONALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE LIXOS DAS RUAS DO DISTRITO DE NAZARE DESTINADOS AO LIXAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 09/03/2012 | 1200.00 | 00066150485404 | HERCULES CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COLSULTORIA: ESTUDO DE AREA P/OBTENCAO DE LICENCA, MODELO DE LICENCA P/MINERACAO E MODELO DE CERTIDAO DE USO DO SOLO P/MINERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 09/03/2012 | 9155.23 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9), EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 09/03/2012 | 136.00 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DOS FUNCIONARIOS DASEC.DE INFRAESTRUTURA E MAIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 09/03/2012 | 137.88 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 09/03/2012 | 169.90 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0002261 | 09/03/2012 | 6885.60 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA RURAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202011 | 0002141 | 09/03/2012 | 726.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 09/03/2012 | 400.00 | 00003087860417 | MARCELIO HENRIQUES DE A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS -ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 09/03/2012 | 381.40 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO PECAS P/FOGOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 09/03/2012 | 1300.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE SOPA E XEREM P/OS BAIRROS DA COMPEL, VILA DOS POBRES E VILA CASA FORTE, P/AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 09/03/2012 | 480.00 | 00097829480478 | ZACARIAS DE SOUSA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DAS COMUNIDADES DE BOQUEIRAO, JUA E OUTRAS P/POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 09/03/2012 | 6500.00 | 00056942192449 | GILBERTO DO NASCIMENTO TEODOSIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE SUA PROPRIEDADE P/ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DAS FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL, REF.AOS MESES DE DEZEMBRO/2011 E JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 09/03/2012 | 1350.00 | 00000879622415 | GERALDO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE TRABALHADORES CARENTES QUE RESIDEM EM POCINHOS P/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, DURENTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 09/03/2012 | 900.00 | 00005252854408 | AILTON RUDNEY MIRANDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA: MOF-4622 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 09/03/2012 | 600.00 | 00098065980406 | GILBERTO DA SILVA HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO SOPA E XEREM P/OS BAIRROS DA CAGEPA E CAJUEIRO, DESTINADAS AS FAMILIAS CARENTES DAS REFERIDAS LOCALIDADES, REF.AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 09/03/2012 | 550.00 | 00003086850400 | ARLIS BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CHS-2137 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DE POCINHOS, REF.AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 09/03/2012 | 1110.00 | 00050398571449 | MARIA JOSE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AS FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 09/03/2012 | 1580.00 | 00050398571449 | MARIA JOSE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AS FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 09/03/2012 | 3691.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9), EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 09/03/2012 | 220.00 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 09/03/2012 | 250.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLIC, EVENTOS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESADOS NA DIVULGACAO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA CIDADE EM REVISTA LEVADO AO AR PELA RADIO CIDADE-AM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 09/03/2012 | 350.00 | 97528338000152 | B & F -PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE NOTAS E SPOTS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA CIDADE VIVA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 09/03/2012 | 350.00 | 97528338000152 | B & F -PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE NOTAS E SPOTS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA CIDADE VIVA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 09/03/2012 | 380.00 | 08856098000276 | ESCOLA TECNICA REDENTORISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REGIME DE COOPERACAO TECNICO-FINANCEIRA, VISANDO A FORMACAO DE PROFISSIONAIS E CAPACITACAO DE MAO-DE-OBRA P/ALUNOS ORIUNDOS NESDE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 001/2011 CELEBRADO ENTRE A ESCOLA TECNICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 09/03/2012 | 79.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA 3384-1668 QUE SERVE A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 09/03/2012 | 120.00 | 08718431000108 | MOIP PAGAMENTOS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS C/MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DESTE MUNICIPIO, WWW.POCINHOS.PB.GOV.BR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 09/03/2012 | 320.00 | 00001106470419 | HERMANI DE OLIVEIRA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA SALA ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DESTE EDILIDADE, REF.AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 09/03/2012 | 1300.00 | 00002175637409 | CARMEJANE MARIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA: MOC-1334, P/SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL DESTA CIDADE, REF.AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 09/03/2012 | 179.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA MONS.JOAO COUTINHO, S/N. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 09/03/2012 | 13014.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9), EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 09/03/2012 | 330.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9), EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DOS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NO MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 09/03/2012 | 260.16 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES, LANCHES DESTINADOS A REFEICOES DOS POLICIAIS QUE SE DESTACAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 09/03/2012 | 205.20 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DOS POLICIAIS QUE SE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 09/03/2012 | 269.69 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DOS POLICIAIS QUE SE DESTACAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 09/03/2012 | 180.00 | 10832952000125 | G & F BAR E RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 09/03/2012 | 90.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA 3384-1247 QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 09/03/2012 | 150.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ASEC.ESTADUAL DE EDUCACAO E A SEC.DE ADMINISTRACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 09/03/2012 | 150.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ASEC.ESTADUAL DE EDUCACAO E AO INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 09/03/2012 | 770.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9), EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 09/03/2012 | 4264.75 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 09/03/2012 | 4500.00 | 00035938250404 | JOSE MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, CONF.ART. 585, INCISO II DO CODIGO PROCESSUAL CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 09/03/2012 | 87.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA 3384-1244 QUE SERVE A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 09/03/2012 | 6500.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 09/03/2012 | 39.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.980-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 09/03/2012 | 12110.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PARCELAMENTO 16/41. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 09/03/2012 | 3837.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9), EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | CONST.AMPL.E REF.DE UNID. ESCOLARES E QUADRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022012 | 0002126 | 09/03/2012 | 86830.25 | 10986583000125 | Construtora Reunidas Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PAGAMENTO DA 2ª MEDICAO DA REFORMA DAS ESCOLAS: JUCINEIDE AFONSO PEREIRA -ST.PEDRA REDONDA, FRANCISCO JANUARIO DA SILVA -ST.CAICARA E CASTRO ALVES -DIST.DE NAZARE. | 00062012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 09/03/2012 | 46.42 | 08826596000195 | CELB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR JOSE LUIZ DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 09/03/2012 | 2263.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUTLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 09/03/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 09/03/2012 | 500.00 | 00001966803524 | JOSE GUIMARAES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROF.JOAO RODRIGUES, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202011 | 0002140 | 09/03/2012 | 202.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE IRMA SANTANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 09/03/2012 | 937.14 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0002153 | 09/03/2012 | 450.00 | 00008808486427 | THALLYS INOCENCIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 30 CARTEIRAS MODELO UNIVERSITARIA PERTENCENTES AO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 09/03/2012 | 600.00 | 00069185190420 | LAUDICER VICTOR GUEDES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO HENRIQUE ALBUQUERQUE, 32 - JARDIM ETELVINA P/FUNCIONAMENTO DA UNIDADE II DA ESCOLA ELIZETE PEREIRA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 09/03/2012 | 1670.00 | 00003645350403 | JUNIOR MARCIO DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MMS-9810, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL: FAZENDA VENCEDORA, DISTRITO DE NAZARE E AGUAS PRETAS P/A SEDE, REF.A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 09/03/2012 | 490.00 | 00069034710491 | ATEILTON PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NO ST. MALHADA DO ANGICO, SERRA DA MATINHA, AMARO, CABEÇA DO BOI, BOQUEIRÃOZINHO, E CATOLÉ, P/SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, REF.A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 09/03/2012 | 390.00 | 00070852910444 | CARLOS ANTONIO PAULINO DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRSTADOS (MMV-0737) TRANSPORTANDO DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: CAIANA, PEDRA COMPRIDA, SERROTE DA COBRA E CORTA DEDO, ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 09/03/2012 | 490.00 | 00036446769415 | CLOVIS LUIZ COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MNR-1848, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: LOGRADOURO, MALHADA DO ANGICO, BARRIGUDA, MALHADA DO RIO, CHUPADO E CATOLE P/A SEDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 09/03/2012 | 490.00 | 00004623453430 | CLOVIS LUIS COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: MALHADA DO RIO, CACHOEIRINHA, MALHADA DOS BOIS, MALHADA DA VOLTA, GRAVATÁ E SIRIEMA, P/A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 09/03/2012 | 335.00 | 00099171791434 | ELENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOJ-0539, NO TRANSPORTE DE ESTANTES DA ZONA RURAL: VARZEA DE ONCA, MARIS PRETO, VARZEA DE LAGOA E CONCEICAO P/A SEDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 09/03/2012 | 270.00 | 00040908739400 | ELIOMAR DE ARAUJO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MICROONIBUS (MNR-5540) TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA: COMUNIDADE DO ARRUDA, SERRA DA RAPOSA, ENG.VELHO E ST. RAPOSA P/SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REF.A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 09/03/2012 | 380.00 | 00002657453490 | JOAO FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: PORTELA,LAGOINHA DO ARRUDA, VARZEA DE LAGOA, GAMELEIRA, PEDRA REDONDA E VILA DA CAGEPA, P/A SEDE DO MUNICÍPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 09/03/2012 | 710.00 | 00083933115434 | JOAO DE DEUS BARROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO: JUA, BAIXA GRANDE, GROTINHA, MALHADA, AVELOZ, CAUBEIRA, BOQUEIRAO, ALTO ALEGRE, LAGOA DO MATO E PEBA P/A SEDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 09/03/2012 | 420.00 | 00016519635847 | FRANCISCO DE SALES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: MALOCA, TRÊS LAGOAS, LAGOA SALGADA, CHUCALHEIRA E LAGOA DO CATOLÉ, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 09/03/2012 | 345.00 | 00088462943434 | JERRI ADRIANO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: LAJEDO DO BOI, TAMBOR, ST.ARRUDA E POVOADO ARRUDA, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 09/03/2012 | 480.00 | 00040908887434 | LUZINETE DINIZ RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO KFV-1781, NO TANSPORTE DE ESTUDANTES DO: ENGENHO VELHO, ALAGOINHA DO ARRUDA, RAPOSA, ST.ARRUDA E POVOADO DO ARRUDA P/SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 09/03/2012 | 490.00 | 00004772833498 | ERALDO DE O. GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: CAICARA, CORTA DEDO, LAGOA DA COBRA, TEOTONIO, AGUAS PRETAS E VILA COMPEL P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 09/03/2012 | 448.00 | 00060152311491 | RAMALHO SANDRO GUEDES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDP ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: MÔNICA I E II, FARINHA, CAPUXU, KM 21 E TANQUES, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 09/03/2012 | 448.00 | 00006212882410 | JOANDISSON DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MMT-1417 NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: FARINHA, ACUDE DE PEDRA, VILA SAQUINHO, LAGOA DO CARRO E MALHADA DE AREIA P/A SEDE, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 09/03/2012 | 300.00 | 00003621818456 | JOSE FABRICIO PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (MNB-4437) TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES: ST. ACUDE DE PEDRA, TAMBOR I, BARAUNA FERRADA, CASTELO E CAJUEIRO P/A SEDE E VICE-VERSA, REF.A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 09/03/2012 | 330.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: JUA, MALHADA DOS BOIS, CAUBEIRA E GROTINHA P/O GRUPO DO ST.BOQUEIRA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 09/03/2012 | 120.00 | 00001620726432 | AROLDO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS: CATOLE DE BAIXO E DE CIMA P/O GRUPO ESCOLAR DO SITIO MALHADA DO RIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 09/03/2012 | 40.00 | 00003008032494 | URIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS(KHO-7498) TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ACUDE DE PEDRA P/O COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 09/03/2012 | 120.00 | 00042454352400 | JOSE LUIZ DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA RESIDENCIA DO SR.JOSE LUIZ ATE A DO SR.CARLOS PORTO P/SEREM CONDUZIDAS P/ONIBUS ESCOLAR P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 09/03/2012 | 130.00 | 00001891126466 | JOSELITO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (MMY-3036), NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.CACHOEIRINHA P/O GRUPO ESCOLAR DO ST.MALHADA DO RIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 09/03/2012 | 100.00 | 00003518459414 | MANOEL ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO SERRA DA RAPOSA P/O SITIO RAPOSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 09/03/2012 | 100.00 | 00037692127468 | MANOEL JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (CBN-7364) NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TEOTONIO P/O GRUPO ESCOLAR DO DISTRITO DE NAZARE, NESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 09/03/2012 | 140.00 | 00006551819460 | FLAVIO MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: PEDRA REDONDA E SÍTIO BELA VISTA E CONCEICAO, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 09/03/2012 | 235.00 | 00009455178400 | MARCELINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: AMARO, BOM NOME, JULIÃO, BAIXA GRANDE E CABEÇA DO BOI, ATÉ O GRUPO ESCOLAR DO ST.AMARO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 09/03/2012 | 300.00 | 00040908887434 | LUZINETE DINIZ RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO KFV-1781, NO TANSPORTE DE ESTUDANTES DA: VILA CAGEPA E NOVA BRASILIA P/O OCLEGIO PADRE GALVAO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 09/03/2012 | 70.00 | 00002490152424 | EDSON LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS (MNE-0651) EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ST.INCO P/O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ST.TEOTONIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 09/03/2012 | 135.00 | 00038117916487 | SEBASTIAO LUCAS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA KFK-3272, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.CATOLE P/O GRUPO ESCOLAR DO ST.FREI JO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 09/03/2012 | 180.00 | 00083936890404 | VALDECLI PORTO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: SERRA DO MARACAJÁ E SERRA DO ARRUDA, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 09/03/2012 | 90.00 | 00097692549400 | VALMIR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS: ACUDE DE PEDRA P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, DO ST.TAMBOR E VICE-VERSA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 09/03/2012 | 240.00 | 00067579523434 | RONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS ST. LAGOA DO JACU, CABEÇA, RETORNANDO PELO SÍTIO BOM JESUS, CONDUNZINDO OS ALUNOS P/A ESCOLAR DO ST.CABECA DE 1ª A 4ª SERIES, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 09/03/2012 | 200.00 | 00096412445404 | HEVALDO HELENO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA VILA CAGEPA P/O COLEGIO DE NOVA BRASILIA E VICE-VERSA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 09/03/2012 | 180.00 | 00075369958491 | PAULO INOCENCIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: CACHOEIRA DE BAIXO, CACHOEIRA CIMA E RIACHO FUNDO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 09/03/2012 | 315.00 | 00064588980459 | GILBERTO RIBEIRO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: CABEÇA DO BOI, JUÁ, SÍTIO NOVO, JACU E BOM JESUS, P/SEREM CONDUZIDOS EM ÔNIBUS P/A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, REF.A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 09/03/2012 | 360.00 | 00060272864404 | SEBASTIAO GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS (MXW-0977) TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS: ACUDE DE PEDRA P/O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CAJUEIRO, E VICE-VERSA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 09/03/2012 | 180.00 | 00006166919476 | JOSE ALEX LINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SERVENTE DE PEDREIRO NO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 09/03/2012 | 610.00 | 00050398571449 | MARIA JOSE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 09/03/2012 | 630.00 | 00010255660413 | JOSINALDO MEDEIROS DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 09/03/2012 | 1600.00 | 00056944322404 | JOSIBERTO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 09/03/2012 | 2300.00 | 00081732597391 | MOISES TAVARES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSESSORIA JURIDICA C/ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 09/03/2012 | 500.00 | 00075985217434 | MARIA DO SOCORRO DAVID ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO TANQUES, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 09/03/2012 | 1500.00 | 00070074351494 | VALDEIS PATRICIO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MNI-6774, A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 09/03/2012 | 350.00 | 00002458701485 | GILDEMAR VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PINTURA DOS QUADROS NEGROS DAS ESCOLAS DO CAJUEIRO, COMPEL E PADRE GALVAO, C/TAMBEM A QUADRA DE ESPORTES DO CAJUEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 09/03/2012 | 1134.00 | 00020481004491 | ANTONIO PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PLASTIFICACAO DE CARTEIRAS DE ENTRADAS DOS ALUNOS DO COLEGIO PADRE GALVAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 09/03/2012 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 09/03/2012 | 2200.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: JUA, MALHADA DOS BOIS, CAUBEIRA E GROTINHA P/O GRUPO DO ST.BOQUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 09/03/2012 | 23216.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9), EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 09/03/2012 | 68523.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9), EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 09/03/2012 | 2244.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9), EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 09/03/2012 | 427.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MAQUINA DE XEROX MINOLTA EP2030 PERTENCENTE AO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 09/03/2012 | 350.00 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 09/03/2012 | 1255.17 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULADOS NO COLEGIO PADRE GALVAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 09/03/2012 | 611.64 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULADOS NO COLEGIO PADRE GALVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 09/03/2012 | 762.20 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO PECAS P/FOGOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.P/EDUC.- FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 09/03/2012 | 687.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO PECAS P/FOGOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0002260 | 09/03/2012 | 1826.84 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 09/03/2012 | 600.00 | 00001835511414 | ERASMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM GESTAO DO TRABALHO E EDUCACAO NA SAUDE, NOS DIAS 12 A 15/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 09/03/2012 | 1200.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FATURAMENTO, DIGITACAO, PROCESSAMENTO E MANUTENCAO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS HOSPITALARES E AMBULATORIAL BPA/SIA/SUS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 09/03/2012 | 112.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 09/03/2012 | 60.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 09/03/2012 | 1600.00 | 00025108581491 | JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/HOSPITAIS DE POCINHOS, C.GRANDE, J.PESSOA E RECIFE-PE, DURANTE O MES FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 09/03/2012 | 1600.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 09/03/2012 | 2500.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POCINHOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 09/03/2012 | 600.00 | 00071109340478 | ANTONIO CLAUDINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (MNS-7090) NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO ST.TANQUES E CINCUNVIZINHOS P/HOSPITAL DE POCINHOS E CAMPINA GRANDE, REF.A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 09/03/2012 | 503.86 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 09/03/2012 | 208.49 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 12/03/2012 | 1075.61 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) PELO PAGAMENTO DE SEGURO AUTOMOTIVO DO VEICULO NQH-3596 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 12/03/2012 | 117.12 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 12/03/2012 | 600.00 | 00071109340478 | ANTONIO CLAUDINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (MNS-7090) NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO ST.TANQUES E CINCUNVIZINHOS P/HOSPITAL DE POCINHOS E CAMPINA GRANDE, REF.A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 12/03/2012 | 600.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO, CONFECCAO, ELABORACAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 12/03/2012 | 1500.00 | 08307662000110 | Renovadora de Pneus Borborema Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 12/03/2012 | 1502.25 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO PECAS P/FOGOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 12/03/2012 | 150.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA DE WALTER AGRA E SOLON BENEVIDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 12/03/2012 | 53.00 | 00002297808496 | LUCELIO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM ESTABILIZADOR E UMA MAQUINA CALCULADORA PERTENCENTES A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 12/03/2012 | 0.51 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (210.270-6) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 12/03/2012 | 350.00 | 00007856687487 | LUIZ FARIAS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MAJOR JUVINO DO O, 122 - APT.102, ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 12/03/2012 | 1500.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO, CONFECCAO, ELABORACAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 12/03/2012 | 162.22 | 00001107384460 | ELIANE ALBINO DE SOUZA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 12/03/2012 | 320.00 | 00007502971408 | LUCILANIA HENRIQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/BUGGET NO EVENTO REALIZADO NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 12/03/2012 | 170.00 | 00004016319404 | ANTONIO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE (LWP-9574), TRANSPORTANDO MUDANCAS DE FAMILIAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 12/03/2012 | 1540.00 | 00034510257449 | SAULO MENDONCA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS COMUNITARIAS DAS FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 12/03/2012 | 1105.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM FAVOR DA BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 12/03/2012 | 1002.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NOS VEICULOS TRATOR FORD QUE SERVEM A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 13/03/2012 | 350.00 | 00005895394426 | DANIEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO (BARREIRO) ACUDE DA COMUNIDADE DE NAZARE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 13/03/2012 | 400.00 | 00008422430460 | JULIERME CLAUDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO TEOTONIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 13/03/2012 | 60.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE, NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 13/03/2012 | 76.05 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO TRATOR FORD QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 13/03/2012 | 70.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRANSPORTE P/TRATAMENTO DE HEMODIALSES E QUIMEOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 13/03/2012 | 150.00 | 00004724133414 | MARIA DE LOURDES FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REF.AO MES DE JANEIRO/2012, P/OS MORADORES DO ANTIGO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 13/03/2012 | 100.00 | 00001576252493 | MARIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAG.DE ALUGUEL SOCIAL REF.A JANEIRO/2012, P/OS MORADORES DO PREDIO DA ANTIGA EST.FERROVIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 13/03/2012 | 100.00 | 00033856036415 | VERONICA OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAG.DE ALUGUEL SOCIAL REF.A JANEIRO/2012, P/OS MORADORES DO PREDIO DA ANTIGA EST.FERROVIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002296 | 13/03/2012 | 77.68 | 14628421000176 | HNM Comércio de Alimentos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002297 | 13/03/2012 | 8610.99 | 14628421000176 | HNM Comércio de Alimentos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002298 | 13/03/2012 | 62.04 | 14628421000176 | HNM Comércio de Alimentos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 13/03/2012 | 630.00 | 00038858463811 | ANDERSOM DA COSTA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 13/03/2012 | 172.50 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL "O GALDINAO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 13/03/2012 | 300.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOCOES E PUBLICIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/VEICULACAO DE NOTAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS PROGRAMAS "DOMINGO ESPORTIVO, DEBATE ESPORTIVO E GIRO ESPORTIVO" NA RAIO CATURITE, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 13/03/2012 | 250.00 | 00070026014408 | CARLOS HENRIQUE APOLINARIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO EM EVENTOS CULTURAIS DURANTE A PROGRAMACAO DOS FINAIS DE SEMANA NA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 13/03/2012 | 1150.00 | 00009922513463 | WALLISON OSORIO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ARBITRO DE FUTEBOL NO CAMPEONATO POCINHENSE/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 13/03/2012 | 500.00 | 00005241089438 | JOSEVALDO SOUZA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 13/03/2012 | 170.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE AREIA DESTINADOS A EXECUCAO DOS TRABALHOS REALIZADOS P/ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 13/03/2012 | 600.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOCOES E PUBLICIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/VEICULACAO DE NOTAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO PROGRAMA DA RADIO CATURITE REF.AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 13/03/2012 | 200.00 | 00006998782411 | LOURINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 13/03/2012 | 630.00 | 00003176021445 | MARLI FRANCISCA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MINISTERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DAS FERIAS DA FUNCIONARIA EFETIVA MARLUCE DO NASCIMENTO MATIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 13/03/2012 | 700.00 | 00002698929405 | DOMICIO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE MOTO PLACA MOV-6403 P/ SERVIR MOTOTAXI A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 13/03/2012 | 241.12 | 09127892000160 | PAULO SERGIO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | AQUIS.DE VEICULOS,MOBIL.E EQUIP.P/SEC.DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 13/03/2012 | 1570.00 | 10739475000158 | MARIZILDA DE SOUSA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (BIRO, ARMARIOS E CADEIRA E LONGARINAS) DESTINADOS A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0002279 | 13/03/2012 | 4107.84 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (PNEUS, CAMARA, PROTETOR) DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0002280 | 13/03/2012 | 130.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO MOCROONIBUS MOF-3669 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0002281 | 13/03/2012 | 2039.56 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (PNEUS) DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO MICROONIBUS MOF-3669 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.P/EDUC.- FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 13/03/2012 | 2200.00 | 10739475000158 | MARIZILDA DE SOUSA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (10 CONJUNTOS DE CADEIRAS) DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 13/03/2012 | 924.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO 02 PLACAS MEDINDO 4 X 1 MT DESTINADAS AS ESCOLAS JUCINEIDE AFONSO PEREIRA E JOAO XII, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 13/03/2012 | 10.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NO ST.MARIS PRETO, S/N, ONDE FUNCIONA A ESCOLA RUI BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 13/03/2012 | 11.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NO ST.MARIS PRETO, S/N, ONDE FUNCIONA A ESCOLA RUI BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 13/03/2012 | 215.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCUMENTOS E OUTROS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 13/03/2012 | 630.00 | 00002702702481 | MARCOS JOSE ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MOTORISTA DO MICROONIBUS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 13/03/2012 | 500.00 | 00075985217434 | MARIA DO SOCORRO DAVID ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO TANQUES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 13/03/2012 | 60.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: JUA, MALHADA DOS BOIS, CAUBEIRA E GROTINHA P/O GRUPO DO ST.BOQUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.P/EDUC.- FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 13/03/2012 | 7752.00 | 10218588000108 | JACKSON CARNEIRO DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA, DESTINADAS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 13/03/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (12.837-6) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 13/03/2012 | 5.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 13/03/2012 | 320.00 | 08526527000166 | ICCP -INST. DE CIRURGIA C.VASCULAR DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS AOS PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (TESTE ERGOMETRICO) REALIZADO NOS PACIENTES CONF.RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 13/03/2012 | 1300.00 | 00005721850493 | SAYONARA DA SILVA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL P/HOSPITAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 13/03/2012 | 150.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE BOQUEIRAO / POCINHOS / BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 14/03/2012 | 63.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 14/03/2012 | 537.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MOO-4548 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 14/03/2012 | 160.00 | 00097692760497 | JUDITE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 14/03/2012 | 929.92 | 07392529000651 | ANTUNES PALMEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202011 | 0002322 | 14/03/2012 | 202.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202011 | 0002324 | 14/03/2012 | 202.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 14/03/2012 | 264.00 | 00034510249420 | FRANCISCO DE ASSIS MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE UM FRIZZER PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 14/03/2012 | 150.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 14/03/2012 | 250.00 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 14/03/2012 | 41.94 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE IPTU DOIMOVEL, LOCALIZADO A RUA CONEGO PEQUENO, 82-A, ONDE FUNCIONA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 14/03/2012 | 43.97 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE IPTU DOIMOVEL, LOCALIZADO A RUA CONEGO PEQUENO, 82-B, ONDE FUNCIONA SALA DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 14/03/2012 | 60.00 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 14/03/2012 | 250.00 | 00070026014408 | CARLOS HENRIQUE APOLINARIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO EM EVENTOS CULTURAIS DURANTE A PROGRAMACAO DOS FINAIS DE SEMANA NA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202011 | 0002323 | 14/03/2012 | 726.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 14/03/2012 | 1000.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA MATIAS FERNANDES, REF.AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 14/03/2012 | 337.00 | 09003435001802 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (ARMARIO E ESCRIVANINHA) DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 15/03/2012 | 297.99 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 15/03/2012 | 703.33 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 15/03/2012 | 460.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO 01 PLACAS MEDINDO 4,5 X 1 MT DESTINADAS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DA FESTA DO AVICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 15/03/2012 | 775.00 | 00049861590463 | JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO PESSOAL DE APOIO DA 4ª FESTA DO AVICULTOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 15/03/2012 | 200.00 | 00028860454468 | CLODOMARCOS CANDIDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO TERRENO LOCALIZADO EM CACIMBA NOVA P/FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO MES DE JANEIRO E REF.A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 15/03/2012 | 500.00 | 00008732589409 | ALEX OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO (BACKUP E FORMATACAO) DE COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO E MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 15/03/2012 | 235.02 | 07689430000101 | GENILDA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COPIAS XEROGRAFICAS DE DIVERSOS MATERIAIS DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 15/03/2012 | 70.00 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002335 | 15/03/2012 | 1678.89 | 14628421000176 | HNM Comércio de Alimentos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 15/03/2012 | 2290.00 | 08520504000144 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO MYL-3570 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 15/03/2012 | 160.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTENCENTES AO COLEGIO PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 15/03/2012 | 1720.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE DA MANHA E ALMOCO) DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA AUDIENCIA PUBLICA REALIZADA NO DIA 15/02 C/FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 15/03/2012 | 428.00 | 09003435001802 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 01 BICICLETA DESTINADA A MAE DE ALUNO P/TRANSPORTA-LO ATE A ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 15/03/2012 | 276.00 | 09003435001802 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COLCHOES DESTINADOS A ESCOLA MANOEL DOS SANTOS, BAIRRO DO CRUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.P/EDUC.- FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 15/03/2012 | 1412.00 | 08314907000137 | FELIPE SANTIAGO EULALIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (ESTANTE, ARMARIO, ASSENTO, ENCONSTO, ESTRUTURA DE CADEIRA FIXA) DESTINADOS A ESCOLA CASTRO ALVES, DIST.DE NAZARE E CRECHE IRMA SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.P/EDUC.- FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 15/03/2012 | 830.00 | 08314907000137 | FELIPE SANTIAGO EULALIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (LIQUIDIFICADOR E VENTILADORES) DESTINADOS AO COLEGIO PADRE GALVAO E ESCOLA ELIZETE PEREIRA DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 15/03/2012 | 300.00 | 00003547775485 | SILVANIA JANUARIO BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 15/03/2012 | 63.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0002357 | 16/03/2012 | 2060.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE: MOP-2865, MNG-941, NQH-3596, OET-0138, MOL-8504, MOO-4548, MOM-0880, MNS-9177 E HFS-9848. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0002359 | 16/03/2012 | 2660.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE: MOP-2865, MNG-941, NQH-3596, OET-0138, MOL-8504, MOO-4548, MOM-0880, MNS-9177 E HFS-9848. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002367 | 16/03/2012 | 1412.64 | 14628421000176 | HNM Comércio de Alimentos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 16/03/2012 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (1.062-6) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 16/03/2012 | 1537.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A BANDA FANFARRA DO COLEGIO PADRE GALVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 16/03/2012 | 80.00 | 00002447996446 | CILENE SALES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/PARTICIPAR DE ENCONTRO C/O SEBRAE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 16/03/2012 | 264.00 | 00003645516409 | VANILDO DE ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/GARCOM NA ABERTURA DA XI SEMANA PEGAGOGICA NO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO P/OS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 16/03/2012 | 75.00 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0002358 | 16/03/2012 | 350.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DO VEICULO MOC-1334 QUE SERVE A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 16/03/2012 | 100.00 | 00002619068444 | RUBENS DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 16/03/2012 | 100.00 | 00002862841463 | KARAMYCHESVSK DE OLIVEIRA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 16/03/2012 | 238.00 | 41214578000128 | JR COMERCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS P/SEREM DOADOS AO TIME TE FUTEBOL DO ST.TRES LAGOAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 16/03/2012 | 25.00 | 00005207642421 | CARLOS ALBERTO BRITO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE SPOT'S C/CHAMADAS P/A SEC.DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002353 | 16/03/2012 | 2014.40 | 14628421000176 | HNM Comércio de Alimentos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0002360 | 16/03/2012 | 660.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL: MMP-3340, KFK-4611, MOF-4622, CHS-2137 E KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 16/03/2012 | 80.00 | 00006864444422 | DIEGO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE, DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DO RECIFE P/COMPARECER AO CADEFI DO DIA 17/3 A 30/3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 16/03/2012 | 100.00 | 00004016319404 | ANTONIO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE (LWP-9574), TRANSPORTANDO MUDANCAS DE FAMILIAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0002361 | 16/03/2012 | 1650.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE: TRATOR FORD, TRATOR VERMELHO,, KFK-2646 E MMS-0028. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 16/03/2012 | 400.00 | 00004332909437 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DE CAICARA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 16/03/2012 | 500.00 | 00007567336855 | RONALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE LIXOS DAS RUAS DO DISTRITO DE NAZARE DESTINADOS AO LIXAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 19/03/2012 | 150.00 | 00005585363441 | ALEXSANDRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 19/03/2012 | 1075.00 | 00047812630463 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ARBITRAGEM NO CAMPEONATO POCINHENSE DE FUTEBOL/2012, NO ESTADIO DE FUTEBOL "O GALDINAO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 19/03/2012 | 480.00 | 00048842354449 | ADELSON JACINTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DA PRESTACAO DE CONTAS DE RG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 19/03/2012 | 119.00 | 09127892000160 | PAULO SERGIO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AQUIS.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 19/03/2012 | 13221.00 | 84107697000194 | PROCOMP AMAZONIA INDUSTRIA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 09 EQUIPAMENTO PROJETORES MULTIMIDIA DESTINADO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.CONVENIO 700438/2011 (PROINFO) CONF.PREGAO P/REGISTRO DE PRECOS N.º 42/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.P/EDUC.- FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 19/03/2012 | 845.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO PECAS P/FOGOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (VENTILADOR ARGE TWISTER) DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO DE ZANARE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 19/03/2012 | 1670.00 | 00003645350403 | JUNIOR MARCIO DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MMS-9810, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL: FAZENDA VENCEDORA, DISTRITO DE NAZARE E AGUAS PRETAS P/A SEDE, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0002379 | 19/03/2012 | 120.00 | 00008808486427 | THALLYS INOCENCIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS MODELO UNIVERSITARIA PERTENCENTES AO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0002401 | 20/03/2012 | 1800.00 | 00008808486427 | THALLYS INOCENCIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 120 CARTEIRAS MODELO UNIVERSITARIA PERTENCENTES AO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 20/03/2012 | 300.00 | 00001204353492 | WIRLY RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE C/VIAGENS EXTRAS P/A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 20/03/2012 | 210.00 | 00027255824404 | JOSELITO POLICARPO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE UM FREEZER P/O COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 20/03/2012 | 500.00 | 00046855270468 | JOELSO BEZERRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 20/03/2012 | 60.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: JUA, MALHADA DOS BOIS, CAUBEIRA E GROTINHA P/O GRUPO DO ST.BOQUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 20/03/2012 | 680.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADO) LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 20/03/2012 | 680.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADO) LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 20/03/2012 | 340.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADO) LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.A 15 DIAS DO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 20/03/2012 | 1500.00 | 00002786401410 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSESSORIA A SEC.DE EDUCACAO NO SISTEMA DO SIMEC/PAR, RELACIONADO AO PRO-INFANCIA E COBERTURAS DE QUADRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 20/03/2012 | 750.00 | 00003591515400 | ALEXSANDRO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSESSORIA A SEC.DE EDUCACAO NO SISTEMA DO SIMEC/PAR, RELACIONADO AO PRO-INFANCIA E COBERTURAS DE QUADRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 20/03/2012 | 750.00 | 00057835926415 | ROBERTO JOSE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSESSORIA A SEC.DE EDUCACAO NO SISTEMA DO SIMEC/PAR, RELACIONADO AO PRO-INFANCIA E COBERTURAS DE QUADRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 20/03/2012 | 19.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA CON.JOAO COUTINHO, S/N -ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 20/03/2012 | 113.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA MAJ.MANOEL JOVINO DO O, 122, AP.103 -ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 20/03/2012 | 10.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA MAJ.MANOEL JOVINO DO O, 122, AP.104 -ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 20/03/2012 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) EM FAVOR DA FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 20/03/2012 | 700.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) PELOS SERVICOS PRESTADOS C/PUBLICACAO DE MATERIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 20/03/2012 | 3000.00 | 00003481472447 | Danila Raniere Leite Brasileiro Rocha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS AREAS ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (CONSULTORIA), DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 20/03/2012 | 630.00 | 00017611644491 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 20/03/2012 | 2666.66 | 00008638730497 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ACORDO RELATIVO AO PROCESSO N.º 054.2011.000.414-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 20/03/2012 | 1500.00 | 00040908526415 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ACORDO RELATIVO AO PROCESSO N.º 054.2010.000.131-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 20/03/2012 | 1500.00 | 00002675178403 | PATRICIA ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL ATRAVES DO PROCESSO N.º 054.2009.001.405-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 20/03/2012 | 4590.00 | 03014237000110 | Polyedro Const. e Serv. Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DE ACORDO JUDICIAL, REF.AO PROCESSO N.º 054.2010.000.004-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 20/03/2012 | 699.58 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 20/03/2012 | 2.10 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (210.270-6) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 20/03/2012 | 1555.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE: CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL RELATIVOS AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 20/03/2012 | 186.55 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 20/03/2012 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 20/03/2012 | 200.00 | 00072620366453 | IRES TAVARES APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 20/03/2012 | 200.00 | 00097693405453 | MARIA DE FATIMA PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAMENTO C/QUIMIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 20/03/2012 | 100.00 | 00005967116460 | FRANCISCA ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE C/DERMATOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 20/03/2012 | 1600.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 20/03/2012 | 170.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE BOQUEIRAO / POCINHOS / BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 20/03/2012 | 130.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EGOCARDIOGRAMA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 20/03/2012 | 265.00 | 00060135590400 | RENER DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO TERRENO LOCALIZADO NO ST.RECREIO (VILA CAGEPA) P/FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 20/03/2012 | 4000.00 | 00002701417406 | JOSE MARCONE MAGNO CAVALCANTI JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO PIPA, TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL P/ABASTECIMENTO DA CISTERNA P/IRRIGACAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL "O GALDINAO", DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 20/03/2012 | 530.00 | 00002219728463 | CLAUDIO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO DE GRUPO MUSICAL NO CORETO DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 20/03/2012 | 170.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE AREIA DESTINADOS A EXECUCAO DOS TRABALHOS REALIZADOS P/ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 20/03/2012 | 40.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PRES.GETULIO ARGAS, 03 -ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 20/03/2012 | 400.00 | 00003087860417 | MARCELIO HENRIQUES DE A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS -ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 20/03/2012 | 70.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRANSPORTE P/TRATAMENTO DE HEMODIALSES E QUIMEOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 20/03/2012 | 630.00 | 00018964768809 | GHISLENE DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE LEITE E FUBA DE MILHO, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DE BAIRROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 20/03/2012 | 900.00 | 00005252854408 | AILTON RUDNEY MIRANDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA: MOF-4622 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 20/03/2012 | 1300.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE SOPA E XEREM P/OS BAIRROS DA COMPEL, VILA DOS POBRES E VILA CASA FORTE, P/AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 20/03/2012 | 550.00 | 00003086850400 | ARLIS BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CHS-2137 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DE POCINHOS, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 20/03/2012 | 85.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADES DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 20/03/2012 | 6500.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE, NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 20/03/2012 | 27.00 | 00003137884489 | PETRONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LAVAGEM DO VEICULO TRATOR AZUL QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 20/03/2012 | 2300.00 | 00026714903804 | ADRIANO GOMES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE ENTULHOS P/AS ESTRADAS VICINAIS (OPERACAO TAPA BURACO) EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 20/03/2012 | 60.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE, NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0002431 | 21/03/2012 | 110.75 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0002432 | 21/03/2012 | 120.90 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0002433 | 21/03/2012 | 220.70 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 21/03/2012 | 2250.00 | 00098052667453 | EDSON GOMES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE ENTULHOS P/AS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, NA OPERACAO TAPA BURACOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 21/03/2012 | 130.00 | 00098197614415 | FRANCISCO FELIPE DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P;CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE SUA MUDANCA DE LAGOA SECA P/POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 21/03/2012 | 50.00 | 00005301235419 | LUCINEIA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0002440 | 21/03/2012 | 78.00 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS/PAEFFI - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO A ASSISNTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 21/03/2012 | 500.00 | 00007578414496 | ARTUR ANTUNES BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO C/PATROCINIO ATRAVES DA SEC.DE CULTURA E DESPORTO, C/INCENTIVO A BANDA COCO SECO, NATURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 21/03/2012 | 63.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 21/03/2012 | 170.00 | 00004483297430 | HELENA MARIA ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 21/03/2012 | 250.00 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 21/03/2012 | 1280.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECAPAGEM DOS PENUS DO VEICULO ONIBUS (NTJ-0860) QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.P/EDUC.- FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 21/03/2012 | 1368.00 | 08314907000137 | FELIPE SANTIAGO EULALIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (ARMARIOS) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOAO PEREIRA, MENINO JESUS, CRECHE IRMA SANTANA, OSMAM C.LEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.P/EDUC.- FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 21/03/2012 | 242.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (BOMBA SUBMERSA) DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR DE NAZARE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002443 | 22/03/2012 | 2188.40 | 05694099000192 | Maxpel Comércio de Artigos de Papelaria LtdaME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ALUNOS CO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO DE 2º A 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DEMAIS ESCOLAS DA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0002453 | 22/03/2012 | 3436.61 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS, MICROONIBUS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0002454 | 22/03/2012 | 546.70 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VAN QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 22/03/2012 | 932.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) PELOS SERVICOS PRESTADOS C/PUBLICACAO DE MATERIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 22/03/2012 | 60.00 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 22/03/2012 | 50.00 | 00071864130482 | JOSEHILDO MOURA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 22/03/2012 | 80.00 | 00002593137428 | EVANDILSON DA CUNHA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REEMBOLSO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS NA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 22/03/2012 | 150.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 22/03/2012 | 1228.00 | 11990587000220 | MOTTA COUROS E PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 22/03/2012 | 2129.40 | 12653508000178 | GILDA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 22/03/2012 | 117.57 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0002449 | 22/03/2012 | 601.27 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0002450 | 22/03/2012 | 733.40 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0002452 | 22/03/2012 | 644.30 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 22/03/2012 | 90.50 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA CREAS/PAEFFI - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 22/03/2012 | 100.00 | 00004016319404 | ANTONIO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE (LWP-9574), TRANSPORTANDO MUDANCAS DE FAMILIAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0002448 | 22/03/2012 | 981.79 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSQUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0002451 | 22/03/2012 | 514.20 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TRATOR QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0002455 | 22/03/2012 | 1072.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TRATOR TRACADO QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0002464 | 23/03/2012 | 2000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE: TRATOR FORD, TRATOR VERMELHO,, KFK-2646 E MMS-0028. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 23/03/2012 | 22.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 23/03/2012 | 187.60 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0002466 | 23/03/2012 | 660.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL: MMP-3340, KFK-4611, MOF-4622, CHS-2137 E KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 23/03/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.862-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | DOACAO DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002473 | 23/03/2012 | 2187.35 | 14628421000176 | HNM Comércio de Alimentos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCAO DE CESTAS BASICAS P/FAMILIAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 23/03/2012 | 250.00 | 00079854460444 | JANAILSON JOSE DINIZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO CLUBE RECREATIVO ST.PAI E FILHOS P/O EVENDO DENOMINADO COLONIA DE FERIAS C/AS CRIANCAS E ADOLESCENTE DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NO DIA 08/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 23/03/2012 | 100.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE SAPE-PB P/PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O NOVO SISTEMA DE REGISTRO MENSAL DE ATENDIMENTOS DO CRAS E CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 23/03/2012 | 500.00 | 00021988552400 | MARIA JOSE HERCULANO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 23/03/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PC PRES.GETULIO VARGAS, 09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 23/03/2012 | 35.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PRES.GETULIO VARGAS, 09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 23/03/2012 | 300.00 | 09292830000104 | ASSOCIACAO DAS AMIGAS DO LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 23/03/2012 | 200.00 | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/PARTICIPAR DE REUNIOES C/EQUIPES DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 23/03/2012 | 144.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PROF.ª ALZIRA COUTINHO, 75 -MANTIDO PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 23/03/2012 | 220.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCUMENTOS E OUTROS PERTENCENTES AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 23/03/2012 | 630.00 | 00032637287845 | ROSIANE DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 23/03/2012 | 750.00 | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 23/03/2012 | 682.00 | 00008368607485 | JESSIKA RAIANE DE SOUZA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 23/03/2012 | 630.00 | 00008867524429 | THIAGO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 23/03/2012 | 630.00 | 00007466035418 | MARIA APARECIDA SANTOS BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 23/03/2012 | 630.00 | 00008668360477 | MARCIO GUIMARAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 23/03/2012 | 630.00 | 00006551821448 | GUTIERRY CHAVES DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 23/03/2012 | 630.00 | 00009431261421 | DANILO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 23/03/2012 | 682.00 | 00005266933470 | CLAUDIA CILENE COSTA A.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 23/03/2012 | 630.00 | 00003284851445 | ADELIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 23/03/2012 | 630.00 | 00005940371400 | ALDEMIR BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ALUGUEL DE VEICULO MOTO P/UTILIZACAO NOS TRABALHOS DE VISITAS NO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF.AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 23/03/2012 | 630.00 | 00038858463811 | ANDERSOM DA COSTA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 23/03/2012 | 1100.00 | 00002988007489 | MONICA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSISTENTE SOCIAL E ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF.AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 23/03/2012 | 630.00 | 00002872694420 | LEANDRO ARAUJO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/OPERADOR DO CAD.UNICO, ATUALIZANDO CADASTROS DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF.AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 23/03/2012 | 630.00 | 00002567925422 | MARILUCE GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF.AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0002461 | 23/03/2012 | 2190.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE: MNG-9413, NQH-3596, OET-0138, MOL-8504, MOO-4548, MOM-0880, MNS-9177 E HFS-9848. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0002465 | 23/03/2012 | 2660.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE: MNG-9413, NQH-3596, OET-0138, MOL-8504, MOO-4548, MOM-0880, MNS-9177 E HFS-9848. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 23/03/2012 | 50.00 | 00005419669447 | MARIA VANUZA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE P/REVISAO DE CIRURGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002481 | 23/03/2012 | 405.00 | 14628421000176 | HNM Comércio de Alimentos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 23/03/2012 | 151.17 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (211.513-1) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 23/03/2012 | 150.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 23/03/2012 | 1500.00 | 00007856687487 | LUIZ FARIAS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MAJOR JUVINO DO O, 122 - APT.104, ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, REF.AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0002467 | 23/03/2012 | 350.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DO VEICULO MOC-1334 QUE SERVEM A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 23/03/2012 | 129.71 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 23/03/2012 | 98.80 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 23/03/2012 | 150.00 | 00002619068444 | RUBENS DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 23/03/2012 | 60.00 | 04884574000120 | AGENCIA NACIONAL DO CINEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTTRIBUICAO P/O DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA NACIONAL, REF.AOS SERVICOS DE RETRANSMISSAO DE TELEVISAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0002462 | 23/03/2012 | 5330.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO: MYL-3570, MYB-1983, MOF-3669, MQJ-0860, NQK-6926, NQI-0274, MNW-6106, MMO-4418, MMV-0736, MMZ-2583 E MMX-4567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 23/03/2012 | 380.00 | 00006181521488 | JOSIVALDO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO DE DIVERSAS SALAS, BANHEIROS, REFEITORIO, COZINHA, LAVANDERIA E DORMITORIO DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 23/03/2012 | 1600.00 | 11037339000189 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE MATERIAIS (200 MODULOS) PEDAGOGICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 23/03/2012 | 100.00 | 12457564000218 | UNIDAS COMERCIO DE PECAS PESADAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 26/03/2012 | 770.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COMUNICACAO EM MULTIMIDIA (INTERNET) DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0002511 | 26/03/2012 | 202.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 26/03/2012 | 66080.40 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 26/03/2012 | 227772.61 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 26/03/2012 | 4650.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 26/03/2012 | 8820.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 26/03/2012 | 24960.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 26/03/2012 | 122147.58 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 26/03/2012 | 24110.80 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 26/03/2012 | 10300.40 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 26/03/2012 | 9182.59 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 26/03/2012 | 10630.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA. SEC.DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 26/03/2012 | 20636.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA. SEC.DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 26/03/2012 | 956.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA. SEC.DE ADMINISTRACAO (GUARDA MUNICIPAL), DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 26/03/2012 | 6237.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA. SEC.DE ADMINISTRACAO (GUARDA MUNICIPAL), DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 26/03/2012 | 15000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 26/03/2012 | 4390.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 26/03/2012 | 4130.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 26/03/2012 | 9490.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA. SEC.DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 26/03/2012 | 7860.40 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA. SEC.DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 26/03/2012 | 3285.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROVENTOS DE PESSOAL INATIVOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 26/03/2012 | 3120.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 26/03/2012 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | DOACAO DURANTE A SEMANA SANTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202011 | 0002507 | 26/03/2012 | 20650.00 | 14628421000176 | HNM Comércio de Alimentos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEIXE CONGELADO (ESPADA NETURNO) P/SEREM DOADO C/FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE A SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 26/03/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.862-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 26/03/2012 | 480.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0002512 | 26/03/2012 | 726.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 26/03/2012 | 200.00 | 00046805567491 | AGOSTINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS P/EFEITOS DE APOSENTADORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 26/03/2012 | 3500.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BUTIJOES GLP 13 KG DESTINADO AO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 26/03/2012 | 500.00 | 00005579029403 | SANTANA MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 26/03/2012 | 6950.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 26/03/2012 | 7774.60 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 26/03/2012 | 3990.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 26/03/2012 | 7440.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 26/03/2012 | 30769.05 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 26/03/2012 | 4020.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 26/03/2012 | 3504.10 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 26/03/2012 | 5260.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INDUSTRIA, COM.E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 26/03/2012 | 4630.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EXTRA-ORDINARIA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 26/03/2012 | 5260.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA. SEC.EXTRAORDINARIA, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 26/03/2012 | 2130.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA. SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 26/03/2012 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 27/03/2012 | 170.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE AREIA DESTINADOS A EXECUCAO DOS TRABALHOS REALIZADOS P/ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 27/03/2012 | 250.00 | 00070026014408 | CARLOS HENRIQUE APOLINARIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO EM EVENTOS CULTURAIS DURANTE A PROGRAMACAO DOS FINAIS DE SEMANA NA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA", NO DIA 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 27/03/2012 | 250.00 | 00070026014408 | CARLOS HENRIQUE APOLINARIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO EM EVENTOS CULTURAIS DURANTE A PROGRAMACAO DOS FINAIS DE SEMANA NA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 27/03/2012 | 530.00 | 00075985284468 | IVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL NO CORETO DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 27/03/2012 | 320.00 | 00025147862404 | IRIVAN CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL NO CORETO DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | AQUISICAO DE VEICULOS,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000102012 | 0002550 | 27/03/2012 | 223.30 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 01 BOMBA SUBMERSA ECCO NAUGER DESTINADA A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0002551 | 27/03/2012 | 1456.40 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 27/03/2012 | 46.34 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO TRATOR FORD QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 27/03/2012 | 21.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PROF.JOAO GOMES COELHO, 42. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 27/03/2012 | 39.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOAO JOSE APOLINARIO, S/N. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 27/03/2012 | 225.00 | 00002538415420 | ARLINDO OLIVEIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/TORNEIRO MECANICO EM PINO, EMBUCHAMENTO E OUTROS P/O TRATOR PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 27/03/2012 | 400.00 | 00002792668474 | ODAIR DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA REVISAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 27/03/2012 | 60.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE, NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 27/03/2012 | 70.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRANSPORTE P/TRATAMENTO DE HEMODIALSES E QUIMEOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 27/03/2012 | 600.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE ANTONIO GALDINO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 27/03/2012 | 50.00 | 00097820415487 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 27/03/2012 | 150.00 | 00070075179431 | FERNANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012, P/OS MORADORES DO ANTIGO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 27/03/2012 | 150.00 | 00003289684474 | MARIA LUCIENE XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012, P/OS MORADORES DO ANTIGO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 27/03/2012 | 150.00 | 00003286006440 | EDNA DA SILVA N.BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012, P/OS MORADORES DO ANTIGO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | DOACAO DURANTE A SEMANA SANTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202011 | 0002577 | 27/03/2012 | 708.00 | 14628421000176 | HNM Comércio de Alimentos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEIXE CONGELADO (ESPADA NETURNO) P/SEREM DOADO C/FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE A SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 27/03/2012 | 466.00 | 07834085000152 | LINDINEIDE VASCONCELOS CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (SANDUICHES E BOLOS) DESTINADOS AO CRAES - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 27/03/2012 | 20.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS, 03 -ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 27/03/2012 | 422.00 | 00069185646415 | MARIA JOSE RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 27/03/2012 | 320.00 | 00005850260412 | VERONICA SALES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVIOS GERAIS NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 27/03/2012 | 422.00 | 00006798143458 | ROSINEIDE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 27/03/2012 | 320.00 | 00003289466485 | LUSINETE RITA BERNARDINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 27/03/2012 | 500.00 | 00034510257449 | SAULO MENDONCA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS COMUNITARIAS DAS FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 27/03/2012 | 1200.00 | 00013199358420 | NEIDENALVA MOURA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA PEDAGOGICA NA CRECHE IRMA SANTANA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 27/03/2012 | 90.00 | 00008281899433 | GERLANE ARAUJO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/ULTRASONOGRAFIA MAMARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 27/03/2012 | 100.00 | 00004322538401 | IVANILDA CORREIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 27/03/2012 | 500.00 | 00005260768442 | JANE MARY DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 27/03/2012 | 315.00 | 00049861654453 | ARCILINO GONCALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 27/03/2012 | 300.00 | 00085456314487 | GENIVALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRANSPORTAR PESSOAS ENFERMAS P/HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 27/03/2012 | 170.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE BOQUEIRAO / POCINHOS / BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 27/03/2012 | 2003.40 | 07834085000152 | LINDINEIDE VASCONCELOS CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 27/03/2012 | 150.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 27/03/2012 | 150.00 | 00006954935409 | FELIPE CARVALHO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 27/03/2012 | 400.00 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE IPTU DOIMOVEL, LOCALIZADO A RUA CONEGO PEQUENO, 81-B, ONDE FUNCIONA SALA DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF.AO COMPLEMENTO DE JANEIRO E AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 27/03/2012 | 22.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA CONEGO PEQUENO, 81-B -ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 27/03/2012 | 82.50 | 02030715000112 | ANATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TRIBUTOS RELATIVO A TRANSMISSAO DE TV, RELATIVO AO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 27/03/2012 | 25.00 | 02030715000112 | ANATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TRIBUTOS RELATIVO A TRANSMISSAO DE TV, RELATIVO AO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 27/03/2012 | 350.00 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE IPTU DOIMOVEL, LOCALIZADO A RUA CONEGO PEQUENO, 82-B, ONDE FUNCIONA SALA DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 27/03/2012 | 11.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA CONEGO JOAO COUTINHO, APYO 02 -ONDE FUNCIONA A SALA DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 27/03/2012 | 50.00 | 00005207642421 | CARLOS ALBERTO BRITO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE SPOT'S INSTITUCIONAIS (NOTAS PUBLICITARIAS) P/ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 27/03/2012 | 630.00 | 00007295679405 | SUELIO RIBEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NA GUARDA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 27/03/2012 | 630.00 | 00070069970467 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NA GUARDA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 27/03/2012 | 550.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DO JORNAL OFICIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 27/03/2012 | 1490.00 | 07834085000152 | LINDINEIDE VASCONCELOS CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO, FORMACAO CONTINUADA DA ED.INFANTIL AO 5º ANO DO ENS.FUNDAMENTAL, ENCONTROS DOS COORDENADORES PEDAGOGICOS E DIRETORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 27/03/2012 | 577.00 | 07834085000152 | LINDINEIDE VASCONCELOS CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REUNIAO DO FORUM DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DO SERIDO, REALIZADO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 27/03/2012 | 1875.00 | 07834085000152 | LINDINEIDE VASCONCELOS CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE IRMA SANTANA, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 27/03/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 27/03/2012 | 2765.00 | 10815551000167 | G P DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO MYB-1983 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 27/03/2012 | 100.00 | 00079704476434 | LUCIENE DAS NEVES DE SOUZA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RECEBER ORIENTACOES SOBRE O PLANO DE ACOES ARTICULARDAS - PAR C/A CONSULTORA LAURA HELENA BARACUHY. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 27/03/2012 | 100.00 | 00025072528472 | MARIA GORETH DE ALCANTARA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RECEBER ORIENTACOES SOBRE O PLANO DE ACOES ARTICULARDAS - PAR E PDE INTERATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 27/03/2012 | 100.00 | 00002389170455 | MARLENE DE SOUZA C. LIBERATO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIAR DE REUNIAO P/ESCLARECIMENTOS DO PROGRAMA FORMACAO PELA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 27/03/2012 | 99.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE J.DO NASCIMENTO, S/N -ONDE FUNCIONA A UNIDADE II DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 27/03/2012 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA ANTONIO H.DE ALBUQUERQUE, 32 -ONDE FUNCIONA A UNIDADE II DA ESCOLA ELIZETE PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 27/03/2012 | 32.00 | 00050453726453 | JOSE CANDIDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO APARELHO DE DVD DA CRECHE IRMA SANTANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 27/03/2012 | 100.00 | 00009541927459 | DIJAVAN PORTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM CARRO DE MAO, DA ESCOLA MUNICIPAL DO ST.FREI JORGE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 27/03/2012 | 700.00 | 00027255824404 | JOSELITO POLICARPO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS P/A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 27/03/2012 | 1300.00 | 00016092384434 | IRAPUAN DIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MECANICO NA SUBSTITUICAO DA TURBINA, JUNTAS DO MOTOR, DO INTERCOOLER E CAIXA DE MARCHA DO VEICULO MYB-1983 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 27/03/2012 | 60.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: JUA, MALHADA DOS BOIS, CAUBEIRA E GROTINHA P/O GRUPO DO ST.BOQUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 27/03/2012 | 400.00 | 00004684917401 | HAMARAH DANIELE VERISSIMO QUARESMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PALESTRANTE NA VI SEMANA PEDAGOGICA C/O TEMA: MOTIVACAO P/PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO E FUNCIONARIOS DO COLEGIO PADRE GALVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 27/03/2012 | 21.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 28/03/2012 | 1800.00 | 07858850000174 | FAMA COMERCIO DE COLCHOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CAPA COLCHAO SOLTEIRO E COLCHAO SONOBOM) DESTINADOS A CRECHE IRMA SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 28/03/2012 | 100.00 | 00071864130482 | JOSEHILDO MOURA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 28/03/2012 | 1158.99 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 28/03/2012 | 300.00 | 00002447996446 | CILENE SALES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE PROJETOS CULTURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 28/03/2012 | 120.00 | 00008281900466 | LEONARDO DE CASTRO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 28/03/2012 | 50.00 | 00004298433480 | MARIA ALBIEGE DOS SANTOS ROSA LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAMENTO DE CANCER (RADIOTERAPIA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 28/03/2012 | 160.00 | 00079888666487 | AMILTO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE NAZARE P/HOSPITAL DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 28/03/2012 | 150.00 | 00005704393454 | LUCIANA GABRIEL HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012, P/OS MORADORES DO ANTIGO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 28/03/2012 | 150.00 | 00002161564404 | IVONALDO PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REF.AO MES DE MARCO/2012, P/OS MORADORES DO ANTIGO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 28/03/2012 | 150.00 | 00004216017444 | JOSINEIDE SANTOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 28/03/2012 | 2000.00 | 00006355036890 | RONALDO INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA, NA ILUMINACAO PUBLICA C/VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0002657 | 29/03/2012 | 2020.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE: TRATOR FORD, TRATOR VERMELHO,, KFK-2646 E MMS-0028. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 29/03/2012 | 150.00 | 00056389531168 | EDNALDO DANIEL BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012, P/OS MORADORES DO ANTIGO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 29/03/2012 | 70.00 | 00007446625406 | SIMONE LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 29/03/2012 | 70.00 | 00006449092424 | MARIA DO CARMO M.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 29/03/2012 | 100.00 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS CURSOS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL APOIADO PELO FUNCEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 29/03/2012 | 50.00 | 00002440632490 | IRENICE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO SENAC SOBRE OS CURSOS PROFISSIONALIZANDES P/AS FAMILIAS ATENDIDAS NO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 29/03/2012 | 50.00 | 00002637301406 | DENILVA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO SENAC SOBRE OS CURSOS PROFISSIONALIZANDES P/AS FAMILIAS ATENDIDAS NO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 29/03/2012 | 123.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA 3384-1514 QUE SERVE AO PROGRAMA CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 29/03/2012 | 650.00 | 00003268261493 | MARTA LUCIA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/EDUCADORA SOCIAL NO PROGRAMA CREAS - PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 29/03/2012 | 750.00 | 00002637301406 | DENILVA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA CREAS - PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 29/03/2012 | 630.00 | 00002440632490 | IRENICE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/APOIO ADMINISTRATIVO NO PROGRAMA CREAS - PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 29/03/2012 | 1500.00 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PSICOLOGA NO PROGRAMA CREAS - PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 29/03/2012 | 175.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCUMENTOS E OUTROS PERTENCENTES AO PROGRAMA CREAS - PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0002656 | 29/03/2012 | 660.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL: MMP-3340, KFK-4611, MOF-4622, CHS-2137 E KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 29/03/2012 | 135.00 | 11904440000190 | LUCIANO DO NASCIMENTO TEODOZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 29/03/2012 | 630.00 | 00002997637490 | MARILENE COSTA PORTO CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 29/03/2012 | 630.00 | 00008268109424 | WELLYDA GONCALVES DAMASCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 29/03/2012 | 630.00 | 00013198840406 | JOSE GELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 29/03/2012 | 630.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MONITOR DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 29/03/2012 | 630.00 | 00004199920498 | JOSENILSON MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 29/03/2012 | 630.00 | 00002259411479 | CRISTINA PORTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 29/03/2012 | 630.00 | 00096411600449 | FABIA MARIA FLOR DE SOUZA BRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 29/03/2012 | 630.00 | 00003823484435 | EDINALVA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 29/03/2012 | 630.00 | 00007246119400 | NEUZA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 29/03/2012 | 630.00 | 00009445372433 | MARIA APARECIDA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 29/03/2012 | 630.00 | 00004063787460 | ADRIANA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 29/03/2012 | 315.00 | 00001945303450 | JOAOA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 29/03/2012 | 630.00 | 00001240598483 | ROSILMA MARINHO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 29/03/2012 | 630.00 | 00002689836408 | SUELY PEREIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 29/03/2012 | 630.00 | 00005152094495 | EDNA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 29/03/2012 | 315.00 | 00009837391456 | ROBERTA LUCILA ANDRADE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 29/03/2012 | 630.00 | 00004637265452 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 29/03/2012 | 630.00 | 00005006246405 | GILMA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 29/03/2012 | 1000.00 | 00055647792820 | GEISA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COORDENADORA DO PETI - PROGRA MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 29/03/2012 | 6944.00 | 05693109000175 | IND.E COM. MT.ESP.TOKKER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CHTEIRA POPULAR) DESTINADAS AOS TIMES PARTICIPANTES DO CAMPEONATO POCINHENSE DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 29/03/2012 | 200.00 | 00026254069415 | ANTONIO FAUSTINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DELEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 29/03/2012 | 300.00 | 00001835511414 | ERASMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM GESTAO DO TRABALHO E EDUCACAO NA SAUDE, NOS DIAS 16 E 17/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0002627 | 29/03/2012 | 596.79 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0002628 | 29/03/2012 | 1071.18 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0002629 | 29/03/2012 | 1050.90 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0002630 | 29/03/2012 | 665.48 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0002651 | 29/03/2012 | 2210.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE: MOP-2865, MNG-941, NQH-3596, OET-0138, MOL-8504, MOO-4548, MOM-0880, MNS-9177 E HFS-9848. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0002653 | 29/03/2012 | 2500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE: MOP-2865, MNG-941, NQH-3596, OET-0138, MOL-8504, MOO-4548, MOM-0880, MNS-9177 E HFS-9848. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0002655 | 29/03/2012 | 2660.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE: MOP-2865, MNG-941, NQH-3596, OET-0138, MOL-8504, MOO-4548, MOM-0880, MNS-9177 E HFS-9848. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 29/03/2012 | 850.00 | 07834085000152 | LINDINEIDE VASCONCELOS CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES P/OS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA, REALIZADA NO COLEGIO PADRE GALVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 29/03/2012 | 535.50 | 13697401000194 | ADEVAR PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS: CASTRO ALVES, DISTRITO DENAZARE E GRUPO ESCOLAR DA COMPEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0002632 | 29/03/2012 | 3412.50 | 12244495000183 | JOSIBERTO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ECOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0002633 | 29/03/2012 | 2658.50 | 11827710000106 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 29/03/2012 | 924.21 | 12194126000123 | MURYLLO PEREIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS: COLEGIO PADRE GALVAO, ESMAN CAVALCANTE LEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 29/03/2012 | 3600.00 | 08651453000190 | SERGIO RICARDO LUCAS FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0002652 | 29/03/2012 | 5380.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO: MYL-3570, MYB-1983, MOF-3669, MQJ-0860, NQK-6926, NQI-0274, MNW-6106, MMO-4418, MMV-0736, MMZ-2583 E MMX-4567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 29/03/2012 | 50.00 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC.DE FINANCAS QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 29/03/2012 | 1461.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 29/03/2012 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS E CONSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO E DE RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO, VEICULADO DIARIAMENTE, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 29/03/2012 | 650.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOCOES E PUBLICIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/VEICULACAO DE NOTAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO PROGRAMA 1.050 NA RADIO CATURITE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0002654 | 29/03/2012 | 350.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DO VEICULO MOC-1334 QUE SERVE A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/03/2012 | 11487.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE TAXAS DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/03/2012 | 2300.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA PARTE ADMINISTRATIVA, INCLUINDO ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE PROG.E CONVENIOS FIRMADOS COM O ESTADO E A UNIAO P/PARTE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.A MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/03/2012 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DOS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NO MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/03/2012 | 274.80 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DOS POLICIAIS QUE SE DESTACAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/03/2012 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REF.AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/03/2012 | 1000.00 | 14101633000109 | QUEBRA CABECA PUBLICIDADE, PROD.PROPAGANDAS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIGULCACAO DE MAERIAL DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/03/2012 | 0.18 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (210.270-6) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/03/2012 | 1.89 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (283.141-4) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/03/2012 | 3205.79 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/03/2012 | 1.42 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.980-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/03/2012 | 150.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/03/2012 | 1340.97 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS REF.AO PROCESSO 0003102-16.2005.4.05.8201. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/03/2012 | 3425.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9), REF.AO PARC.DE DIVIDAS FISCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/03/2012 | 3425.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9), REF.AO PARC.DE DIVIDAS FISCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/03/2012 | 5574.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9), REF.AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO PARC.DE DIVIDAS FISCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/03/2012 | 5469.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9), REF.AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO PARC.DE DIVIDAS FISCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AQUIS.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/03/2012 | 441720.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND.E C. VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DOIS ONIBUS ESCOLARES ORE 3 (ONIBUS RURAL ESCOLAR GRANDE) E ORE 2 (ONIBUS RURAL ESCOLAR MEDIO), CONF.CONVENIO 701141/2011, FIRMADO C/FNDE E PMP E PREGAO ELETRONICO 18/2011 P/REGISTRO DE PRECOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/03/2012 | 1052.00 | 00003272475419 | MARCOS ANTONIO ARAUJO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ VEICULO LOCADO (NPY-7239) JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/03/2012 | 257.60 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0002715 | 30/03/2012 | 694.94 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0002716 | 30/03/2012 | 1287.70 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/03/2012 | 100.00 | 00033856036415 | VERONICA OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAG.DE ALUGUEL SOCIAL REF.A JANEIRO/2012, P/OS MORADORES DO PREDIO DA ANTIGA EST.FERROVIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/03/2012 | 100.00 | 00001576252493 | MARIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAG.DE ALUGUEL SOCIAL REF.A JANEIRO/2012, P/OS MORADORES DO PREDIO DA ANTIGA EST.FERROVIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/03/2012 | 120.00 | 00003286695475 | GERALDO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/03/2012 | 32.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PE.ANTONIO GALDINO, MANTIDO PELO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/03/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PE.ANTONIO GALDINO, 203 -MANTIDO PELO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/03/2012 | 350.00 | 00020444761420 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/03/2012 | 100.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIA P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/03/2012 | 6500.00 | 00003087290483 | GERLANDO DO NASCIMENTO TEODOZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL P/ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DAS FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL, REF.AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/03/2012 | 600.00 | 00098065980406 | GILBERTO DA SILVA HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO SOPA E XEREM P/OS BAIRROS DA CAGEPA E CAJUEIRO, DESTINADAS AS FAMILIAS CARENTES DAS REFERIDAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/03/2012 | 59.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCUMENTOS E OUTROS PERTENCENTES AO PAIF- PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/03/2012 | 630.00 | 00005950442474 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIGITADOR DO PAIF - PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/03/2012 | 211.00 | 00067609368415 | AROLDO JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MOTOTAXISTA NO DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL) P/REALICAZAO DE VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/03/2012 | 211.00 | 00004296751786 | GILBERTO VICENTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MOTOTAXISTA P/DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, P/REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/03/2012 | 1300.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF - PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/03/2012 | 1200.00 | 00088610780449 | NIEDJA SALES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS PAESTRAS SOCIO EDUCATIVAS E EM ATENDIMENTOS PSICOLOGICOS AS FAMILIAS REFERENCIADAS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF.A MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/03/2012 | 150.00 | 00013198840406 | JOSE GELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REF.AO MES DE MARCO/2012, P/OS MORADORES DO ANTIGO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/03/2012 | 1300.00 | 00007567336855 | RONALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE LIXOS DAS RUAS DO DISTRITO DE NAZARE DESTINADOS AO LIXAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/03/2012 | 194.98 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES P/FUNCIONARIOS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 02/04/2012 | 76.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 02/04/2012 | 80.00 | 00008859293499 | DINALVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE LEITE DE SEU FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 02/04/2012 | 80.00 | 00001329625439 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 02/04/2012 | 60.00 | 00001922692409 | GIZELDA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 02/04/2012 | 80.00 | 00008281899433 | GERLANE ARAUJO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 02/04/2012 | 100.00 | 00010369715462 | ELIMARA TEORODO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0002737 | 02/04/2012 | 363.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 02 A 06/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 02/04/2012 | 100.00 | 00010085216470 | IRACI BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAG.DE ALUGUEL SOCIAL REF.A JANEIRO/2012, P/OS MORADORES DO PREDIO DA ANTIGA EST.FERROVIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 02/04/2012 | 100.00 | 00067570798449 | JOSE ANTONIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAG.DE ALUGUEL SOCIAL P/OS MORADORES DO PREDIO DA ANTIGA EST.FERROVIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 02/04/2012 | 94.87 | 00005253103473 | MARIA DO SOCORRO VICENTE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILDIADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 02/04/2012 | 100.00 | 00067608477415 | GERALDO ELISIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILDIADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 02/04/2012 | 780.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO 06 BANNERS MEDINDO 1 M X 1,5 M DESTINADOS A SEC.DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 02/04/2012 | 2155.56 | 00047812630463 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ARBITRAGEM NO CAMPEONATO POCINHENSE DE FUTEBOL/2012, NO ESTADIO DE FUTEBOL "O GALDINAO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 02/04/2012 | 1900.00 | 00003290715485 | SEVERINA BERNARDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/CIRURGIA DE EXODONTIAS MULTIPLAS RETIRADA DE ELEMENTOS DENTARIOS C/REGULARIZACAO DE SULTURAS DE SUA FILHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 02/04/2012 | 120.00 | 00006409037465 | JULIANA DA SILVA FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 02/04/2012 | 200.00 | 00002025900465 | JOSE DA LUZ CORDEIRO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 02/04/2012 | 1200.00 | 00050394541472 | CARLOS FABRICIO DE S. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 02/04/2012 | 1200.00 | 00002492484416 | VAGNER JERONIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 02/04/2012 | 1500.00 | 00020633343404 | CLOVES PORTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 02/04/2012 | 1500.00 | 00002325590402 | ISSAC NEWTON GUIMARAES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 02/04/2012 | 1500.00 | 00002492484416 | VAGNER JERONIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 02/04/2012 | 1200.00 | 00001221681435 | PRISCILLA DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 02/04/2012 | 2000.00 | 00001221681435 | PRISCILLA DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 02/04/2012 | 2000.00 | 00006707271482 | LUZINALDO MARINHO DOS S. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 02/04/2012 | 2000.00 | 00005836889422 | LARRISA CRISTINA DE Q. M. COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 02/04/2012 | 2400.00 | 00004680844442 | IGOR PAIVA SHIEL BARACUHY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 02/04/2012 | 3000.00 | 00004497511472 | GENIVAL DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 02/04/2012 | 300.00 | 00002950033407 | FELIPE PATRICIO M. MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 02/04/2012 | 2500.00 | 00002950033407 | FELIPE PATRICIO M. MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 02/04/2012 | 600.00 | 00008018931437 | FELIPE RODRIGUES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 02/04/2012 | 3600.00 | 00008018931437 | FELIPE RODRIGUES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 02/04/2012 | 2500.00 | 00008018931437 | FELIPE RODRIGUES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 02/04/2012 | 2000.00 | 00020633343404 | CLOVES PORTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 02/04/2012 | 1500.00 | 00003530215473 | REGILANE BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ENFERMEIRA CHEFE NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 02/04/2012 | 1500.00 | 00097692662487 | ROSEANE DE ARAUJO C.FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 02/04/2012 | 1244.00 | 00003440845400 | SEILANDIA BASILIO ALVES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 02/04/2012 | 1244.00 | 00007001778419 | ELIANE COSTA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 02/04/2012 | 1500.00 | 00001835511414 | ERASMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FISIOTERAPEUTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 02/04/2012 | 211.00 | 00001844463419 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO IVO BENICIO (VILA COMPEL) DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | CONST.AMPL.E REF.DE UNID. ESCOLARES E QUADRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0002738 | 02/04/2012 | 85000.00 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 7ª MEDICAO NA CONSTRUCAO DE DUAS UNIDADES ESCOLARES (7ª MEDICAO DA ESCOLA NA ZONA URBANA E 6ª MEDICAO DO ST.MARES PRETO), CONF. LICITACAO TP003/2011. | 00162011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 02/04/2012 | 3400.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO INICIAL DE ALFABETIZADORES DO PROGRAMA "BRASIL ALFABETIZADO" REALIZADO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 02/04/2012 | 510.00 | 00051927527449 | AMARILDO JACINTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DO ESTADIO DE FUTEBOL DO COLEGIO PADRE GALVAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 02/04/2012 | 630.00 | 00004163660402 | FRANCISCO DE ASIS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 02/04/2012 | 102.80 | 05591321000121 | DIANA A.DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET P/O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA DE POCINHOS EM CAMPINA GRANDE, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 02/04/2012 | 95.05 | 05591321000121 | DIANA A.DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET P/O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA DE POCINHOS EM CAMPINA GRANDE, REF.AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 02/04/2012 | 300.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DEANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA JONAL DA VERDADE LEVADO AO AR PELA RADIO CATURITE-AM, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 02/04/2012 | 250.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLIC, EVENTOS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESADOS NA DIVULGACAO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA CIDADE EM REVISTA LEVADO AO AR PELA RADIO CIDADE-AM, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 02/04/2012 | 130.00 | 00048842354449 | ADELSON JACINTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DA PRESTACAO DE CONTAS DE RG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 02/04/2012 | 70.00 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 03/04/2012 | 217.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) PELOS SERVICOS PRESTADOS C/PUBLICACAO DE MATERIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 03/04/2012 | 2875.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AQUIS.DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIP.P/GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 03/04/2012 | 1249.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (COMPUTADOR DUAL CORE, MONITOR LCD DESTINADOS AO GFABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 03/04/2012 | 10.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.654-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 03/04/2012 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (214.036-5) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 03/04/2012 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.919-6) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 03/04/2012 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.572-2) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 03/04/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 03/04/2012 | 150.00 | 00003182571494 | CASSIO MURILO G. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRTAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 03/04/2012 | 151.50 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 03/04/2012 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.952-8) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.P/EDUC.- FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 03/04/2012 | 1249.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (COMPUTADOR DUAL CORE, MONITOR LCD DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 03/04/2012 | 3064.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 03/04/2012 | 60.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: JUA, MALHADA DOS BOIS, CAUBEIRA E GROTINHA P/O GRUPO DO ST.BOQUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 03/04/2012 | 500.00 | 00027255824404 | JOSELITO POLICARPO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS P/A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 03/04/2012 | 260.00 | 00005603182431 | VAGNER GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE REFRIGERACAO E LIMPEZAS DOS TUBOS CIRCULADORES DO VEICULO MYB-1983 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 03/04/2012 | 320.00 | 00001582840466 | CLAUDINEIDE SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 03/04/2012 | 160.00 | 00009635244452 | RONALDO EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DO ST.MALHADA DOS BOIS P/O GRUPO ESCOLAR DE ENS.FUNDAMENTAL DO ST.BOQUEIRAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 03/04/2012 | 300.00 | 11273363000117 | VALDENIA FEREIRA SILVEIRA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 03/04/2012 | 70.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRANSPORTE P/TRATAMENTO DE HEMODIALSES E QUIMEOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0002792 | 03/04/2012 | 2377.08 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0002793 | 03/04/2012 | 858.20 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 03/04/2012 | 170.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE BOQUEIRAO / POCINHOS / BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 03/04/2012 | 2000.00 | 00010801718430 | GENIELSON SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO CULTURAL P/REALIZACAO TEATRAL DA PECA DA PAIXAO DE CRISTO, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06, 07 E 08 DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 03/04/2012 | 170.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE AREIA DESTINADOS A EXECUCAO DOS TRABALHOS REALIZADOS P/ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 03/04/2012 | 120.00 | 00073936758468 | JOAO BATISTA INOCENCIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 03/04/2012 | 130.00 | 00046801138472 | ANTONIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE PASSAGENS P/JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 03/04/2012 | 630.00 | 00003701071446 | RONALDO VIRGINIO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 03/04/2012 | 628.00 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DETE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 03/04/2012 | 630.00 | 00004856079484 | MARIA VITORIA P. FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 03/04/2012 | 630.00 | 00003286930490 | ISMA JUSTINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 03/04/2012 | 630.00 | 00004772829466 | EDINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 03/04/2012 | 630.00 | 00003940341479 | ERIONALDO DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 03/04/2012 | 55.00 | 08864005000174 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA DO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 03/04/2012 | 60.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE, NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 03/04/2012 | 1050.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO PIPA, NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 04/04/2012 | 4800.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA CAMPINA PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO TRATOR FORD QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 04/04/2012 | 980.25 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 04/04/2012 | 792.05 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 04/04/2012 | 300.00 | 00001835511414 | ERASMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 03 E 04 P/PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ESTRATEGIAS P/A REDUCAO DA MORTALIDADE MATERNA NA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 04/04/2012 | 600.00 | 00071109340478 | ANTONIO CLAUDINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (MNS-7090) NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO ST.TANQUES E CINCUNVIZINHOS P/HOSPITAL DE POCINHOS E CAMPINA GRANDE, REF.A MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 04/04/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 04/04/2012 | 690.35 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE IRMA SANTANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 04/04/2012 | 50.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO MICROONIBUS QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 04/04/2012 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.980-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 04/04/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.654-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 04/04/2012 | 150.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 04/04/2012 | 50.00 | 00071864130482 | JOSEHILDO MOURA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 04/04/2012 | 147.63 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PREFEITO QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 04/04/2012 | 250.00 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 04/04/2012 | 130.00 | 00048842354449 | ADELSON JACINTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DA PRESTACAO DE CONTAS DE RG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0002826 | 05/04/2012 | 350.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DO VEICULO MOC-1334 QUE SERVE A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0002825 | 05/04/2012 | 5440.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO: MYL-3570, MYB-1983, MOF-3669, NQJ-0860, NQK-6926, NQI-0274, MNW-6106, MMO-4418, MMV-0736, MMZ-2583, MMX-4567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0002824 | 05/04/2012 | 2480.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE: MOP-2865, MNG-9413, NQH-3596, OET-0138, MOL-8504, KIS-9948, MOO-4548, MOM-0880, MNS-9177 E HFS-9848. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0002827 | 05/04/2012 | 2660.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE: MOP-2865, MNG-9413, NQH-3596, OET-0138, MOL-8504, KIS-9948, MOO-4548, MOM-0880, MNS-9177 E HFS-9848. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0002828 | 05/04/2012 | 660.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL: MMP-3340, KFK-4611, MOF-4622, CHS-2137, KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0002829 | 05/04/2012 | 2040.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE: TRATOR FORD, TRATOR VERMELHO, KFK-2646 E MMS-0028. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0002836 | 09/04/2012 | 363.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0002837 | 09/04/2012 | 726.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REF.AO PERIODO DE 09 A 13/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | JANTAR NATALINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 09/04/2012 | 375.00 | 00002325809447 | JOSIMAR PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PREPARO DE REFEICOES NA CEIA DE NATAL DO DISTRITO DE NAZARE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | JANTAR NATALINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 09/04/2012 | 180.00 | 00002325809447 | JOSIMAR PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES DESTINADA A CEIA DE NATAL DO DISTRITO DE NAZARE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | JANTAR NATALINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 09/04/2012 | 545.00 | 00002325809447 | JOSIMAR PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADA AO PREPARO DE REFEICOES NA CEIA DE NATAL DO DISTRITO DE NAZARE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | JANTAR NATALINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 09/04/2012 | 300.00 | 00002325809447 | JOSIMAR PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA CEIA DE NATAL DO DISTRITO DE NAZARE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 09/04/2012 | 100.00 | 08327231000116 | LABORATORIO F.DINIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NA PACIENTE BEATRIZ COSTA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 09/04/2012 | 844.95 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 09/04/2012 | 120.00 | 08526527000166 | ICCP -INST. DE CIRURGIA C.VASCULAR DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS AOS PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (TESTE ERGOMETRICO) REALIZADO NOS PACIENTES CONF.RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 09/04/2012 | 960.00 | 00001611974429 | JULIANA CORDEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE NAZARE, TEOTONIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0002838 | 09/04/2012 | 202.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 09/04/2012 | 734.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.COM.DE PECAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 09/04/2012 | 853.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 09/04/2012 | 370.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA INSTACAO ELETRICA E REVISAO DO MOTOR DE PARTICA DO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 09/04/2012 | 385.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO ALTERNADOR E REVISAO DA INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 09/04/2012 | 945.10 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCUMENTOS E OUTROS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 09/04/2012 | 279.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA COMISSAO DE LICITACAO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 09/04/2012 | 781.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 09/04/2012 | 130.00 | 00048842354449 | ADELSON JACINTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DA PRESTACAO DE CONTAS DE RG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DOS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NO MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 09/04/2012 | 794.50 | 00071451331487 | SOLANGE DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO DELEGADO DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | AQUIS.DE VEIC.,MOBIL.E EQUIP.P/SEC.ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 09/04/2012 | 1129.00 | 09003435001802 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 01 GELADEIRA 262 LTS E 01 VENTILADOR MESA 40 CM DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 09/04/2012 | 21.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 10/04/2012 | 4.55 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (210.270-6) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 10/04/2012 | 5666.95 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 10/04/2012 | 24153.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9), REF.AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 10/04/2012 | 12110.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 17/41. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 10/04/2012 | 88.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA 3384-1244 QUE SERVE A SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 10/04/2012 | 4500.00 | 00006702689411 | FRANCICLEIDE ALVES DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ACORDO EXTRA-JUDICIAL, CONF.DISPOSTO NO ART.585, INC.II DO CPC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 10/04/2012 | 914.37 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 10/04/2012 | 6500.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 10/04/2012 | 3817.09 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9), REF.AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA - SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 10/04/2012 | 230.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA MONS.JOAO COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 10/04/2012 | 79.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA 3384-1668 QUE SERVE A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 10/04/2012 | 30.00 | 00004471605402 | ERIVELTON DA CUNHA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 10/04/2012 | 100.00 | 00056942184420 | MARIA SALOME P. DA C. BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/04/2012 | 320.00 | 00001106470419 | HERMANI DE OLIVEIRA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA SALA ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DESTE EDILIDADE, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 10/04/2012 | 380.00 | 08856098000276 | ESCOLA TECNICA REDENTORISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REGIME DE COOPERACAO TECNICO-FINANCEIRA, VISANDO A FORMACAO DE PROFISSIONAIS E CAPACITACAO DE MAO-DE-OBRA P/ALUNOS ORIUNDOS NESDE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 001/2011 CELEBRADO ENTRE A ESCOLA TECNICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0002895 | 10/04/2012 | 350.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DO VEICULO MOC-1334 QUE SERVE A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 10/04/2012 | 211.00 | 00047630949472 | MANUEL CRISPIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO E APOIO DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 10/04/2012 | 500.00 | 00001381726410 | DHIEGO PORTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PINTOR NA MANUTENCAO DO PREDIO DO FORUM DA COMARCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0002953 | 10/04/2012 | 150.00 | 00042129958400 | ANTONIO COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MARCENEIRO NO MANUTENCAO DE PORTAS E OUTROS DO PREDIO DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 10/04/2012 | 1250.00 | 00097821934453 | CLOVES OLIVEIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO E APOIO DA GUARDA MUNCIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 10/04/2012 | 1300.00 | 00002175637409 | CARMEJANE MARIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA: MOC-1334, P/SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL DESTA CIDADE, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 10/04/2012 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO, REF.AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 10/04/2012 | 700.00 | 00002698929405 | DOMICIO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE MOTO PLACA MOV-6403 P/ SERVIR MOTOTAXI A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 10/04/2012 | 4265.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9), REF.AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA - GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 10/04/2012 | 11339.83 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9), REF.AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA - SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 10/04/2012 | 1157.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9), REF.AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA - SEC.DE INDUSTRIA, COM.E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 10/04/2012 | 106.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA 3384-1247 QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/04/2012 | 150.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CEHAP E A SEC.DE SEGURANCA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 10/04/2012 | 300.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A EMATER, SEC.DE SAUDE, EDUCACAO E AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 10/04/2012 | 150.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO PRONAF, MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 10/04/2012 | 150.00 | 00006954935409 | FELIPE CARVALHO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TRE-PB E ESCRITORIO JURIDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 10/04/2012 | 908.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9), REF.AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA - PROCURADORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 10/04/2012 | 4022.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 10/04/2012 | 12.97 | 08826596000195 | CELB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR JOSE LUIZ DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/04/2012 | 1750.00 | 06005887000197 | SAYINARA GOMES DE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | CONST.AMPL.E REF.DE UNID. ESCOLARES E QUADRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002867 | 10/04/2012 | 54000.00 | 12698017000143 | LIMEIRA & AMORIM SERVIÇOS DE CONST.CIVIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NO ST.MALHADA DO RIO, CONF.TP 001/2012 E CONVENIO C/O GOVERNO DO ESTADO. | 00072012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 10/04/2012 | 71.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA 3384-1113 QUE SERVE AO ESTADIO DE FUTEBOL DO COLEGIO PADRE GALVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 10/04/2012 | 106.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA 3384-1153 QUE SERVE AO COLEGIO PADRE GALVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 10/04/2012 | 124.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA 3384-1082 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 10/04/2012 | 376.71 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2011 DO VEICULO NQJ-0860 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0002894 | 10/04/2012 | 5440.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO: MYL-3570, MYB-1983, MOF-3669, NQJ-0860, NQK-6926, NQI-0274, MNW-6106, MMO-4418, MMV-0736, MMX-4567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 10/04/2012 | 240.00 | 00043602452468 | JOSE AILTON F. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MECANICO NA SUBSTITUICAO DO CILINDRO MESTRE, MANUTANCAO DA CUICA E NO SISTEMA DE HIDROVACUO DE FREIOS DO VEICULO MYL-3570 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 10/04/2012 | 60.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: JUA, MALHADA DOS BOIS, CAUBEIRA E GROTINHA P/O GRUPO DO ST.BOQUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 10/04/2012 | 450.00 | 00046855270468 | JOELSO BEZERRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 10/04/2012 | 37.00 | 00003137884489 | PETRONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LAVAGEM DO VEICULO NQI-0274 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 10/04/2012 | 106.00 | 00035449403453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE BOLOS CASEIROS DESTINADOS AOS PROFESSORES PARTICIPANTES DO PLANEJAMENTO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 10/04/2012 | 1600.00 | 00056944322404 | JOSIBERTO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 10/04/2012 | 246.00 | 00075978679487 | IRENALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS C/MECANICO NA MANUTENCAO (TROCA DE MOASL, SERVICOS DE EMBREAGEM, FREIOS) DO VEICULO MICROONIBUS QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 10/04/2012 | 600.00 | 00002458701485 | GILDEMAR VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PINTOR NA MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE NAZARE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 10/04/2012 | 300.00 | 00008205891443 | CRISTIANO LIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PINTOR NA MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE NAZARE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 10/04/2012 | 2200.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: JUA, MALHADA DOS BOIS, CAUBEIRA E GROTINHA P/O GRUPO DO ST.BOQUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 10/04/2012 | 640.00 | 00002937355498 | CARLOS CEZAR ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO, EM CARRO DE SOM, DE MATERIAS EDUCATIVAS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 10/04/2012 | 630.00 | 00007965932482 | FRANKLYN VICTOR ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 10/04/2012 | 630.00 | 00006747992407 | JOSEVANDO ALBUQUERQUE APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 10/04/2012 | 600.00 | 00011177998408 | FERNANDA VICTOR ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANONIO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE, 32 - JARDIM ETELVINA P/FUNCIONAMENTO DA UNIDADE II DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZETE PEREIRA, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 10/04/2012 | 2530.00 | 00088462943434 | JERRI ADRIANO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: LAJEDO DO BOI, TAMBOR, ST.ARRUDA E POVOADO ARRUDA, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 10/04/2012 | 4850.00 | 00003645350403 | JUNIOR MARCIO DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MMS-9810, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL: FAZENDA VENCEDORA, DISTRITO DE NAZARE E AGUAS PRETAS P/A SEDE, REF.AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 10/04/2012 | 3580.00 | 00004623453430 | CLOVIS LUIS COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: MALHADA DO RIO, CACHOEIRINHA, MALHADA DOS BOIS, MALHADA DA VOLTA, GRAVATÁ E SIRIEMA, P/A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 10/04/2012 | 3580.00 | 00036446769415 | CLOVIS LUIZ COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MNR-1848, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: LOGRADOURO, MALHADA DO ANGICO, BARRIGUDA, MALHADA DO RIO, CHUPADO E CATOLE P/A SEDE, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 10/04/2012 | 2770.00 | 00002657453490 | JOAO FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: PORTELA,LAGOINHA DO ARRUDA, VARZEA DE LAGOA, GAMELEIRA, PEDRA REDONDA E VILA DA CAGEPA, P/A SEDE DO MUNICÍPIO DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 10/04/2012 | 2200.00 | 00003621818456 | JOSE FABRICIO PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (MNB-4437) TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES: ST. ACUDE DE PEDRA, TAMBOR I, BARAUNA FERRADA, CASTELO E CAJUEIRO P/A SEDE E VICE-VERSA, REF.A MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 10/04/2012 | 5190.00 | 00083933115434 | JOAO DE DEUS BARROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO: JUA, BAIXA GRANDE, GROTINHA, MALHADA, AVELOZ, CAUBEIRA, BOQUEIRAO, ALTO ALEGRE, LAGOA DO MATO E PEBA P/A SEDE, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 10/04/2012 | 2990.00 | 00016519635847 | FRANCISCO DE SALES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: MALOCA, TRÊS LAGOAS, LAGOA SALGADA, CHUCALHEIRA E LAGOA DO CATOLÉ, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 10/04/2012 | 3234.00 | 00060152311491 | RAMALHO SANDRO GUEDES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDP ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: MÔNICA I E II, FARINHA, CAPUXU, KM 21 E TANQUES, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 10/04/2012 | 3580.00 | 00040908887434 | LUZINETE DINIZ RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO KFV-1781, NO TANSPORTE DE ESTUDANTES DA: VILA CAGEPA E NOVA BRASILIA P/O OCLEGIO PADRE GALVAO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 10/04/2012 | 2530.00 | 00099171791434 | ELENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOJ-0539, NO TRANSPORTE DE ESTANTES DA ZONA RURAL: VARZEA DE ONCA, MARIS PRETO, VARZEA DE LAGOA E CONCEICAO P/A SEDE, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 10/04/2012 | 3580.00 | 00069034710491 | ATEILTON PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NO ST. MALHADA DO ANGICO, SERRA DA MATINHA, AMARO, CABEÇA DO BOI, BOQUEIRÃOZINHO, E CATOLÉ, P/SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, REF.A MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 10/04/2012 | 3840.00 | 00070852910444 | CARLOS ANTONIO PAULINO DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRSTADOS (MMV-0737) TRANSPORTANDO DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: CAIANA, PEDRA COMPRIDA, SERROTE DA COBRA E CORTA DEDO, ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 10/04/2012 | 3380.00 | 00006212882410 | JOANDISSON DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MMT-1417 NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: FARINHA, ACUDE DE PEDRA, VILA SAQUINHO, LAGOA DO CARRO E MALHADA DE AREIA P/A SEDE, REF.AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 10/04/2012 | 1980.00 | 00040908739400 | ELIOMAR DE ARAUJO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MICROONIBUS (MNR-5540) TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA: COMUNIDADE DO ARRUDA, SERRA DA RAPOSA, ENG.VELHO E ST. RAPOSA P/SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REF.A MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 10/04/2012 | 24367.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9), REF.AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA - SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 10/04/2012 | 83002.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9), REF.AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA - SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 10/04/2012 | 3652.23 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9), REF.AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA - SEC.DE EDUCACAO (MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 10/04/2012 | 1280.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CONCENTRADOR DE O2) DESTINADO A PACIENTE CARENTE: INACIA DE CARVALHO CARDOSO DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE DEZEMBRO/2012, JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 10/04/2012 | 1280.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CONCENTRADOR DE O2) DESTINADO A PACIENTE CARENTE: EDSON PAULINO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012, JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 10/04/2012 | 120.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA 3384-1168 QUE SERVE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 10/04/2012 | 160.00 | 00045936870472 | HILDA GOMES PORTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/04/2012 | 100.00 | 00003270792409 | EDVALDO DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A RECIFE-PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZAREM CIRURGIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 10/04/2012 | 70.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRANSPORTE P/TRATAMENTO DE HEMODIALSES E QUIMEOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0002896 | 10/04/2012 | 2670.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE: MOP-2865, MNG-9413, NQH-3596, OET-0138, MOL-8504, KIS-9948, MOO-4548, MOM-0880, MNS-9177 E HFS-9848. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 10/04/2012 | 1205.79 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 10/04/2012 | 783.36 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 10/04/2012 | 1293.59 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 10/04/2012 | 1572.65 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 10/04/2012 | 1623.56 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 10/04/2012 | 1691.34 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 10/04/2012 | 456.72 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 10/04/2012 | 427.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 10/04/2012 | 1169.72 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 10/04/2012 | 835.44 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/04/2012 | 1001.96 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 10/04/2012 | 583.06 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 10/04/2012 | 1048.28 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 10/04/2012 | 1424.91 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 10/04/2012 | 1367.35 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 10/04/2012 | 504.41 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 10/04/2012 | 1141.21 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 10/04/2012 | 2039.55 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 10/04/2012 | 879.06 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 10/04/2012 | 728.49 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 10/04/2012 | 26000.00 | 00002871767467 | JOSE MAVIEL ELDER FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO EXTRAJUDICIAL (INSALUBRIDADE, TERCO CONSTITUCIONAL DE FERIAS E SALARIO FAMILIA) FIRMADO C/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF.TERMO DE ACORDO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 10/04/2012 | 170.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE BOQUEIRAO / POCINHOS / BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 10/04/2012 | 1052.00 | 00003272475419 | MARCOS ANTONIO ARAUJO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ VEICULO LOCADO (NPY-7239) JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 10/04/2012 | 1500.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DAS COMUNIDADES DE BOQUEIRAO, JUA, SOUTO, CAUBEIRA E MALHADA DOS BOIS P/O HOSPITAL, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 10/04/2012 | 2500.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 10/04/2012 | 1500.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DAS COMUNIDADES DE BOQUEIRAO, JUA, SOUTO, CAUBEIRA E MALHADA DOS BOIS P/O HOSPITAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 10/04/2012 | 1600.00 | 00025108581491 | JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/HOSPITAIS DE POCINHOS, C.GRANDE, J.PESSOA E RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 10/04/2012 | 1800.00 | 00022614346420 | AFONSO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL P/O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, P/FAZEREM EXAMES LABORATORIAIS, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 10/04/2012 | 1105.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM FAVOR DA BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 10/04/2012 | 100.00 | 00003537934424 | IGNACIA SACRAMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/ACOMPANHAMENTO DE PESSOA ENFERMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 10/04/2012 | 2140.00 | 02921862000182 | MARIA SOLANGE BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OCULOS (ARMACOES E LENTES) DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 10/04/2012 | 1400.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ARRANJOS NATURAIS DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0002897 | 10/04/2012 | 650.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL: MMP-3340, KFK-4611, MOF-4622, CHS-2137, KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 10/04/2012 | 768.00 | 09003435001802 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 20 CADEIRAS, 01 DVD E 01 VENTILADOR, DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS / PAEFFI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 10/04/2012 | 630.00 | 00018964768809 | GHISLENE DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE LEITE E FUBA DE MILHO, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DE BAIRROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 10/04/2012 | 104.40 | 00010649756401 | SUENIA VIRGINIO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE LEITE DE SOJA SEM LACTOSE P/SUA FILHA MENOR MERILUCIA TAVARES SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 10/04/2012 | 1200.00 | 00025109650420 | OTACILIO GENEZIO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO HABITANTES DAS COMUNIDADES DO ST.AMARO, CABECA DO BOI, MALHADA DO RIO E CATOLE P/A SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 10/04/2012 | 600.00 | 00098065980406 | GILBERTO DA SILVA HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO SOPA E XEREM P/OS BAIRROS DA CAGEPA E CAJUEIRO, DESTINADAS AS FAMILIAS CARENTES DAS REFERIDAS LOCALIDADES, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 10/04/2012 | 1350.00 | 00000879622415 | GERALDO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE TRABALHADORES CARENTES QUE RESIDEM EM POCINHOS P/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, DURENTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 10/04/2012 | 4117.21 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9), REF.AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA - SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 10/04/2012 | 3020.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICOS MANTIDOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0002865 | 10/04/2012 | 314.00 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0002866 | 10/04/2012 | 191.20 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0002898 | 10/04/2012 | 2000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE: TRATOR FORD, TRATOR VERMELHO, KFK-2646 E MMS-0028. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 10/04/2012 | 110.00 | 00036337536487 | ANTONIO TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 10/04/2012 | 60.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE, NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 10/04/2012 | 500.00 | 00005241089438 | JOSEVALDO SOUZA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DOS ESGOTOS DO BAIRRO DE NOVA BRASILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 10/04/2012 | 400.00 | 00091818729415 | JAILDO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MECANICO C/SOLDA E RECUPERACAO DOS TANQUES PIPAS PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 10/04/2012 | 106.00 | 00004274501442 | JOAO BATISTA WANDERLEY DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA AS COMUNIDADES DO SITIO ENGENHO VELHO, SERRA DO ARRUDA E ARRUDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 10/04/2012 | 132.00 | 00050399047468 | JOSE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM E TAPA BURACOS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA AS COMUNIDADES DOS SITIOS MARIS PRETO E CHUCALHEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 10/04/2012 | 158.00 | 00092878229487 | MARCOS ANTONIO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SOLDA DOS TANQUES PIPAS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 10/04/2012 | 450.00 | 00008684960491 | GENIVAL GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MESTRE DE OBRAS NO ACOMPANHAMENTO TRABALHOS EXECUTADOS PELA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 10/04/2012 | 1200.00 | 00003910235433 | MARIA DE LOURDEA DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 10/04/2012 | 106.00 | 00067666167415 | LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MOTOTAXISTA A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 10/04/2012 | 85.00 | 00045936900487 | JOSE FRANCISCO IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MOTOTAXISTA A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 10/04/2012 | 450.00 | 00049859552487 | AMILTON GOMES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA CASA DO SR.º MARCIA GOMES COSTA PATRICIO, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE, BAIRRO DE JARDIM ETELVINA, CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 10/04/2012 | 74.00 | 00009743245405 | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA PARTE DO ACUDE DO CATOLE NA AREA DA FESTA DO CARNAVAL DO POVO NOS DIAS 21 E 22/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 10/04/2012 | 1250.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE METRALHA, ENTULHOS E OUTROS DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 10/04/2012 | 350.00 | 00003979727840 | JOSE NILTON DE S. ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA CASA DO SR.º MARCIA GOMES COSTA PATRICIO, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE, BAIRRO DE JARDIN ETELVINA, CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 10/04/2012 | 145.00 | 00001572388498 | DIEGO GOMES APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MECANICO NA TROCA DE PECAS DO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR AZUL QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 10/04/2012 | 850.00 | 00060343800497 | ULISSIO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE HIDRAULICA, DA BOMBA DUPLA E DIRECAO DO VEICULO TRATOR FORD AZUL, QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 10/04/2012 | 8405.99 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9), REF.AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA - SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/04/2012 | 300.00 | 00020675364434 | JOSE RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 10/04/2012 | 170.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE AREIA DESTINADOS A EXECUCAO DOS TRABALHOS REALIZADOS P/ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 10/04/2012 | 300.00 | 00006728816402 | GENIVAL FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS DA RUA ANTONIO MONTEIRO DA SILVA NO BAIRRO JARDIM ETELVINA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 10/04/2012 | 1018.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9), REF.AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA - SEC.DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 10/04/2012 | 80.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA 3384-1033 QUE SERVE A SEC.DE CULTURA E DESPORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 10/04/2012 | 300.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOCOES E PUBLICIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/VEICULACAO DE NOTAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO PROGRAMA "DOMINGO ESPORTIVO, DEBATE ESPORTIVO E GIRO ESPORTIVO", NA RADIO CATURITE, REF.AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 10/04/2012 | 640.00 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO DE GRUPO MUSICAL "BANDA SHOW DE AMIGOS" NO SABADO DE ALELUIA, NO CORETO DA PRACA GETULIO VARGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 10/04/2012 | 250.00 | 00070026014408 | CARLOS HENRIQUE APOLINARIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO EM EVENTOS CULTURAIS P/APRESENTACAO MUSICAL NO PARQUE DAS PEDRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 10/04/2012 | 250.00 | 00070026014408 | CARLOS HENRIQUE APOLINARIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO EM EVENTOS CULTURAIS P/APRESENTACAO MUSICAL NO CORETO DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVÉS DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 10/04/2012 | 1655.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9), REF.AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA - SEC.DE CULTURA E DESPORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 10/04/2012 | 1260.00 | 00002700201442 | GILMARA DA SILVA JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 10/04/2012 | 798.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9), REF.AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA - SEC.DE AGRIC.E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EXTRA-ORDINARIA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 10/04/2012 | 1157.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9), REF.AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA - SEC.EXTRAORDINARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 11/04/2012 | 155.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ESTADIO DE FUTEBOL "O GALDINAO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 11/04/2012 | 502.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 11/04/2012 | 1880.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO POCO DO DISTRITO DE NAZARE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 11/04/2012 | 50.00 | 00004405972427 | SANDRA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 11/04/2012 | 50.00 | 00007387596433 | MARIA JOSE CABRAL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 11/04/2012 | 50.00 | 00006596060462 | ROSEANE LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 11/04/2012 | 50.00 | 00070072028459 | JANAINA RODRIGUES DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 11/04/2012 | 50.00 | 00084041153468 | MARCIA ROBELIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO, P/ CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 11/04/2012 | 50.00 | 00004927124410 | ROSILINE ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 11/04/2012 | 50.00 | 00004731254477 | MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 11/04/2012 | 50.00 | 00006055655462 | MARISSANDRA MATIAS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 11/04/2012 | 50.00 | 00006946506413 | ANA LUCIA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 11/04/2012 | 50.00 | 00006739181497 | ELIZABETE SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0003023 | 11/04/2012 | 2820.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE: MOP-2865, MNG-9413, NQH-3596, OET-0138, MOL-8504, KIS-9948, MOO-4548, MOM-0880, MNS-9177 E HFS-9848. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 11/04/2012 | 1487.00 | 08855124000160 | ANIBAL MOURA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 11/04/2012 | 180.57 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 11/04/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (12.837-6) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | CONST.AMPL.E REF.DE UNID. ESCOLARES E QUADRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0003009 | 11/04/2012 | 99000.00 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 8ª MEDICAO NA CONSTRUCAO DE DUAS UNIDADES ESCOLARES (8ª MEDICAO DA ESCOLA NA ZONA URBANA E 7ª MEDICAO DO ST.MARES PRETO), CONF. LICITACAO TP003/2011. | 00162011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 11/04/2012 | 200.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 11/04/2012 | 5387.50 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST.DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MOF-3669 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 11/04/2012 | 700.00 | 08307662000110 | Renovadora de Pneus Borborema Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 11/04/2012 | 3580.00 | 00004772833498 | ERALDO DE O. GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: CAICARA, CORTA DEDO, LAGOA DA COBRA, TEOTONIO, AGUAS PRETAS E VILA COMPEL P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 11/04/2012 | 85.00 | 00003137884489 | PETRONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LAVAGEM DO VEICULO NQK-6926 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 11/04/2012 | 2000.00 | 00003449224484 | LUCIANO CORREIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE JUDO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO E DEMAIS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 11/04/2012 | 21.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 12/04/2012 | 67.05 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.805-6) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 12/04/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.654-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 12/04/2012 | 200.00 | 00056942117404 | ANTONIO SERGIO P.DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO ALUNOS QUE ESTUDAM NO IFPB, A NOITE NO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 12/04/2012 | 100.00 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 12/04/2012 | 130.00 | 00048842354449 | ADELSON JACINTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DA PRESTACAO DE CONTAS DE RG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 12/04/2012 | 227.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) PELOS SERVICOS PRESTADOS C/PUBLICACAO DE MATERIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003036 | 12/04/2012 | 9764.92 | 14628421000176 | HNM Comércio de Alimentos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.P/EDUC.- FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 12/04/2012 | 5940.00 | 13855474000167 | JOSE DANTAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (MESAS, BANCAS E CADEIRAS) DESTINADOS AO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003038 | 12/04/2012 | 2280.00 | 14628421000176 | HNM Comércio de Alimentos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003039 | 12/04/2012 | 7108.12 | 14628421000176 | HNM Comércio de Alimentos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 12/04/2012 | 300.00 | 00005804805428 | SONILDA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DOIS IMOVEIS P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANSELMO TOME DE SOUZA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 12/04/2012 | 150.00 | 00002447996446 | CILENE SALES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DO SEMINARIO DE POLITICAS CULTURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 12/04/2012 | 1320.00 | 00075369958491 | PAULO INOCENCIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: CACHOEIRA DE BAIXO, CACHOEIRA CIMA E RIACHO FUNDO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 12/04/2012 | 1200.00 | 00040908887434 | LUZINETE DINIZ RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO KFV-1781, NO TANSPORTE DE ESTUDANTES DA: VILA CAGEPA E NOVA BRASILIA P/O COLEGIO PADRE GALVAO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 12/04/2012 | 2640.00 | 00060272864404 | SEBASTIAO GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS (MXW-0977) TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS: ACUDE DE PEDRA P/O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CAJUEIRO, E VICE-VERSA, REF.AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 12/04/2012 | 530.00 | 00002490152424 | EDSON LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS (MNE-0651) EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ST.INCO P/O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ST.TEOTONIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 12/04/2012 | 2000.00 | 00037692127468 | MANOEL JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (CBN-7364) NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TEOTONIO P/O GRUPO ESCOLAR DO DISTRITO DE NAZARE, NESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 12/04/2012 | 1200.00 | 00096412445404 | HEVALDO HELENO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA VILA CAGEPA P/O COLEGIO DE NOVA BRASILIA E VICE-VERSA, REF.AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 12/04/2012 | 2200.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: JUA, MALHADA DOS BOIS, CAUBEIRA E GROTINHA P/O GRUPO DO ST.BOQUEIRA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 12/04/2012 | 400.00 | 00003008032494 | URIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS(KHO-7498) TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ACUDE DE PEDRA P/O COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 12/04/2012 | 815.00 | 00001620726432 | AROLDO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS: CATOLE DE BAIXO E DE CIMA P/O GRUPO ESCOLAR DO SITIO MALHADA DO RIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 12/04/2012 | 580.00 | 00097692549400 | VALMIR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS: ACUDE DE PEDRA P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, DO ST.TAMBOR E VICE-VERSA, REF.AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 12/04/2012 | 400.00 | 00079854389472 | GEILDA APOLINARIO ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 12/04/2012 | 1075.61 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) PELO PAGAMENTO DE SEGURO AUTOMOTIVO DO VEICULO NQH-3596 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0003048 | 12/04/2012 | 1020.26 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 12/04/2012 | 50.00 | 00004936085405 | LUCIENE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0003060 | 12/04/2012 | 32900.00 | 09127069000155 | Cavalcanti Primo Veículos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 VEICULO FORD FIESTA FLEX 1212. CHASSI 9BFZ55A9C8323236, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 12/04/2012 | 630.00 | 00004911206489 | ANDREZA MEDEIROS TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 12/04/2012 | 700.00 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONST.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 12/04/2012 | 31200.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 260 HORAS MAQUINAS PESADAS, TIPO MOTONIVELADORA EQUIPADA C/LAMINA C/DESLOCAMENTO LATERAL E C/ESCARIFICADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 12/04/2012 | 193.28 | 00004948232408 | ANDERSON LINS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE PROJETOS CULTURAIS REALIZADOS NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 13/04/2012 | 264.00 | 41214578000128 | JR COMERCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS P/DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 13/04/2012 | 836.18 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 13/04/2012 | 50.00 | 00006398461495 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 13/04/2012 | 250.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MOO-4548 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 13/04/2012 | 500.00 | 00095301550420 | JUAREZ SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, KGB-5813, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/O PSF DO ARRUDA E O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 13/04/2012 | 630.00 | 00006161646455 | JEFERSON ARAUJO LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 13/04/2012 | 211.00 | 00005721852437 | IARA MACIEL FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS NA CRECHE IRMA SANTANA, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 15 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 13/04/2012 | 288.40 | 00006009432405 | EDGLECIO SALES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGA DE CELULARES DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 13/04/2012 | 168.00 | 00006009432405 | EDGLECIO SALES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGA DE CELULARES DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 13/04/2012 | 20.92 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (7.057-2) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 13/04/2012 | 300.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DE TREINAMENTO GEO-PB, GEORREFERENCIAMENTO DE OBRAS, REALIZADO NOS DIAS 16 E 17/04 NO TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 16/04/2012 | 100.80 | 00042052300449 | MARLINDA FERNANDES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE GUIAS DE IPTU E OUTROS IMPOSTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 16/04/2012 | 100.00 | 00027258408487 | JOSE AFONSO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A CINEP E SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 16/04/2012 | 130.00 | 00002619068444 | RUBENS DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003074 | 16/04/2012 | 947.10 | 14628421000176 | HNM Comércio de Alimentos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE IRMA SANTANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | CONST.AMPL.E REF.DE UNID. ESCOLARES E QUADRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032012 | 0003078 | 16/04/2012 | 50000.00 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXCUTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA EM ANEXO A ESCOLA ESTADUAO JOAO XXIII, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO TP 003/2012. | 00082012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 16/04/2012 | 500.00 | 00095301550420 | JUAREZ SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, KGB-5813, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/O PSF DO ARRUDA E O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 16/04/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (12.836-8) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003073 | 16/04/2012 | 5247.88 | 14628421000176 | HNM Comércio de Alimentos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | DOACAO DURANTE A SEMANA SANTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202011 | 0003077 | 16/04/2012 | 16992.00 | 14628421000176 | HNM Comércio de Alimentos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (PEIXE CONGELADO ESPADA NETURNO) P/SEREM DOADOS C/FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 16/04/2012 | 50.00 | 00005149122432 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 16/04/2012 | 2640.00 | 08962236000110 | BRITATEC - IND.COM.DE BRITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (PO DE PEDRA) DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 16/04/2012 | 1272.00 | 08962236000110 | BRITATEC - IND.COM.DE BRITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (PO DE PEDRA) DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 16/04/2012 | 170.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE AREIA DESTINADOS A EXECUCAO DOS TRABALHOS REALIZADOS P/ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 17/04/2012 | 320.00 | 00008421935291 | MARIA DAS DORES MACEDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL NO CORETO DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 17/04/2012 | 250.00 | 00070026014408 | CARLOS HENRIQUE APOLINARIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO EM EVENTOS CULTURAIS P/APRESENTACAO MUSICAL NO CORETO DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVÉS DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0003094 | 17/04/2012 | 6346.79 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0003095 | 17/04/2012 | 6257.65 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0003100 | 17/04/2012 | 949.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR FORD QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 17/04/2012 | 90.00 | 08864005000174 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 17/04/2012 | 60.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE, NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 17/04/2012 | 150.00 | 00004016319404 | ANTONIO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE (LWP-9574), A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 17/04/2012 | 125.00 | 00008650379494 | CARLA RAISA CANDIDO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 17/04/2012 | 1250.00 | 00003910235433 | MARIA DE LOURDEA DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 0003093 | 17/04/2012 | 398.10 | 14466615000112 | WS COMECIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0003104 | 17/04/2012 | 480.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0003107 | 17/04/2012 | 726.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 17/04/2012 | 1250.00 | 00025109650420 | OTACILIO GENEZIO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO HABITANTES DAS COMUNIDADES DO ST.AMARO, CABECA DO BOI, MALHADA DO RIO E CATOLE P/A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 17/04/2012 | 1320.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO PIPA, NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 17/04/2012 | 70.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRANSPORTE P/TRATAMENTO DE HEMODIALSES E QUIMEOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 17/04/2012 | 200.00 | 00097693405453 | MARIA DE FATIMA PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAMENTO C/QUIMIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 17/04/2012 | 1484.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) REF.PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 0003092 | 17/04/2012 | 1815.29 | 14466615000112 | WS COMECIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0003098 | 17/04/2012 | 1098.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0003099 | 17/04/2012 | 1124.10 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0003102 | 17/04/2012 | 1810.96 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 17/04/2012 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTE (GEOVANI LUIZ FAUSTINO) CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 17/04/2012 | 63.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 17/04/2012 | 170.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DAS COMUNIDADES DE BOQUEIRAO, JUA, SOUTO, CAUBEIRA E MALHADA DOS BOIS P/O HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 17/04/2012 | 2280.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO MOF-3669 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 17/04/2012 | 600.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO MOF-3669 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0003097 | 17/04/2012 | 6437.80 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0003101 | 17/04/2012 | 1504.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0003108 | 17/04/2012 | 202.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 17/04/2012 | 500.00 | 00001966803524 | JOSE GUIMARAES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROF.JOAO RODRIGUES, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF.AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 17/04/2012 | 60.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: JUA, MALHADA DOS BOIS, CAUBEIRA E GROTINHA P/O GRUPO DO ST.BOQUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 17/04/2012 | 600.00 | 00027255824404 | JOSELITO POLICARPO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS P/A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 17/04/2012 | 850.00 | 00011971874809 | WALDENCIO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECAO E REFORMAS DE GRADES E PORTOES DE FERRO DOS GRUPOS ESCOLARES DA COMUNIDADE DO ST.PEDRA REDONDA E CAJUEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 17/04/2012 | 489.70 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO SEGURO AUTOMOTIVO DO VEICULO ESCOLAR NQJ-0860 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 17/04/2012 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) EM FAVOR DA FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0003105 | 17/04/2012 | 1062.20 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS VEICULOS QUE SERVEM A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 17/04/2012 | 10.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA MAJOR JUVINO DO O, 122 - AP 104. ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 17/04/2012 | 119.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA MAJOR JUVINO DO O, 122 - AP 103. ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 17/04/2012 | 150.00 | 00005207642421 | CARLOS ALBERTO BRITO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE SPOT'S INSTITUCIONAIS (NOTAS PUBLICITARIAS) P/ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0003096 | 17/04/2012 | 1246.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 17/04/2012 | 250.00 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 17/04/2012 | 140.63 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (211.513-1) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 18/04/2012 | 3425.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 18/04/2012 | 5539.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUREOS REF.AO DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 18/04/2012 | 5291.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 18/04/2012 | 3778.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS REF.AO DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 18/04/2012 | 2226.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 18/04/2012 | 3601.59 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS REF.AO DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 18/04/2012 | 630.00 | 00010255660413 | JOSINALDO MEDEIROS DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 18/04/2012 | 520.00 | 12653508000178 | GILDA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0003129 | 18/04/2012 | 390.00 | 12244495000183 | JOSIBERTO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 18/04/2012 | 249.34 | 13697401000194 | ADEVAR PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 18/04/2012 | 162.99 | 00001107384460 | ELIANE ALBINO DE SOUZA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 18/04/2012 | 500.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA MATIAS FERNANDES, REF.AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 18/04/2012 | 300.00 | 00002689836408 | SUELY PEREIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DA FORMACAO P/TRABALHADORES DO SUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 18/04/2012 | 300.00 | 00055647792820 | GEISA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DA FORMACAO P/TRABALHADORES DO SUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 18/04/2012 | 40.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PRES.GETULIO VARGAS, 03 -ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 18/04/2012 | 72.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA 3384-1083 QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 18/04/2012 | 630.00 | 00006030201433 | JOSELIA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 18/04/2012 | 630.00 | 00002899260413 | DEUSIVANIA PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 18/04/2012 | 630.00 | 00004986701479 | MARIA JOSE DOS SANTOS JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 18/04/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.862-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 18/04/2012 | 75.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 18/04/2012 | 135.00 | 11904440000190 | LUCIANO DO NASCIMENTO TEODOZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 19/04/2012 | 494.00 | 12653508000178 | GILDA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0003461 | 19/04/2012 | 390.00 | 12244495000183 | JOSIBERTO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0003154 | 19/04/2012 | 2060.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE: TRATOR FORD, TRATOR VERMELHO, KFK-2646 E MMS-0028. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0003153 | 19/04/2012 | 660.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL: MMP-3340, KFK-4611, MOF-4622, CHS-2137, KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0003157 | 19/04/2012 | 200.20 | 12244495000183 | JOSIBERTO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | CONST.AMPL.E REF.DE UNID. ESCOLARES E QUADRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0003148 | 19/04/2012 | 88000.00 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 9ª MEDICAO NA CONSTRUCAO DE DUAS UNIDADES ESCOLARES (9ª MEDICAO DA ESCOLA NA ZONA URBANA E 8ª MEDICAO DO ST.MARES PRETO), CONF. LICITACAO TP003/2011. | 00162011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0003149 | 19/04/2012 | 5480.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO: MYL-3570, MYB-1983, MOF-3669, NQJ-0860, NQK-6926, NQI-0274, MNW-6106, MMO-4418, MMV-0736, MMX-4567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 19/04/2012 | 573.00 | 08520504000144 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO MICROONIBUS QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 19/04/2012 | 100.00 | 00086527851472 | ANGELINA SILVEIRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA P/PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PROJETO CORRECAO DE FLUXO -MEC/FNDE/IAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 19/04/2012 | 300.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0003151 | 19/04/2012 | 350.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DO VEICULO MOC-1334 QUE SERVE A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0003150 | 19/04/2012 | 2910.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE: MOP-2865, MNG-9413, NQH-3596, OET-0138, MOL-8504, KIS-9948, MOO-4548, MOM-0880, MNS-9177 E HFS-9848. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0003152 | 19/04/2012 | 2660.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE: MOP-2865, MNG-9413, NQH-3596, OET-0138, MOL-8504, KIS-9948, MOO-4548, MOM-0880, MNS-9177 E HFS-9848. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0003155 | 19/04/2012 | 1812.71 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 19/04/2012 | 1519.70 | 12653508000178 | GILDA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 20/04/2012 | 100.00 | 00003270792409 | EDVALDO DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A RECIFE-PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZAREM CIRURGIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 20/04/2012 | 1500.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DAS COMUNIDADES DE BOQUEIRAO, JUA, SOUTO, CAUBEIRA E MALHADA DOS BOIS P/O HOSPITAL, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 20/04/2012 | 600.00 | 00071109340478 | ANTONIO CLAUDINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (MNS-7090) NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO ST.TANQUES E CINCUNVIZINHOS P/HOSPITAL DE POCINHOS E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 20/04/2012 | 250.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE C/VIAGENS EXTRAS P/SEC.DE SAUDE EM SUBSTITUICAO A AMBULANCIA QUE ENCONTRA-SE EM MANUTENCAO. DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 20/04/2012 | 1350.00 | 00022614346420 | AFONSO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL P/O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, P/FAZEREM EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 20/04/2012 | 2000.00 | 00008638730497 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE, C/VIAGENS A DISPOSICAO DA SEC.DE SUADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 20/04/2012 | 305.59 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 20/04/2012 | 1125.93 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 20/04/2012 | 4590.00 | 03014237000110 | Polyedro Const. e Serv. Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DE ACORDO JUDICIAL, REF.AO PROCESSO N.º 054.2010.000.004-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 20/04/2012 | 350.00 | 00007856687487 | LUIZ FARIAS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MAJOR JUVINO DO O, 122 - APT.104, ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 20/04/2012 | 93.80 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 20/04/2012 | 100.00 | 00002619068444 | RUBENS DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 20/04/2012 | 630.00 | 00017611644491 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 20/04/2012 | 450.00 | 00006057281438 | SANDRA PEREIRA DA COSTA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE NAZARE, P/FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS DA REFERIDA LOCALIDADE, REF.AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 20/04/2012 | 250.00 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 20/04/2012 | 1013.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 20/04/2012 | 152.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.670-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 20/04/2012 | 2489.25 | 70095716000103 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/POSTAGEM DE 3319 BOLETOS DE IPTU 2012, RELATIVO AO EXERCICIO 2011, INCLUINDO OS RECEBIMENTOS DOS RESPECTIVOS VALORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 20/04/2012 | 100.00 | 00002862841463 | KARAMYCHESVSK DE OLIVEIRA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 20/04/2012 | 680.00 | 00005154052480 | TARCISO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE NA CRECHE IRMA SANTANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 20/04/2012 | 500.00 | 00075985217434 | MARIA DO SOCORRO DAVID ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO TANQUES, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 20/04/2012 | 225.00 | 00005652611421 | CLAUDIANO BEZERRA LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIARISTA NA FUNCAO DE VIGILANTE NOTURNO DA ESCOLA MANOEL AGOSTINHO DA SILVA, NOVA BRASILIA, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 20/04/2012 | 700.00 | 00008205891443 | CRISTIANO LIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PINTOR NA MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE NAZARE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 20/04/2012 | 700.00 | 00002458701485 | GILDEMAR VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PINTOR NA MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE NAZARE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 20/04/2012 | 102.50 | 00060129557404 | EVANDRO IDALINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASSAGENS DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DE POCINHOS P/CAMPINA GRANDE, EM PERIDO ANTERIOR A CIRCULACAO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 20/04/2012 | 186.29 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 20/04/2012 | 85.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADES DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MES DE MARCO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 20/04/2012 | 150.00 | 00005585363441 | ALEXSANDRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 20/04/2012 | 600.00 | 00098065980406 | GILBERTO DA SILVA HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO SOPA E XEREM P/OS BAIRROS DA CAGEPA E CAJUEIRO, DESTINADAS AS FAMILIAS CARENTES DAS REFERIDAS LOCALIDADES, REF.AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 20/04/2012 | 2000.00 | 00008638730497 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AS FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 20/04/2012 | 270.00 | 00004016319404 | ANTONIO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE (LWP-9574), NO TRANSPORTE DE MAQUINAS DE COSTURA DA CIDADE DE JOAO PESSOA P/POCINHOS DESTINADAS AO CURSO DE CORTE E COSTURA REALIZADO NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 20/04/2012 | 160.00 | 00002288131403 | ANTONIO INACIO CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO GERAL DA CAIXA DE SOM C/REPOSICAO DE MATERIAL DESTINADA AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 20/04/2012 | 400.00 | 00050398571449 | MARIA JOSE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AS FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 20/04/2012 | 320.00 | 00006798143458 | ROSINEIDE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 20/04/2012 | 422.00 | 00005850260412 | VERONICA SALES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVIOS GERAIS NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 20/04/2012 | 320.00 | 00003289466485 | LUSINETE RITA BERNARDINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 20/04/2012 | 422.00 | 00069185646415 | MARIA JOSE RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 20/04/2012 | 600.00 | 00098052837472 | VALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE SOPA E XEREM DO SOPAO P/COMUNIDADES DO ST.TEOTONIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 20/04/2012 | 550.00 | 00050398571449 | MARIA JOSE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AS FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 20/04/2012 | 5360.00 | 00003337901468 | EUDECI CLEMENTINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AS FAMILIAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 20/04/2012 | 950.00 | 00034510257449 | SAULO MENDONCA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS COMUNITARIAS DAS FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 20/04/2012 | 4770.00 | 00003337901468 | EUDECI CLEMENTINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AS FAMILIAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 20/04/2012 | 5400.00 | 00003337901468 | EUDECI CLEMENTINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AS FAMILIAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 20/04/2012 | 1250.00 | 00034510257449 | SAULO MENDONCA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS COMUNITARIAS DAS FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 20/04/2012 | 2091.76 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS PARCELAS: 28ª PARCELA SPELA AQUISICAO DO TERRENO LOCALIZADO NA RUA MARIA ALVES PEQUENO, S/N MEDINDO 28.870,0 M2, JUNTO AO INSS, REPRESENTADO PELA CEF. 1.0041.9300001-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 20/04/2012 | 4080.00 | 70097282000172 | J.P.DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 20/04/2012 | 2000.00 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONST.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO P/MANUTENCAO DO TANQUE DE PEDRA REDONDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 20/04/2012 | 600.00 | 00042130492487 | CARLOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DO TANQUE DE PEDRA DA COMUNIDADE DO SITIO PEDRA REDONDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 20/04/2012 | 70.00 | 00004016319404 | ANTONIO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE (LWP-9574), A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 20/04/2012 | 1000.00 | 00002584094444 | JOSE PALMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO NO TANQUE DE AGUA DOCE DA COMUNIDADE DO ST.PEDRA REDONDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 20/04/2012 | 500.00 | 00002792668474 | ODAIR DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA REVISAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 20/04/2012 | 1050.00 | 00036337536487 | ANTONIO TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 20/04/2012 | 1200.00 | 10743375000103 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS TRAB.DO MUN.DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/HORAS MAQUINAS DE TRATOR NA ARRAGEM DE TERRAS P/PLANTIO DE PALMAS DOS MORADORES DO ASSENTAMENTO DO ST.MALHADA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 20/04/2012 | 265.00 | 00060135590400 | RENER DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO TERRENO LOCALIZADO NO ST.RECREIO (VILA CAGEPA) P/FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 20/04/2012 | 250.00 | 00070026014408 | CARLOS HENRIQUE APOLINARIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO EM EVENTOS CULTURAIS P/APRESENTACAO MUSICAL NO CORETO DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVÉS DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 20/04/2012 | 150.00 | 00028860454468 | CLODOMARCOS CANDIDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO TERRENO LOCALIZADO EM CACIMBA NOVA P/FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO MES DE JANEIRO E REF.A MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 20/04/2012 | 1500.00 | 00008684960491 | GENIVAL GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MESTRE DE OBRAS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS EXECUTADOS P/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 20/04/2012 | 200.00 | 00004908237425 | SERGIO RICARDO ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS COM O COOPERAR, CEHAP E SEDAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 23/04/2012 | 320.00 | 00003206039460 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO DE GRUPO MUSICAL NO CORETO DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 23/04/2012 | 150.00 | 00004216017444 | JOSINEIDE SANTOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0003223 | 23/04/2012 | 726.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 23/04/2012 | 300.00 | 00008818845454 | RICARDO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEAR DESPESAS C/APOIO CULTURAL EM VIAGEM P/PARTICIPAR DE EVENTOS DHU DECIDAS DAS ESCADAS C/BICICLETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 23/04/2012 | 600.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE ANTONIO GALDINO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 23/04/2012 | 29.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PRES.GETULIO VARGAS, 09 MANTIDO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 23/04/2012 | 96.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA 3384-1693 QUE SERVE AO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 23/04/2012 | 156.00 | 00036447293449 | IVO RIBEIRO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS P/SUA ESPOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 23/04/2012 | 500.00 | 00003509955404 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA BTR-1017 DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DOS TRABALHADORES CARENTES DE POCINHOS P/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 23/04/2012 | 1200.00 | 00013199358420 | NEIDENALVA MOURA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA PEDAGOGICA NA CRECHE IRMA SANTANA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 23/04/2012 | 138.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA 3384-1514 QUE SERVE AO PROGFRAMA CREAS / PAEFFI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 23/04/2012 | 1500.00 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PSICOLOGA NO PROGRAMA CREAS - PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 23/04/2012 | 630.00 | 00002440632490 | IRENICE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/APOIO ADMINISTRATIVO NO PROGRAMA CREAS - PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 23/04/2012 | 750.00 | 00002637301406 | DENILVA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA CREAS - PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 23/04/2012 | 650.00 | 00003268261493 | MARTA LUCIA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/EDUCADORA SOCIAL NO PROGRAMA CREAS - PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 23/04/2012 | 150.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCUMENTOS E OUTROS PERTENCENTES AO PORGRAMA CREAS - PAEFFI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 23/04/2012 | 590.00 | 00039658252400 | LINDINALVA LOURENCO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES E BOLOS P/A AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VIOLACAO DE DIREITOS ATENDIDAS NO PROGRAMA CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 23/04/2012 | 95.00 | 00007502971408 | LUCILANIA HENRIQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS P/A REUNIOES C/FAMILIAS EM SITUACAO DE VIOLACAO DE DIREITOS ATENDIDAS NO PROGRAMA CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 23/04/2012 | 350.00 | 00020444761420 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 23/04/2012 | 49.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCUMENTOS E OUTROS PERTENCENTES AO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 23/04/2012 | 315.00 | 00004296751786 | GILBERTO VICENTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MOTOTAXISTA P/DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, P/REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 23/04/2012 | 315.00 | 00067609368415 | AROLDO JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MOTOTAXISTA NO DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL) P/REALICAZAO DE VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 23/04/2012 | 630.00 | 00005950442474 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIGITADOR DO PAIF - PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 23/04/2012 | 1200.00 | 00088610780449 | NIEDJA SALES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS PAESTRAS SOCIO EDUCATIVAS E EM ATENDIMENTOS PSICOLOGICOS AS FAMILIAS REFERENCIADAS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF.A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 23/04/2012 | 1300.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF - PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 23/04/2012 | 500.00 | 00005579029403 | SANTANA MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 23/04/2012 | 500.00 | 00021988552400 | MARIA JOSE HERCULANO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 23/04/2012 | 630.00 | 00038858463811 | ANDERSOM DA COSTA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 23/04/2012 | 630.00 | 00002872694420 | LEANDRO ARAUJO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/OPERADOR DO CAD.UNICO, ATUALIZANDO CADASTROS DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 23/04/2012 | 630.00 | 00002567925422 | MARILUCE GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 23/04/2012 | 630.00 | 00005940371400 | ALDEMIR BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ALUGUEL DE VEICULO MOTO P/UTILIZACAO NOS TRABALHOS DE VISITAS NO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 23/04/2012 | 1100.00 | 00002988007489 | MONICA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSISTENTE SOCIAL E ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202011 | 0003222 | 23/04/2012 | 202.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 23/04/2012 | 925.00 | 00001891126466 | JOSELITO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (MMY-3036), NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.CACHOEIRINHA P/O GRUPO ESCOLAR DO ST.MALHADA DO RIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 23/04/2012 | 468.00 | 00000784135401 | ORCELIA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAIS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 23/04/2012 | 400.00 | 00006998782411 | LOURINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESES DE MARCO E ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 23/04/2012 | 11.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 23/04/2012 | 350.00 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CONEGO PEQUENO, 81-A, ONDE FUNCIONA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 23/04/2012 | 350.00 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CONEGO PEQUENO, 81-A, ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 23/04/2012 | 100.00 | 00004322538401 | IVANILDA CORREIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 23/04/2012 | 60.00 | 00000861582446 | JOSELIA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 23/04/2012 | 30.00 | 00006946506413 | ANA LUCIA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 23/04/2012 | 50.00 | 00005419669447 | MARIA VANUZA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE P/REVISAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 23/04/2012 | 70.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRANSPORTE P/TRATAMENTO DE HEMODIALSES E QUIMEOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 23/04/2012 | 1100.00 | 00002836423439 | JANAILTON DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO P/O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 24/04/2012 | 180.00 | 00002275154477 | VALDEMAR ISIDRO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS C/TROCA DE PECAS, NA SUSPENSAO E TRES BASES DO VEICULO MOO-4548 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 24/04/2012 | 170.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DAS COMUNIDADES DE BOQUEIRAO, JUA, SOUTO, CAUBEIRA E MALHADA DOS BOIS P/O HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 24/04/2012 | 1555.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE: CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL RELATIVOS AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 24/04/2012 | 200.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO E AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 24/04/2012 | 80.00 | 00002593137428 | EVANDILSON DA CUNHA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REEMBOLSO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS NA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 24/04/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 24/04/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 24/04/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 24/04/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 24/04/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.456-5) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003275 | 24/04/2012 | 1772.33 | 05694099000192 | Maxpel Comércio de Artigos de Papelaria LtdaME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 24/04/2012 | 800.00 | 06270572000177 | AGENCIA DE PLUBICIDADE E PROPAGANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DENOTAS E AVISOS NO PROGRAMA FREQUENCIA LIVRE PELA RADIO PANORAMICA FM DE CAMPINA GRANDE DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 24/04/2012 | 60.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: JUA, MALHADA DOS BOIS, CAUBEIRA E GROTINHA P/O GRUPO DO ST.BOQUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 24/04/2012 | 575.00 | 00037192264172 | DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.LAJEDO DO BOI E COMUNIDADES VIZINHAS P/O GRUPO ESCOLAR DO ARRUDA, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 24/04/2012 | 815.00 | 00042454352400 | JOSE LUIZ DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA RESIDENCIA DO SR.JOSE LUIZ ATE A DO SR.CARLOS PORTO P/SEREM CONDUZIDAS P/ONIBUS ESCOLAR P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 24/04/2012 | 1720.00 | 00009455178400 | MARCELINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: AMARO, BOM NOME, JULIÃO, BAIXA GRANDE E CABEÇA DO BOI, ATÉ O GRUPO ESCOLAR DO ST.AMARO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 24/04/2012 | 750.00 | 00003518459414 | MANOEL ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO SERRA DA RAPOSA P/O SITIO RAPOSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 24/04/2012 | 815.00 | 00009454994425 | GILIARDE ALEXNADRE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.SAO BENTO P/O GRUPO ESCOLAR DO ST.JULIAO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 24/04/2012 | 1540.00 | 00006937865406 | JARDIEL PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DO ST.PEBA (VILA REGIS) P/A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 24/04/2012 | 1760.00 | 00067579523434 | RONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS ST. LAGOA DO JACU, CABEÇA, RETORNANDO PELO SÍTIO BOM JESUS, CONDUNZINDO OS ALUNOS P/A ESCOLAR DO ST.CABECA DE 1ª A 4ª SERIES, REF.AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 24/04/2012 | 1320.00 | 00083936890404 | VALDECLI PORTO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: SERRA DO MARACAJÁ E SERRA DO ARRUDA, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 24/04/2012 | 1035.00 | 00006551819460 | FLAVIO MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: PEDRA REDONDA E SÍTIO BELA VISTA E CONCEICAO, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 24/04/2012 | 990.00 | 00038117916487 | SEBASTIAO LUCAS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA KFK-3272, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.CATOLE P/O GRUPO ESCOLAR DO ST.FREI JO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 24/04/2012 | 1890.00 | 00034510257449 | SAULO MENDONCA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 03 PROFESSORES P/LECIONAREM NO GRUPO ESCOLAR CASTRO ALVES -DISTRITO DE NAZARE, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 24/04/2012 | 2310.00 | 00064588980459 | GILBERTO RIBEIRO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: CABEÇA DO BOI, JUÁ, SÍTIO NOVO, JACU E BOM JESUS, P/SEREM CONDUZIDOS EM ÔNIBUS P/A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, REF.A MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 24/04/2012 | 1280.00 | 00003673716425 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: LAJEDO DO BOI E TAMBOR P/O GRUPO ESCOLAR DO ST.BARAUNA FERRADA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 24/04/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.862-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 24/04/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.862-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 24/04/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.862-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 24/04/2012 | 600.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO 01 PAINEL FRONTAL 4 M X 1 M, 01 BANNER 1,20 M X 0,80 M E 06 PLACAS DE SINALIZACAO INTERNA, DESTINADA AO PROGRAMA CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 24/04/2012 | 200.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO SOBRE OS ERROS DO CAD.UNICO VERSAO 7.0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 24/04/2012 | 100.00 | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 24/04/2012 | 100.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 24/04/2012 | 100.00 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DA VIII CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CIRNACA E DO ADOELSCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 24/04/2012 | 630.00 | 00008867524429 | THIAGO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 24/04/2012 | 630.00 | 00007466035418 | MARIA APARECIDA SANTOS BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 24/04/2012 | 630.00 | 00008668360477 | MARCIO GUIMARAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 24/04/2012 | 682.00 | 00008368607485 | JESSIKA RAIANE DE SOUZA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 24/04/2012 | 630.00 | 00006551821448 | GUTIERRY CHAVES DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 24/04/2012 | 630.00 | 00009431261421 | DANILO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 24/04/2012 | 682.00 | 00005266933470 | CLAUDIA CILENE COSTA A.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 24/04/2012 | 630.00 | 00003284851445 | ADELIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 24/04/2012 | 630.00 | 00002997637490 | MARILENE COSTA PORTO CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 24/04/2012 | 630.00 | 00002259411479 | CRISTINA PORTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 24/04/2012 | 630.00 | 00096411600449 | FABIA MARIA FLOR DE SOUZA BRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 24/04/2012 | 630.00 | 00003823484435 | EDINALVA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 24/04/2012 | 630.00 | 00007246119400 | NEUZA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 24/04/2012 | 630.00 | 00009445372433 | MARIA APARECIDA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 24/04/2012 | 630.00 | 00004063787460 | ADRIANA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 24/04/2012 | 315.00 | 00001945303450 | JOAOA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 24/04/2012 | 630.00 | 00001240598483 | ROSILMA MARINHO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 24/04/2012 | 630.00 | 00002689836408 | SUELY PEREIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 24/04/2012 | 630.00 | 00005152094495 | EDNA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 24/04/2012 | 315.00 | 00009837391456 | ROBERTA LUCILA ANDRADE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 24/04/2012 | 630.00 | 00004637265452 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 24/04/2012 | 630.00 | 00005006246405 | GILMA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 24/04/2012 | 1000.00 | 00055647792820 | GEISA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COORDENADORA DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 24/04/2012 | 630.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MONITOR DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 24/04/2012 | 630.00 | 00004199920498 | JOSENILSON MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 24/04/2012 | 217.00 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABLAHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 24/04/2012 | 120.00 | 00004016319404 | ANTONIO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE (LWP-9574), A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 24/04/2012 | 60.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE, NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 24/04/2012 | 170.00 | 00008293384468 | GENIMARIO JOSE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE AREIA DESTINADOS A EXECUCAO DOS TRABALHOS REALIZADOS P/ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 25/04/2012 | 50.00 | 00002637301406 | DENILVA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DO CURSO DE CORTE E OSTURA JUNTO AO CENDAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 25/04/2012 | 50.00 | 00002440632490 | IRENICE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO PROGRAMA CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 25/04/2012 | 2000.00 | 00008638730497 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL P/AS FAILIAS CARENTES DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 25/04/2012 | 750.00 | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 25/04/2012 | 630.00 | 00032637287845 | ROSIANE DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 25/04/2012 | 300.00 | 09292830000104 | ASSOCIACAO DAS AMIGAS DO LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 25/04/2012 | 200.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCUMENTOS E OUTROS PERTENCENTES AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 25/04/2012 | 630.00 | 00013198840406 | JOSE GELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 25/04/2012 | 630.00 | 00008268109424 | WELLYDA GONCALVES DAMASCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 25/04/2012 | 630.00 | 00003701071446 | RONALDO VIRGINIO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 25/04/2012 | 630.00 | 00003940341479 | ERIONALDO DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 25/04/2012 | 630.00 | 00004772829466 | EDINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 25/04/2012 | 630.00 | 00003286930490 | ISMA JUSTINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 25/04/2012 | 630.00 | 00004856079484 | MARIA VITORIA P. FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 25/04/2012 | 630.00 | 00004911206489 | ANDREZA MEDEIROS TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 25/04/2012 | 630.00 | 00004986701479 | MARIA JOSE DOS SANTOS JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 25/04/2012 | 630.00 | 00002899260413 | DEUSIVANIA PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 25/04/2012 | 630.00 | 00006030201433 | JOSELIA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 25/04/2012 | 630.00 | 00075985217434 | MARIA DO SOCORRO DAVID ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 25/04/2012 | 700.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 25/04/2012 | 440.00 | 00005154052480 | TARCISO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE NA CRECHE IRMA SANTANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 25/04/2012 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 25/04/2012 | 319.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) PELOS SERVICOS PRESTADOS C/PUBLICACAO DE MATERIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 25/04/2012 | 110.00 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 25/04/2012 | 550.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E IMPRESSAO DO JORNAL OFICIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 25/04/2012 | 15000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 25/04/2012 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 25/04/2012 | 250.00 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 25/04/2012 | 300.00 | 00042422981453 | SEBASTIAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 26/04/2012 | 228.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MOO-4548 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 26/04/2012 | 250.00 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 26/04/2012 | 630.00 | 00070069970467 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NA GUARDA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 26/04/2012 | 1594.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GPS - GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 26/04/2012 | 100.00 | 00040857158449 | ALEXSANDRA MARIA BRASILEIRO SILVA E OUTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/PARTICIPAR DE ENCONTROS NA AREA DE EDUCACAO FISICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 26/04/2012 | 320.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE C/VIAGENS EXTRAS DA SEC.DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES P/GRUPOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 26/04/2012 | 120.00 | 00003286695475 | GERALDO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 26/04/2012 | 166.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 26/04/2012 | 680.07 | 04604876000106 | SALVINO FARIAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A EQUIPES PARTICIPANTES DO CAMPEONATO POCINENSE DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 27/04/2012 | 5600.00 | 07774074000124 | ADRIANA HENRIQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AS EQUIPES PARTICIPANTES DO CAMPEONATO POCINHENSE DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 27/04/2012 | 204.11 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 27/04/2012 | 875.00 | 00003447426446 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LENHA) DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0003417 | 27/04/2012 | 2060.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE: TRATOR FORD, TRATOR VERMELHO, KFK-2646 E MMS-0028. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0003422 | 27/04/2012 | 2060.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE: TRATOR FORD, TRATOR VERMELHO, KFK-2646 E MMS-0028. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 27/04/2012 | 2700.00 | 97532342000194 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO BTR-1017 P/ATENDER NO TRANSPORTE DE TRABALHADORES DE POCINHOS A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 27/04/2012 | 3000.00 | 97532342000194 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO BTR-1017 P/ATENDER NO TRANSPORTE DE TRABALHADORES DE POCINHOS A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 27/04/2012 | 377.78 | 13697401000194 | ADEVAR PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 27/04/2012 | 130.00 | 00006848220400 | VANUZA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 27/04/2012 | 120.00 | 00073936758468 | JOAO BATISTA INOCENCIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 27/04/2012 | 150.00 | 00001320005470 | ANTONIO LUDUGERIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012, P/OS MORADORES DO ANTIGO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 27/04/2012 | 500.00 | 00003087860417 | MARCELIO HENRIQUES DE A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS -ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0003418 | 27/04/2012 | 660.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL: MMP-3340, KFK-4611, MOF-4622, CHS-2137, KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0003421 | 27/04/2012 | 660.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL: MMP-3340, KFK-4611, MOF-4622, CHS-2137, KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 27/04/2012 | 606.81 | 00003860581481 | EDSON OLIVEIRA DEOCLECIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 27/04/2012 | 408.00 | 00007666316488 | FABIO RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 27/04/2012 | 633.30 | 00006300295478 | JOSE CARLOS MATIAS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 27/04/2012 | 1168.00 | 00013253378705 | BRAZ MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 27/04/2012 | 479.72 | 00001259796493 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 27/04/2012 | 479.72 | 00003665606462 | JOSE LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 27/04/2012 | 479.72 | 00002260947409 | JOSE ADAILTON CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 27/04/2012 | 479.72 | 00045062595487 | IRENE EUTALIA MIRANDA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 27/04/2012 | 479.72 | 00018583431434 | JOSE LEODORO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 27/04/2012 | 479.72 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 27/04/2012 | 913.50 | 13697401000194 | ADEVAR PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0003380 | 27/04/2012 | 1469.00 | 12244495000183 | JOSIBERTO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 27/04/2012 | 220.80 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DOS PROFESSORES NO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 27/04/2012 | 1616.00 | 00089158091491 | ELIEUZA PEREIRA DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 27/04/2012 | 606.81 | 00032174055449 | VITAL DEOCLECIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 27/04/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.456-5) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 27/04/2012 | 3600.00 | 08651453000190 | SERGIO RICARDO LUCAS FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 27/04/2012 | 1064.00 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES P/OS ALUNOS DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, NO TURNO MANHA E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 27/04/2012 | 303.00 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0003406 | 27/04/2012 | 1943.50 | 11827710000106 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE E AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 27/04/2012 | 247.20 | 07689430000101 | GENILDA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COPIAS XEROGRAFICAS DE DIVERSOS MATERIAIS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0003414 | 27/04/2012 | 5530.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO: MYL-3570, MYB-1983, MOF-3669, NQJ-0860, NQK-6926, NQI-0274, MNW-6106, MMO-4418, MMV-0736, MMZ-2583, MMX-4567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 27/04/2012 | 1280.00 | 00002586138406 | Luiz Carlos de Oliveira Gonçalves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: LAJEDO DO BOI E TAMBOR P/O GRUPO ESCOLAR DO ST.BARAUNA FERRADA, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 27/04/2012 | 300.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 27/04/2012 | 476.67 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 27/04/2012 | 55.00 | 07142077000145 | ANDERSON DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 27/04/2012 | 70.00 | 05591321000121 | DIANA A.DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/INSTALACAO DE SOFTWARES EM MICROCOMPUTADOR PERTENCENTE A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0003415 | 27/04/2012 | 350.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DO VEICULO MOC-1334 QUE SERVE A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0003419 | 27/04/2012 | 350.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DO VEICULO MOC-1334 QUE SERVE A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 27/04/2012 | 70.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRANSPORTE P/TRATAMENTO DE HEMODIALSES E QUIMEOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 27/04/2012 | 480.00 | 00073941255487 | ROSIMERE TAVARES BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 27/04/2012 | 130.00 | 00099170701415 | MARTINHO JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 27/04/2012 | 450.00 | 00004948042463 | MARIA APARECIDA ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 27/04/2012 | 120.00 | 00008281900466 | LEONARDO DE CASTRO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 27/04/2012 | 315.00 | 00049861654453 | ARCILINO GONCALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0003399 | 27/04/2012 | 201.55 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0003400 | 27/04/2012 | 552.01 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0003401 | 27/04/2012 | 795.06 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0003402 | 27/04/2012 | 1186.70 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0003403 | 27/04/2012 | 1339.99 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0003409 | 27/04/2012 | 3975.40 | 12264352000133 | ESPEDITO HERMINIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 27/04/2012 | 243.20 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0003416 | 27/04/2012 | 2850.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE: MOP-2865, MNG-9413, NQH-3596, OET-0138, MOL-8504, KIS-9948, MOO-4548, MOM-0880, MNS-9177 E HFS-9848. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0003420 | 27/04/2012 | 2770.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE: MOP-2865, MNG-9413, NQH-3596, OET-0138, MOL-8504, KIS-9948, MOO-4548, MOM-0880, MNS-9177 E HFS-9848. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/04/2012 | 1500.00 | 00001573695440 | MAGNO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CAICARA P/HOSPITAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/04/2012 | 3000.00 | 00007194069431 | TIAGO BEZERRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DO ST.NAZARE, PSF DE NAZARE C/TAMBEM CAMPINA GRANDE DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 30/04/2012 | 360.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCUMENTOS E OUTROS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/04/2012 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/04/2012 | 70.00 | 00006018407477 | MARIA DAS DORES SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/04/2012 | 100.00 | 00046800956449 | ALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/04/2012 | 200.00 | 00009031427403 | ROZINEIDE FERREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/04/2012 | 50.00 | 00009733235407 | ANTONIO CARLOS RAFAEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE COLIRIOS P/TRATAMENTO DE GLAUCOMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/04/2012 | 2500.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF.AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/04/2012 | 2500.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/04/2012 | 1052.00 | 00003272475419 | MARCOS ANTONIO ARAUJO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ VEICULO LOCADO (NPY-7239) NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS: MARIS PRETO, CHUCALHEIRA E VIZINHANCA P/O HOSPITAIS DAS CIDADES DE POCINHOS E CAMPINA GRANDE, REF.A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/04/2012 | 1200.00 | 00025109650420 | OTACILIO GENEZIO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO HABITANTES DAS COMUNIDADES DO ST.AMARO, CABECA DO BOI, MALHADA DO RIO E CATOLE P/A SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/04/2012 | 1200.00 | 00025109650420 | OTACILIO GENEZIO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO HABITANTES DAS COMUNIDADES DO ST.AMARO, CABECA DO BOI, MALHADA DO RIO E CATOLE P/A SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/04/2012 | 1350.00 | 00022614346420 | AFONSO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL P/O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, P/FAZEREM EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 30/04/2012 | 680.00 | 00001844463419 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO IVO BENICIO (VILA COMPEL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/04/2012 | 1500.00 | 00020633343404 | CLOVES PORTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/04/2012 | 1500.00 | 00097692662487 | ROSEANE DE ARAUJO C.FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/04/2012 | 1500.00 | 00003530215473 | REGILANE BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ENFERMEIRA CHEFE NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/04/2012 | 1244.00 | 00007195507424 | ERICA SUENIA BASILIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECEPCIONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUI COUTINHO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 30/04/2012 | 2500.00 | 00004497511472 | GENIVAL DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/04/2012 | 3500.00 | 00002325590402 | ISSAC NEWTON GUIMARAES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/04/2012 | 2000.00 | 00002492484416 | VAGNER JERONIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/04/2012 | 1200.00 | 00002492484416 | VAGNER JERONIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/04/2012 | 2000.00 | 00001221681435 | PRISCILLA DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/04/2012 | 1500.00 | 00006707271482 | LUZINALDO MARINHO DOS S. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/04/2012 | 2500.00 | 00020633343404 | CLOVES PORTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/04/2012 | 2000.00 | 00008018931437 | FELIPE RODRIGUES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/04/2012 | 3000.00 | 00005836889422 | LARRISA CRISTINA DE Q. M. COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/04/2012 | 2400.00 | 00004680844442 | IGOR PAIVA SHIEL BARACUHY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/04/2012 | 6000.00 | 00001373142480 | SILAS LUCENA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/04/2012 | 600.00 | 00001373142480 | SILAS LUCENA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/04/2012 | 1000.00 | 00001170741444 | ADRIANA SUSSANE J. JEUNON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | CONST.AMPL.E REF.DE UNID. ESCOLARES E QUADRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052012 | 0003452 | 30/04/2012 | 30924.40 | 07766436000135 | CONSTRUTORA SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª MEDICAO DOS SERVICOS XECUTADOS NA REFORMA DA ESCOLA JOAO XXII, LOCALIZADA NO ST.ARRUDA, CONF.CONVITE 005/2012. | 00092012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 30/04/2012 | 1296.06 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO SEGURO AUTOMOTIVO DO VEICULO ESCOLAR NQK-6926 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 30/04/2012 | 192.24 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DA 2ª PARCELA DO SEGURO AUTOMOTIVO DO VEICULO ESCOLAR NQK-6926 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | CONST.AMPL.E REF.DE UNID. ESCOLARES E QUADRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0003464 | 30/04/2012 | 22000.00 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 10ª MEDICAO NA CONSTRUCAO DE DUAS UNIDADES ESCOLARES (10ª MEDICAO DA ESCOLA NA ZONA URBANA E 9ª MEDICAO DO ST.MARES PRETO), CONF. LICITACAO TP003/2011. | 00162011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 30/04/2012 | 239752.06 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 30/04/2012 | 121650.52 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/04/2012 | 59761.23 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/04/2012 | 5336.70 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/04/2012 | 14160.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/04/2012 | 30116.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/04/2012 | 23903.90 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/04/2012 | 8021.59 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/04/2012 | 10593.91 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/04/2012 | 850.00 | 00009580702454 | WAGNER PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SERVENTE DE PEDREIRO EM MANUTENCOES DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/04/2012 | 405.00 | 00009468425401 | PAULO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 18 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/04/2012 | 510.00 | 00002033245446 | GENIVAL DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MOTOTAXISTA A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/04/2012 | 510.00 | 00079888593404 | MARCOS VALDIVINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE C/RONDAS NOTURNAS NOS GRUPOS ESCOLARES DOS BAIRROS DO MERCADO, NOVA BRASILIA E COLEGIO PADRE GALVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/04/2012 | 680.00 | 00003288491460 | MARCOS JOSE AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/04/2012 | 274.00 | 00073936707472 | JOSE SEVERINO MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NO GRUPO ESCOLAR DO BAIRRO DO CRUZEIRO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/04/2012 | 169.00 | 00003265726436 | JOSE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/04/2012 | 274.00 | 00084040521404 | FRANCISCO LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 09 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/04/2012 | 443.00 | 00060148152449 | VANDERLEY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/POLDAGEM DE ARVORES DOS GRUPOS ESCOLARES E COLEGIO PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 18 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 30/04/2012 | 405.00 | 00055429742449 | JOSE SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 30/04/2012 | 680.00 | 00050453483453 | FRANCISCO DAS C.DOS S. ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/04/2012 | 680.00 | 00098066102453 | AILTON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/04/2012 | 169.00 | 00008158946437 | JOSE ROBERTO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 30/04/2012 | 343.00 | 00056986653468 | JAIME TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 30/04/2012 | 405.00 | 00039619478487 | REGINALDO CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO ST.ENGENHO VELHO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 30/04/2012 | 405.00 | 00005864051438 | JOAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 30/04/2012 | 343.00 | 00005559407488 | ERIVAN SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEA E RETIRADA DE LIXOS DO GRUPO ESCOLAR ELIZETE PEREIRA DE ARAUJO, DO BAIRRO DO MERCADO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 30/04/2012 | 680.00 | 00051864746491 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DO BAIRRO DA COMPEL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/04/2012 | 405.00 | 00039564703468 | JUAREZ PEDRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO ST.CHUCALHEIRA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 18 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/04/2012 | 832.00 | 00008636095468 | ROBERTO CARNEIRO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 30/04/2012 | 405.00 | 00071109625472 | CLOVIS PAULINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 30/04/2012 | 343.00 | 00095301992449 | MAELSON BARROS ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/04/2012 | 680.00 | 00002338422414 | GILMARCO APOLINARIO ZUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NO GRUPO ESCOLAR JOSE TOME, LOCALIZADO NO BAIRRO DO CAJUEIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 30/04/2012 | 405.00 | 00006463697419 | MARCILIANO LUIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DA QUADRA DE FUTSAL PERTENCENTE AO GRUPO ESCOLAR JOSE TOME, BAIRRO DO CAJUEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 30/04/2012 | 680.00 | 00002143465793 | DANIEL PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DE GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/04/2012 | 850.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ESGOTOS DE GRUPOS ESCOLARES E COLEGIO PADRE GALVAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/04/2012 | 2400.00 | 00097821179434 | IVANILDO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/TRATORISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS DE GRUPOS ESCOLARES E NO COLEGIO PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/04/2012 | 1690.00 | 00064898415415 | INACIO JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO DO COLEGIO PADRE GALVAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/04/2012 | 932.00 | 00039768660406 | JOAO CARLOS AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS INTERNO E EXTERNO DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO DO COLEGIO PADRE GALVAO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/04/2012 | 932.00 | 00015336003840 | LEANDRO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA ELIZETE PEREIRA DE ARAUJO DO BAIRRO DO MERCADO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/04/2012 | 1170.00 | 00056899181487 | ALUIZIO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0003582 | 30/04/2012 | 202.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE IRMA SANTANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/04/2012 | 650.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOCOES E PUBLICIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/VEICULACAO DE NOTAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO PROGRAMA "DOMINGO ESPORTIVO, DEBATE ESPORTIVO E GIRO ESPORTIVO", NA RADIO CATURITE, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 30/04/2012 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) PELOS SERVICOS PRESTADOS C/PUBLICACAO DE MATERIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/04/2012 | 300.00 | 14951432000192 | JOSE BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTACAO DE CRIACAO DO TERRITORIO DO SERIDO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 30/04/2012 | 2300.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA PARTE ADMINISTRATIVA, INCLUINDO ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE PROG.E CONVENIOS FIRMADOS COM O ESTADO E A UNIAO P/PARTE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/04/2012 | 12890.80 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/04/2012 | 20331.02 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/04/2012 | 1019.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO (GUARDA MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/04/2012 | 7371.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO (GUARDA MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/04/2012 | 600.00 | 00002698929405 | DOMICIO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE MOTO PLACA MOV-6403 P/ SERVIR MOTOTAXI A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/04/2012 | 1000.00 | 00072629193420 | CARLOS EDUARDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MOO-5306 EM VIAGENS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/04/2012 | 1890.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/04/2012 | 4130.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 30/04/2012 | 1.89 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (283.141-4) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 30/04/2012 | 3140.22 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 30/04/2012 | 0.79 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (210.270-6) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/04/2012 | 1092.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/04/2012 | 3425.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/04/2012 | 3425.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/04/2012 | 5539.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 30/04/2012 | 5644.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/04/2012 | 7070.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/04/2012 | 7980.74 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/04/2012 | 3285.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROVENTOS DE PESSOAL INATIVOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/04/2012 | 3120.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/04/2012 | 6500.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, REF.AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/04/2012 | 6500.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | CONST.AMPL.E REF.DE UNID. ESCOLARES E QUADRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0003424 | 30/04/2012 | 90000.00 | 12698017000143 | LIMEIRA & AMORIM SERVIÇOS DE CONST.CIVIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 3ª MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NO ST.MALHADA DO RIO, CONF.TP 001/2012 E CONVENIO C/O GOVERNO DO ESTADO. | 00072012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 30/04/2012 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS E CONSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO E DE RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO, VEICULADO DIARIAMENTE, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 30/04/2012 | 490.00 | 08663993000193 | JOVESA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SUSPENSAO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEIULO QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (12.837-6) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 30/04/2012 | 770.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COMUNICACAO EM MULTIMIDIA (INTERNET) DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/04/2012 | 750.00 | 00003902484446 | SAULO SAMUEL SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESATADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO ST.SERRA DA RAPOSA E ADJACENCIAS P/O GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO ARRUDA, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/04/2012 | 630.00 | 00004163660402 | FRANCISCO DE ASIS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 30/04/2012 | 225.00 | 00005652611421 | CLAUDIANO BEZERRA LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIARISTA NA FUNCAO DE VIGILANTE NOTURNO DA ESCOLA MANOEL AGOSTINHO DA SILVA, NOVA BRASILIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 30/04/2012 | 600.00 | 00050398571449 | MARIA JOSE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AS FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/04/2012 | 1500.00 | 00000844290467 | ROBSON FRANCISCO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO ABASTECIMENTO DE FAMILIAS CARENTES EM DECORRENCIA DA FALHA NO ABASTECIMENTO DE AGUA PELA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/04/2012 | 7150.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/04/2012 | 7916.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/04/2012 | 3360.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/04/2012 | 50.00 | 00097693065415 | ARACY ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/04/2012 | 50.00 | 00007442356427 | TATIANE MARIA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/04/2012 | 50.00 | 00006672789405 | ADRIANA VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/04/2012 | 50.00 | 00005235777450 | VALDETE FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/04/2012 | 50.00 | 00003031106431 | JOSEFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/04/2012 | 50.00 | 00037169920115 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/04/2012 | 50.00 | 00006515129483 | MARIA DAS DORES BEZERRA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/04/2012 | 50.00 | 00008867187406 | ROSILENE DA CONCEICAO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000202011 | 0003583 | 30/04/2012 | 726.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 30/04/2012 | 13823.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA (85.020-9) REF.DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 30/04/2012 | 1300.00 | 00007567336855 | RONALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE LIXOS DAS RUAS DO DISTRITO DE NAZARE DESTINADOS AO LIXAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 30/04/2012 | 2000.00 | 00006355036890 | RONALDO INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA, NA REDE ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS EM GERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/04/2012 | 8240.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/04/2012 | 31372.47 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/04/2012 | 680.00 | 00003480752438 | ALEXANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS PUBLICOS DA PRACA GETULIO VARGAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/04/2012 | 850.00 | 00003271913412 | JOSE ROBERTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOS TANQUES DE AGUA DOCE DA COMUNIDADE DO ST.PEDRA REDONDA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 30/04/2012 | 510.00 | 00075978695415 | JOSELITO BEZERRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 30/04/2012 | 850.00 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/04/2012 | 1185.00 | 00004702226460 | GERLUCIO DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/04/2012 | 1014.00 | 00005287428413 | GEANDRO DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/04/2012 | 1014.00 | 00067563678468 | EPITACIO LUCINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/04/2012 | 2150.00 | 00002058861400 | GENILSON MOTA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/EQUIPE DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO POCINHENSE DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/04/2012 | 4020.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/04/2012 | 3518.80 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/04/2012 | 2760.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE IND.COMERCIO E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/04/2012 | 4630.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/04/2012 | 850.00 | 00008054416466 | MARCOS ANTONIO P.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE LIXOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/04/2012 | 850.00 | 00075374889400 | ANTONIO VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTADOS A SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 30/04/2012 | 510.00 | 00003262059420 | AGUINALDO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 18 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/04/2012 | 850.00 | 00009467271478 | ALAN SANTANA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/04/2012 | 343.00 | 00008136902429 | JUCELINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 30/04/2012 | 850.00 | 00004307751485 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 30/04/2012 | 850.00 | 00010061891495 | CLEYTON VICTOR NERIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE LIXOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/04/2012 | 422.00 | 00042462452400 | ALCINDO LUCAS PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/04/2012 | 630.00 | 00002700201442 | GILMARA DA SILVA JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 30/04/2012 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/04/2012 | 3180.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/04/2012 | 800.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EXTRA-ORDINARIA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/04/2012 | 5260.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.EXTRAORDINARIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 02/05/2012 | 100.00 | 00014635950425 | AELIO GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SEMENTES DA CIDADE DE ESPERANCA P/POCINHOS, P/SEREM DISTRIBUIDAS AOS AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 02/05/2012 | 250.00 | 00020675364434 | JOSE RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 02/05/2012 | 527.00 | 00010061891495 | CLEYTON VICTOR NERIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE LIXOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 20 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 02/05/2012 | 558.00 | 00008054416466 | MARCOS ANTONIO P.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE LIXOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 21 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 02/05/2012 | 527.00 | 00009467271478 | ALAN SANTANA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 20 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 02/05/2012 | 527.00 | 00003979727840 | JOSE NILTON DE S. ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 20 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 02/05/2012 | 527.00 | 00004307751485 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 20 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 02/05/2012 | 632.00 | 00042462452400 | ALCINDO LUCAS PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 02/05/2012 | 316.00 | 00008016907490 | ALEXSAVIO MARQUES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DO CRUZEIRO E CACIMBA NOVA, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 02/05/2012 | 579.00 | 00075374889400 | ANTONIO VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTADOS A SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 22 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 02/05/2012 | 320.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SONORIZACAO NO SINASIO POLIESPORTIVO "O ADRIANAO" EM EVENTOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 02/05/2012 | 250.00 | 00070026014408 | CARLOS HENRIQUE APOLINARIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO EM EVENTOS CULTURAIS P/APRESENTACAO MUSICAL NO CORETO DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVÉS DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 02/05/2012 | 320.00 | 00095267557404 | CLENILSON ANANIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL, VOZ E VIOLAO, NO CORETO CENTRAL DA PRACA GETULIO VARGAS ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 02/05/2012 | 530.00 | 00075369796491 | JOSE JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MARCENEIRO NO CONSERTO E REPOSICAO DE MATERIAIS EM BIROS, PORTAS, MESAS E CADEIRAS PERTENCENTES A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 02/05/2012 | 527.00 | 00003271913412 | JOSE ROBERTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOS TANQUES DE AGUA DOCE DA COMUNIDADE DO ST.PEDRA REDONDA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 20 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 02/05/2012 | 316.00 | 00075978695415 | JOSELITO BEZERRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 02/05/2012 | 527.00 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 20 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 02/05/2012 | 422.00 | 00003480752438 | ALEXANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS PUBLICOS DA PRACA GETULIO VARGAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 16 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 02/05/2012 | 1100.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO PIPA, NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 02/05/2012 | 170.00 | 00003910235433 | MARIA DE LOURDEA DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE METRALHAS E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS P/AS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 02/05/2012 | 60.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE, NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 02/05/2012 | 200.00 | 00008938023958 | FABIANO BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS C/DESTINO A CIDADE DE BELEM DO PARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 02/05/2012 | 30.00 | 00010979070406 | IZABELA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 02/05/2012 | 100.00 | 00003089531429 | JOSE ROBERTO TAVARES APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GEFNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 02/05/2012 | 104.40 | 00010649756401 | SUENIA VIRGINIO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE LEITE DE SOJA SEM LACTOSE P/SUA FILHA MENOR MERILUCIA TAVARES SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 02/05/2012 | 50.00 | 00007255372481 | EDINILDA POLICARPO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 02/05/2012 | 100.00 | 00033856036415 | VERONICA OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAG.DE ALUGUEL SOCIAL REF.A JANEIRO/2012, P/OS MORADORES DO PREDIO DA ANTIGA EST.FERROVIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 02/05/2012 | 100.00 | 00001576252493 | MARIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAG.DE ALUGUEL SOCIAL REF.A JANEIRO/2012, P/OS MORADORES DO PREDIO DA ANTIGA EST.FERROVIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 02/05/2012 | 100.00 | 00032012207871 | INES COSMO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 02/05/2012 | 70.00 | 00007446625406 | SIMONE LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 02/05/2012 | 100.00 | 00010085216470 | IRACI BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAG.DE ALUGUEL SOCIAL REF.A JANEIRO/2012, P/OS MORADORES DO PREDIO DA ANTIGA EST.FERROVIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 02/05/2012 | 100.00 | 00002572898446 | MARIA DO SOCORRO MATIAS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE PASSAGENS C/DESTINO A CIDADE DO RECIFE-PE P/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 02/05/2012 | 70.00 | 00006449092424 | MARIA DO CARMO M.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 02/05/2012 | 26.76 | 00010375557407 | LUCIVALDO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 02/05/2012 | 130.00 | 00005433792480 | MARIA LANIA PEREIRA FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE UM CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM E NUTRICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 02/05/2012 | 50.00 | 00001107384460 | ELIANE ALBINO DE SOUZA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE AULAS DE REFORDO DO SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 02/05/2012 | 163.82 | 00001107384460 | ELIANE ALBINO DE SOUZA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE DO SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 02/05/2012 | 60.00 | 00008281899433 | GERLANE ARAUJO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/DESPESAS C/ALIMENTACAO EM RECIFE-PE E PRE-OPERATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 02/05/2012 | 70.00 | 00007446625406 | SIMONE LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 02/05/2012 | 50.00 | 00006598511488 | ERIVALDO SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 02/05/2012 | 100.00 | 00067570798449 | JOSE ANTONIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAG.DE ALUGUEL SOCIAL P/OS MORADORES DO PREDIO DA ANTIGA EST.FERROVIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 02/05/2012 | 150.00 | 00003289684474 | MARIA LUCIENE XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REF.AO MES DE ABRIL/2012, P/OS MORADORES DO ANTIGO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 02/05/2012 | 150.00 | 00003286006440 | EDNA DA SILVA N.BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REF.AO MES DE ABRIL/2012, P/OS MORADORES DO ANTIGO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 02/05/2012 | 150.00 | 00002161564404 | IVONALDO PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REF.AO MES DE ABRIL/2012, P/OS MORADORES DO ANTIGO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 02/05/2012 | 150.00 | 00005704393454 | LUCIANA GABRIEL HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REF.AO MES DE ABRIL/2012, P/OS MORADORES DO ANTIGO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 02/05/2012 | 195.00 | 00007237622447 | SAULO MENDONCA DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE PELICULA DE FUME NO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 02/05/2012 | 3500.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BUTIJOES GLP 13 KG DESTINADO AO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/09/2011 A 01/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 02/05/2012 | 150.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 02/05/2012 | 721.03 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 02/05/2012 | 130.00 | 00048842354449 | ADELSON JACINTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DA PRESTACAO DE CONTAS DE RG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 02/05/2012 | 3000.00 | 00003481472447 | Danila Raniere Leite Brasileiro Rocha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS AREAS ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (CONSULTORIA), DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 02/05/2012 | 3000.00 | 00003481472447 | Danila Raniere Leite Brasileiro Rocha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS AREAS ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (CONSULTORIA), DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 02/05/2012 | 354.90 | 00008121482402 | RAFAEL SILVA SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS (BANANA PACOVAN) DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 02/05/2012 | 441.00 | 00036387703700 | JUAREZ PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS (BANANA PACOVAN) DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 02/05/2012 | 130.00 | 00088493598453 | POLYANA PATRICIA FLORENCIO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 02/05/2012 | 527.10 | 00004395416462 | JUCENIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS (BANANA PACOVAN) DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 02/05/2012 | 320.00 | 00002033245446 | GENIVAL DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MOTOTAXISTA A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 02/05/2012 | 685.00 | 00015336003840 | LEANDRO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA ELIZETE PEREIRA DE ARAUJO DO BAIRRO DO MERCADO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 02/05/2012 | 1053.00 | 00064898415415 | INACIO JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO DO COLEGIO PADRE GALVAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 02/05/2012 | 422.00 | 00003288491460 | MARCOS JOSE AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE TOTALIZANDO 16 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 02/05/2012 | 253.00 | 00039619478487 | REGINALDO CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO ST.ENGENHO VELHO, TOTALIZANDO 09 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 02/05/2012 | 253.00 | 00005864051438 | JOAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 09 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 02/05/2012 | 253.00 | 00006463697419 | MARCILIANO LUIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DA QUADRA DE FUTSAL PERTENCENTE AO GRUPO ESCOLAR JOSE TOME, BAIRRO DO CAJUEIRO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 09 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 02/05/2012 | 527.00 | 00006133324406 | CRISTIANO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA C/TROCA DE LAMPADAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 20 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 02/05/2012 | 527.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ESGOTOS DE GRUPOS ESCOLARES E COLEGIO PADRE GALVAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 20 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 02/05/2012 | 737.00 | 00056899181487 | ALUIZIO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 02/05/2012 | 422.00 | 00098066102453 | AILTON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 16 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 02/05/2012 | 316.00 | 00010661319458 | CARLOS APOLINARIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 02/05/2012 | 253.00 | 00039564703468 | JUAREZ PEDRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO ST.CHUCALHEIRA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 09 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 02/05/2012 | 422.00 | 00002143465793 | DANIEL PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DE GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 16 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 02/05/2012 | 422.00 | 00002338422414 | GILMARCO APOLINARIO ZUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NO GRUPO ESCOLAR JOSE TOME, LOCALIZADO NO BAIRRO DO CAJUEIRO NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 16 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 02/05/2012 | 527.00 | 00051927527449 | AMARILDO JACINTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DO ESTADIO DE FUTEBOL DO COLEGIO PADRE GALVAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 20 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 02/05/2012 | 169.00 | 00073936707472 | JOSE SEVERINO MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NO GRUPO ESCOLAR DO BAIRRO DO CRUZEIRO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 02/05/2012 | 211.00 | 00095301992449 | MAELSON BARROS ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 08 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 02/05/2012 | 253.00 | 00055429742449 | JOSE SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 09 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 02/05/2012 | 632.00 | 00039768660406 | JOAO CARLOS AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS INTERNO E EXTERNO DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO DO COLEGIO PADRE GALVAO, TOTALIZANDO 20 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 02/05/2012 | 569.00 | 00008636095468 | ROBERTO CARNEIRO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 21 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 02/05/2012 | 253.00 | 00009468425401 | PAULO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 09 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0003666 | 02/05/2012 | 1800.00 | 00008808486427 | THALLYS INOCENCIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 120 CARTEIRAS MODELO UNIVERSITARIA PERTENCENTES AO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 02/05/2012 | 60.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: JUA, MALHADA DOS BOIS, CAUBEIRA E GROTINHA P/O GRUPO DO ST.BOQUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 02/05/2012 | 16.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 02/05/2012 | 358.90 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCUMENTOS E OUTROS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 02/05/2012 | 270.00 | 00004948042463 | MARIA APARECIDA ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 02/05/2012 | 400.00 | 00073941255487 | ROSIMERE TAVARES BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 02/05/2012 | 100.00 | 00003537934424 | IGNACIA SACRAMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/ACOMPANHAMENTO DE PESSOA ENFERMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 02/05/2012 | 150.00 | 00002009899440 | JOAO BATISTA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 02/05/2012 | 80.00 | 00099170701415 | MARTINHO JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 02/05/2012 | 84.20 | 41134578000118 | MARIA DO SOCORRO SILVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 02/05/2012 | 160.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DAS COMUNIDADES DE BOQUEIRAO, JUA, SOUTO, CAUBEIRA E MALHADA DOS BOIS P/O HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 02/05/2012 | 422.00 | 00001844463419 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO IVO BENICIO (VILA COMPEL) DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 16 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 02/05/2012 | 170.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DAS COMUNIDADES DE BOQUEIRAO, JUA, SOUTO, CAUBEIRA E MALHADA DOS BOIS P/O HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 02/05/2012 | 23.06 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (12.813-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 03/05/2012 | 21.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (12.813-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 03/05/2012 | 792.05 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 03/05/2012 | 200.00 | 00026254069415 | ANTONIO FAUSTINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DELEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 03/05/2012 | 690.35 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 03/05/2012 | 316.00 | 00079888593404 | MARCOS VALDIVINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE C/RONDAS NOTURNAS NOS GRUPOS ESCOLARES DOS BAIRROS DO MERCADO, NOVA BRASILIA E COLEGIO PADRE GALVAO, TOTALIZANDO 12 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 03/05/2012 | 106.00 | 00008158946437 | JOSE ROBERTO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 03/05/2012 | 169.00 | 00084040521404 | FRANCISCO LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 03/05/2012 | 422.00 | 00050453483453 | FRANCISCO DAS C.DOS S. ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 16 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 03/05/2012 | 527.00 | 00043677282420 | JOSEMAR SIMOES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA C/TROCA DE LAMPADAS DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 20 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 03/05/2012 | 274.00 | 00060148152449 | VANDERLEY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/POLDAGEM DE ARVORES DOS GRUPOS ESCOLARES E COLEGIO PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 03/05/2012 | 200.00 | 00043602452468 | JOSE AILTON F. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA CUICA, NO SISTEMA DO HIDROVACUO, SUBSTITUICAO DO FILTRO DE AR DO VEICULO MYB-1983 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 03/05/2012 | 2758.00 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 03/05/2012 | 19.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CON.JOAO COUTINHO, S/N -MANTIDO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 03/05/2012 | 47.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROF.JOAO GOMES COELHO, 42 -MANTIDO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 03/05/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA CONEGO PEQUENO, 81 SALA 01, -ONDE FUNCIONA A SALA DE LICITACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 03/05/2012 | 39.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOAO JOSE APOLINARIO S/N -MANTIDO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 03/05/2012 | 100.00 | 00004471605402 | ERIVELTON DA CUNHA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE ESTAGIO DE ATUALIZACAO DO SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 03/05/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 03/05/2012 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.952-8) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 03/05/2012 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.919-6) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 03/05/2012 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.572-2) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 03/05/2012 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (214.036-5) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 03/05/2012 | 21.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 03/05/2012 | 14.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.654-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 03/05/2012 | 980.25 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 03/05/2012 | 600.00 | 97532342000194 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO BTR-1017 P/ATENDER NO TRANSPORTE DE TRABALHADORES DE POCINHOS A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 03/05/2012 | 150.00 | 00070075179431 | FERNANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012, P/OS MORADORES DO ANTIGO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 03/05/2012 | 36.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PE.ANTONIO GALDINO, 203 MANTIDO PELO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 03/05/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA RUA PRES.GETULIO VARGAS, 03 -ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 03/05/2012 | 40.00 | 00005950442474 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO PROGRAMA CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | JANTAR NATALINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 03/05/2012 | 1345.15 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NO JANTAR NATALINO/2011 P/AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 03/05/2012 | 538.00 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 03/05/2012 | 3960.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 33 HORAS MAQUINAS PESADAS, TIPO MOTONIVELADORA EQUIPADA C/LAMINA C/DESLOCAMENTO LATERAL E C/ESCARIFICADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 03/05/2012 | 316.00 | 00003262059420 | AGUINALDO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 03/05/2012 | 592.00 | 00042462452400 | ALCINDO LUCAS PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 04/05/2012 | 211.00 | 00008136902429 | JUCELINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 08 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0003730 | 04/05/2012 | 2140.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE: TRATOR FORD, TRATOR VERMELHO, KFK-2646 E MMS-0028. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 04/05/2012 | 150.00 | 00004724133414 | MARIA DE LOURDES FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REF.AO MES DE ABRIL/2012, P/OS MORADORES DO ANTIGO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 04/05/2012 | 150.00 | 00013198840406 | JOSE GELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REF.AO MES DE ABRL/2012, P/OS MORADORES DO ANTIGO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0003731 | 04/05/2012 | 520.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL: MMP-3340, KFK-4611, MOF-4622, CHS-2137, KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 04/05/2012 | 150.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE WALTER AGRA E SOLON BENEVIDES P/TRATAR DE PROCESSOS CONF.ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 04/05/2012 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) PELOS SERVICOS PRESTADOS C/PUBLICACAO DE MATERIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 04/05/2012 | 130.00 | 00048842354449 | ADELSON JACINTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DA PRESTACAO DE CONTAS DE RG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0003732 | 04/05/2012 | 350.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DO VEICULO MOC-1334 QUE SERVE A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 04/05/2012 | 800.00 | 06270572000177 | AGENCIA DE PLUBICIDADE E PROPAGANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DENOTAS E AVISOS NO PROGRAMA FREQUENCIA LIVRE PELA RADIO PANORAMICA FM DE CAMPINA GRANDE DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MESES DE MARCO E ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 04/05/2012 | 429.60 | 00037695576468 | MANOEL DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR E PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 04/05/2012 | 245.23 | 00002357428481 | SALVIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR E PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 04/05/2012 | 434.97 | 00003453313461 | ADRIEL ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR E PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 04/05/2012 | 434.97 | 00052964841420 | MANOEL NATAL MUNIZ DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR E PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 04/05/2012 | 479.72 | 00018583431434 | JOSE LEODORO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 04/05/2012 | 479.72 | 00003665606462 | JOSE LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 04/05/2012 | 479.72 | 00001259796493 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 04/05/2012 | 606.81 | 00032174055449 | VITAL DEOCLECIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 04/05/2012 | 479.72 | 00045062595487 | IRENE EUTALIA MIRANDA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 04/05/2012 | 479.72 | 00002260947409 | JOSE ADAILTON CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 04/05/2012 | 606.81 | 00003860581481 | EDSON OLIVEIRA DEOCLECIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 04/05/2012 | 479.72 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 04/05/2012 | 130.00 | 00088493598453 | POLYANA PATRICIA FLORENCIO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0003727 | 04/05/2012 | 5510.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO: MYL-3570, MYB-1983, MOF-3669, NQJ-0860, NQK-6926, NQI-0274, MNW-6106, MMO-4418, MMV-0736, MMZ-2583, MMX-4567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 04/05/2012 | 211.00 | 00005559407488 | ERIVAN SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DO GRUPO ESCOLAR ELIZETE PEREIRA DE ARAUJO, DO BAIRRO DO MERCADO, TOTALIZANDO 08 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 04/05/2012 | 106.00 | 00003265726436 | JOSE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 04/05/2012 | 253.00 | 00071109625472 | CLOVIS PAULINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 09 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 04/05/2012 | 100.00 | 00009541927459 | DIJAVAN PORTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM CARRO DE MAO, DA ESCOLA MUNICIPAL DO ST.FREI JORGE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 04/05/2012 | 211.00 | 00056986653468 | JAIME TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 08 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 04/05/2012 | 422.00 | 00051864746491 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DO BAIRRO DA COMPEL, NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 16 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0003728 | 04/05/2012 | 2700.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE: MOP-2865, MNG-9413, NQH-3596, OET-0138, MOL-8504, KIS-9948, MOO-4548, MOM-0880, MNS-9177 E HFS-9848. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0003729 | 04/05/2012 | 2770.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE: MOP-2865, MNG-9413, NQH-3596, OET-0138, MOL-8504, KIS-9948, MOO-4548, MOM-0880, MNS-9177 E HFS-9848. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 07/05/2012 | 50.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 07/05/2012 | 51.81 | 09127892000160 | PAULO SERGIO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 07/05/2012 | 63.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.P/EDUC.- FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 07/05/2012 | 7944.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM.MOVEIS E MAQ.P/ESCRITORIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (03 MT 1 V 04 PTAS PEQ.PADIN, 06 ARQUIVOS C4 GV OFICIO E 12 ARMARIOS DE ACO W3.) DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0004416 | 07/05/2012 | 202.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE IRMA SANTANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0003743 | 07/05/2012 | 726.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0003744 | 07/05/2012 | 363.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 08/05/2012 | 899.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 01 GABINETE DUAL CORE E6600 MEMO 2GB, HD 500, DVD, MOUSE, TECLADO E CX DE SOM DESTINADO A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 08/05/2012 | 500.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA MATIAS FERNANDES, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 08/05/2012 | 150.00 | 00056389531168 | EDNALDO DANIEL BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REF.AO MES DE ABRIL/2012, P/OS MORADORES DO ANTIGO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | AQUISICAO DE VEICULOS,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 08/05/2012 | 899.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 01 GPS GARMIN ETRX LEGEND H AZUL, DESTINADO A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE P/MEDICAO DO PATRIMONIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 08/05/2012 | 250.00 | 00064588874420 | GILVAN INACIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DA COMUNIDADE DO ARRUDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 08/05/2012 | 60.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE, NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 08/05/2012 | 170.00 | 00003910235433 | MARIA DE LOURDEA DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE METRALHAS E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS P/AS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 08/05/2012 | 600.00 | 00006463695475 | JOSE AECIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO DE GRUPO MUSICAL NO CORETO DA PRACA GETULIO VRGAS, EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 08/05/2012 | 320.00 | 00006463695475 | JOSE AECIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO DE GRUPO MUSICAL NO CORETO DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 08/05/2012 | 250.00 | 00070026014408 | CARLOS HENRIQUE APOLINARIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO EM EVENTOS CULTURAIS P/APRESENTACAO MUSICAL NO CORETO DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVÉS DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 08/05/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 08/05/2012 | 100.00 | 00079704476434 | LUCIENE DAS NEVES DE SOUZA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/COBRIR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DO I FORUM ESTADUAL DE EDUCACAO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 08/05/2012 | 100.00 | 00025072528472 | MARIA GORETH DE ALCANTARA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/COBRIR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE ENCONTRO DA REDE ANCORAGEM, TRILHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 08/05/2012 | 100.00 | 00072619473420 | FLAVIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/COBRIR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE ENCONTRO DA REDE ANCORAGEM, TRILHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 08/05/2012 | 2571.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 08/05/2012 | 2417.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 08/05/2012 | 160.00 | 00096412445404 | HEVALDO HELENO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UMA LAVADOURA PERTENCENTE A CRECHE IRMA SANTANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 08/05/2012 | 537.71 | 00002429259443 | JOSE MARCELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE P/TRANSPORTE DOS ALFABETIZADORES PELO PROGRAMA BRAZIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 08/05/2012 | 60.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: JUA, MALHADA DOS BOIS, CAUBEIRA E GROTINHA P/O GRUPO DO ST.BOQUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 08/05/2012 | 70.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRANSPORTE P/TRATAMENTO DE HEMODIALSES E QUIMEOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 08/05/2012 | 300.00 | 00085456314487 | GENIVALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRANSPORTAR PESSOAS ENFERMAS P/HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 08/05/2012 | 370.00 | 00001204353492 | WIRLY RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE C/VIAGENS EXTRAS P/A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 08/05/2012 | 170.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DAS COMUNIDADES DE BOQUEIRAO, JUA, SOUTO, CAUBEIRA E MALHADA DOS BOIS P/O HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 08/05/2012 | 599.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | AQUIS.DE VEIC.,MOBIL.E EQUIP.P/SEC.ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 08/05/2012 | 1798.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 02 GABINETES DUAL CORE E6600 MEMO 2GB, HD 500, DVD, MOUSE, TECLADO E CX DE SOM. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 08/05/2012 | 25.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA RUA PROF.JOAO RODRIGUES, 20. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 08/05/2012 | 85.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE J.DO NASCIMENTO S/N. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 08/05/2012 | 100.00 | 01790363000130 | LAIZA FERREIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO MOTOR DE VEICULO QUE SERVE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 08/05/2012 | 180.00 | 00056942184420 | MARIA SALOME P. DA C. BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 08/05/2012 | 630.00 | 00007295679405 | SUELIO RIBEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NA GUARDA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 08/05/2012 | 300.00 | 00013198580404 | WILSON ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO E ESCRITORIO DE ADVOCACIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 08/05/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.654-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | AQUIS.DE VEICULOS,MOBIL.E EQUIP.P/SEC.DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 08/05/2012 | 1249.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 01 GABINETES DUAL CORE E6600 MEMO 2GB, HD 500, DVD, MOUSE, TECLADO E CX DE SOM E 01 MONITOR SANSUNG 18,5 LED DESTINADO A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 08/05/2012 | 200.00 | 00056942117404 | ANTONIO SERGIO P.DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO ALUNOS QUE ESTUDAM NO IFPB, A NOITE NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 09/05/2012 | 21.08 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (7.057-2) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0003785 | 09/05/2012 | 906.05 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0003786 | 09/05/2012 | 887.26 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0003779 | 09/05/2012 | 1960.00 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO P/SEREM DISTRIBUIDOS C/AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 09/05/2012 | 3000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA ELABORACAO DE GESTAO DE PROJETOS E FISCALIZACAO DA OBRA DA CRECHE (FNDE), DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 09/05/2012 | 53.00 | 00003137884489 | PETRONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LAVAGEM DO VEICULO NQK-6926 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 09/05/2012 | 60.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 09/05/2012 | 770.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 09/05/2012 | 7500.00 | 11471073000188 | SAULO DE TARSO GRANGEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE 08 POSTOS DE CONCRETO ARMADO CIRCULAR 200 X 10 NO BAIRO DA COMPEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 09/05/2012 | 211.00 | 00092878229487 | MARCOS ANTONIO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SOLDA NO PIPA DO TRATOR QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 09/05/2012 | 4583.25 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/SEREM DOADOS C/AS MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 10/05/2012 | 1105.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM FAVOR DA BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0003801 | 10/05/2012 | 156.00 | 12244495000183 | JOSIBERTO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 10/05/2012 | 144.00 | 11904440000190 | LUCIANO DO NASCIMENTO TEODOZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 10/05/2012 | 75.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA 3384-1083 QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 10/05/2012 | 3314.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 10/05/2012 | 739.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0003868 | 10/05/2012 | 520.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL: MMP-3340, KFK-4611, MOF-4622, CHS-2137, KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 10/05/2012 | 3214.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.A TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 10/05/2012 | 220.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 10/05/2012 | 453.00 | 00003588601481 | PAULO SERGIO B.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DO ACUDE DO ENGENHO VELHO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 16 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 10/05/2012 | 300.00 | 00028861930468 | SEBASTIAO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE C/VIAGENS EXTRAS P/A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 10/05/2012 | 7900.00 | 00004178449486 | MARCUS VINICIUS CAVALCANTI DE O.LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/103 HRAS MAQUINAS DE RETRO ESCAVADEIRA NA CONSTRUCAO E LIMPEZA DE BARREIROS E DESMATAMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 10/05/2012 | 510.00 | 00008016907490 | ALEXSAVIO MARQUES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DO CRUZEIRO E CACIMBA NOVA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 10/05/2012 | 300.00 | 00005241089438 | JOSEVALDO SOUZA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DOS ESGOTOS DO BAIRRO DE NOVA BRASILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 10/05/2012 | 400.00 | 00002792668474 | ODAIR DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0003843 | 10/05/2012 | 36000.00 | 09013606000136 | REAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA MEDICAO FINAL DOS SERVICOS EXECUTADOS NA PAVIMENTACAO DAS RUAS: SEVERINA ALEXANDRE, BENEDITO JACINTO E TRECHOS DA RUA EMERECIANA C/A NECO GUEDES, CONF.LICITACAO CONVITE 001/2012. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 10/05/2012 | 8714.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0003869 | 10/05/2012 | 1910.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE: TRATOR FORD, TRATOR VERMELHO, KFK-2646 E MMS-0028. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 10/05/2012 | 699.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 10/05/2012 | 176.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EXTRA-ORDINARIA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 10/05/2012 | 1157.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 10/05/2012 | 300.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOCOES E PUBLICIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/VEICULACAO DE NOTAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO PROGRAMA "DOMINGO ESPORTIVO, DEBATE ESPORTIVO E GIRO ESPORTIVO", NA RADIO CATURITE, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 10/05/2012 | 71.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA 3384-1033 QUE SERVE A SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 10/05/2012 | 1658.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 10/05/2012 | 1018.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 10/05/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 10/05/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 10/05/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 10/05/2012 | 11.53 | 08826596000195 | CELB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR JOSE LUIZ DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 10/05/2012 | 5543.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) REF.A TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS P/SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 10/05/2012 | 1386.00 | 15422040000107 | NEILTON MONTEIRO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PROFESSORES E ALUNOS QUE ESTAO CURSANDO LICENCIATURA EM PEDAGOGIA//MAGISTERIO C/AULAS PELA INTEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 10/05/2012 | 250.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLIC, EVENTOS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESADOS NA DIVULGACAO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA CIDADE EM REVISTA LEVADO AO AR PELA RADIO CIDADE-AM, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 10/05/2012 | 90.00 | 10815551000167 | G P DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 10/05/2012 | 133.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO NQI-0274 QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 10/05/2012 | 1506.83 | 13653463000102 | NEOPRINT GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE PAPEIS TIMBRADOS E ENVELOPES DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 10/05/2012 | 84.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA 3384-1153 QUE SERVE AO COLEGIO PADRE GALVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 10/05/2012 | 71.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA 3384-1113 QUE SERVE AO ESTADIO DE FUTEBOL DO COLEGIO PADRE GALVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 10/05/2012 | 95.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA 3384-1082 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 10/05/2012 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A ANTONIO H.DE ALBUQUERQUE, 32 - MANTIDO PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 10/05/2012 | 600.00 | 00011177998408 | FERNANDA VICTOR ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANONIO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE, 32 - JARDIM ETELVINA P/FUNCIONAMENTO DA UNIDADE II DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZETE PEREIRA, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 10/05/2012 | 510.00 | 00010661319458 | CARLOS APOLINARIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 10/05/2012 | 850.00 | 00006133324406 | CRISTIANO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA C/TROCA DE LAMPADAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0003832 | 10/05/2012 | 1740.00 | 00008808486427 | THALLYS INOCENCIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 116 CARTEIRAS MODELO UNIVERSITARIA PERTENCENTES AO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 10/05/2012 | 630.00 | 00007965932482 | FRANKLYN VICTOR ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 10/05/2012 | 630.00 | 00006747992407 | JOSEVANDO ALBUQUERQUE APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 10/05/2012 | 2200.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: JUA, MALHADA DOS BOIS, CAUBEIRA E GROTINHA P/O GRUPO DO ST.BOQUEIRA, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 10/05/2012 | 1100.00 | 00096412445404 | HEVALDO HELENO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO BAIRRO DE NOVA BRASILIA P/O COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 10/05/2012 | 850.00 | 00043677282420 | JOSEMAR SIMOES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA C/TROCA DE LAMPADAS DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 10/05/2012 | 2300.00 | 00081732597391 | MOISES TAVARES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSESSORIA JURIDICA C/ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 10/05/2012 | 180.00 | 00008205891443 | CRISTIANO LIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PINTOR NA MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE NAZARE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | CONST.AMPL.E REF.DE UNID. ESCOLARES E QUADRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0003844 | 10/05/2012 | 95000.00 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ADITIVO NA CONSTRUCAO DE DUAS UNIDADES ESCOLARES (ESCOLA NA ZONA URBANA E DO ST.MARES PRETO), CONF. LICITACAO TP003/2011. | 00162011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | CONST.AMPL.E REF.DE UNID. ESCOLARES E QUADRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052012 | 0003845 | 10/05/2012 | 60000.00 | 07766436000135 | CONSTRUTORA SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª MEDICAO DOS SERVICOS XECUTADOS NA REFORMA DA ESCOLA JOAO XXII, LOCALIZADA NO ST.ARRUDA, CONF.CONVITE 005/2012. | 00082012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 10/05/2012 | 22797.83 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA (FUNDEB 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 10/05/2012 | 87417.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA (FUNDEB 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 10/05/2012 | 3267.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA (MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0003864 | 10/05/2012 | 5590.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO: MYL-3570, MYB-1983, MOF-3669, NQJ-0860, NQK-6926, NQI-0274, MNW-6106, MMO-4418, MMV-0736, MMZ-2583, MMX-4567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 10/05/2012 | 136.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO OET-0138 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 10/05/2012 | 60.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO MOO-4548 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 10/05/2012 | 220.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO NQR-3596 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0003865 | 10/05/2012 | 2680.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE: MOP-2865, MNG-9413, NQH-3596, OET-0138, MOL-8504, KIS-9948, MOO-4548, MOM-0880, MNS-9177 E HFS-9848. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0003867 | 10/05/2012 | 2840.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE: MOP-2865, MNG-9413, NQH-3596, OET-0138, MOL-8504, KIS-9948, MOO-4548, MOM-0880, MNS-9177 E HFS-9848. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 10/05/2012 | 1520.10 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 10/05/2012 | 2252.68 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 10/05/2012 | 1066.38 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 10/05/2012 | 1708.58 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 10/05/2012 | 1216.25 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 10/05/2012 | 2677.40 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 10/05/2012 | 965.22 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 10/05/2012 | 245.40 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 10/05/2012 | 1691.34 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 10/05/2012 | 427.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 10/05/2012 | 1205.79 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 10/05/2012 | 783.36 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 10/05/2012 | 7821.78 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 10/05/2012 | 24303.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 10/05/2012 | 3.58 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (210.270-6) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 10/05/2012 | 50.00 | 00071864130482 | JOSEHILDO MOURA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SEC.ESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 10/05/2012 | 988.23 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 10/05/2012 | 99.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA 3384-1244 QUE SERVE A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 10/05/2012 | 12110.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PARCELAMENTO 18/41 DO PREDIO LOCALIZADO A RUA MONS.JOAO COUTINHO, S/N. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 10/05/2012 | 3861.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 10/05/2012 | 107.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA 3384-1247 QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 10/05/2012 | 908.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 10/05/2012 | 100.00 | 00027258408487 | JOSE AFONSO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SUPLAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 10/05/2012 | 140.00 | 00002619068444 | RUBENS DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 10/05/2012 | 79.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA 3384-1668 QUE SERVE A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 10/05/2012 | 700.00 | 00002698929405 | DOMICIO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE MOTO PLACA MOV-6403 P/ SERVIR MOTOTAXI A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 10/05/2012 | 258.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.A TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA MONS.JOAO COUTINHO, S/N. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 10/05/2012 | 4265.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA - GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 10/05/2012 | 9154.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 10/05/2012 | 607.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DA SEC.DE INDUSTRIA, COM.E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0003866 | 10/05/2012 | 350.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DO VEICULO MOC-1334 QUE SERVE A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 11/05/2012 | 388.25 | 08856098000276 | ESCOLA TECNICA REDENTORISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REGIME DE COOPERACAO TECNICO-FINANCEIRA, VISANDO A FORMACAO DE PROFISSIONAIS E CAPACITACAO DE MAO-DE-OBRA P/ALUNOS ORIUNDOS NESDE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 001/2011 CELEBRADO ENTRE A ESCOLA TECNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 11/05/2012 | 440.00 | 00069130280400 | GILSON ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS PNEUS DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 11/05/2012 | 80.00 | 00002593137428 | EVANDILSON DA CUNHA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REEMBOLSO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 11/05/2012 | 4500.00 | 00003195036401 | FRANCISCO ASSIS ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ACORDO EXTRA-JUDICIAL FIRMADO C/ESTA EDILIDADE, CONF.PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0003884 | 11/05/2012 | 785.28 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 11/05/2012 | 123.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA 3384-1168 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 11/05/2012 | 1000.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCOA MOP-2865 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 11/05/2012 | 2000.00 | 00003978571447 | THIAGO SALES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/HOSPITAIS, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 11/05/2012 | 92.30 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 11/05/2012 | 3889.06 | 03109643000166 | MARIA SELMA DE LIMA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 11/05/2012 | 300.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUNTECAO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 11/05/2012 | 150.00 | 00002447996446 | CILENE SALES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE REUNIAO C/REPRESENTANTES DO MINISTERIO DA CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 11/05/2012 | 100.00 | 00084041242487 | JOSILENE GONCALVES DA SILVA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR DE ASSUNTOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 11/05/2012 | 150.00 | 00004908237425 | SERGIO RICARDO ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A EMEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 11/05/2012 | 3275.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 11/05/2012 | 156.80 | 00469919000129 | CERPROAVI IND. COM.E REP. DE PRORD. AVIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 11/05/2012 | 2000.00 | 00000855014415 | VENESIANO ANTONIO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/HS MAQUINAS EM TRATOR DE ESTEIRA DE SUA PROPRIEDADE, NA CONST.E LIMPEZA DE BARREIROS (DEPOSITOS D'AGUA) DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA ZONA RURAL, CONF. DISPENSA 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 11/05/2012 | 820.50 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/SEREM DOADOS C/MAES DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE DE ENINO, EM COMEMORACAO AO "DIA DAS MAES". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 14/05/2012 | 150.00 | 00010997134470 | FRANCINALDO DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE PASSAGENS C/DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO P/TRABALHAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 14/05/2012 | 630.00 | 00006286691430 | JOSE IVANDRO TIBURTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DE OFICINA C/MATERIAIS RECICLADOS E TRABALHOS MANUAIS P/AS FAMILIAS CARENTES CADASTRADAS NA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 14/05/2012 | 630.00 | 00005861205485 | NIVAILDO SANTOS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/INSTRUTOR DO CURSO DE ARTESANATO REALIZADO PELA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL EM PARCERIA C/O CENDAQ (CENTRO DE APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE), DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 14/05/2012 | 1347.32 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO SEGURO AUTOMOTIVO DO VEICULO FIESTA HATCK 1.0 8V FLEX, QUE SERVE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 14/05/2012 | 511.11 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE P/O MOTOR ESTACIONARIO QUE PIXA AGUA DOS ACUDES P/OS PIPAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 14/05/2012 | 340.00 | 00092878229487 | MARCOS ANTONIO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SOLDA NOS TANQUES DOS PIPAS QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 14/05/2012 | 500.00 | 00007567336855 | RONALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE LIXOS DAS RUAS DO DISTRITO DE NAZARE DESTINADOS AO LIXAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 14/05/2012 | 350.00 | 00007631437408 | GIVALDO MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE NAZARE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 14/05/2012 | 350.00 | 00009596162411 | SAMUEL RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE NAZARE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 14/05/2012 | 120.00 | 00008732589409 | ALEX OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO (BACKUP E FORMATACAO) DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO, DURANTE OS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 14/05/2012 | 95.00 | 00091035988453 | EDILEUZA VIRGINIO LINS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 14/05/2012 | 2934.00 | 00069034710491 | ATEILTON PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NO ST. MALHADA DO ANGICO, SERRA DA MATINHA, AMARO, CABEÇA DO BOI, BOQUEIRÃOZINHO, E CATOLÉ, P/SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, REF.A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 14/05/2012 | 3180.00 | 00040908887434 | LUZINETE DINIZ RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO KFV-1781, NO TANSPORTE DE ESTUDANTES DO: ST.ENGENHO VELHO, LAGOINHA DO ARRUDA, RAPOSA, ST.ARRUDA E POVOADO DO ARRUDA P/SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 14/05/2012 | 3330.00 | 00060152311491 | RAMALHO SANDRO GUEDES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDP ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: MÔNICA I E II, FARINHA, CAPUXU, KM 21 E TANQUES, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 14/05/2012 | 250.00 | 00004819657429 | LUCIMAR COSTA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTOA DO ST.TEOTONIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0004051 | 14/05/2012 | 202.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE IRMA SANTANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0003900 | 14/05/2012 | 1603.69 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0003901 | 14/05/2012 | 3002.44 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 14/05/2012 | 260.00 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 14/05/2012 | 300.00 | 00003182571494 | CASSIO MURILO G. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRTAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 14/05/2012 | 39.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA 3341-7452 QUE SERVE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 14/05/2012 | 10.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA MAJOR JUVINO DO O, 122 - AP 104, ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 14/05/2012 | 1682.00 | 10496592000138 | VILA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 15/05/2012 | 590.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) PELOS SERVICOS PRESTADOS C/PUBLICACAO DE MATERIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 15/05/2012 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) EM FAVOR DA FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 15/05/2012 | 30.00 | 00004471605402 | ERIVELTON DA CUNHA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DO SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 15/05/2012 | 190.00 | 00001381726410 | DHIEGO PORTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PINTOR NA MANUTENCAO DO PREDIO DO FORUM DA COMARCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 15/05/2012 | 106.00 | 00069414165487 | JOSE WILSON FERREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MECANICO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS QUE SERVEM A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 15/05/2012 | 250.00 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 15/05/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.654-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 15/05/2012 | 150.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE WALTER AGRA E SOLON BENEVIDES P/TRATAR DE PROCESSOS CONF.ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 15/05/2012 | 150.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE WALTER AGRA E SOLON BENEVIDES P/TRATAR DE PROCESSOS CONF.ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 15/05/2012 | 1716.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) REF.AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 15/05/2012 | 5495.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E PINTURA DE MOVEIS E UTENSILIOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003930 | 15/05/2012 | 1485.88 | 14628421000176 | HNM Comércio de Alimentos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 15/05/2012 | 125.00 | 03161004000220 | REPLASTIL - IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 15/05/2012 | 126.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 15/05/2012 | 70.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRANSPORTE P/TRATAMENTO DE HEMODIALSES E QUIMEOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 15/05/2012 | 150.00 | 00090003586120 | CICERA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 15/05/2012 | 200.00 | 00097693405453 | MARIA DE FATIMA PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAMENTO C/QUIMIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 15/05/2012 | 60.00 | 00034339000434 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/ULTRASONOGRAFIA MAMARIA BILATERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 15/05/2012 | 407.98 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2012 DO VEICULO MOL-8504 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 15/05/2012 | 220.34 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2012 DO VEICULO OET-0138 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 15/05/2012 | 170.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DAS COMUNIDADES DE BOQUEIRAO, JUA, SOUTO, CAUBEIRA E MALHADA DOS BOIS P/O HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003927 | 15/05/2012 | 7369.90 | 14628421000176 | HNM Comércio de Alimentos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003933 | 15/05/2012 | 8171.51 | 14628421000176 | HNM Comércio de Alimentos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | REAPARELHAMENTO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 15/05/2012 | 652.00 | 09003435001802 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 01 FOGAO 6 BCS MOD.ANTENA ATLAS DESTINADO A CRECHE IRMA SANTANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 15/05/2012 | 375.00 | 00001582840466 | CLAUDINEIDE SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 15/05/2012 | 130.00 | 00075978679487 | IRENALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS C/MECANICO NA MANUTENCAO (TROCA DE PECAS, TROCA DO CABO ACELERADOR, TERMINAL, SOLDA DO BRACO DO RETRO) DO VEICULO MICROONIBUS MOF-3669 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 15/05/2012 | 800.00 | 00097821934453 | CLOVES OLIVEIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 15/05/2012 | 630.00 | 00002702702481 | MARCOS JOSE ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MOTORISTA DO MICROONIBUS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 15/05/2012 | 370.00 | 00002792668474 | ODAIR DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 15/05/2012 | 60.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: JUA, MALHADA DOS BOIS, CAUBEIRA E GROTINHA P/O GRUPO DO ST.BOQUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 15/05/2012 | 300.00 | 00027255824404 | JOSELITO POLICARPO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS P/A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 15/05/2012 | 200.00 | 00002153234409 | PAULO ANDRE MESQUITA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 15/05/2012 | 211.00 | 00002289271454 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MAO-DE-OBRA NA TROCA DE PECAS DO MORTOR BOMBA PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 15/05/2012 | 132.00 | 00040908666420 | MAELSON MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TANQUES DE NOVA BRASILIA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 05 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 15/05/2012 | 1500.00 | 00004309696430 | ALUIZIO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PERFURACAO DE BURACOS C/TIRO P/COLOCACAO DOS POSTES NO CALCAMENTO DA AVENIDA DO BAIRRO IVO BENICIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 15/05/2012 | 132.00 | 00010794364489 | JUSCELINO BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TANQUES DE PEDRA LOCALIZADO NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 15/05/2012 | 132.00 | 00008315255410 | PEDRO PAULO SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TANQUES DE PEDRA LOCALIZADO NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA, TOTALIZANDO 05 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 15/05/2012 | 6500.00 | 00000855014415 | VENESIANO ANTONIO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/HR MAQUINAS EM TRATOR DE ESTEIRA DE SUA PROPRIEDADE, NA CONST.E LIMPEZA DE BARREIROS (DEPOSITOS D'AGUA) DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA ZONA RURAL, CONF. DISPENSA 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 15/05/2012 | 170.00 | 00003910235433 | MARIA DE LOURDEA DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE METRALHAS E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS P/AS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 15/05/2012 | 60.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE, NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 15/05/2012 | 100.00 | 00067608477415 | GERALDO ELISIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILDIADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003929 | 15/05/2012 | 9390.60 | 14628421000176 | HNM Comércio de Alimentos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003931 | 15/05/2012 | 3984.86 | 14628421000176 | HNM Comércio de Alimentos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003932 | 15/05/2012 | 1802.90 | 14628421000176 | HNM Comércio de Alimentos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 15/05/2012 | 400.00 | 00008818845454 | RICARDO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEAR DESPESAS C/APOIO CULTURAL EM VIAGEM P/PARTICIPAR DA 2ª ETAPA DA COPA NORDESTE DE DOWNHILL, NA CIDADE DE QUEIMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 15/05/2012 | 630.00 | 00018964768809 | GHISLENE DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE LEITE E FUBA DE MILHO, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DE BAIRROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 15/05/2012 | 2590.00 | 00001855233401 | AILTON PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA A FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 15/05/2012 | 40.00 | 09368788000168 | CARTORIO UNICO DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/EMISSAO DE PROCURACAO PUBLICA EM NOME DA ASSOCIACAO DOS ARTESOES DE POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 15/05/2012 | 400.00 | 00002458701485 | GILDEMAR VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PINTOR NA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE CULTURA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 16/05/2012 | 789.59 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | JANTAR NATALINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 16/05/2012 | 2008.44 | 01165063000160 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO JANTAR NATALINO 2011 REALIZADO NO GINASIO "O ADRIANAO" C/FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003970 | 16/05/2012 | 2689.20 | 14628421000176 | HNM Comércio de Alimentos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 17/05/2012 | 525.00 | 15422040000107 | NEILTON MONTEIRO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PROFESSORES E ALUNOS QUE ESTAO CURSANDO LICENCIATURA EM PEDAGOGIA//MAGISTERIO C/AULAS PELA INTEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 17/05/2012 | 476.00 | 15422040000107 | NEILTON MONTEIRO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PROFESSORES E ALUNOS QUE ESTAO CURSANDO LICENCIATURA EM PEDAGOGIA//MAGISTERIO C/AULAS PELA INTEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 17/05/2012 | 1000.00 | 14101633000109 | QUEBRA CABECA PUBLICIDADE, PROD.PROPAGANDAS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIGULCACAO DE MATERIAL DE INTERESSE DO PODER MUNICIPAL, SEC.DE EDUCACAO DE POCINHOS, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 17/05/2012 | 300.00 | 00027255824404 | JOSELITO POLICARPO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS P/A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 17/05/2012 | 126.00 | 01486101000187 | REDEFARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS P/SEREM DOADOS C/PESSOAS CARENTES (JOSEFA MARIA BEZERRA) RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 17/05/2012 | 100.00 | 00003270792409 | EDVALDO DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A RECIFE-PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZAREM CIRURGIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 17/05/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.654-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 17/05/2012 | 500.00 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE NEWTON VIDA A RESPEITO DA PCA 2009 E 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 17/05/2012 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) PELOS SERVICOS PRESTADOS C/PUBLICACAO DE MATERIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 17/05/2012 | 293.00 | 00007237622447 | SAULO MENDONCA DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE PELICULA DE FUME EM JANELOES DE VIDROS NO PREDIO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 17/05/2012 | 85.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADES DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 17/05/2012 | 2593.68 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/SEREM DOADOS C/MAES DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE DE ENINO, EM COMEMORACAO AO "DIA DAS MAES". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0003984 | 17/05/2012 | 390.00 | 12244495000183 | JOSIBERTO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 17/05/2012 | 287.55 | 13697401000194 | ADEVAR PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 17/05/2012 | 250.00 | 00070026014408 | CARLOS HENRIQUE APOLINARIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO NA FESTA DE COMEMORACAO DO "DIA DAS MAES" NO COLEGIO PADRE GALVAO, DIA 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 17/05/2012 | 110.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL NA FESTA DE COMEMORACAO DO "DIA DAS MAES" DA ESCOLA OSMAN CAVALCANTE LEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 17/05/2012 | 239.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 17/05/2012 | 180.00 | 00036337536487 | ANTONIO TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 18/05/2012 | 180.00 | 00004016319404 | ANTONIO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE (LWP-9574), A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0004028 | 18/05/2012 | 2660.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE: TRATOR FORD, TRATOR VERMELHO, KFK-2646 E MMS-0028. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0004035 | 18/05/2012 | 881.40 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TRATOR TRACADO QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 18/05/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.862-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 18/05/2012 | 47.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PROF.JOAO GOMES COELHO, 42. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 18/05/2012 | 1300.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF - PROGRAMA DE APOIO INTEGRADO A FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 18/05/2012 | 100.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 18/05/2012 | 350.00 | 00020444761420 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 18/05/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PE.ANTONIO GALDINO, 203- MANTIDO PELO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 18/05/2012 | 94.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA 3384-1693 QUE SERVE AO PROGRAMA CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 18/05/2012 | 29.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PE.ANTONIO GALDINO, 203 -MANTIDO PELO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 18/05/2012 | 559.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 01 CAMERA DIGITAL SONY W 510 14.1 M.PIXELS DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 18/05/2012 | 1199.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 01 01 NOTEBOOK DUAL CORE N3 HD 320 GB, 2GB DDR 3, DVD RW DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 18/05/2012 | 100.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE BOQUEIRAO-PB P/PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O CJGBFC/SUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 18/05/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PRES.GETULIO VARGAS, 09 -MANTIDO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 18/05/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PRES.GETULIO VARGAS, 09 -MANTIDO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 18/05/2012 | 27.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PRE.GETULIO VARGAS, 09 -MANTIDO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 18/05/2012 | 550.00 | 00050398571449 | MARIA JOSE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AS FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 18/05/2012 | 1200.00 | 00088610780449 | NIEDJA SALES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS PAESTRAS SOCIO EDUCATIVAS E EM ATENDIMENTOS PSICOLOGICOS AS FAMILIAS REFERENCIADAS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF.A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 18/05/2012 | 630.00 | 00005950442474 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIGITADOR DO PAIF - PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 18/05/2012 | 315.00 | 00067609368415 | AROLDO JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MOTOTAXISTA NO DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL) P/REALICAZAO DE VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 18/05/2012 | 315.00 | 00004296751786 | GILBERTO VICENTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MOTOTAXISTA P/DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, P/REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 18/05/2012 | 1100.00 | 00002988007489 | MONICA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSISTENTE SOCIAL E ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 18/05/2012 | 780.00 | 00005940371400 | ALDEMIR BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ALUGUEL DE VEICULO MOTO P/UTILIZACAO NOS TRABALHOS DE VISITAS NO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 18/05/2012 | 630.00 | 00002567925422 | MARILUCE GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 18/05/2012 | 630.00 | 00002872694420 | LEANDRO ARAUJO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/OPERADOR DO CAD.UNICO, ATUALIZANDO CADASTROS DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 18/05/2012 | 630.00 | 00038858463811 | ANDERSOM DA COSTA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 18/05/2012 | 630.00 | 00006286691430 | JOSE IVANDRO TIBURTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DE OFICINA DE ARTESANATOS P/BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0004027 | 18/05/2012 | 1440.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL: MMP-3340, KFK-4611, MOF-4622, CHS-2137, KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 18/05/2012 | 100.00 | 00067608477415 | GERALDO ELISIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILDIADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0004025 | 18/05/2012 | 330.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DO VEICULO MOC-1334 QUE SERVE A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 18/05/2012 | 21.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 18/05/2012 | 1.71 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (211.513-1) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 18/05/2012 | 1029.93 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 18/05/2012 | 415.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A REPOSICOA NO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0003994 | 18/05/2012 | 1072.55 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 18/05/2012 | 190.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 18/05/2012 | 50.00 | 00004856737465 | MARIA DO CARMO M.CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, P/COBRIR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/REALIZCAO DE CIRURGIA (FIMOSE) DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0004026 | 18/05/2012 | 3840.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE: MOP-2865, MNG-9413, NQH-3596, OET-0138, MOL-8504, KIS-9948, MOO-4548, MOM-0880, MNS-9177 E HFS-9848. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0004031 | 18/05/2012 | 998.70 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0004032 | 18/05/2012 | 1010.79 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0004034 | 18/05/2012 | 1087.30 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0004037 | 18/05/2012 | 2013.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003992 | 18/05/2012 | 1039.40 | 14628421000176 | HNM Comércio de Alimentos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003993 | 18/05/2012 | 1028.10 | 14628421000176 | HNM Comércio de Alimentos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 18/05/2012 | 489.70 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DA 3ª PARCELA DO SEGURO AUTOMOTIVO DO VEICULO ESCOLAR NQK-0860 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0004029 | 18/05/2012 | 5550.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO: MYL-3570, MYB-1983, MOF-3669, NQJ-0860, NQK-6926, NQI-0274, MNW-6106, MMO-4418, MMV-0736, MMZ-2583, MMX-4567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0004030 | 18/05/2012 | 986.40 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0004033 | 18/05/2012 | 6148.90 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0004036 | 18/05/2012 | 1391.10 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VAN QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 18/05/2012 | 2300.00 | 00081732597391 | MOISES TAVARES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSESSORIA JURIDICA C/ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 0004044 | 21/05/2012 | 644.11 | 14466615000112 | WS COMECIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CRECHE IRMA SANTANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 21/05/2012 | 510.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO ALTERNADOR E ELETRICA DO VEICULO MYL-3570 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 21/05/2012 | 414.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO ALTERNADOR, MOTOR DE PARTIDA E REVISAO DA INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 21/05/2012 | 390.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO PAINEL E REVISAO DA INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO MOF-3669 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0004050 | 21/05/2012 | 202.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE IRMA SANTANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 21/05/2012 | 800.00 | 00006551819460 | FLAVIO MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: PEDRA REDONDA E SÍTIO BELA VISTA E CONCEICAO, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 21/05/2012 | 630.00 | 00009454994425 | GILIARDE ALEXNADRE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.SAO BENTO P/O GRUPO ESCOLAR DO ST.JULIAO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 21/05/2012 | 450.00 | 00097692549400 | VALMIR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS: ACUDE DE PEDRA P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, DO ST.TAMBOR E VICE-VERSA, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 21/05/2012 | 530.00 | 00002490152424 | EDSON LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS (MNE-0651) EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ST.INCO P/O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ST.TEOTONIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 21/05/2012 | 430.00 | 00003008032494 | URIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS(KHO-7498) TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ACUDE DE PEDRA P/O COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 21/05/2012 | 650.00 | 00040908887434 | LUZINETE DINIZ RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO KFV-1781, NO TANSPORTE DE ESTUDANTES DO TURNO DA MANHA DA VILA CAGEPA E DO BAIRRO NOVA BRASILIA P/SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 21/05/2012 | 850.00 | 00083936890404 | VALDECLI PORTO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: SERRA DO MARACAJÁ E SERRA DO ARRUDA, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 21/05/2012 | 760.00 | 00038117916487 | SEBASTIAO LUCAS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA KFK-3272, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.CATOLE P/O GRUPO ESCOLAR DO ST.FREI JO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 21/05/2012 | 650.00 | 00037192264172 | DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.LAJEDO DO BOI E COMUNIDADES VIZINHAS P/O GRUPO ESCOLAR DO ARRUDA, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 21/05/2012 | 1190.00 | 00034510257449 | SAULO MENDONCA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 03 PROFESSORES P/LECIONAREM NO GRUPO ESCOLAR CASTRO ALVES -DISTRITO DE NAZARE, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 21/05/2012 | 630.00 | 00042454352400 | JOSE LUIZ DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA RESIDENCIA DO SR.JOSE LUIZ ATE A DO SR.CARLOS PORTO P/SEREM CONDUZIDAS P/ONIBUS ESCOLAR P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 21/05/2012 | 715.00 | 00001891126466 | JOSELITO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (MMY-3036), NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.CACHOEIRINHA P/O GRUPO ESCOLAR DO ST.MALHADA DO RIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 21/05/2012 | 1800.00 | 00040908739400 | ELIOMAR DE ARAUJO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MICROONIBUS (MNR-5540) TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA: COMUNIDADE DO ARRUDA, SERRA DA RAPOSA, ENG.VELHO E ST. RAPOSA P/SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REF.A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 21/05/2012 | 3150.00 | 00004623453430 | CLOVIS LUIS COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: MALHADA DO RIO, CACHOEIRINHA, MALHADA DOS BOIS, MALHADA DA VOLTA, GRAVATÁ E SIRIEMA, P/A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 21/05/2012 | 2934.00 | 00036446769415 | CLOVIS LUIZ COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MNR-1848, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: LOGRADOURO, MALHADA DO ANGICO, BARRIGUDA, MALHADA DO RIO, CHUPADO E CATOLE P/A SEDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 21/05/2012 | 2360.00 | 00070852910444 | CARLOS ANTONIO PAULINO DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRSTADOS (MMV-0737) TRANSPORTANDO DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: CAIANA, PEDRA COMPRIDA, SERROTE DA COBRA E CORTA DEDO, ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 21/05/2012 | 2070.00 | 00099171791434 | ELENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOJ-0539, NO TRANSPORTE DE ESTANTES DA ZONA RURAL: VARZEA DE ONCA, MARIS PRETO, VARZEA DE LAGOA E CONCEICAO P/A SEDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 21/05/2012 | 2450.00 | 00016519635847 | FRANCISCO DE SALES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: MALOCA, TRÊS LAGOAS, LAGOA SALGADA, CHUCALHEIRA E LAGOA DO CATOLÉ, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 21/05/2012 | 1800.00 | 00003621818456 | JOSE FABRICIO PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (MNB-4437) TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES: ST. ACUDE DE PEDRA, TAMBOR I, BARAUNA FERRADA, CASTELO E CAJUEIRO P/A SEDE E VICE-VERSA, REF.A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 21/05/2012 | 4250.00 | 00083933115434 | JOAO DE DEUS BARROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO: JUA, BAIXA GRANDE, GROTINHA, MALHADA, AVELOZ, CAUBEIRA, BOQUEIRAO, ALTO ALEGRE, LAGOA DO MATO E PEBA P/A SEDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 21/05/2012 | 2270.00 | 00002657453490 | JOAO FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: PORTELA,LAGOINHA DO ARRUDA, VARZEA DE LAGOA, GAMELEIRA, PEDRA REDONDA E VILA DA CAGEPA, P/A SEDE DO MUNICÍPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 21/05/2012 | 4175.00 | 00003645350403 | JUNIOR MARCIO DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MMS-9810, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL: FAZENDA VENCEDORA, DISTRITO DE NAZARE E AGUAS PRETAS P/A SEDE, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 21/05/2012 | 2070.00 | 00088462943434 | JERRI ADRIANO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: LAJEDO DO BOI, TAMBOR, ST.ARRUDA E POVOADO ARRUDA, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 21/05/2012 | 2934.00 | 00004772833498 | ERALDO DE O. GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: CAICARA, CORTA DEDO, LAGOA DA COBRA, TEOTONIO, AGUAS PRETAS E VILA COMPEL P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 21/05/2012 | 2934.00 | 00006212882410 | JOANDISSON DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MMT-1417 NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: FARINHA, ACUDE DE PEDRA, VILA SAQUINHO, LAGOA DO CARRO E MALHADA DE AREIA P/A SEDE, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 0004043 | 21/05/2012 | 868.19 | 14466615000112 | WS COMECIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 21/05/2012 | 185.68 | 09127892000160 | PAULO SERGIO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 21/05/2012 | 1500.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DAS COMUNIDADES DE BOQUEIRAO, JUA, SOUTO, CAUBEIRA E MALHADA DOS BOIS P/O HOSPITAL, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 21/05/2012 | 89.00 | 05591321000121 | DIANA A.DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DESTA EDILIDADE EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 21/05/2012 | 550.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E IMPRESSAO DO JORNAL OFICIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 21/05/2012 | 91.77 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 21/05/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.862-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0004045 | 21/05/2012 | 480.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0004049 | 21/05/2012 | 726.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 0004054 | 21/05/2012 | 620.41 | 14466615000112 | WS COMECIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0004055 | 21/05/2012 | 726.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 21/05/2012 | 500.00 | 00021988552400 | MARIA JOSE HERCULANO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 0004200 | 21/05/2012 | 650.30 | 14466615000112 | WS COMECIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 22/05/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.883-3) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 22/05/2012 | 300.00 | 00008818845454 | RICARDO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEAR DESPESAS C/APOIO CULTURAL EM VIAGEM P/PARTICIPAR DA 3ª ETAPA DA COPA NORDESTE DE DOWNHILL, NA CIDADE DE CARUARU-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 22/05/2012 | 150.00 | 00001320005470 | ANTONIO LUDUGERIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012, P/OS MORADORES DO ANTIGO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 22/05/2012 | 59.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PRES.GETULIO VARGAS, 03 -ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 22/05/2012 | 35.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A GRTULIO VARGAS, 03 -ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 22/05/2012 | 1456.62 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/SEREM DOADOS C/MAES DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE DE ENINO, EM COMEMORACAO AO "DIA DAS MAES". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 22/05/2012 | 11.12 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE TELEFONIA FIXA 3384-1693, QUE SERVE AO PROGRAMA CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 22/05/2012 | 257.00 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 22/05/2012 | 3600.00 | 00003337901468 | EUDECI CLEMENTINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AS FAMILIAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 22/05/2012 | 800.00 | 00098052837472 | VALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE SOPA E XEREM DO SOPAO P/COMUNIDADES DO ST.TEOTONIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 22/05/2012 | 240.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 22/05/2012 | 300.00 | 00045937168453 | NARCISA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CONEGO PEQUENO, S/N -ONDE FUNCIONA A EMATER, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 22/05/2012 | 453.00 | 00003588601481 | PAULO SERGIO B.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DO ACUDE DO ENGENHO VELHO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 16 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 22/05/2012 | 1320.00 | 00003910235433 | MARIA DE LOURDEA DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE METRALHAS E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS P/AS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 22/05/2012 | 150.00 | 00004016319404 | ANTONIO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE (LWP-9574), A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 22/05/2012 | 60.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE, NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 22/05/2012 | 170.00 | 00003910235433 | MARIA DE LOURDEA DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE METRALHAS E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS P/AS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 22/05/2012 | 100.00 | 00067668020497 | GENILDO LOURENCO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MECANICO NA SUBSTITUICAO DO TANQUE DE COMBUSTIVEL E CONSERTO DA BOMBA DO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 22/05/2012 | 720.00 | 00041473108420 | SEBASTIAO HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/REPOSICAO DO CALCAMENTO NA ENTRADA DA COMPEL DEVIDO A PASSAGEM INDEVIDA DE VEICULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 22/05/2012 | 1600.00 | 00004309696430 | ALUIZIO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PERFURACAO DE BURACOS C/TIRO P/COLOCACAO DOS POSTES NO CALCAMENTO DA AVENIDA DO BAIRRO IVO BENICIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 22/05/2012 | 315.00 | 00008500745410 | TAYSE DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DE TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS NO TERRITORIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES ED MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 22/05/2012 | 2000.00 | 00000855014415 | VENESIANO ANTONIO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/HR MAQUINAS EM TRATOR DE ESTEIRA DE SUA PROPRIEDADE, NA CONST.E LIMPEZA DE BARREIROS (DEPOSITOS D'AGUA) DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 22/05/2012 | 315.00 | 00008500745410 | TAYSE DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DE TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS NO TERRITORIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 22/05/2012 | 250.00 | 00070026014408 | CARLOS HENRIQUE APOLINARIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO P/APRESENTACAO DE GRUPO MUSICAL NO CORETO DA PRACA GETULIO VARGAS ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 22/05/2012 | 320.00 | 00007036380411 | ROBERTH WAGNER GONCALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO DE GRUPO MUSICAL NO CORETO DA PRACA GETULIO VARGAS ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 22/05/2012 | 114.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A MAJ.MANOEL JUVINO DO O, 122 -AP 103, ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DESTA EDILIDADE EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 22/05/2012 | 18.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A CON.JOAO COUTINHO, S/N -ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 22/05/2012 | 10.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A CON.PEQUENO, 81 -APTO 02 -ONDE FUNCIONA A SALA DE LICITACOES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 22/05/2012 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 22/05/2012 | 177.00 | 00006009432405 | EDGLECIO SALES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGA DE CELULARES DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 22/05/2012 | 382.00 | 00071451331487 | SOLANGE DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO DELEGADO DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 22/05/2012 | 458.00 | 00071451331487 | SOLANGE DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 22/05/2012 | 1555.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE: CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL RELATIVOS AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 22/05/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.654-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 22/05/2012 | 153.68 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (211.513-1) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 22/05/2012 | 150.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 22/05/2012 | 300.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA DE NEWTON VITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 22/05/2012 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 22/05/2012 | 200.00 | 00004411144409 | MARIA DALVA ELIAS LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 22/05/2012 | 63.29 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 22/05/2012 | 131.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO MOP-2865 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 22/05/2012 | 268.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO MOO-4548 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 22/05/2012 | 70.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRANSPORTE P/TRATAMENTO DE HEMODIALSES E QUIMEOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 22/05/2012 | 160.00 | 08709578000557 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO EM VEICULO QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 22/05/2012 | 60.00 | 00006082916417 | MARIA DE LOURDES APOLINARIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 22/05/2012 | 190.00 | 08328684000167 | PROMEDIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A PESSOA CARENTE (SEVERINO JOSE NASCIMENTO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 22/05/2012 | 170.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DAS COMUNIDADES DE BOQUEIRAO, JUA, SOUTO, CAUBEIRA E MALHADA DOS BOIS P/O HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 22/05/2012 | 1330.00 | 00001573695440 | MAGNO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CAICARA P/HOSPITAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 22/05/2012 | 403.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO EM VEICULO MICROONIBUS MYB-1983 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 22/05/2012 | 206.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO NQK-6926 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 22/05/2012 | 2870.00 | 03109643000166 | MARIA SELMA DE LIMA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 22/05/2012 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA ANTONIO H.DE ALBUQUERQUE, 32 -ONDE FUNCIONA A ESCOLA ELIZETE PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 22/05/2012 | 60.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: JUA, MALHADA DOS BOIS, CAUBEIRA E GROTINHA P/O GRUPO DO ST.BOQUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 22/05/2012 | 2800.00 | 00060272864404 | SEBASTIAO GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS (MXW-0977) TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS: ACUDE DE PEDRA P/O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CAJUEIRO, E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 22/05/2012 | 630.00 | 00002702702481 | MARCOS JOSE ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MOTORISTA DO MICROONIBUS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 23/05/2012 | 800.00 | 00036337536487 | ANTONIO TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR P/OS GRUPOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 23/05/2012 | 1500.00 | 11273363000117 | VALDENIA FEREIRA SILVEIRA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 23/05/2012 | 750.00 | 00095301550420 | JUAREZ SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, KGB-5813, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/O PSF DO ARRUDA E O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 23/05/2012 | 21.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (7.057-2) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0004142 | 23/05/2012 | 476.00 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A BASE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 23/05/2012 | 110.00 | 00048842354449 | ADELSON JACINTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DA PRESTACAO DE CONTAS DE RG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 23/05/2012 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 23/05/2012 | 90.00 | 00002118707495 | ALAERTE COSTA DE AMORIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ENVIO DE PROJETO "CIDADE DIGITAL", JUNTAMENTE C/AS CERTIDOES SEGUNDO REGE O EDITAL DO MINISTERIO DAS COMUNICACOES DA CHAMADA PUBLICA Nº 1/2012-MC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 23/05/2012 | 250.00 | 00070026014408 | CARLOS HENRIQUE APOLINARIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO P/APRESENTACAO DE GRUPO MUSICAL NO NO PARQUE DAS PEDRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0004233 | 23/05/2012 | 8929.25 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000102012 | 0004143 | 23/05/2012 | 1044.10 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 23/05/2012 | 278.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 23/05/2012 | 1260.00 | 70131974000190 | ALEXANDRE CAROCA BORBOREMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/21 HORAS DE RETROESCAVADEIRA C/OPERADOR P/TERRAPLANAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 23/05/2012 | 320.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL NA FESTA DE COMEMORACAO DO "DIA DAS MAES" DA ESCOLA MANOEL AGOSTINNHO, REALIZADO NA ASSOCIACAO DAS AMIGAS DO LAR.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0004201 | 23/05/2012 | 180.00 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 24/05/2012 | 150.00 | 00003289684474 | MARIA LUCIENE XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REF.AO MES DE ABRIL/2012, P/OS MORADORES DO ANTIGO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0004154 | 24/05/2012 | 6097.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 24/05/2012 | 60.00 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 24/05/2012 | 2240.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) PELOS SERVICOS PRESTADOS C/PUBLICACAO DE MATERIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 24/05/2012 | 240.00 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JR.& CIA LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 24/05/2012 | 868.70 | 11037339000189 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 24/05/2012 | 300.00 | 00005804805428 | SONILDA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DOIS IMOVEIS P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANSELMO TOME DE SOUZA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 24/05/2012 | 900.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO MOF-3669 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 24/05/2012 | 1585.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO MOF-3669 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 25/05/2012 | 1200.00 | 08307662000110 | Renovadora de Pneus Borborema Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DE PNEUS DO VEICULO MYL-3570 ONIBUS QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 25/05/2012 | 998.73 | 12194126000123 | MURYLLO PEREIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS: COLEGIO PADRE GALVAO, OSMAN CAVALCANTE LEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 25/05/2012 | 452.56 | 12194126000123 | MURYLLO PEREIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS: COLEGIO PADRE GALVAO, OSMAN CAVALCANTE LEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 25/05/2012 | 1296.06 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO SEGURO AUTOMOTIVO DO VEICULO ESCOLAR NQK-6926 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 25/05/2012 | 130.18 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DA 3ª PARCELA DO SEGURO AUTOMOTIVO DO VEICULO ESCOLAR NQK-6926 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0004188 | 25/05/2012 | 5640.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO: MYL-3570, MYB-1983, MOF-3669, NQJ-0860, NQK-6926, NQI-0274, MNW-6106, MMO-4418, MMV-0736, MMZ-2583, MMX-4567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | CONST.AMPL.E REF.DE UNID. ESCOLARES E QUADRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0004232 | 25/05/2012 | 80251.13 | 12873740000111 | Contemporânea Construções e Serviços Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DO AUDITORIO NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GALVAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECOS 002/2012. | 00102012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 25/05/2012 | 156.00 | 00036447293449 | IVO RIBEIRO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS P/SUA ESPOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 25/05/2012 | 50.00 | 00072577614772 | JOSE MARCOLINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 25/05/2012 | 50.00 | 00041388674572 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0004191 | 25/05/2012 | 4040.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE: MOP-2865, MNG-9413, NQH-3596, OET-0138, MOL-8504, KIS-9948, MOO-4548, MOM-0880, MNS-9177 E HFS-9848. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0004192 | 25/05/2012 | 1684.69 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0004193 | 25/05/2012 | 870.45 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0004190 | 25/05/2012 | 340.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DO VEICULO MOC-1334 QUE SERVE A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 25/05/2012 | 15000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 25/05/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.654-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 25/05/2012 | 110.00 | 00002862841463 | KARAMYCHESVSK DE OLIVEIRA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 25/05/2012 | 150.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA DE NEWTON VITA E JUNTO A TJ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0004187 | 25/05/2012 | 2620.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE: TRATOR FORD, TRATOR VERMELHO, KFK-2646 E MMS-0028. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 25/05/2012 | 2000.00 | 00006355036890 | RONALDO INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA, NA REDE ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS EM GERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 25/05/2012 | 150.00 | 00070075179431 | FERNANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012, P/OS MORADORES DO ANTIGO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 25/05/2012 | 50.00 | 00073941166468 | MARIZETA TAVARES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 25/05/2012 | 50.00 | 00005867302490 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 25/05/2012 | 50.00 | 00006664003422 | JOSELIA JACINTO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 25/05/2012 | 50.00 | 00011736714473 | MARIA EDUARTA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 25/05/2012 | 50.00 | 00005580780443 | ELZILENE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 25/05/2012 | 50.00 | 00033780403862 | MARIA CICERA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 25/05/2012 | 100.00 | 00010085216470 | IRACI BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAG.DE ALUGUEL SOCIAL REF.A JANEIRO/2012, P/OS MORADORES DO PREDIO DA ANTIGA EST.FERROVIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 25/05/2012 | 490.04 | 12653508000178 | GILDA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 25/05/2012 | 11.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A PE.ANTONIO GALDINO, 203 -MANTIDO PELO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 25/05/2012 | 45.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A PROF.JOAO GOMES COELHO,42. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0004189 | 25/05/2012 | 1210.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL: MMP-3340, KFK-4611, MOF-4622, CHS-2137, KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 25/05/2012 | 110.00 | 00006550450403 | FAGNER ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL NA FESTA EM COMEMORACAO AO "DIA DAS MAES" DO COLEGIO PADRE GALVAO, REALIZADA NA RITMOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 25/05/2012 | 130.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS NA PRACA GETULIO VARGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 25/05/2012 | 8.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS NA PRACA GETULIO VARGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 28/05/2012 | 527.00 | 00005332364440 | GITANA HENRIQUE PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL NO CORETO DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 28/05/2012 | 4020.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 28/05/2012 | 4094.10 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 28/05/2012 | 2760.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INDUSTRIA, COM.E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 28/05/2012 | 4630.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 28/05/2012 | 3130.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 28/05/2012 | 3560.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EXTRA-ORDINARIA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 28/05/2012 | 5260.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.EXTRAORDINARIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 28/05/2012 | 7610.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 28/05/2012 | 30800.60 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 28/05/2012 | 160.00 | 03953579000103 | CENTRAL DE VELORIOS A VIAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FUNERAL COMPLETO INFANTIL, REALIZADO P/SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 28/05/2012 | 150.00 | 00005704393454 | LUCIANA GABRIEL HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REF.AO MES DE MAIO/2012, P/OS MORADORES DO ANTIGO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 28/05/2012 | 150.00 | 00056389531168 | EDNALDO DANIEL BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REF.AO MES DE MAIO/2012, P/OS MORADORES DO ANTIGO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 28/05/2012 | 150.00 | 00003286006440 | EDNA DA SILVA N.BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REF.AO MES DE MAIO/2012, P/OS MORADORES DO ANTIGO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 28/05/2012 | 150.00 | 00004724133414 | MARIA DE LOURDES FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REF.AO MES DE MAIO/2012, P/OS MORADORES DO ANTIGO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 28/05/2012 | 100.00 | 00002440632490 | IRENICE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO SENAI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 28/05/2012 | 100.00 | 00005861205485 | NIVAILDO SANTOS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO SENDAQ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 28/05/2012 | 700.00 | 00042130360491 | SORAIA MARIA DE ARAUJO MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA REALIZADO NESTE MUNICIPIO C/APOIO DO CENDAQ P/AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 28/05/2012 | 630.00 | 00005861205485 | NIVAILDO SANTOS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/INSTRUTORA DO CURSO DE ARTESANATO REALIZADO NESTE MUNICIPIO C/APOIO DO CENDAQ P/AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 28/05/2012 | 500.00 | 00046737324487 | IRACILNA DE FATIMA A. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DO CURSO DECORTE E COSTURA E ARTESANADO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 28/05/2012 | 180.00 | 12653508000178 | GILDA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS P/A ABERTURA DOS CURSOS DE ARTESANATO E CORTE E COSTURA, NESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM O CENDAC. DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 28/05/2012 | 1500.00 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PSICOLOGA NO PROGRAMA CREAS - PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 28/05/2012 | 100.00 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE UMA REUNIAO JUNTO AO CENDAQ RELATIVO AOS CURSOS DE ARTESANATO, CORTE E COSTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 28/05/2012 | 80.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCUMENTOS E OUTROS PERTENCENTES AO PROGRAMA CREAS - PAEFFI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 28/05/2012 | 100.00 | 00004016319404 | ANTONIO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE (LWP-9574), NO TRANSPORTE DE MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DA CODADE DE CAMPINA GRANDE P/POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 28/05/2012 | 650.00 | 00003268261493 | MARTA LUCIA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/EDUCADORA SOCIAL NO PROGRAMA CREAS - PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 28/05/2012 | 630.00 | 00002440632490 | IRENICE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/APOIO ADMINISTRATIVO NO PROGRAMA CREAS - PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 28/05/2012 | 750.00 | 00002637301406 | DENILVA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA CREAS - PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 28/05/2012 | 7050.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 28/05/2012 | 7144.60 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 28/05/2012 | 3150.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONSELHEIROS TUTELARES) LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 28/05/2012 | 1320.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A AO PORCO ARTESIANO DESSALINIAZADOR DO SITIO BOQUEIRAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 28/05/2012 | 300.00 | 00003182571494 | CASSIO MURILO G. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRTAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 28/05/2012 | 7070.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 28/05/2012 | 7920.57 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 28/05/2012 | 3285.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROVENTOS DE PESSOAL INATIVO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 28/05/2012 | 3120.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROVENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 28/05/2012 | 1890.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 28/05/2012 | 4130.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 28/05/2012 | 89.00 | 05591321000121 | DIANA A.DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DESTA EDILIDADE EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 28/05/2012 | 50.00 | 00004960816406 | PRISCILA COSTA DE SOUZA PORTO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 28/05/2012 | 4590.00 | 03014237000110 | Polyedro Const. e Serv. Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DE ACORDO JUDICIAL, REF.AO PROCESSO N.º 054.2010.000.004-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 28/05/2012 | 19929.07 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 28/05/2012 | 1019.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 28/05/2012 | 6552.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO (GUARDA MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 28/05/2012 | 12770.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 28/05/2012 | 720.64 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 28/05/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (12.794-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 28/05/2012 | 60.00 | 08328684000167 | PROMEDIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 28/05/2012 | 323.00 | 08327231000116 | LABORATORIO F.DINIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 28/05/2012 | 520.00 | 00028807185890 | LEANDRO GONCALVES CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MECANICO NA SUBSTITUICAO DE PECAS (CORREIA DENTADA, BICO INJETOR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, JOGO DE VELAS) DO VEICULO MOO-4548 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE | REF.AMPL.MODERN.DO HOSPITAL DR.ANTONIO L.COUTINHO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0004235 | 28/05/2012 | 16450.32 | 12209627000136 | SANTA FE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 5ª MEDICAO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO P/IMPLEMENTACAO DO CENTRO CIRURGICO E SALA DE PARTO, CONF.TOMADA DE PRECOS 004/2011. | 00192011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042012 | 0004234 | 28/05/2012 | 66300.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARDERNOS P/SEREM DOADOS C/ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 0004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 28/05/2012 | 60923.30 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 28/05/2012 | 227985.25 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 28/05/2012 | 4650.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 28/05/2012 | 13645.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 28/05/2012 | 27465.08 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 28/05/2012 | 126118.72 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 28/05/2012 | 24013.90 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 28/05/2012 | 7387.59 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 28/05/2012 | 11298.04 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 28/05/2012 | 15452.84 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EJA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 28/05/2012 | 2350.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EJA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 28/05/2012 | 1420.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.917-X) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 28/05/2012 | 150.00 | 00002447996446 | CILENE SALES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/PARTICIPAR DE REUNIAO NO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 28/05/2012 | 630.00 | 00001620726432 | AROLDO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS: CATOLE DE BAIXO E DE CIMA P/O GRUPO ESCOLAR DO SITIO MALHADA DO RIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 28/05/2012 | 770.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COMUNICACAO EM MULTIMIDIA (INTERNET) DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 29/05/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 29/05/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0004303 | 29/05/2012 | 202.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE IRMA SANTANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 29/05/2012 | 3600.00 | 08651453000190 | SERGIO RICARDO LUCAS FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 29/05/2012 | 335.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TORTAS DESTINADOS AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 29/05/2012 | 500.00 | 00001966803524 | JOSE GUIMARAES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROF.JOAO RODRIGUES, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 29/05/2012 | 60.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: JUA, MALHADA DOS BOIS, CAUBEIRA E GROTINHA P/O GRUPO DO ST.BOQUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 29/05/2012 | 64.00 | 00003137884489 | PETRONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LAVAGEM DO VEICULO NQJ-0860 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 29/05/2012 | 320.00 | 00006306838406 | SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE HFR-0579, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ST.CACHOEIRINHA P/O GRUPO DA COMPEL, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 29/05/2012 | 650.00 | 00040908887434 | LUZINETE DINIZ RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS EXTRAS EM VEICULO KFV-1781, NO TANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 29/05/2012 | 125.00 | 00005207642421 | CARLOS ALBERTO BRITO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE SPOT'S INSTITUCIONAIS (NOTAS PUBLICITARIAS) P/ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 29/05/2012 | 500.00 | 00046855270468 | JOELSO BEZERRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 29/05/2012 | 315.00 | 00002702702481 | MARCOS JOSE ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MOTORISTA DO MICROONIBUS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 29/05/2012 | 950.00 | 00003902484446 | SAULO SAMUEL SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESATADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO ST.SERRA DA RAPOSA E ADJACENCIAS P/O GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO ARRUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 29/05/2012 | 30.00 | 00004173853408 | EDINALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACOA DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 29/05/2012 | 190.00 | 00091110149468 | JOSE ROBERTO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 29/05/2012 | 150.00 | 00009538179463 | CICERO AGNO RODRIGUES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 29/05/2012 | 30.00 | 00005227969400 | JOSELIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 29/05/2012 | 50.00 | 00004940662454 | ADRIANA DE SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 29/05/2012 | 315.00 | 00049861654453 | ARCILINO GONCALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 29/05/2012 | 120.00 | 00008281900466 | LEONARDO DE CASTRO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 29/05/2012 | 100.00 | 00004322538401 | IVANILDA CORREIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 29/05/2012 | 70.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRANSPORTE P/TRATAMENTO DE HEMODIALSES E QUIMEOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 29/05/2012 | 1473.60 | 11990587000220 | MOTTA COUROS E PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0004306 | 29/05/2012 | 1538.55 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 29/05/2012 | 170.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DAS COMUNIDADES DE BOQUEIRAO, JUA, SOUTO, CAUBEIRA E MALHADA DOS BOIS P/O HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 29/05/2012 | 21.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA CON.PEQUENO, 81 - ONDE FUNCIONA A SALA DE LICITACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 29/05/2012 | 110.00 | 00048842354449 | ADELSON JACINTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DA PRESTACAO DE CONTAS DE RG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 29/05/2012 | 110.00 | 00008867524429 | THIAGO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DA PRESTACAO DE CONTAS DE RG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 29/05/2012 | 110.00 | 00008867524429 | THIAGO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DA PRESTACAO DE CONTAS DE RG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 29/05/2012 | 350.00 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CONEGO PEQUENO, 81-B, ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 29/05/2012 | 630.00 | 00070069970467 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NA GUARDA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 29/05/2012 | 630.00 | 00007295679405 | SUELIO RIBEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NA GUARDA MUNICIPAL DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 29/05/2012 | 350.00 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CONEGO PEQUENO, 81-A, ONDE FUNCIONA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 29/05/2012 | 158.00 | 00085047325415 | RUI DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 29/05/2012 | 150.00 | 00001320005470 | ANTONIO LUDUGERIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REF.AO MES DE MAIO/2012, P/OS MORADORES DO ANTIGO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | DOACAO DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 29/05/2012 | 30.00 | 00006733047446 | ADRIANA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 29/05/2012 | 50.00 | 00009540335400 | EUGENIA PATRICA DE GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 29/05/2012 | 50.00 | 00084041153468 | MARCIA ROBELIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACOA DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/MANUTENCAO DO VEICULO MOTO, INSTRUMENTO DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 29/05/2012 | 64.00 | 00004936085405 | LUCIENE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 29/05/2012 | 50.00 | 00005562571463 | PATRICIA ALVES FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE TIJOLOS P/CONSTRUCAO DE UMA CISTERNA NO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | DOACAO DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 29/05/2012 | 30.00 | 00006596031446 | ANA PAULA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 29/05/2012 | 50.00 | 00005906343482 | LUCINEIDA ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 29/05/2012 | 50.00 | 00001617039411 | FRANCISCO DE ASSIS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE PECAS P/MANUTENCAO DO VEICULO MOTO, INSTRUMENTO DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 29/05/2012 | 120.00 | 00073936758468 | JOAO BATISTA INOCENCIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 29/05/2012 | 120.00 | 00003286695475 | GERALDO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 29/05/2012 | 150.00 | 00004216017444 | JOSINEIDE SANTOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 29/05/2012 | 50.00 | 00002335195484 | MARIA JOSE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 29/05/2012 | 150.00 | 00005585363441 | ALEXSANDRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 29/05/2012 | 50.00 | 00097693065415 | ARACY ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 29/05/2012 | 150.00 | 00013198840406 | JOSE GELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REF.AO MES DE ABRL/2012, P/OS MORADORES DO ANTIGO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 29/05/2012 | 150.00 | 00002161564404 | IVONALDO PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REF.AO MES DE ABRIL/2012, P/OS MORADORES DO ANTIGO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0004301 | 29/05/2012 | 636.60 | 14628421000176 | HNM Comércio de Alimentos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0004302 | 29/05/2012 | 726.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 29/05/2012 | 380.00 | 08314907000137 | FELIPE SANTIAGO EULALIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 01 LIQUIDIFICADOR 2 LTS SUPER LUXO DESTINADO AO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 29/05/2012 | 600.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE ANTONIO GALDINO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 29/05/2012 | 422.00 | 00003289466485 | LUSINETE RITA BERNARDINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 29/05/2012 | 320.00 | 00006798143458 | ROSINEIDE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 29/05/2012 | 422.00 | 00005850260412 | VERONICA SALES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVIOS GERAIS NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 29/05/2012 | 422.00 | 00069185646415 | MARIA JOSE RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 29/05/2012 | 550.00 | 00034510257449 | SAULO MENDONCA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL P/ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS COMUNITARIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0004300 | 29/05/2012 | 1057.60 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 29/05/2012 | 170.00 | 00003910235433 | MARIA DE LOURDEA DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE METRALHAS E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS P/AS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 29/05/2012 | 60.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE, NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 29/05/2012 | 1050.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE METRALHA, ENTULHOS E OUTROS DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 29/05/2012 | 400.00 | 00020577290444 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE C/VIGENS P/A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 29/05/2012 | 300.00 | 09368788000168 | CARTORIO UNICO DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DO ESTATUTO DO CONSELHO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DA FESTA DO AVICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 29/05/2012 | 200.00 | 00069134111468 | SUELIO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES P/A GUARDA MUNICIPAL DURANTE A FESTA DO AVICULTOR 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 29/05/2012 | 2400.00 | 00003512544479 | EDVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS C/ARBITRO NO CAMPEONATO POCINHENSE DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 30/05/2012 | 1000.00 | 24108516000112 | ANTENA PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/A VEICULACA DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NA TRANSMISSAO DA DECISAO DO CAMPEONATO POCINHENSE DE FUTEBOL PELA RADIO CATURITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 30/05/2012 | 600.00 | 00041473108420 | SEBASTIAO HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO DE CALCAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 30/05/2012 | 12765.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0004351 | 30/05/2012 | 2680.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE: TRATOR FORD, TRATOR VERMELHO, KFK-2646 E MMS-0028. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 30/05/2012 | 7500.00 | 00075519038791 | AELSON DE FREITAS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO ARRUDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, P/CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA REFERIDA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0004341 | 30/05/2012 | 193.90 | 14628421000176 | HNM Comércio de Alimentos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0004350 | 30/05/2012 | 1330.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL: MMP-3340, KFK-4611, MOF-4622, CHS-2137, KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 30/05/2012 | 462.87 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 30/05/2012 | 70.00 | 00006449092424 | MARIA DO CARMO M.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 30/05/2012 | 1200.00 | 00013199358420 | NEIDENALVA MOURA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA PEDAGOGICA NA CRECHE IRMA SANTANA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 30/05/2012 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (210.270-6) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 30/05/2012 | 2664.79 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0004348 | 30/05/2012 | 360.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DO VEICULO MOC-1334 QUE SERVE A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 30/05/2012 | 2300.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA PARTE ADMINISTRATIVA, INCLUINDO ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE PROG.E CONVENIOS FIRMADOS COM O ESTADO E A UNIAO P/PARTE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 30/05/2012 | 220.00 | 00002455405478 | LUCIANO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MOTOTAXISTA A DISPOSICAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 30/05/2012 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0004340 | 30/05/2012 | 1670.47 | 14628421000176 | HNM Comércio de Alimentos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0004349 | 30/05/2012 | 3900.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE: MOP-2865, MNG-9413, NQH-3596, OET-0138, MOL-8504, KIS-9948, MOO-4548, MOM-0880, MNS-9177 E HFS-9848. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 30/05/2012 | 30.00 | 00004083487470 | MARIA JOSE DOS SANTOS GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 30/05/2012 | 100.00 | 00003270792409 | EDVALDO DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A RECIFE-PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZAREM CIRURGIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0004339 | 30/05/2012 | 1175.52 | 14628421000176 | HNM Comércio de Alimentos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE IRMA SANTANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 30/05/2012 | 1417.50 | 13697401000194 | ADEVAR PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NAS ESCOLAS MARIA DA GUIA SALES HERMINIO E CASTRO ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 30/05/2012 | 1500.00 | 08467476000149 | VIP RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CELTA COMPLETO DE PLAC NQJ-6496, DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15/04 A 15/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0004347 | 30/05/2012 | 5620.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO: MYL-3570, MYB-1983, MOF-3669, NQJ-0860, NQK-6926, NQI-0274, MNW-6106, MMO-4418, MMV-0736, MMZ-2583, MMX-4567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 30/05/2012 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS E CONSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO E DE RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO, VEICULADO DIARIAMENTE, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 30/05/2012 | 650.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOCOES E PUBLICIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/VEICULACAO DE NOTAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO PROGRAMA "DOMINGO ESPORTIVO, DEBATE ESPORTIVO E GIRO ESPORTIVO", NA RADIO CATURITE, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 30/05/2012 | 30.00 | 00033866929404 | OLGA MARIA DE ALMEIDA BARROS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O CENSO ESCOLAR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 30/05/2012 | 30.00 | 00002483052479 | SILVANIR SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/PARTICIAR DE REUNIAO DO CENSO ESCOLAR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 30/05/2012 | 100.00 | 00088493598453 | POLYANA PATRICIA FLORENCIO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE I ENCONTRO FORUM ESTADUAL DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 30/05/2012 | 100.00 | 00009541927459 | DIJAVAN PORTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM CARRO DE MAO, DA ESCOLA MUNICIPAL DO ST.FREI JORGE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 30/05/2012 | 850.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 31/05/2012 | 1360.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORMACAO CONTINUADA DE ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0004370 | 31/05/2012 | 3412.50 | 12244495000183 | JOSIBERTO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO PREPARO DE NO COLEGIO PADRE GALVAO, ESCOLA ELIZETE PEREIRA DE ARAUJO E MANOEL AGOSTINHO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0004371 | 31/05/2012 | 4049.50 | 11827710000106 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NAS ESCOLAS M.ªDA GUIA S.HERMINIO, JOSE MANOEL DOS SANTOS, OSMAN C.LEAL, JOSE TOME, SANTA TEREZINHA, CRECHE IRMA SANTANA, E DA Z.RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 31/05/2012 | 630.00 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 31/05/2012 | 168.50 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES P/OS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 31/05/2012 | 3022.50 | 00010444476482 | LIEGE SOARES APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS (BLUSAS E SHORTS) P/SEREM DOADOS C/ALUNOS DO COLEGIO PADRE GALVAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 31/05/2012 | 8500.00 | 00006680276497 | LIGIA RAQUEL SOARES APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS (BLUSAS) P/SEREM DOADOS C/ALUNOS DO COLEGIO PADRE GALVAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 31/05/2012 | 7900.00 | 00005232752421 | ELAYNE CRISTINA S. APOLINARIO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS (BLUSAS) P/SEREM DOADOS C/ALUNOS DO COLEGIO PADRE GALVAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 31/05/2012 | 1077.93 | 00001259796493 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 31/05/2012 | 483.30 | 00032174055449 | VITAL DEOCLECIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 31/05/2012 | 477.93 | 00003453313461 | ADRIEL ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR E PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 31/05/2012 | 610.80 | 00006300295478 | JOSE CARLOS MATIAS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR E PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 31/05/2012 | 477.93 | 00003665606462 | JOSE LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 31/05/2012 | 1123.30 | 00003860581481 | EDSON OLIVEIRA DEOCLECIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 31/05/2012 | 477.93 | 00002357428481 | SALVIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR E PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 31/05/2012 | 477.93 | 00037695576468 | MANOEL DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR E PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 31/05/2012 | 477.93 | 00045062595487 | IRENE EUTALIA MIRANDA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 31/05/2012 | 477.93 | 00052964841420 | MANOEL NATAL MUNIZ DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR E PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 31/05/2012 | 477.93 | 00018583431434 | JOSE LEODORO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 31/05/2012 | 477.93 | 00002260947409 | JOSE ADAILTON CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 31/05/2012 | 477.93 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 31/05/2012 | 1299.38 | 00004395416462 | JUCENIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS (BANANA PACOVAN) DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 31/05/2012 | 866.25 | 00036387703700 | JUAREZ PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS (BANANA PACOVAN) DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 31/05/2012 | 433.12 | 00008121482402 | RAFAEL SILVA SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS (BANANA PACOVAN) DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 31/05/2012 | 950.00 | 00003518459414 | MANOEL ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 31/05/2012 | 2000.00 | 00037692127468 | MANOEL JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (CBN-7364) NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TEOTONIO P/O GRUPO ESCOLAR DO DISTRITO DE NAZARE, NESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 31/05/2012 | 1190.00 | 00006937865406 | JARDIEL PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 31/05/2012 | 980.00 | 00002586138406 | Luiz Carlos de Oliveira Gonçalves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: LAJEDO DO BOI E TAMBOR P/O GRUPO ESCOLAR DO ST.BARAUNA FERRADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 31/05/2012 | 1780.00 | 00064588980459 | GILBERTO RIBEIRO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 31/05/2012 | 302.40 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0004383 | 31/05/2012 | 1862.60 | 12264352000133 | ESPEDITO HERMINIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 31/05/2012 | 30.00 | 00004936085405 | LUCIENE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 31/05/2012 | 100.00 | 00098053086420 | EDNALVA DE OLIVEIRA MIRANDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 31/05/2012 | 1377.50 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO COLEGIO PADRE GALVAO, P/OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DOS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NO MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 31/05/2012 | 285.52 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES P/OS POLICIAIS MILITARES QUE SE DESTACAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 31/05/2012 | 133.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NOS VEICULO QUE SERVE A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 31/05/2012 | 1300.00 | 00002355832439 | JOABSON COSTA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DO VEICULO MOC-1334 DE SUA PROPRIEDADE, A DISPOSICAO DA GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 31/05/2012 | 1300.00 | 00002355832439 | JOABSON COSTA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DO VEICULO MOC-1334 DE SUA PROPRIEDADE, A DISPOSICAO DA GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 31/05/2012 | 69.12 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 31/05/2012 | 1.89 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (283.141-4) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 31/05/2012 | 3425.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO RFB-PARC.DE DIVIDAS FISCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 31/05/2012 | 5600.23 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTAS P/PARC.DE DIVIDAS FISCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 31/05/2012 | 3425.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO RFB-PARC.DE DIVIDAS FISCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 31/05/2012 | 5705.93 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTAS P/PARC.DE DIVIDAS FISCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 31/05/2012 | 100.00 | 00001576252493 | MARIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAG.DE ALUGUEL SOCIAL P/OS MORADORES DO PREDIO DA ANTIGA EST.FERROVIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 31/05/2012 | 100.00 | 00033856036415 | VERONICA OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAG.DE ALUGUEL SOCIAL P/OS MORADORES DO PREDIO DA ANTIGA EST.FERROVIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 31/05/2012 | 169.40 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES P/OS FUNCIONARIOS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082012 | 0004423 | 01/06/2012 | 2970.00 | 00002701417406 | JOSE MARCONE MAGNO CAVALCANTI JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TRATOR C/CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 01/06/2012 | 1600.00 | 00030906717434 | JOSE SIMPLICIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM TRATOR DE SUA PROPRIEDADE C/CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 01/06/2012 | 1600.00 | 00004178449486 | MARCUS VINICIUS CAVALCANTI DE O.LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/20 HRAS MAQUINAS DE RETROESCAVADEIRA NA MANUTENCAO DE ESTRADS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 01/06/2012 | 1100.00 | 00002384873423 | JOSE FLAVIO DE ALMEIDA IMPERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE METRALHAS, ENTULHOS E OUTROS DO ANTIGO IPASE P/ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 01/06/2012 | 60.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE, NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 01/06/2012 | 110.00 | 00001076365493 | GALDIR FLORENCIO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTATUAS DE CIMENTO DOS ANIMAIS DA PRACA GETULIO VARGAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 01/06/2012 | 1060.00 | 00040524710406 | RONALDO LOPES DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS P/SINALIZACAO DAS RUAS: CONEGO JOAO COUTINHO C/A RUA ANANIAS PEREIRA COSTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 01/06/2012 | 800.00 | 00007567336855 | RONALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE LIXOS DAS RUAS DO DISTRITO DE NAZARE DESTINADOS AO LIXAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 01/06/2012 | 300.00 | 00042052351434 | RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CISTERNAS CUMUNITARIAS DO DISTRITO DE NAZARE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 01/06/2012 | 170.00 | 00003910235433 | MARIA DE LOURDEA DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE AREIA P/EXECUCAO DAS ACOES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 01/06/2012 | 1500.00 | 00034510257449 | SAULO MENDONCA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL P/ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS COMUNITARIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 01/06/2012 | 630.00 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 01/06/2012 | 130.00 | 00005433792480 | MARIA LANIA PEREIRA FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE UM CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM E NUTRICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0004447 | 01/06/2012 | 330.29 | 14628421000176 | HNM Comércio de Alimentos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA IGD SUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 01/06/2012 | 70.00 | 00002697555439 | ALBALUCE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 01/06/2012 | 200.00 | 00033780403862 | MARIA CICERA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152012 | 0004456 | 01/06/2012 | 5490.00 | 00003337901468 | EUDECI CLEMENTINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AS FAMILIAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 01/06/2012 | 200.00 | 00076392490400 | EDIVALDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 01/06/2012 | 700.00 | 00002698929405 | DOMICIO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE MOTO PLACA MOV-6403 P/ SERVIR MOTOTAXI A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 01/06/2012 | 298.50 | 08718431000108 | MOIP PAGAMENTOS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS C/MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DESTE MUNICIPIO, WWW.POCINHOS.PB.GOV.BR, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 01/06/2012 | 165.00 | 08718431000108 | MOIP PAGAMENTOS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS C/MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DESTE MUNICIPIO, WWW.POCINHOS.PB.GOV.BR, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 01/06/2012 | 723.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS E DELEGADO QUE SE DESTACAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 01/06/2012 | 3000.00 | 04994119000188 | OPINIAO PESQUISAS SOCIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA P/AVALIACAO DE DESEMPENHO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 01/06/2012 | 300.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA DE WALTER AGRA E AO TRIBUNAL DE JUSTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 01/06/2012 | 12980.00 | 03094734000175 | GRAFICA HAVEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 01/06/2012 | 70.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRANSPORTE P/TRATAMENTO DE HEMODIALSES E QUIMEOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 01/06/2012 | 170.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DAS COMUNIDADES DE BOQUEIRAO, JUA, SOUTO, CAUBEIRA E MALHADA DOS BOIS P/O HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0004443 | 01/06/2012 | 200.00 | 00026254069415 | ANTONIO FAUSTINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DELEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 01/06/2012 | 50.00 | 00041388674572 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 01/06/2012 | 25.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 01/06/2012 | 7800.00 | 00030372607853 | CARLOS ALBERTO M. DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE CALCULO ESTRUTURAL TOTAL DO AUDITORIO, ORA EM CONSTRUCAO NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 01/06/2012 | 300.00 | 00056603932415 | FRANCISCO JOTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MECANICO NA SUBSTITUICAO DO PARABRISA DIANTEIRO E TRASEIRO, E VIDROS LATERAIS DO VEICULO ONIBUS MYL-3570 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 01/06/2012 | 1200.00 | 00096412445404 | HEVALDO HELENO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO BAIRRO DE NOVA BRASILIA P/O COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 01/06/2012 | 680.00 | 00000784135401 | ORCELIA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAIS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 01/06/2012 | 60.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: JUA, MALHADA DOS BOIS, CAUBEIRA E GROTINHA P/O GRUPO DO ST.BOQUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 01/06/2012 | 3000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA ELABORACAO DE GESTAO DE PROJETOS E FISCALIZACAO DA OBRA DA CRECHE (FNDE), DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0004446 | 01/06/2012 | 3108.86 | 14628421000176 | HNM Comércio de Alimentos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0004449 | 01/06/2012 | 350.00 | 00079854389472 | GEILDA APOLINARIO ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 01/06/2012 | 527.00 | 00005154052480 | TARCISO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE NA CRECHE IRMA SANTANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 02/06/2012 | 300.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DEANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA JONAL DA VERDADE LEVADO AO AR PELA RADIO CATURITE-AM, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 04/06/2012 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.952-8) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 04/06/2012 | 1296.00 | 12257746000164 | AUTUBUS COM.DE PECAS P/VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MYL-3570 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0004469 | 04/06/2012 | 202.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE IRMA SANTANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 04/06/2012 | 118.00 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE MATERIAIS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 04/06/2012 | 700.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CONCENTRADOR DE O2) DESTINADO A PACIENTE CARENTE: INACIA DE CARVALHO CARDOSO DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 04/06/2012 | 1050.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CONCENTRADOR DE O2) DESTINADO A PACIENTE CARENTE: EDSON PAULINO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 04/06/2012 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (214.036-5) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 04/06/2012 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.572-2) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 04/06/2012 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.919-6) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 04/06/2012 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 04/06/2012 | 16.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.654-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 04/06/2012 | 50.00 | 00071864130482 | JOSEHILDO MOURA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A ORGAOS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0004468 | 04/06/2012 | 726.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 04/06/2012 | 600.00 | 00050453696449 | JOSE ROBERTO SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO ENGENHO VELHO ATE O SITIO PORTELA, NA OPERACAO TAPA BURACO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 05/06/2012 | 1020.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/VISITA TECNICA P/LIMPEZA DE DOIS DESSALINIZADORES DAS LOCALIDADES DE NAZARE EBOQUEIRAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 05/06/2012 | 1354.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS P/MANUTENCAO DOS DESSALINIZADORES DAS LOCALIDADES DE NAZARE EBOQUEIRAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152012 | 0004502 | 05/06/2012 | 1050.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO PIPA, NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 05/06/2012 | 1785.00 | 08080447000120 | FABIO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS E FAIXAS P/SEREM USADAS EM PREDIOS E EVENTOS MANTIDOS PELA SEC.DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 05/06/2012 | 250.00 | 00070026014408 | CARLOS HENRIQUE APOLINARIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO P/APRESENTACAO DE GRUPO MUSICAL NO CORETO CENTRAL DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 05/06/2012 | 100.00 | 00004623454401 | ADJAILSON DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DO RECIFE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 05/06/2012 | 100.00 | 00004623454401 | ADJAILSON DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DO JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 05/06/2012 | 500.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA MATIAS FERNANDES, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 05/06/2012 | 100.00 | 00055647792820 | GEISA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 05/06/2012 | 630.00 | 00004199920498 | JOSENILSON MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 05/06/2012 | 630.00 | 00002259411479 | CRISTINA PORTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 05/06/2012 | 630.00 | 00096411600449 | FABIA MARIA FLOR DE SOUZA BRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 05/06/2012 | 630.00 | 00003823484435 | EDINALVA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 05/06/2012 | 630.00 | 00007246119400 | NEUZA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 05/06/2012 | 630.00 | 00009445372433 | MARIA APARECIDA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 05/06/2012 | 630.00 | 00004063787460 | ADRIANA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 05/06/2012 | 315.00 | 00001945303450 | JOAOA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 05/06/2012 | 630.00 | 00001240598483 | ROSILMA MARINHO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 05/06/2012 | 630.00 | 00002689836408 | SUELY PEREIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 05/06/2012 | 630.00 | 00005152094495 | EDNA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 05/06/2012 | 315.00 | 00009837391456 | ROBERTA LUCILA ANDRADE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 05/06/2012 | 630.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 05/06/2012 | 630.00 | 00004637265452 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 05/06/2012 | 1000.00 | 00055647792820 | GEISA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COORDENADORA DO PETI - PROGRA MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 05/06/2012 | 630.00 | 00002997637490 | MARILENE COSTA PORTO CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 05/06/2012 | 630.00 | 00005006246405 | GILMA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 05/06/2012 | 630.00 | 00002899260413 | DEUSIVANIA PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 05/06/2012 | 630.00 | 00004986701479 | MARIA JOSE DOS SANTOS JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 05/06/2012 | 630.00 | 00004911206489 | ANDREZA MEDEIROS TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 05/06/2012 | 630.00 | 00004856079484 | MARIA VITORIA P. FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 05/06/2012 | 630.00 | 00003286930490 | ISMA JUSTINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 05/06/2012 | 630.00 | 00004772829466 | EDINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 05/06/2012 | 630.00 | 00003940341479 | ERIONALDO DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 05/06/2012 | 1260.00 | 00003701071446 | RONALDO VIRGINIO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 05/06/2012 | 1260.00 | 00013198840406 | JOSE GELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 05/06/2012 | 630.00 | 00008268109424 | WELLYDA GONCALVES DAMASCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 05/06/2012 | 630.00 | 00075985217434 | MARIA DO SOCORRO DAVID ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 05/06/2012 | 630.00 | 00006030201433 | JOSELIA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0005253 | 05/06/2012 | 8974.60 | 14628421000176 | HNM Comércio de Alimentos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 05/06/2012 | 2404.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TONERS E RESMA DE PAPEL) DESTINADOS A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 05/06/2012 | 2490.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TONERS) DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 05/06/2012 | 450.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CEHAP, DEFESA CIVIL, SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 05/06/2012 | 70.67 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 05/06/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 05/06/2012 | 2478.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.P/EDUC.- FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 05/06/2012 | 1199.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 01 NOTEBOOK DUAL CORE N3 DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0004519 | 06/06/2012 | 690.35 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE IRMA SANTANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0004526 | 06/06/2012 | 299.82 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO NQK-6926 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0004527 | 06/06/2012 | 208.26 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO MMZ-2583 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0004528 | 06/06/2012 | 858.20 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO MNW-6106 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0004529 | 06/06/2012 | 1418.36 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO MMX-4567 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0004530 | 06/06/2012 | 894.12 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO MMV-0736 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0004531 | 06/06/2012 | 1597.90 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO MOF-3669 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0004532 | 06/06/2012 | 3016.24 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO MYL-3570 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0004517 | 06/06/2012 | 792.05 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 06/06/2012 | 2557.80 | 00035449403453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE BOLOS CASEIROS DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES DOS ALUNOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0004518 | 06/06/2012 | 980.25 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNTARIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 06/06/2012 | 50.00 | 00001107384460 | ELIANE ALBINO DE SOUZA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE AULAS DE REFORCO DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 06/06/2012 | 211.00 | 00003848792419 | VALTEIR BEZERRA ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL DE TRIO DE FORRO NA ABERTURA DO MERCADO DE ARTESANATO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 06/06/2012 | 320.00 | 00003848792419 | VALTEIR BEZERRA ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL DE TRIO DE FORRO NO CORETO CENTRAL DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 06/06/2012 | 250.00 | 00070026014408 | CARLOS HENRIQUE APOLINARIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO P/APRESENTACAO DE GRUPO MUSICAL NO CORETO CENTRAL DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 06/06/2012 | 100.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL DE TRIO DE FORRO NA ABERTURA DO MERCADO DE ARTESANATO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 06/06/2012 | 430.00 | 00097829480478 | ZACARIAS DE SOUSA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE MATERIAIS P/CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA COMUNIDADE DO ST.BOQUEIRAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 06/06/2012 | 945.00 | 08520504000144 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 08/06/2012 | 2726.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 08/06/2012 | 300.00 | 00045937168453 | NARCISA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CONEGO PEQUENO, S/N -ONDE FUNCIONA A EMATER, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 08/06/2012 | 300.00 | 00045937168453 | NARCISA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CONEGO PEQUENO, S/N -ONDE FUNCIONA A EMATER, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0004558 | 08/06/2012 | 2750.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE: TRATOR FORD, TRATOR VERMELHO, KFK-2646 E MMS-0028. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 08/06/2012 | 1280.00 | 00003009369409 | EZEQUIEL DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/645 HORAS MAQUINAS EM TRATOR TRACADO DE PNEUS, NA LIMPEZA DO TERRENO DO IPASE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 08/06/2012 | 1920.00 | 00003910235433 | MARIA DE LOURDEA DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 08/06/2012 | 160.00 | 00003287861441 | JOSEVANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PINTOR NA MANUTENCAO DO PERTAO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 08/06/2012 | 500.00 | 00007567336855 | RONALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE LIXOS DAS RUAS DO DISTRITO DE NAZARE DESTINADOS AO LIXAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 08/06/2012 | 1350.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE METRALHA, ENTULHOS E OUTROS DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 08/06/2012 | 1270.00 | 00084035951404 | SILVINO JACINTO DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS EXTRAS A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 08/06/2012 | 6500.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE, NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 08/06/2012 | 8519.63 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE INSS - EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 08/06/2012 | 1785.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE INSS - EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 08/06/2012 | 1018.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE INSS - EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 08/06/2012 | 1471.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE INSS - EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EXTRA-ORDINARIA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 08/06/2012 | 1121.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE INSS - EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0004540 | 08/06/2012 | 1050.00 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS AO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 08/06/2012 | 500.00 | 00003087860417 | MARCELIO HENRIQUES DE A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS -ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0004547 | 08/06/2012 | 2800.00 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS AO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 08/06/2012 | 2590.00 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS AO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0004549 | 08/06/2012 | 2450.00 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS AO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 08/06/2012 | 180.00 | 00008281899433 | GERLANE ARAUJO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/DESPESAS C/ALIMENTACAO EM RECIFE-PE E PRE-OPERATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0004557 | 08/06/2012 | 1290.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL: MMP-3340, KFK-4611, MOF-4622, CHS-2137, KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 08/06/2012 | 700.00 | 00098052837472 | VALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE SOPA E XEREM DO SOPAO P/COMUNIDADES DO ST.TEOTONIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082012 | 0004595 | 08/06/2012 | 4500.00 | 00002701417406 | JOSE MARCONE MAGNO CAVALCANTI JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAOPITA, NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL P/ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS COMUNITARIAS DAS FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 08/06/2012 | 1200.00 | 00005248324475 | ERALDO CEZAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE SOPA E XEREM P/O SITIO INCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 08/06/2012 | 900.00 | 00005252854408 | AILTON RUDNEY MIRANDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA: MOF-4622 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 08/06/2012 | 1350.00 | 00000879622415 | GERALDO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE TRABALHADORES CARENTES QUE RESIDEM EM POCINHOS P/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, DURENTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 08/06/2012 | 650.00 | 00003086850400 | ARLIS BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CHS-2137 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DE POCINHOS, REF.AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 08/06/2012 | 1300.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE SOPA E XEREM P/OS BAIRROS DA VILA COMPEL, VILA DOS POBRES E CASA FORTE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 08/06/2012 | 3815.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE INSS - EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 08/06/2012 | 218.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.COM.DE PECAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MOP-2865 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 08/06/2012 | 4500.00 | 00075985241491 | MARIA DA PAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL CONF.ART.585, INCISO II DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0004556 | 08/06/2012 | 3940.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE: MOP-2865, MNG-9413, NQH-3596, OET-0138, MOL-8504, KIS-9948, MOO-4548, MOM-0880, MNS-9177 E HFS-9848. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 08/06/2012 | 600.00 | 00071109340478 | ANTONIO CLAUDINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (MNS-7090) NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO ST.TANQUES E CINCUNVIZINHOS P/HOSPITAL DE POCINHOS E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 08/06/2012 | 600.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO, CONFECCAO, ELABORACAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIAS SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 08/06/2012 | 1100.00 | 00002836423439 | JANAILTON DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO P/O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 08/06/2012 | 2000.00 | 00003978571447 | THIAGO SALES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/HOSPITAIS, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 08/06/2012 | 2000.00 | 00003978571447 | THIAGO SALES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/HOSPITAIS, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 08/06/2012 | 1500.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DAS COMUNIDADES DE BOQUEIRAO, JUA, SOUTO, CAUBEIRA E MALHADA DOS BOIS P/O HOSPITAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 08/06/2012 | 1100.00 | 00002836423439 | JANAILTON DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO P/O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 08/06/2012 | 3200.00 | 00007194069431 | TIAGO BEZERRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DO ST.NAZARE, PSF DE NAZARE C/TAMBEM CAMPINA GRANDE DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 08/06/2012 | 1600.00 | 00025108581491 | JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/HOSPITAIS DE POCINHOS, C.GRANDE, J.PESSOA E RECIFE-PE, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 08/06/2012 | 1300.00 | 00005721850493 | SAYONARA DA SILVA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL P/HOSPITAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 08/06/2012 | 1600.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DE VARIAS LOCALIDADES P/O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, E DA CIDADE DE C.GRANDE, REF.AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 08/06/2012 | 900.00 | 00060273038400 | JOAO JESUINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, ESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 08/06/2012 | 600.00 | 00011177998408 | FERNANDA VICTOR ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANONIO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE, 32 - JARDIM ETELVINA P/FUNCIONAMENTO DA UNIDADE II DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZETE PEREIRA, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 08/06/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 08/06/2012 | 11.78 | 08826596000195 | CELB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR JOSE LUIZ DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 08/06/2012 | 824.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.COM.DE PECAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS (MYB-1983) QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 08/06/2012 | 600.00 | 00075374676415 | MARIA DAS NEVES O. ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO CLUBE DAS MAES P/REALIZACAO DAS AULAS DE JUDO E ENSAIOS DE DANCAS DA BANDA FANFARRA DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, REF.AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0004550 | 08/06/2012 | 1540.00 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | CONST.AMPL.E REF.DE UNID. ESCOLARES E QUADRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032012 | 0004553 | 08/06/2012 | 26000.00 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXCUTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA EM ANEXO A ESCOLA ESTADUAL JOAO XXIII, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO TP 003/2012. | 00082012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0004554 | 08/06/2012 | 5660.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO: MYL-3570, MYB-1983, MOF-3669, NQJ-0860, NQK-6926, NQI-0274, MNW-6106, MMO-4418, MMV-0736, MMZ-2583, MMX-4567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 08/06/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (12.836-8) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 08/06/2012 | 4351.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) REF.AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 08/06/2012 | 630.00 | 00007965932482 | FRANKLYN VICTOR ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 08/06/2012 | 630.00 | 00006747992407 | JOSEVANDO ALBUQUERQUE APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 08/06/2012 | 2640.00 | 00060272864404 | SEBASTIAO GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS (MXW-0977) TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS: ACUDE DE PEDRA P/O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CAJUEIRO, E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 08/06/2012 | 650.00 | 00040908887434 | LUZINETE DINIZ RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO KFV-1781, NO TANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 08/06/2012 | 1500.00 | 00003449224484 | LUCIANO CORREIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE JUDO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO E DEMAIS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 08/06/2012 | 2040.00 | 00060272864404 | SEBASTIAO GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS (MXW-0977) TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS: ACUDE DE PEDRA P/O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CAJUEIRO, E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 08/06/2012 | 1020.00 | 00075369958491 | PAULO INOCENCIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: CACHOEIRA DE BAIXO, CACHOEIRA CIMA E RIACHO FUNDO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 08/06/2012 | 1330.00 | 00009455178400 | MARCELINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: AMARO, BOM NOME, JULIÃO, BAIXA GRANDE E CABEÇA DO BOI, ATÉ O GRUPO ESCOLAR DO ST.AMARO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 08/06/2012 | 1780.00 | 00064588980459 | GILBERTO RIBEIRO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 08/06/2012 | 950.00 | 00003518459414 | MANOEL ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 08/06/2012 | 950.00 | 00003902484446 | SAULO SAMUEL SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESATADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO ST.SERRA DA RAPOSA E ADJACENCIAS P/O GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO ARRUDA, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 08/06/2012 | 1700.00 | 00004263569423 | Ronnie Von Gomes Pereira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.TEOTONIO E ADJACENCIAS P/O GRUPO ESCOLAR DO DISTRITO DE NAZARE, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 08/06/2012 | 1900.00 | 00007633901438 | SUELIO ALVES MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: ST.ARRUDA E TAMBOR P/O GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO ARRUDA, NO TURNO MANHA, REF.AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 08/06/2012 | 1360.00 | 00067579523434 | RONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS ST. LAGOA DO JACU, CABEÇA, RETORNANDO PELO SÍTIO BOM JESUS, CONDUNZINDO OS ALUNOS P/A ESCOLAR DO ST.CABECA DE 1ª A 4ª SERIES, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 08/06/2012 | 1000.00 | 00005620472477 | Janina Silva Guerra | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: ST.CABECA DO BOI, BARRIGUDA E AMARO P/O GRUPO ESCOLAR DO ST.AMARO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 08/06/2012 | 1600.00 | 00056944322404 | JOSIBERTO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 08/06/2012 | 1190.00 | 00006937865406 | JARDIEL PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 08/06/2012 | 2200.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: JUA, MALHADA DOS BOIS, CAUBEIRA E GROTINHA P/O GRUPO DO ST.BOQUEIRA, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 08/06/2012 | 2000.00 | 00037692127468 | MANOEL JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (CBN-7364) NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TEOTONIO P/O GRUPO ESCOLAR DO DISTRITO DE NAZARE, NESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 08/06/2012 | 980.00 | 00002586138406 | Luiz Carlos de Oliveira Gonçalves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: LAJEDO DO BOI E TAMBOR P/O GRUPO ESCOLAR DO ST.BARAUNA FERRADA, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 08/06/2012 | 3916.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE INSS - EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 08/06/2012 | 24182.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE INSS - EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 08/06/2012 | 84633.29 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE INSS - EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 08/06/2012 | 2911.18 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE INSS - EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 08/06/2012 | 585.00 | 08963829000100 | EVERALDO BATISTA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 08/06/2012 | 908.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE INSS - EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 08/06/2012 | 239.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA MONS.JOAO COUTINHO, S/N. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 08/06/2012 | 320.00 | 00001106470419 | HERMANI DE OLIVEIRA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA SALA ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DESTE EDILIDADE, REF.AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0004555 | 08/06/2012 | 360.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DO VEICULO MOC-1334 QUE SERVE A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 08/06/2012 | 1500.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO, CONFECCAO, ELABORACAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS DA SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0004572 | 08/06/2012 | 2600.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSESSORIA JURIDICA REPRESENTANDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS JUNTO AOS TRIBUNAIS DO TJ, TRT, STF, STJ E TST DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 08/06/2012 | 1300.00 | 00001616995459 | KALLEL JOHNSTON RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO PALIO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 08/06/2012 | 1300.00 | 00002355832439 | JOABSON COSTA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DO VEICULO MOC-1334 DE SUA PROPRIEDADE, A DISPOSICAO DA GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 08/06/2012 | 4265.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE INSS - EMPRESA, DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 08/06/2012 | 10640.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE INSS - EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 08/06/2012 | 607.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE INSS - EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 08/06/2012 | 12110.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PARCELAMENTO 19/41 DO PREDIO LOCALIZADO A RUA MONS.JOAO COUTINHO, S/N. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 08/06/2012 | 4.01 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (210.270-6) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 08/06/2012 | 4637.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 08/06/2012 | 7682.83 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 08/06/2012 | 24459.71 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 08/06/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 08/06/2012 | 3847.93 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE INSS - EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 08/06/2012 | 7960.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE INSS - EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 08/06/2012 | 9101.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE INSS - EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 08/06/2012 | 9174.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE INSS - EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 08/06/2012 | 9235.21 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE INSS - EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 11/06/2012 | 999.61 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL EM FAVOR DO PASEP COMP. 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 11/06/2012 | 30.00 | 00004471605402 | ERIVELTON DA CUNHA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/PRESTAR CONTAS DO ALISTAMENTO MILITAR DO MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 11/06/2012 | 380.00 | 08856098000276 | ESCOLA TECNICA REDENTORISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REGIME DE COOPERACAO TECNICO-FINANCEIRA, VISANDO A FORMACAO DE PROFISSIONAIS E CAPACITACAO DE MAO-DE-OBRA P/ALUNOS ORIUNDOS NESDE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 001/2011 CELEBRADO ENTRE A ESCOLA TECNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 11/06/2012 | 585.00 | 08963829000100 | EVERALDO BATISTA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PREFEITO, SECRETARIOS E ASSESSORES P/O LANCAMENTO DAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO O "ARRAIAL DO CARIRI/2012". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 11/06/2012 | 250.00 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE NEWTON VIDA E EM ORGAOS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 11/06/2012 | 85.00 | 00008818845454 | RICARDO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUNTENCAO DAS PORTAS DO VEICULO QUE SERVE A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 11/06/2012 | 200.00 | 00006998782411 | LOURINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 11/06/2012 | 194.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO NQK-6926 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0004710 | 11/06/2012 | 1414.20 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0004711 | 11/06/2012 | 973.40 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0004712 | 11/06/2012 | 1026.30 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0004713 | 11/06/2012 | 6097.40 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0004716 | 11/06/2012 | 926.70 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 11/06/2012 | 100.00 | 00003537934424 | IGNACIA SACRAMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/ACOMPANHAMENTO DE PESSOA ENFERMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 11/06/2012 | 63.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 11/06/2012 | 115.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA 3384-1168 QUE SERVE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 11/06/2012 | 2800.00 | 00005422861493 | FERNANDA ISABELLA LEAL TROVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 11/06/2012 | 1800.00 | 00005422861493 | FERNANDA ISABELLA LEAL TROVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 11/06/2012 | 1200.00 | 00001409296490 | BELLISA CALDAS LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 11/06/2012 | 600.00 | 00005297390460 | RUTH CORREIA DE QUEIROZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 11/06/2012 | 2800.00 | 00004680844442 | IGOR PAIVA SHIEL BARACUHY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 11/06/2012 | 5400.00 | 00005836889422 | LARRISA CRISTINA DE Q. M. COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 11/06/2012 | 2400.00 | 00020633343404 | CLOVES PORTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 11/06/2012 | 1200.00 | 00001221681435 | PRISCILLA DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 11/06/2012 | 700.00 | 00001221681435 | PRISCILLA DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 11/06/2012 | 3500.00 | 00002325590402 | ISSAC NEWTON GUIMARAES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 11/06/2012 | 3000.00 | 00004497511472 | GENIVAL DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 11/06/2012 | 2800.00 | 00001373142480 | SILAS LUCENA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 11/06/2012 | 600.00 | 00001170741444 | ADRIANA SUSSANE J. JEUNON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 11/06/2012 | 700.00 | 00001170741444 | ADRIANA SUSSANE J. JEUNON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 11/06/2012 | 1800.00 | 00001170741444 | ADRIANA SUSSANE J. JEUNON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 11/06/2012 | 600.00 | 00007251429446 | SIMONE COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 11/06/2012 | 1200.00 | 00007251429446 | SIMONE COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 11/06/2012 | 1500.00 | 00020633343404 | CLOVES PORTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 11/06/2012 | 1500.00 | 00003530215473 | REGILANE BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ENFERMEIRA CHEFE NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 11/06/2012 | 1244.00 | 00007195507424 | ERICA SUENIA BASILIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECEPCIONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUI COUTINHO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 11/06/2012 | 1500.00 | 00097692662487 | ROSEANE DE ARAUJO C.FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ENFERMEIRA CHEFE DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 11/06/2012 | 1244.00 | 00007001778419 | ELIANE COSTA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 11/06/2012 | 1244.00 | 00007195507424 | ERICA SUENIA BASILIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECEPCIONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUI COUTINHO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0004708 | 11/06/2012 | 1081.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0004714 | 11/06/2012 | 1378.40 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0004715 | 11/06/2012 | 977.50 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 11/06/2012 | 200.00 | 00098312960449 | EDSON PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 11/06/2012 | 161.92 | 00001107384460 | ELIANE ALBINO DE SOUZA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE PLANO ED SAUDE DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0005254 | 11/06/2012 | 1410.00 | 14628421000176 | HNM Comércio de Alimentos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 11/06/2012 | 300.00 | 10695368000175 | JTA DE L. PEREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE NOTAS INSTITUCIONAIS NOS PROGRAMAS DEBATE ESPORTIVOS E DOMINGO ESPORTIVOS NA RADIO CATURITE, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 11/06/2012 | 250.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO P/APRESENTACAO DE GRUPO MUSICAL NO PARQUE DAS PEDRAS, DURANTE OS FESTEJOS DE SAO JOAO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0004709 | 11/06/2012 | 1874.70 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 11/06/2012 | 150.00 | 00002153234409 | PAULO ANDRE MESQUITA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 12/06/2012 | 60.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE, NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 12/06/2012 | 530.00 | 00007578414496 | ARTUR ANTUNES BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO DE GRUPO MUSICAL "BANDA COCO SECO" NO CORETO DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 12/06/2012 | 170.00 | 00003910235433 | MARIA DE LOURDEA DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE AREIA DESTINADA AO ANDAMENTO DAS ACOES DESENVOLVIDAS P/ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 12/06/2012 | 70.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRANSPORTE P/TRATAMENTO DE HEMODIALSES E QUIMEOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 12/06/2012 | 170.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DAS COMUNIDADES DE BOQUEIRAO, JUA, SOUTO, CAUBEIRA E MALHADA DOS BOIS P/O HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0004672 | 12/06/2012 | 5780.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO: MYL-3570, MYB-1983, MOF-3669, NQJ-0860, NQK-6926, NQI-0274, MNW-6106, MMO-4418, MMV-0736, MMZ-2583, MMX-4567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 12/06/2012 | 430.00 | 07689430000101 | GENILDA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COPIAS XEROGRAFICAS DE DIVERSOS MATERIAIS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 12/06/2012 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (1.062-6) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 12/06/2012 | 150.00 | 00002447996446 | CILENE SALES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEC.ESTADUAL DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 12/06/2012 | 60.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: JUA, MALHADA DOS BOIS, CAUBEIRA E GROTINHA P/O GRUPO DO ST.BOQUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0004682 | 13/06/2012 | 1323.11 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0004683 | 13/06/2012 | 883.02 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 13/06/2012 | 2512.00 | 14245832000182 | MARIA MADALENA PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 13/06/2012 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.980-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 13/06/2012 | 1.05 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 13/06/2012 | 238.00 | 41214578000128 | JR COMERCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS P/DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 13/06/2012 | 300.00 | 00008818845454 | RICARDO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEAR DESPESAS C/APOIO CULTURAL EM VIAGEM P/PARTICIPAR DA ETAPA DA COPA NORDESTE DE DOWNHILL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0004701 | 14/06/2012 | 390.00 | 12244495000183 | JOSIBERTO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 14/06/2012 | 85.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADES DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 14/06/2012 | 498.90 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0004717 | 14/06/2012 | 790.00 | 00036337536487 | ANTONIO TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0004703 | 14/06/2012 | 2800.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE: TRATOR FORD, TRATOR VERMELHO, KFK-2646 E MMS-0028. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 14/06/2012 | 150.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA DE WALTER AGRA E SOLON BENEVIDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 14/06/2012 | 45.36 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (7.057-2), EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 14/06/2012 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.980-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 14/06/2012 | 49.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.980-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 14/06/2012 | 21.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.654-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 14/06/2012 | 39.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.790-X) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 14/06/2012 | 24.73 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 14/06/2012 | 190.55 | 40960403000288 | COMASSA COMERICIO DE MASSAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 14/06/2012 | 100.00 | 00027258408487 | JOSE AFONSO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS NO TCE-PB C/ENTREGA DE PROCESSO LICITATORIO E NA SEC.DE EDUCACAO REF.A PRESTACAO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 14/06/2012 | 611.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) PELOS SERVICOS PRESTADOS C/PUBLICACAO DE MATERIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 14/06/2012 | 1096.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0004697 | 14/06/2012 | 521.25 | 12264352000133 | ESPEDITO HERMINIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0004699 | 14/06/2012 | 798.05 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0004700 | 14/06/2012 | 1844.33 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 14/06/2012 | 504.00 | 15422040000107 | NEILTON MONTEIRO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PROFESSORES E ALUNOS QUE ESTAO CURSANDO LICENCIATURA EM PEDAGOGIA//MAGISTERIO C/AULAS PELA INTEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0005170 | 14/06/2012 | 1495.00 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA ZUNA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0004704 | 14/06/2012 | 380.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO: MYL-3570, MYB-1983, MOF-3669, NQJ-0860, NQK-6926, NQI-0274, MNW-6106, MMO-4418, MMV-0736, MMZ-2583, MMX-4567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0004705 | 14/06/2012 | 3790.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO: MYL-3570, MYB-1983, MOF-3669, NQJ-0860, NQK-6926, NQI-0274, MNW-6106, MMO-4418, MMV-0736, MMZ-2583, MMX-4567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0004706 | 14/06/2012 | 1550.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO: MYL-3570, MYB-1983, MOF-3669, NQJ-0860, NQK-6926, NQI-0274, MNW-6106, MMO-4418, MMV-0736, MMZ-2583, MMX-4567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0004718 | 15/06/2012 | 945.00 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 15/06/2012 | 2640.00 | 13608791000189 | S.FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MOF-3669 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 15/06/2012 | 90.00 | 00003137884489 | PETRONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LAVAGEM DO VEICULO NQK-6926 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 15/06/2012 | 1350.00 | 00022614346420 | AFONSO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL P/O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, P/FAZEREM EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 15/06/2012 | 2750.00 | 03765956000253 | CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 15/06/2012 | 632.00 | 00002060138418 | JOSE LUIZ PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MOTORISTA A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0004720 | 15/06/2012 | 215.30 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E DIVERSOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 18/06/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PROF.ª ALZIRA COUTINHO, 53 -MANTIDO PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 18/06/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PROF.ª ALZIRA COUTINHO, 53 -MANTIDO PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 18/06/2012 | 33.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PROF.ª ALZIRA COUTINHO, 75 -MANTIDO PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 18/06/2012 | 55.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PROF.ª ALZIRA COUTINHO, 75 -MANTIDO PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 18/06/2012 | 100.00 | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 18/06/2012 | 630.00 | 00003284851445 | ADELIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 18/06/2012 | 682.00 | 00005266933470 | CLAUDIA CILENE COSTA A.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 18/06/2012 | 630.00 | 00009431261421 | DANILO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 18/06/2012 | 630.00 | 00007466035418 | MARIA APARECIDA SANTOS BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 18/06/2012 | 682.00 | 00008368607485 | JESSIKA RAIANE DE SOUZA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 18/06/2012 | 630.00 | 00008867524429 | THIAGO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 18/06/2012 | 630.00 | 00008668360477 | MARCIO GUIMARAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 18/06/2012 | 630.00 | 00006551821448 | GUTIERRY CHAVES DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 18/06/2012 | 750.00 | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 18/06/2012 | 120.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCUMENTOS E OUTROS PERTENCENTES AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 18/06/2012 | 300.00 | 09292830000104 | ASSOCIACAO DAS AMIGAS DO LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 18/06/2012 | 630.00 | 00032637287845 | ROSIANE DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 18/06/2012 | 150.00 | 00004016319404 | ANTONIO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE (LWP-9574), NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 18/06/2012 | 250.00 | 00070026014408 | CARLOS HENRIQUE APOLINARIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO P/APRESENTACAO DE GRUPO MUSICAL NO CORETO CENTRAL DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 18/06/2012 | 1500.00 | 10427090000155 | JUAREZ SOUZA DO O - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DEMATERIAIS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO DO ARRAIAL DO CARIRI/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 18/06/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.654-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 18/06/2012 | 530.00 | 00007578414496 | ARTUR ANTUNES BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO DE GRUPO MUSICAL "TRIO DE FORRO" NA ANIMACAO DE QUADRILHAS E OUTROS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | CONST.AMPL.E REF.DE UNID. ESCOLARES E QUADRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0004750 | 19/06/2012 | 30000.00 | 12698017000143 | LIMEIRA & AMORIM SERVIÇOS DE CONST.CIVIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 4ª MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NO ST.MALHADA DO RIO, CONF.TP 001/2012 E CONVENIO C/O GOVERNO DO ESTADO. | 00072012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 19/06/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (12.837-6) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 19/06/2012 | 770.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COMUNICACAO EM MULTIMIDIA (INTERNET) DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 19/06/2012 | 1320.00 | 00075369958491 | PAULO INOCENCIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: CACHOEIRA DE BAIXO, CACHOEIRA CIMA E RIACHO FUNDO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0004779 | 19/06/2012 | 1220.00 | 00036337536487 | ANTONIO TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC.DE SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 19/06/2012 | 70.00 | 00034510249420 | FRANCISCO DE ASSIS MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UMA GELADEIRA PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL OSNAN CAVALCANTE LEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 19/06/2012 | 60.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: JUA, MALHADA DOS BOIS, CAUBEIRA E GROTINHA P/O GRUPO DO ST.BOQUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 19/06/2012 | 1435.55 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 19/06/2012 | 290.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECA DESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 19/06/2012 | 1376.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) REF.AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 19/06/2012 | 70.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRANSPORTE P/TRATAMENTO DE HEMODIALSES E QUIMEOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0004765 | 19/06/2012 | 3120.00 | 12653508000178 | GILDA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 19/06/2012 | 220.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DAS COMUNIDADES DE BOQUEIRAO, JUA, SOUTO, CAUBEIRA E MALHADA DOS BOIS P/O HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 19/06/2012 | 1555.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE: CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL RELATIVOS AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 19/06/2012 | 15.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 19/06/2012 | 250.00 | 00009955961406 | FERNANDA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO DE GRUPO MUSICAL NO PARQUE DAS PEDRAS EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0004785 | 19/06/2012 | 60.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE, NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0004786 | 19/06/2012 | 170.00 | 00003910235433 | MARIA DE LOURDEA DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE AREIA DESTINADA AO ANDAMENTO DAS ACOES DESENVOLVIDAS P/ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 19/06/2012 | 200.00 | 00004908237425 | SERGIO RICARDO ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO COOPERAR, CEHAP -CONVENIO P/CISTERNAS E HABITACAO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 19/06/2012 | 23.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PREF.GETULIO VARGAS, 09 -MANTIDO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 19/06/2012 | 200.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE BOQUEIRAO-PB P/PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O CJGBFC/SUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 19/06/2012 | 500.00 | 00021988552400 | MARIA JOSE HERCULANO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 19/06/2012 | 47.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA IRENE IRIS SANTOS, 125 -MANTIDO PELO PROGRAMA IGB/SUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 19/06/2012 | 50.00 | 00002440632490 | IRENICE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/PARTICIPAR DE UMA REUNIAO JUNTO AO SENAC, RELATIVO AO CURSO DE INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 19/06/2012 | 114.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA 3384-1514 QUE SERVE AO PROGRAMA CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 19/06/2012 | 100.00 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 19/06/2012 | 1200.00 | 00006547527450 | GENIELSON ARAUJO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEAR DESPESAS C/APOIO CULTURAL P/REALIZACAO DE QUADRILHA "ORIGEM NORDESTINA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 19/06/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.862-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 19/06/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.862-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 19/06/2012 | 110.00 | 00002213853479 | GILDA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COMIDAS TIPICAS P/O FESTEJO JUNINO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 19/06/2012 | 630.00 | 00038858463811 | ANDERSOM DA COSTA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 19/06/2012 | 780.00 | 00005940371400 | ALDEMIR BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ALUGUEL DE VEICULO MOTO P/UTILIZACAO NOS TRABALHOS DE VISITAS NO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 19/06/2012 | 630.00 | 00002567925422 | MARILUCE GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 19/06/2012 | 630.00 | 00002872694420 | LEANDRO ARAUJO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/OPERADOR DO CAD.UNICO, ATUALIZANDO CADASTROS DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 19/06/2012 | 1100.00 | 00002988007489 | MONICA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSISTENTE SOCIAL E ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 19/06/2012 | 700.00 | 00042130360491 | SORAIA MARIA DE ARAUJO MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA REALIZADO NESTE MUNICIPIO C/APOIO DO CENDAQ P/AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 19/06/2012 | 130.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCUMENTOS E OUTROS P/O CURSO DE CORTE, CORTURA E ARTESANADO REALIZADO P/PROGRAMA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 19/06/2012 | 1500.00 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PSICOLOGA NO PROGRAMA CREAS / PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 19/06/2012 | 630.00 | 00002440632490 | IRENICE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/APOIO ADMINISTRATIVO NO PROGRAMA CREAS - PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 19/06/2012 | 650.00 | 00003268261493 | MARTA LUCIA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/EDUCADORA SOCIAL NO PROGRAMA CREAS - PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 19/06/2012 | 750.00 | 00002637301406 | DENILVA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA CREAS - PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 19/06/2012 | 100.00 | 00009955961406 | FERNANDA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO DE GRUPO MUSICAL NA HOMENAGEM DO "DIA DAS MAES" REALIZADAS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 19/06/2012 | 147.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA 3384-1517 QUE SERVE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 19/06/2012 | 630.00 | 00006286691430 | JOSE IVANDRO TIBURTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DE OFICINA DE ARTESANATOS P/BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 19/06/2012 | 630.00 | 00006286691430 | JOSE IVANDRO TIBURTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DE OFICINA DE MTERIAIS RECICLADOS E TRABALHOS MANUAIS JUNINOS P/AS FAMILIAS CARETES CADASTRADAS NA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 19/06/2012 | 110.00 | 00002977372440 | JULIANA PORTO COSTA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA FESTA JUNINA REALIZADA PELA EQUIPE DO CREAS P/AS FAMILIAS EM SITUACAO DE DIREITOS VIOLADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 19/06/2012 | 200.00 | 00002988007489 | MONICA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE BOQUEIRAO P/PARTICIPAR DE UMA REUNIAO C/O CONSELHO CIGBFC/SUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0004926 | 20/06/2012 | 480.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 20/06/2012 | 3332.30 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 20/06/2012 | 1105.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM FAVOR DA BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 20/06/2012 | 11.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PE.ANTONIO GALDINO, 203 -MANTIDO PELO PROGRAMA CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 20/06/2012 | 34.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PRES.GETULIO VARGAS, 03 -ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 20/06/2012 | 75.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA 3384-1083 QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 20/06/2012 | 150.00 | 00005585363441 | ALEXSANDRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0004844 | 20/06/2012 | 363.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 20/06/2012 | 640.00 | 00003509955404 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA BTR-1017 DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DOS TRABALHADORES CARENTES DE POCINHOS P/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 20/06/2012 | 1255.00 | 00001616995459 | KALLEL JOHNSTON RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA AS FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0004853 | 20/06/2012 | 600.00 | 00098065980406 | GILBERTO DA SILVA HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO SOPA E XEREM P/OS BAIRROS DA CAGEPA E CAJUEIRO, DESTINADAS AS FAMILIAS CARENTES DAS REFERIDAS LOCALIDADES, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 20/06/2012 | 630.00 | 00018964768809 | GHISLENE DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE LEITE E FUBA DE MILHO, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DE BAIRROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 20/06/2012 | 1565.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DEST EMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 20/06/2012 | 13994.95 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 20/06/2012 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA REF.A PUBLICACAO NO DOU DA PRORROGACAO DE VIGENCIA DE CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 20/06/2012 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA REF.A PUBLICACAO NO DOU DA PRORROGACAO DE VIGENCIA DE CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 20/06/2012 | 150.00 | 00002153234409 | PAULO ANDRE MESQUITA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 20/06/2012 | 285.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 20/06/2012 | 1280.00 | 00003009369409 | EZEQUIEL DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/275 HORAS MAQUINAS EM TRATOR TRACADO DE PNEUS, NA LIMPEZA DO TERRENO DO IPASE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 20/06/2012 | 530.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO P/APRESENTACAO DE GRUPO MUSICAL NOS EVENTOS JUNINOS E OUTROS NAS ESCOLAS E CLUBES, NO SAO JOAO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 20/06/2012 | 1570.80 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 20/06/2012 | 71.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA 3384-1033 QUE SERVE ASEC.DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 20/06/2012 | 71.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA 3384-1113 QUE SERVE AO ESTADIO DE FUTEBOL "O GALDINAO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 20/06/2012 | 200.40 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO ARRAIAL DO CARIRI/2012 NAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 20/06/2012 | 285.00 | 00060135590400 | RENER DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO TERRENO LOCALIZADO NO ST.RECREIO (VILA CAGEPA) P/FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 20/06/2012 | 150.00 | 00028860454468 | CLODOMARCOS CANDIDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO TERRENO LOCALIZADO EM CACIMBA NOVA P/FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 20/06/2012 | 1007.00 | 11779608000182 | TELMA SUELI SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO ARRAIAL DO CARIRI/2012 NAS COMEMORACOES DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 20/06/2012 | 4300.00 | 00049861719415 | ADAILTON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMOTAGEM DA ESTRUTURA DE MADEIRA DO FORRO PE DE SERRA E DA ENTRADA DO ARRAIAL DO CARIRI/2012 NAS COMEMORACOES DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 20/06/2012 | 207.50 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 20/06/2012 | 600.00 | 00092878229487 | MARCOS ANTONIO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PREDIOS E EQUIPAMENTOS MANTIDOS PELA SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 20/06/2012 | 3510.28 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DEST EMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 20/06/2012 | 1642.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE PESSOAL INATIVOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 20/06/2012 | 1560.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE PESSOAL PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 20/06/2012 | 0.22 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (210.270-6), EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 20/06/2012 | 146.07 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (211.513-1), EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 20/06/2012 | 2433.53 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9), EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 20/06/2012 | 45.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 20/06/2012 | 82.27 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 20/06/2012 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 20/06/2012 | 91.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA 3384-1244 QUE SERVE A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 20/06/2012 | 200.00 | 00056942117404 | ANTONIO SERGIO P.DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO ALUNOS QUE ESTUDAM NO IFPB, A NOITE NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 20/06/2012 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 20/06/2012 | 97.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA 3384-1247 QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 20/06/2012 | 250.00 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC.DE SEGURANCA E DEFESA SOCIAL P/FIMAR CONVENIO C/A SEGURANCA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 20/06/2012 | 150.00 | 00007502971408 | LUCILANIA HENRIQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/BUFFET NA REUNIAO REALIZADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 20/06/2012 | 250.00 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 20/06/2012 | 815.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 20/06/2012 | 9078.35 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 20/06/2012 | 315.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO (GUARDA MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 20/06/2012 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 20/06/2012 | 92.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA MANOEL JOVINO DO O, 122 - AP 103 -ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 20/06/2012 | 11.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA CON.PEQUENO, 81 - APTO 02 -ONDE FUNCIONA A SALA DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 20/06/2012 | 45.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PROF.JOAO GOMES COELHO, 42 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 20/06/2012 | 79.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA 3384-1668 QUE SERVE A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 20/06/2012 | 169.00 | 12733085000104 | DIFEMAC-DIST.DE F. E CONST.COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BARRIS DE AGUA MINERAL 12 X 500 ML DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 20/06/2012 | 180.00 | 00056942184420 | MARIA SALOME P. DA C. BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 20/06/2012 | 320.00 | 00001106470419 | HERMANI DE OLIVEIRA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA SALA ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DESTE EDILIDADE, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 20/06/2012 | 350.00 | 00007856687487 | LUIZ FARIAS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MAJOR JUVINO DO O, 122 - APT.104, ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 20/06/2012 | 4590.00 | 03014237000110 | Polyedro Const. e Serv. Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DE ACORDO JUDICIAL, REF.AO PROCESSO N.º 054.2010.000.004-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0004849 | 20/06/2012 | 2600.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSESSORIA JURIDICA REPRESENTANDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS JUNTO AOS TRIBUNAIS DO TJ, TRT, STF, STJ E TST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 20/06/2012 | 200.00 | 00006009432405 | EDGLECIO SALES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGA DE CELULARES DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 20/06/2012 | 152.58 | 13983652000135 | RODRIGO ROMAO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC.DE FINANCAS QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 20/06/2012 | 150.00 | 00003182571494 | CASSIO MURILO G. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRTAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 20/06/2012 | 300.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTO C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO E TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 20/06/2012 | 180.57 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 20/06/2012 | 300.00 | 00085456314487 | GENIVALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRANSPORTAR PESSOAS ENFERMAS P/HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 20/06/2012 | 300.00 | 00060273038400 | JOAO JESUINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, ESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 20/06/2012 | 73.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA 3384-1153 QUE SERVE AO COLEGIO PADRE GALVAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 20/06/2012 | 93.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA 3384-1082 QUE SERVE ASEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 20/06/2012 | 489.70 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DA 4ª PARCELA DO SEGURO AUTOMOTIVO DO VEICULO ESCOLAR NQK-0860 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0004845 | 20/06/2012 | 202.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE IRMA SANTANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 20/06/2012 | 600.00 | 00010255660413 | JOSINALDO MEDEIROS DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DO GRUPO ESCOLAR AFONSO CAMPOS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 20/06/2012 | 1270.00 | 00011971874809 | WALDENCIO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECAO DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL JOAO PEREIRA -SITIO AMARO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 20/06/2012 | 225.00 | 00005652611421 | CLAUDIANO BEZERRA LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIARISTA NA FUNCAO DE VIGILANTE NOTURNO DA ESCOLA MANOEL AGOSTINHO DA SILVA, NOVA BRASILIA, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 20/06/2012 | 28553.15 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 20/06/2012 | 97701.06 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (60%) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 20/06/2012 | 55805.30 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (60%) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 20/06/2012 | 11953.69 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (40%) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 20/06/2012 | 4670.60 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 20/06/2012 | 999.11 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 20/06/2012 | 6814.16 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 20/06/2012 | 7306.03 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 20/06/2012 | 3880.00 | 00004623453430 | CLOVIS LUIS COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: MALHADA DO RIO, CACHOEIRINHA, MALHADA DOS BOIS, MALHADA DA VOLTA, GRAVATÁ E SIRIEMA, P/A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 20/06/2012 | 3525.00 | 00069034710491 | ATEILTON PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NO ST. MALHADA DO ANGICO, SERRA DA MATINHA, AMARO, CABEÇA DO BOI, BOQUEIRÃOZINHO, E CATOLÉ, P/SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, REF.A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 20/06/2012 | 3580.00 | 00040908887434 | LUZINETE DINIZ RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO KFV-1781 NO TANSPORTE DE ESTUDANTES DO: ENGENHO VELHO, LAGOINHA DO ARRUDA, RAPOSA, ST.ARRUDA E POVOADO DO ARRUDA P/A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, REF.AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 20/06/2012 | 3234.00 | 00060152311491 | RAMALHO SANDRO GUEDES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDP ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: MÔNICA I E II, FARINHA, CAPUXU, KM 21 E TANQUES, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 20/06/2012 | 2990.00 | 00016519635847 | FRANCISCO DE SALES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: MALOCA, TRÊS LAGOAS, LAGOA SALGADA, CHUCALHEIRA E LAGOA DO CATOLÉ, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 20/06/2012 | 3580.00 | 00036446769415 | CLOVIS LUIZ COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MNR-1848, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: LOGRADOURO, MALHADA DO ANGICO, BARRIGUDA, MALHADA DO RIO, CHUPADO E CATOLE P/A SEDE, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 20/06/2012 | 5428.00 | 00083933115434 | JOAO DE DEUS BARROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO: JUA, BAIXA GRANDE, GROTINHA, MALHADA, AVELOZ, CAUBEIRA, BOQUEIRAO, ALTO ALEGRE, LAGOA DO MATO E PEBA P/A SEDE, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 20/06/2012 | 2902.00 | 00070852910444 | CARLOS ANTONIO PAULINO DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRSTADOS (MMV-0737) TRANSPORTANDO DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: CAIANA, PEDRA COMPRIDA, SERROTE DA COBRA E CORTA DEDO, ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 20/06/2012 | 2530.00 | 00099171791434 | ELENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOJ-0539, NO TRANSPORTE DE ESTANTES DA ZONA RURAL: VARZEA DE ONCA, MARIS PRETO, VARZEA DE LAGOA E CONCEICAO P/A SEDE, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 21/06/2012 | 3200.00 | 00006212882410 | JOANDISSON DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MMT-1417 NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: FARINHA, ACUDE DE PEDRA, VILA SAQUINHO, LAGOA DO CARRO E MALHADA DE AREIA P/A SEDE, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 21/06/2012 | 100.00 | 00025104632415 | MARIA DE FATIMA PEREIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA MAIS EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 21/06/2012 | 823.50 | 13697401000194 | ADEVAR PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS: VILA COMPEL, Mª DA GUIA S.HERMINIO E CASTRO ALVES - DIST.NAZARE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 21/06/2012 | 286.40 | 00003453313461 | ADRIEL ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR E PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 21/06/2012 | 286.40 | 00002357428481 | SALVIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR E PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 21/06/2012 | 286.40 | 00003665606462 | JOSE LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0004864 | 21/06/2012 | 286.40 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 21/06/2012 | 286.40 | 00018583431434 | JOSE LEODORO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 21/06/2012 | 286.40 | 00045062595487 | IRENE EUTALIA MIRANDA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 21/06/2012 | 286.40 | 00002260947409 | JOSE ADAILTON CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 21/06/2012 | 286.40 | 00037695576468 | MANOEL DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR E PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 21/06/2012 | 293.56 | 00032174055449 | VITAL DEOCLECIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 21/06/2012 | 68.40 | 00005369056498 | DAMIAO RODRIGUES DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 21/06/2012 | 201.00 | 00006300295478 | JOSE CARLOS MATIAS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR E PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 21/06/2012 | 293.56 | 00003860581481 | EDSON OLIVEIRA DEOCLECIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0004875 | 21/06/2012 | 1360.80 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E DIVERSOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 21/06/2012 | 350.00 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CONEGO PEQUENO, 81-B, ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 21/06/2012 | 350.00 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CONEGO PEQUENO, 81-A, ONDE FUNCIONA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 21/06/2012 | 300.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INCRA, CEHAP, DEFESA CIVIL E SEC.DE SEGURANCA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 21/06/2012 | 550.00 | 00005241089438 | JOSEVALDO SOUZA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DOS ESGOTOS DO BAIRRO DE NOVA BRASILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 21/06/2012 | 400.00 | 00027171720845 | JOSE ADRIANO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DOS ESGOTOS DO BAIRRO DE NOVA BRASILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0004873 | 21/06/2012 | 526.50 | 12653508000178 | GILDA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 21/06/2012 | 170.14 | 13697401000194 | ADEVAR PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 21/06/2012 | 630.00 | 00050398571449 | MARIA JOSE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AS FAMILIAS CARENTES DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 21/06/2012 | 50.00 | 00008406967447 | RAYANE DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/CIRURGIA OFTALMOLOGICA DO SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 21/06/2012 | 422.00 | 00003289466485 | LUSINETE RITA BERNARDINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 21/06/2012 | 422.00 | 00069185646415 | MARIA JOSE RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 22/06/2012 | 422.00 | 00006798143458 | ROSINEIDE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 22/06/2012 | 422.00 | 00005850260412 | VERONICA SALES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVIOS GERAIS NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0004882 | 22/06/2012 | 1360.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL: MMP-3340, KFK-4611, MOF-4622, CHS-2137, KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 22/06/2012 | 1300.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF - PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL AFAMILIA, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 22/06/2012 | 37.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PE.ANTONIO GALDINO, 203 -MANTIDO PELO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 22/06/2012 | 100.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUTEAR DESPESA SC/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 22/06/2012 | 350.00 | 00020444761420 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 22/06/2012 | 57.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCUMENTOS E OUTROS DESTINADO AO PAIF - PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 22/06/2012 | 315.00 | 00004296751786 | GILBERTO VICENTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MOTOTAXISTA P/DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, P/REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 22/06/2012 | 630.00 | 00005950442474 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIGITADOR DO PAIF - PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 22/06/2012 | 315.00 | 00067609368415 | AROLDO JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MOTOTAXISTA NO DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL) P/REALICAZAO DE VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 22/06/2012 | 1200.00 | 00088610780449 | NIEDJA SALES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS PAESTRAS SOCIO EDUCATIVAS E EM ATENDIMENTOS PSICOLOGICOS AS FAMILIAS REFERENCIADAS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF.A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 22/06/2012 | 6000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇÕES LTDAME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 GRUPO DE GERADOR P/OS DIAS 22, 23 E 30/06 P/AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 22/06/2012 | 23000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇÕES LTDAME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTATACAO DE BANDAS: RANNIERY GOMES, FORROZAO KARKARA, P/COMEMORACAO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 23 E 30/06//2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 22/06/2012 | 3600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 10 CABIBES SANITARIAS NOS DIAS 22, 23 E 30/06, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 22/06/2012 | 3000.00 | 00067563635491 | FRANCINALDO PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 22/06 NO ARRAIAL DO CARIRI/2012 NOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO EM PRACA PUBLICA NESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 22/06/2012 | 3000.00 | 00039577686400 | ANTONIO CLEMENTINO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL "TONY DUMOND" NO DIA 30/06 NO ARRAIAL DO CARIRI/2012 NOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO EM PRACA PUBLICA NESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 22/06/2012 | 2000.00 | 00007578414496 | ARTUR ANTUNES BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL "BANCA FORROZAO COCO SECO" NO DIA 22/06 NO ARRAIAL DO CARIRI/2012 NOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO EM PRACA PUBLICA NESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 22/06/2012 | 7000.00 | 00041923855468 | LENILSON COSTA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL "CAPILE E BANDA" NO DIA 22/06 NO ARRAIAL DO CARIRI/2012 NOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO EM PRACA PUBLICA NESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 22/06/2012 | 5000.00 | 00006537096413 | SHYLTON FERNANDES SOUSA AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL "BANDA FORRO SAFADO" NO DIA 23/06 NO ARRAIAL DO CARIRI/2012 NOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO EM PRACA PUBLICA NESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0004879 | 22/06/2012 | 2780.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE: TRATOR FORD, TRATOR VERMELHO, KFK-2646 E MMS-0028. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 22/06/2012 | 470.00 | 10246498000120 | RESTAURANTE JOAO DE BARRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0004880 | 22/06/2012 | 390.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DO VEICULO MOC-1334 QUE SERVE A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 22/06/2012 | 0.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0004878 | 22/06/2012 | 5690.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO: MYL-3570, MYB-1983, MOF-3669, NQJ-0860, NQK-6926, NQI-0274, MNW-6106, MMO-4418, MMV-0736, MMZ-2583, MMX-4567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0004881 | 22/06/2012 | 4000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE: MOP-2865, MNG-9413, NQH-3596, OET-0138, MOL-8504, KIS-9948, MOO-4548, MOM-0880, MNS-9177 E HFS-9848. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 22/06/2012 | 200.00 | 00097693405453 | MARIA DE FATIMA PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAMENTO C/QUIMIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0004891 | 22/06/2012 | 1963.30 | 14628421000176 | HNM Comércio de Alimentos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 22/06/2012 | 161.90 | 03161004000220 | REPLASTIL - IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0004895 | 22/06/2012 | 1214.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0004896 | 22/06/2012 | 707.44 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 22/06/2012 | 250.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCUMENTOS E OUTROS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 25/06/2012 | 1200.00 | 08307662000110 | Renovadora de Pneus Borborema Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DE PNEUS DO VEICULO MYB-1983 ONIBUS QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 25/06/2012 | 650.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOCOES E PUBLICIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/VEICULACAO DE NOTAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO PROGRAMA DA RADIO CATURITE, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 25/06/2012 | 162.74 | 70095716000103 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/POSTAGEM DE SEDEX E CARTAS REGRISTRADAS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 25/06/2012 | 82.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0004954 | 25/06/2012 | 2740.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE: TRATOR FORD, TRATOR VERMELHO, KFK-2646 E MMS-0028. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 25/06/2012 | 1464.74 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO SEGURO AUTOMOTIVO DO VEICULO FIESTA HATCK 1.0 8V FLEX, QUE SERVE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0004910 | 25/06/2012 | 726.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 26/06/2012 | 70.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRANSPORTE P/TRATAMENTO DE HEMODIALSES E QUIMEOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 26/06/2012 | 315.00 | 00049861654453 | ARCILINO GONCALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 26/06/2012 | 120.00 | 00008281900466 | LEONARDO DE CASTRO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 26/06/2012 | 100.00 | 00004322538401 | IVANILDA CORREIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 26/06/2012 | 63.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0004988 | 26/06/2012 | 1286.68 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 26/06/2012 | 170.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DAS COMUNIDADES DE BOQUEIRAO, JUA, SOUTO, CAUBEIRA E MALHADA DOS BOIS P/O HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 26/06/2012 | 1500.00 | 00007194069431 | TIAGO BEZERRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DO ST.NAZARE, PSF DE NAZARE C/TAMBEM CAMPINA GRANDE DURANTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 26/06/2012 | 150.00 | 00002161564404 | IVONALDO PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REF.AO MES DE JUNHO/2012, P/OS MORADORES DO ANTIGO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 26/06/2012 | 100.00 | 00010085216470 | IRACI BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAG.DE ALUGUEL SOCIAL P/OS MORADORES DO PREDIO DA ANTIGA EST.FERROVIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 26/06/2012 | 150.00 | 00004216017444 | JOSINEIDE SANTOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 26/06/2012 | 120.00 | 00003286695475 | GERALDO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 26/06/2012 | 120.00 | 00073936758468 | JOAO BATISTA INOCENCIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 26/06/2012 | 75.00 | 00003288125447 | LUCIA DE FATIMA BERNARDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 26/06/2012 | 50.00 | 00006515129483 | MARIA DAS DORES BEZERRA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0004993 | 26/06/2012 | 60.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE, NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082012 | 0004996 | 26/06/2012 | 1950.00 | 00002701417406 | JOSE MARCONE MAGNO CAVALCANTI JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TRATOR C/CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 26/06/2012 | 200.00 | 00004016319404 | ANTONIO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE (LWP-9574), NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 26/06/2012 | 158.00 | 00092878229487 | MARCOS ANTONIO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SOLDADOR NA MANUTENCAO DAS PORTAS DE ROLOS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 26/06/2012 | 12.70 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL "O GALDINAO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 26/06/2012 | 704.81 | 01165063000160 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 26/06/2012 | 320.00 | 00004471605402 | ERIVELTON DA CUNHA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO DE TRIO DE FORRO NA 2ª CONFERENCIA DE CULTURA REALIZADA NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 26/06/2012 | 3000.00 | 00008478316477 | JOSE LUAN BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO ARTISTICA "LUAN E BANDA" NO DIA 10/06 EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 26/06/2012 | 320.00 | 00075368960425 | ERASMO BATISTA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NA CCOBERTURA DA BASE DE POLICIAMENTO E GUARDAS MUNICIPAIS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE SAO JOAO E SAO PEDRO/2012 REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 26/06/2012 | 530.00 | 00003169167499 | HECTOR JAMES RUFINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA "COCO SECO" NO CORETO DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 26/06/2012 | 295.00 | 00054961831468 | JOSE AELSON MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/BUFFET NA 2ª CONFERENCIA DE CULTURA REALIZADA NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0004992 | 26/06/2012 | 170.00 | 00003910235433 | MARIA DE LOURDEA DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE AREIA DESTINADA AO ANDAMENTO DAS ACOES DESENVOLVIDAS P/ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 26/06/2012 | 638.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) PELOS SERVICOS PRESTADOS C/PUBLICACAO DE MATERIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 26/06/2012 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) EM FAVOR DA FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 26/06/2012 | 118.00 | 00008867524429 | THIAGO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER RELATIVO A PRESTCAO DE CONTAS DO RG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 26/06/2012 | 118.00 | 00008867524429 | THIAGO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER RELATIVO A PRESTCAO DE CONTAS DO RG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 26/06/2012 | 118.00 | 00048842354449 | ADELSON JACINTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DA PRESTACAO DE CONTAS DE RG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 26/06/2012 | 118.00 | 00048842354449 | ADELSON JACINTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DA PRESTACAO DE CONTAS DE RG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 26/06/2012 | 22.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PROF.JOAO GOMES COELHO, 42. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 26/06/2012 | 19.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA CON.JOAO COUTINHO, S/N. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 26/06/2012 | 560.00 | 02326830000139 | RUTH FERNANDES DE SOUZA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 26/06/2012 | 550.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA, NA CONFECCAO DO JORNAL OFICIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 26/06/2012 | 630.00 | 00070069970467 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NA GUARDA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 26/06/2012 | 630.00 | 00007295679405 | SUELIO RIBEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NA GUARDA MUNICIPAL DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 26/06/2012 | 1500.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MAJOR JUVINO DO O, ONDE FUNCIONA A SALA DE EMPENHOS, REF.AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 26/06/2012 | 0.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 26/06/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0005120 | 26/06/2012 | 3650.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 26/06/2012 | 203.04 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 26/06/2012 | 300.00 | 00005804805428 | SONILDA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DOIS IMOVEIS P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANSELMO TOME DE SOUZA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 26/06/2012 | 100.00 | 00002685932488 | IVONE COELHO DE MELO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENCERRAMENTO DO CURSO DE ESPECIALIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 26/06/2012 | 100.00 | 00001990718450 | CACILDA ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER PENDENCIAS DO CENSO ESCOLAR 2001 NO CENTRO ADMINISTRATIVO., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 26/06/2012 | 100.00 | 00045595186453 | CLAUDECI BARROS GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE ENCONTRO DO PROGRAMA SAUDE DO ESCOLAR, TESTE DE ACUIDADE VISUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 26/06/2012 | 100.00 | 00072619473420 | FLAVIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/COBRIR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENCERRAMENTO DO CURSO DE ESPECIALIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 26/06/2012 | 100.00 | 00003266291492 | JOSILENE DE LIMA APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/COBRIR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENCERRAMENTO DO CURSO DE ESPECIALIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 26/06/2012 | 540.00 | 00002483052479 | SILVANIR SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DA FORMACAO CONTINUADA DO PROINFO (TECNOLOGIA NAS ESCOLAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 26/06/2012 | 500.00 | 00001966803524 | JOSE GUIMARAES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROF.JOAO RODRIGUES, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 26/06/2012 | 60.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: JUA, MALHADA DOS BOIS, CAUBEIRA E GROTINHA P/O GRUPO DO ST.BOQUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 26/06/2012 | 1980.00 | 00040908739400 | ELIOMAR DE ARAUJO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MICROONIBUS (MNR-5540) TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA: COMUNIDADE DO ARRUDA, SERRA DA RAPOSA, ENG.VELHO E ST. RAPOSA P/SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REF.A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 27/06/2012 | 844.97 | 01165063000160 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS A COMEMORACAO DO "DIA DAS MAES" DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0005009 | 27/06/2012 | 2600.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSESSORIA JURIDICA REPRESENTANDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS JUNTO AOS TRIBUNAIS DO TJ, TRT, STF, STJ E TST, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0005010 | 27/06/2012 | 2600.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSESSORIA JURIDICA REPRESENTANDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS JUNTO AOS TRIBUNAIS DO TJ, TRT, STF, STJ E TST, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 27/06/2012 | 55.00 | 00008818845454 | RICARDO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERTO DA FECHADURA DA PORTA DO VEICULO QUE SERVE A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082012 | 0005012 | 27/06/2012 | 1060.00 | 00002701417406 | JOSE MARCONE MAGNO CAVALCANTI JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/HORAS MAQUINAS EM VEICULO TRATOR DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZDOS P/SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 27/06/2012 | 70.00 | 00007446625406 | SIMONE LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0005013 | 28/06/2012 | 1770.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL: MMP-3340, KFK-4611, MOF-4622, CHS-2137, KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0005015 | 28/06/2012 | 3710.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE: MOP-2865, MNG-9413, NQH-3596, OET-0138, MOL-8504, KIS-9948, MOO-4548, MOM-0880, MNS-9177 E HFS-9848. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 0005019 | 28/06/2012 | 1562.27 | 14466615000112 | WS COMECIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 28/06/2012 | 1473.54 | 14466615000112 | WS COMECIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 28/06/2012 | 92.00 | 00002755968427 | JOSELITO LINS DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 28/06/2012 | 875.00 | 00003447426446 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LENHA) DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 28/06/2012 | 530.00 | 00003881427406 | ANDRE SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DA PARTE INTERNA DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2012 NO ARRAIAL DO CARIRI NESTE MUNICIPIO, NO DIA 22/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 28/06/2012 | 640.00 | 00004910944427 | LUCIANO MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO DO TRIO DE FORRO NO PALCO SECUNDARIO PE DE SERRA NO SAO JOAO/2012, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 28/06/2012 | 530.00 | 00003881427406 | ANDRE SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DA PARTE INTERNA DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2012 NO ARRAIAL DO CARIRI NESTE MUNICIPIO, NO DIA 23/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 28/06/2012 | 530.00 | 00003881427406 | ANDRE SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DA PARTE INTERNA DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2012 NO ARRAIAL DO CARIRI NESTE MUNICIPIO, NO DIA 30/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0005014 | 28/06/2012 | 350.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DO VEICULO MOC-1334 QUE SERVE A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 28/06/2012 | 244.00 | 09003435001802 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A BASE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 28/06/2012 | 200.00 | 00056942117404 | ANTONIO SERGIO P.DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO ALUNOS QUE ESTUDAM NO IFPB, A NOITE NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0005016 | 28/06/2012 | 5750.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO: MYL-3570, MYB-1983, MOF-3669, NQJ-0860, NQK-6926, NQI-0274, MNW-6106, MMO-4418, MMV-0736, MMZ-2583, MMX-4567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0005017 | 28/06/2012 | 728.00 | 11827710000106 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 0005021 | 28/06/2012 | 435.80 | 14466615000112 | WS COMECIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CRECHE IRMA SANTANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 28/06/2012 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS E CONSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO E DE RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO, VEICULADO DIARIAMENTE, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 28/06/2012 | 800.00 | 06270572000177 | AGENCIA DE PLUBICIDADE E PROPAGANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DENOTAS E AVISOS NO PROGRAMA FREQUENCIA LIVRE PELA RADIO PANORAMICA FM DE CAMPINA GRANDE DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MESES DE MAIO E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 28/06/2012 | 333.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO PAINEL E REVISAO DA INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO MYL-3570 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.P/EDUC.- FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 28/06/2012 | 7950.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DO DISTRITO DE NAZARE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 28/06/2012 | 1380.00 | 00004910944427 | LUCIANO MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO DO TRIO DE FORRO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA NAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 28/06/2012 | 920.00 | 00001891126466 | JOSELITO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (MMY-3036), NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.CACHOEIRINHA P/O GRUPO ESCOLAR DO ST.MALHADA DO RIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | CONST.AMPL.E REF.DE UNID. ESCOLARES E QUADRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 29/06/2012 | 30500.00 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXCUTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE GALVAO, NESTE MUNICIPIO, CONF.CONVENIO FIRMADO ENTRE A PMP E O ESTADO DA PARAIBA. | 00112012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 29/06/2012 | 3000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA ELABORACAO DE GESTAO DE PROJETOS E FISCALIZACAO DA OBRA DA CRECHE (FNDE), DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 29/06/2012 | 422.00 | 00051864746491 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DO BAIRRO DA COMPEL, NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 16 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 29/06/2012 | 548.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ESGOTOS DE GRUPOS ESCOLARES E COLEGIO PADRE GALVAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 20 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 29/06/2012 | 569.00 | 00008636095468 | ROBERTO CARNEIRO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 21 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 29/06/2012 | 422.00 | 00002143465793 | DANIEL PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DE GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 16 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 29/06/2012 | 169.00 | 00084040521404 | FRANCISCO LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 29/06/2012 | 579.00 | 00015336003840 | LEANDRO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA ELIZETE PEREIRA DE ARAUJO DO BAIRRO DO MERCADO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 29/06/2012 | 1053.00 | 00064898415415 | INACIO JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO DO COLEGIO PADRE GALVAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 29/06/2012 | 316.00 | 00051927527449 | AMARILDO JACINTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DO ESTADIO DE FUTEBOL DO COLEGIO PADRE GALVAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 29/06/2012 | 422.00 | 00003288491460 | MARCOS JOSE AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE TOTALIZANDO 16 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 29/06/2012 | 253.00 | 00071109625472 | CLOVIS PAULINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 09 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 29/06/2012 | 375.00 | 00001582840466 | CLAUDINEIDE SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 29/06/2012 | 253.00 | 00005864051438 | JOAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 09 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 29/06/2012 | 316.00 | 00010661319458 | CARLOS APOLINARIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 29/06/2012 | 737.00 | 00056899181487 | ALUIZIO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 29/06/2012 | 169.00 | 00073936707472 | JOSE SEVERINO MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NO GRUPO ESCOLAR DO BAIRRO DO CRUZEIRO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 29/06/2012 | 253.00 | 00006463697419 | MARCILIANO LUIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DA QUADRA DE FUTSAL PERTENCENTE AO GRUPO ESCOLAR JOSE TOME, BAIRRO DO CAJUEIRO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 09 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 29/06/2012 | 211.00 | 00005559407488 | ERIVAN SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DO GRUPO ESCOLAR ELIZETE PEREIRA DE ARAUJO, DO BAIRRO DO MERCADO, TOTALIZANDO 08 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 29/06/2012 | 253.00 | 00039619478487 | REGINALDO CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO ST.ENGENHO VELHO, TOTALIZANDO 09 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 29/06/2012 | 253.00 | 00039564703468 | JUAREZ PEDRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO ST.CHUCALHEIRA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 09 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 29/06/2012 | 316.00 | 00079888593404 | MARCOS VALDIVINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE C/RONDAS NOTURNAS NOS GRUPOS ESCOLARES DOS BAIRROS DO MERCADO, NOVA BRASILIA E COLEGIO PADRE GALVAO, TOTALIZANDO 12 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 29/06/2012 | 579.00 | 00006133324406 | CRISTIANO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA C/TROCA DE LAMPADAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 29/06/2012 | 632.00 | 00039768660406 | JOAO CARLOS AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS INTERNO E EXTERNO DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO DO COLEGIO PADRE GALVAO, TOTALIZANDO 20 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 29/06/2012 | 320.00 | 00002033245446 | GENIVAL DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MOTOTAXISTA A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 29/06/2012 | 527.00 | 00043677282420 | JOSEMAR SIMOES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA C/TROCA DE LAMPADAS DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 29/06/2012 | 106.00 | 00008158946437 | JOSE ROBERTO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 29/06/2012 | 253.00 | 00009468425401 | PAULO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 09 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 29/06/2012 | 253.00 | 00003265726436 | JOSE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 09 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 29/06/2012 | 422.00 | 00002338422414 | GILMARCO APOLINARIO ZUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NO GRUPO ESCOLAR JOSE TOME, LOCALIZADO NO BAIRRO DO CAJUEIRO NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 16 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 29/06/2012 | 253.00 | 00055429742449 | JOSE SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 09 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 29/06/2012 | 422.00 | 00050453483453 | FRANCISCO DAS C.DOS S. ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 16 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 29/06/2012 | 422.00 | 00098066102453 | AILTON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 16 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 29/06/2012 | 379.00 | 00060148152449 | VANDERLEY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/POLDAGEM DE ARVORES DOS GRUPOS ESCOLARES E COLEGIO PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 14 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 29/06/2012 | 211.00 | 00056986653468 | JAIME TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 08 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 29/06/2012 | 211.00 | 00095301992449 | MAELSON BARROS ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 08 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 29/06/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (12.838-4) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 29/06/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (12.838-4) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 29/06/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (12.838-4) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 29/06/2012 | 58749.30 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 29/06/2012 | 231551.34 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 29/06/2012 | 4650.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 29/06/2012 | 14790.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 29/06/2012 | 850.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 29/06/2012 | 30396.92 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 29/06/2012 | 116102.08 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 29/06/2012 | 23270.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDE 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 29/06/2012 | 9527.68 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 29/06/2012 | 10443.45 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 29/06/2012 | 714.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 29/06/2012 | 2350.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 29/06/2012 | 14179.86 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0005122 | 29/06/2012 | 1000.00 | 00005620472477 | Janina Silva Guerra | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: ST.CABECA DO BOI, BARRIGUDA E AMARO P/O GRUPO ESCOLAR DO ST.AMARO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 29/06/2012 | 63.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0005190 | 29/06/2012 | 309.75 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 29/06/2012 | 1500.00 | 00020633343404 | CLOVES PORTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 29/06/2012 | 1500.00 | 00097692662487 | ROSEANE DE ARAUJO C.FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ENFERMEIRA CHEFE DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 29/06/2012 | 1500.00 | 00003530215473 | REGILANE BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ENFERMEIRA CHEFE NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 29/06/2012 | 2400.00 | 00004497511472 | GENIVAL DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 29/06/2012 | 3500.00 | 00002325590402 | ISSAC NEWTON GUIMARAES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 29/06/2012 | 2000.00 | 00005350893416 | MARILIA CARVALHO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 29/06/2012 | 720.00 | 00005350893416 | MARILIA CARVALHO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 29/06/2012 | 2400.00 | 00020633343404 | CLOVES PORTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 29/06/2012 | 2880.00 | 00004680844442 | IGOR PAIVA SHIEL BARACUHY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 29/06/2012 | 1200.00 | 00005836889422 | LARRISA CRISTINA DE Q. M. COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 29/06/2012 | 2000.00 | 00007251429446 | SIMONE COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 29/06/2012 | 2400.00 | 00007251429446 | SIMONE COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 29/06/2012 | 3000.00 | 00007251429446 | SIMONE COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 29/06/2012 | 1200.00 | 00001170741444 | ADRIANA SUSSANE J. JEUNON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 29/06/2012 | 2880.00 | 00005422861493 | FERNANDA ISABELLA LEAL TROVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 29/06/2012 | 2400.00 | 00005422861493 | FERNANDA ISABELLA LEAL TROVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 29/06/2012 | 600.00 | 00005297390460 | RUTH CORREIA DE QUEIROZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 29/06/2012 | 1200.00 | 00016093755487 | RICARDO TADEU MOTA SALVADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 29/06/2012 | 2400.00 | 00001170741444 | ADRIANA SUSSANE J. JEUNON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 29/06/2012 | 3000.00 | 00005350893416 | MARILIA CARVALHO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 29/06/2012 | 1500.00 | 00005782068469 | MERIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/TECNICA DE SEGURANCA DO TRABALHO EM SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 29/06/2012 | 1500.00 | 00005782068469 | MERIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/TECNICA DE SEGURANCA DO TRABALHO EM SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 29/06/2012 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.790-X) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 29/06/2012 | 2.39 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (210.270-6), EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 29/06/2012 | 2756.67 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9), EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 29/06/2012 | 1.89 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (283.141-4), EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 29/06/2012 | 0.36 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.654-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 29/06/2012 | 306.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 29/06/2012 | 7070.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DEJUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 29/06/2012 | 8045.57 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DEJUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 29/06/2012 | 3285.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE PESSOAL INATIVO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 29/06/2012 | 3120.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042012 | 0005214 | 29/06/2012 | 6500.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 29/06/2012 | 600.00 | 00085353744420 | AROLDO PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PINTOR NA MANUTENCAO DO PREDIO DA GUARDA MUNICIAPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 29/06/2012 | 272.00 | 00075978679487 | IRENALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS C/MECANICO NA MANUTENCAO NA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 29/06/2012 | 2300.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA PARTE ADMINISTRATIVA, INCLUINDO ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE PROG.E CONVENIOS FIRMADOS COM O ESTADO E A UNIAO P/PARTE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 29/06/2012 | 640.00 | 00071451331487 | SOLANGE DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 29/06/2012 | 432.00 | 00071451331487 | SOLANGE DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 29/06/2012 | 12780.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DEJUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 29/06/2012 | 19531.33 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 29/06/2012 | 1492.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 29/06/2012 | 8481.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO (GUARDA MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 29/06/2012 | 1000.00 | 00005399320436 | DIEGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE VIDROS NOS BASCULHANTES DO MERCADO PUBLICO E UMA PORTA DE VIDRO NA BASE DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0005188 | 29/06/2012 | 253.70 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DOS POLICIAIS QUE SE DESTACAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 29/06/2012 | 15000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 29/06/2012 | 1890.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DEJUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0005185 | 29/06/2012 | 4500.00 | 07852447000138 | Locaution Locadora de Veículos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA, PLACA NQI-3334, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE MAIO/2012. CONF.PREGAO PRESENCIAL 0012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0005186 | 29/06/2012 | 4500.00 | 07852447000138 | Locaution Locadora de Veículos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA, PLACA NQI-3334, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE JUNHO/2012. CONF.PREGAO PRESENCIAL 0012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 29/06/2012 | 4130.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 29/06/2012 | 2800.00 | 00001106455452 | HERLEY CAVALCANTE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SONORIZACAO, PALCO E GERADOR P/A FESTA DA PREVIA DO SAO JOAO REALIZADA NO BAIRRO DA COMPEL, DIA 10/06/2012, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 29/06/2012 | 1900.00 | 00097693804404 | MARIA JOSE JACINTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO ARRAIAL (PARTE INTERNA E EXTERNA) DO CARIRI/2012 P/AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO E SAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 29/06/2012 | 850.00 | 00011355801460 | LEONES DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE GRUPO MUSICAL "BONE DE OURO" NO DIA 10/06 EM PRACA PUBLICA, NA PREVIA DE SAO JOAO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 29/06/2012 | 4020.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 29/06/2012 | 4094.10 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 29/06/2012 | 2760.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INDUSTRIA, COM.E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 29/06/2012 | 527.00 | 00075374889400 | ANTONIO VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTADOS A SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 20 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 29/06/2012 | 527.00 | 00010061891495 | CLEYTON VICTOR NERIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE LIXOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 20 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 29/06/2012 | 211.00 | 00008136902429 | JUCELINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 08 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 29/06/2012 | 264.00 | 00003621365486 | EGBERTO LIMA HERCULANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 29/06/2012 | 250.00 | 00020675364434 | JOSE RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 29/06/2012 | 632.00 | 00008054416466 | MARCOS ANTONIO P.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE LIXOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 20 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 29/06/2012 | 527.00 | 00004307751485 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 20 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 29/06/2012 | 527.00 | 00009467271478 | ALAN SANTANA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 20 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 29/06/2012 | 632.00 | 00042462452400 | ALCINDO LUCAS PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 20 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 29/06/2012 | 316.00 | 00003262059420 | AGUINALDO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 29/06/2012 | 316.00 | 00008016907490 | ALEXSAVIO MARQUES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DO CRUZEIRO E CACIMBA NOVA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 29/06/2012 | 527.00 | 00003979727840 | JOSE NILTON DE S. ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 20 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 29/06/2012 | 4630.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 29/06/2012 | 3130.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DEJUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 29/06/2012 | 3560.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EXTRA-ORDINARIA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 29/06/2012 | 5260.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.EXTRAORDINARIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DEJUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 29/06/2012 | 422.00 | 00003480752438 | ALEXANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS PUBLICOS DA PRACA GETULIO VARGAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 16 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 29/06/2012 | 527.00 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 20 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 29/06/2012 | 316.00 | 00075978695415 | JOSELITO BEZERRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 29/06/2012 | 106.00 | 00004274501442 | JOAO BATISTA WANDERLEY DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PODAGEM DE ARVORES DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS LAGOINHA DO ARRUDA E ENGENHO VELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 29/06/2012 | 106.00 | 00009853042436 | PAULO CEZAR DE ARAUJO DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DA PRACA GETULIO VARGAS, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 29/06/2012 | 158.00 | 00003009369409 | EZEQUIEL DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SOLDA NO RADIADOR DO TRATOR AZUL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 29/06/2012 | 579.00 | 00097821934453 | CLOVES OLIVEIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 29/06/2012 | 527.00 | 00003271913412 | JOSE ROBERTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOS TANQUES DE AGUA DOCE DA COMUNIDADE DO ST.PEDRA REDONDA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 20 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 29/06/2012 | 158.00 | 00002354795432 | ANDERLEI OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO ELETRICA DO TRATOR AZUL QUE SERVE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 29/06/2012 | 950.00 | 00008684960491 | GENIVAL GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MESTRE DE OBRAS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS EXECUTADOS P/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 29/06/2012 | 950.00 | 00004296495410 | EDEMILSON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 29/06/2012 | 453.00 | 00003588601481 | PAULO SERGIO B.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DO ACUDE DO ENGENHO VELHO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 16 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 29/06/2012 | 2000.00 | 00006355036890 | RONALDO INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA, NA REDE ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS EM GERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082012 | 0005116 | 29/06/2012 | 13000.00 | 00002701417406 | JOSE MARCONE MAGNO CAVALCANTI JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/HORAS MAQUINAS EM VEICULO TRATOR TRACADO DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZDOS P/SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 29/06/2012 | 10110.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 29/06/2012 | 31304.83 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0005182 | 29/06/2012 | 9000.00 | 10632728000190 | ALVES E STREMEL CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE EQUIPAMENTOS P/LIMPEZA DE FOCAS SEPTICAS P/ATENTAR A ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2012. CONF.PREGAO PRESENCIAL 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0005183 | 29/06/2012 | 9000.00 | 10632728000190 | ALVES E STREMEL CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE EQUIPAMENTOS P/LIMPEZA DE FOCAS SEPTICAS P/ATENTAR A ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2012. CONF.PREGAO PRESENCIAL 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0005184 | 29/06/2012 | 9000.00 | 10632728000190 | ALVES E STREMEL CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE EQUIPAMENTOS P/LIMPEZA DE FOCAS SEPTICAS P/ATENTAR A ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2012. CONF.PREGAO PRESENCIAL 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0005189 | 29/06/2012 | 294.95 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 29/06/2012 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 29/06/2012 | 422.00 | 00001844463419 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO IVO BENICIO (VILA COMPEL) DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 16 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 29/06/2012 | 270.00 | 00004948042463 | MARIA APARECIDA ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 29/06/2012 | 400.00 | 00073941255487 | ROSIMERE TAVARES BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 29/06/2012 | 1500.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DAS COMUNIDADES DE BOQUEIRAO, JUA, SOUTO, CAUBEIRA E MALHADA DOS BOIS P/O HOSPITAL, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 29/06/2012 | 80.00 | 00099170701415 | MARTINHO JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 29/06/2012 | 1250.00 | 00001573695440 | MAGNO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CAICARA P/HOSPITAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 29/06/2012 | 935.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 29/06/2012 | 200.00 | 00040908500459 | CICERO ROMAO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0005112 | 29/06/2012 | 600.00 | 00098065980406 | GILBERTO DA SILVA HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO SOPA E XEREM P/OS BAIRROS DA CAGEPA E CAJUEIRO, DESTINADAS AS FAMILIAS CARENTES DAS REFERIDAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 29/06/2012 | 600.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE ANTONIO GALDINO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 29/06/2012 | 7050.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 29/06/2012 | 7371.27 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 29/06/2012 | 3150.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONSELHEIROS TUTELARES) LOTADOS NA SEC.DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 29/06/2012 | 500.00 | 00003087860417 | MARCELIO HENRIQUES DE A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS -ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0005173 | 29/06/2012 | 3300.00 | 97532342000194 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO BTR-1017 P/ATENDER NO TRANSPORTE DE TRABALHADORES DE POCINHOS A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 29/06/2012 | 300.00 | 09292830000104 | ASSOCIACAO DAS AMIGAS DO LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 29/06/2012 | 50.00 | 00037169920115 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 29/06/2012 | 50.00 | 00006672789405 | ADRIANA VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 29/06/2012 | 50.00 | 00005235777450 | VALDETE FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 29/06/2012 | 50.00 | 00007442356427 | TATIANE MARIA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 29/06/2012 | 50.00 | 00003031106431 | JOSEFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 29/06/2012 | 50.00 | 00097693065415 | ARACY ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 29/06/2012 | 500.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA MATIAS FERNANDES, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 29/06/2012 | 750.00 | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 29/06/2012 | 630.00 | 00032637287845 | ROSIANE DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 29/06/2012 | 180.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCUMENTOS E OUTROS PERTENCENTES AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 29/06/2012 | 630.00 | 00003284851445 | ADELIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 29/06/2012 | 682.00 | 00005266933470 | CLAUDIA CILENE COSTA A.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 29/06/2012 | 630.00 | 00009431261421 | DANILO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 29/06/2012 | 630.00 | 00006551821448 | GUTIERRY CHAVES DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 29/06/2012 | 682.00 | 00008368607485 | JESSIKA RAIANE DE SOUZA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 29/06/2012 | 630.00 | 00008668360477 | MARCIO GUIMARAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 29/06/2012 | 630.00 | 00007466035418 | MARIA APARECIDA SANTOS BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 29/06/2012 | 630.00 | 00008867524429 | THIAGO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 29/06/2012 | 630.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR SOCIAL DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 29/06/2012 | 630.00 | 00004911206489 | ANDREZA MEDEIROS TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 29/06/2012 | 630.00 | 00002899260413 | DEUSIVANIA PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 29/06/2012 | 630.00 | 00005152094495 | EDNA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 29/06/2012 | 630.00 | 00004772829466 | EDINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 29/06/2012 | 630.00 | 00003940341479 | ERIONALDO DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 29/06/2012 | 630.00 | 00003823484435 | EDINALVA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 29/06/2012 | 630.00 | 00004986701479 | MARIA JOSE DOS SANTOS JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 29/06/2012 | 630.00 | 00009445372433 | MARIA APARECIDA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 29/06/2012 | 1000.00 | 00055647792820 | GEISA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COORDENADORA DO PETI - PROGRA MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 29/06/2012 | 630.00 | 00004856079484 | MARIA VITORIA P. FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 29/06/2012 | 630.00 | 00007246119400 | NEUZA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 29/06/2012 | 630.00 | 00001240598483 | ROSILMA MARINHO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 29/06/2012 | 630.00 | 00004637265452 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 29/06/2012 | 630.00 | 00004199920498 | JOSENILSON MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 29/06/2012 | 630.00 | 00002259411479 | CRISTINA PORTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 29/06/2012 | 630.00 | 00096411600449 | FABIA MARIA FLOR DE SOUZA BRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 29/06/2012 | 630.00 | 00005006246405 | GILMA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 29/06/2012 | 630.00 | 00003286930490 | ISMA JUSTINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 29/06/2012 | 630.00 | 00002997637490 | MARILENE COSTA PORTO CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 29/06/2012 | 630.00 | 00008268109424 | WELLYDA GONCALVES DAMASCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 29/06/2012 | 630.00 | 00002689836408 | SUELY PEREIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 29/06/2012 | 630.00 | 00004063787460 | ADRIANA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 29/06/2012 | 315.00 | 00009837391456 | ROBERTA LUCILA ANDRADE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 29/06/2012 | 315.00 | 00001945303450 | JOAOA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 29/06/2012 | 630.00 | 00006030201433 | JOSELIA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 29/06/2012 | 630.00 | 00075985217434 | MARIA DO SOCORRO DAVID ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 02/07/2012 | 150.00 | 00003286006440 | EDNA DA SILVA N.BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REF.AO MES DE JUNHO/2012, P/OS MORADORES DO ANTIGO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 02/07/2012 | 150.00 | 00003289684474 | MARIA LUCIENE XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REF.AO MES DE JUNHO/2012, P/OS MORADORES DO ANTIGO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 02/07/2012 | 150.00 | 00005704393454 | LUCIANA GABRIEL HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REF.AO MES DE JUNHO/2012, P/OS MORADORES DO ANTIGO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 02/07/2012 | 150.00 | 00004724133414 | MARIA DE LOURDES FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REF.AO MES DE JUNHO/2012, P/OS MORADORES DO ANTIGO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 02/07/2012 | 150.00 | 00070075179431 | FERNANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REF.AO MES DE JUNHO/2012, P/OS MORADORES DO ANTIGO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 02/07/2012 | 100.00 | 00067608477415 | GERALDO ELISIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILDIADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 02/07/2012 | 70.00 | 00006449092424 | MARIA DO CARMO M.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 02/07/2012 | 150.00 | 00013198580404 | WILSON ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA DIA 02/07/2012 P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO E ESCRITORIO DE ADVOCACIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 02/07/2012 | 100.00 | 00004960816406 | PRISCILA COSTA DE SOUZA PORTO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | AQUIS.DE VEIC.,MOBIL.E EQUIP.P/SEC.ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 02/07/2012 | 1700.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (CONDENSADORA KOMECO 18.000 BTUS E EVAPORADORA KOMECO 18.000 BTUS) DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 02/07/2012 | 300.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/INSTALACAO DE SPLIT C/MATERIAL P/SEC.DE DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 02/07/2012 | 80.00 | 00003003683489 | JARBAS JOSE DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VISITAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO C/AVALIACAO, CADASTRAMENTO E CULSULTAS DE IMOVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 02/07/2012 | 150.00 | 00003286695475 | GERALDO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 02/07/2012 | 300.00 | 00085456314487 | GENIVALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRANSPORTAR PESSOAS ENFERMAS P/HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 02/07/2012 | 200.00 | 00009007916408 | AMANDA APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVERSITARIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 02/07/2012 | 200.00 | 00001585228427 | SIMONE ZEFERINO PE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVERSITARIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 02/07/2012 | 200.00 | 00011145256422 | FELIPE ZEFERINO PE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVERSITARIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 02/07/2012 | 200.00 | 00009240323406 | MADJAELE DE MELO APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVERSITARIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 02/07/2012 | 200.00 | 00001585072400 | AILTON CESAR COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVERSITARIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 02/07/2012 | 250.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLIC, EVENTOS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESADOS NA DIVULGACAO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA CIDADE EM REVISTA LEVADO AO AR PELA RADIO CIDADE-AM, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 02/07/2012 | 250.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLIC, EVENTOS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESADOS NA DIVULGACAO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA CIDADE EM REVISTA LEVADO AO AR PELA RADIO CIDADE-AM, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 02/07/2012 | 300.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DEANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA JONAL DA VERDADE LEVADO AO AR PELA RADIO CATURITE-AM, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 02/07/2012 | 63.00 | 00020481004491 | ANTONIO PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO MIMEOGRAFO PERTENCENTA A CREHE IRMA SANTANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 03/07/2012 | 200.00 | 00009475586407 | MARIA MARTA DOS SANTOS BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVERSITARIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 03/07/2012 | 200.00 | 00009548738406 | TACIANO CASSIMIRO SILVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVERSITARIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 03/07/2012 | 100.00 | 00003421243409 | CICERA LAUDIANA H. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVERSITARIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 03/07/2012 | 200.00 | 00009008867494 | BRUNA SONALY DINIZ BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVERSITARIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 03/07/2012 | 200.00 | 00008867524429 | THIAGO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVERSITARIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 03/07/2012 | 200.00 | 00002700748484 | JEILTON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVERSITARIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 03/07/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 03/07/2012 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.952-8) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 03/07/2012 | 1470.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CARTUCHOS, PAPEL A4) DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 03/07/2012 | 1743.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TONER) DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 03/07/2012 | 64.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ST.MARIS PRETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062012 | 0005303 | 03/07/2012 | 8700.00 | 15055138000165 | Luciano Correia de Souza ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NAS MODALIDADES DE JUDO, CAPOEIRA E MUSICA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 03/07/2012 | 537.71 | 00002429259443 | JOSE MARCELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE P/TRANSPORTE DOS ALFABETIZADORES PELO PROGRAMA BRAZIL ALFABETIZADO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 03/07/2012 | 600.00 | 00011177998408 | FERNANDA VICTOR ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANONIO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE, 32 - JARDIM ETELVINA P/FUNCIONAMENTO DA UNIDADE II DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZETE PEREIRA, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 03/07/2012 | 630.00 | 00006747992407 | JOSEVANDO ALBUQUERQUE APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 03/07/2012 | 630.00 | 00007965932482 | FRANKLYN VICTOR ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 03/07/2012 | 180.00 | 00006550450403 | FAGNER ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL DE GRUPO PE DE SERRA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GUIA SALES HERMINIO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 03/07/2012 | 2770.00 | 00002657453490 | JOAO FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: PORTELA,LAGOINHA DO ARRUDA, VARZEA DE LAGOA, GAMELEIRA, PEDRA REDONDA E VILA DA CAGEPA, P/A SEDE DO MUNICÍPIO DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 03/07/2012 | 4850.00 | 00003645350403 | JUNIOR MARCIO DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MMS-9810, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL: FAZENDA VENCEDORA, DISTRITO DE NAZARE E AGUAS PRETAS P/A SEDE, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 03/07/2012 | 2530.00 | 00088462943434 | JERRI ADRIANO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: LAJEDO DO BOI, TAMBOR, ST.ARRUDA E POVOADO ARRUDA, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 03/07/2012 | 2200.00 | 00003621818456 | JOSE FABRICIO PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (MNB-4437) TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES: ST. ACUDE DE PEDRA, TAMBOR I, BARAUNA FERRADA, CASTELO E CAJUEIRO P/A SEDE E VICE-VERSA, REF.A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 03/07/2012 | 3580.00 | 00004772833498 | ERALDO DE O. GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: CAICARA, CORTA DEDO, LAGOA DA COBRA, TEOTONIO, AGUAS PRETAS E VILA COMPEL P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 03/07/2012 | 60.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: JUA, MALHADA DOS BOIS, CAUBEIRA E GROTINHA P/O GRUPO DO ST.BOQUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 03/07/2012 | 310.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0005302 | 03/07/2012 | 3219.17 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 03/07/2012 | 145.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 03/07/2012 | 70.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRANSPORTE P/TRATAMENTO DE HEMODIALSES E QUIMEOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 03/07/2012 | 250.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DAS COMUNIDADES DE BOQUEIRAO, JUA, SOUTO, CAUBEIRA E MALHADA DOS BOIS P/O HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 03/07/2012 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (214.036-5) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 03/07/2012 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.919-6) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 03/07/2012 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.572-2) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 03/07/2012 | 4.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.790-X) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 03/07/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 03/07/2012 | 300.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTO C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 03/07/2012 | 1814.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TONER, MOUSE, TECLADO, PEN DRIVER) DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 03/07/2012 | 18.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.654-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 03/07/2012 | 500.00 | 00075374676415 | MARIA DAS NEVES O. ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE APOIO CULTURAL P/REALIZACAO DO 9º SAO JOAO DO REENCONTRO NO DIA 23/06 NO ANTIGO POCINHOS CLUBE, INTEGRANTE DO ROTEIRO CULTURAL DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 03/07/2012 | 200.00 | 00005444077418 | SEBASTIANA FRANCISCA PE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEAR TRANSPORTE DE SEUS FILHOS MENORES P/ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 03/07/2012 | 150.00 | 00013198840406 | JOSE GELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REF.AO MES DE JUNHO/2012, P/OS MORADORES DO ANTIGO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 03/07/2012 | 150.00 | 00001320005470 | ANTONIO LUDUGERIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REF.AO MES DE JUNHO/2012, P/OS MORADORES DO ANTIGO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 03/07/2012 | 53.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO ARUA PROF.ª ALZIRA COUTINHO, 75. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 03/07/2012 | 1200.00 | 00013199358420 | NEIDENALVA MOURA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA PEDAGOGICA NA CRECHE IRMA SANTANA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 03/07/2012 | 200.60 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 03/07/2012 | 200.00 | 00004016319404 | ANTONIO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE (LWP-9574), NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0005318 | 03/07/2012 | 170.00 | 00003910235433 | MARIA DE LOURDEA DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE METRALHAS E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS P/AS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0005319 | 03/07/2012 | 60.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE, NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0005328 | 04/07/2012 | 302.40 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0005330 | 04/07/2012 | 726.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 04/07/2012 | 200.00 | 00009598648494 | CRISTIANA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVERSITARIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 04/07/2012 | 200.00 | 00009005259400 | PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVERSITARIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 04/07/2012 | 200.00 | 00009485145403 | ANDREA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVERSITARIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 04/07/2012 | 100.00 | 00004772829466 | EDINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVERSITARIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 04/07/2012 | 100.00 | 00004165736490 | JOSEANE ROMERO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVERSITARIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 04/07/2012 | 278.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 04/07/2012 | 1565.41 | 05694099000192 | Maxpel Comércio de Artigos de Papelaria LtdaME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 05/07/2012 | 160.00 | 00009394282459 | GILMARA DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVERSITARIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0005339 | 05/07/2012 | 690.35 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO NA CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072012 | 0005343 | 05/07/2012 | 3200.00 | 08651453000190 | SERGIO RICARDO LUCAS FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 05/07/2012 | 200.00 | 00006998782411 | LOURINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 05/07/2012 | 1200.00 | 00096412445404 | HEVALDO HELENO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO BAIRRO DE NOVA BRASILIA P/O COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0005953 | 05/07/2012 | 1000.00 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DOS PROFESSORES NO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 05/07/2012 | 74.25 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 05/07/2012 | 200.00 | 00003270792409 | EDVALDO DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A RECIFE-PE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0005338 | 05/07/2012 | 792.05 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0005342 | 05/07/2012 | 1932.10 | 12264352000133 | ESPEDITO HERMINIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 05/07/2012 | 63.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 05/07/2012 | 650.00 | 00037192264172 | DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO P/REALIZAREM SECOES DE FISIOTERAPIA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 05/07/2012 | 288.00 | 00001050927460 | EVELYN OLIVEIRA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS P/FORNECIMENTO DE LANCHES NAS REUNIOES REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 05/07/2012 | 150.00 | 00005585363441 | ALEXSANDRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 05/07/2012 | 100.00 | 00033856036415 | VERONICA OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAG.DE ALUGUEL SOCIAL P/OS MORADORES DO PREDIO DA ANTIGA EST.FERROVIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 05/07/2012 | 100.00 | 00001576252493 | MARIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAG.DE ALUGUEL SOCIAL P/OS MORADORES DO PREDIO DA ANTIGA EST.FERROVIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0005335 | 05/07/2012 | 600.00 | 97532342000194 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO BTR-1017 P/ATENDER NO TRANSPORTE DE TRABALHADORES DE POCINHOS A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0005340 | 05/07/2012 | 980.25 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0005955 | 05/07/2012 | 555.00 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 05/07/2012 | 165.00 | 11904440000190 | LUCIANO DO NASCIMENTO TEODOZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0005957 | 05/07/2012 | 3150.00 | 97532342000194 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO BTR-1017 P/ATENDER NO TRANSPORTE DE TRABALHADORES DE POCINHOS A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0005954 | 05/07/2012 | 200.00 | 00026254069415 | ANTONIO FAUSTINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 05/07/2012 | 106.00 | 00009853042436 | PAULO CEZAR DE ARAUJO DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DA PRACA GETULIO VARGAS, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 05/07/2012 | 100.00 | 00004016319404 | ANTONIO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE (LWP-9574), NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152012 | 0005351 | 05/07/2012 | 1000.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO PIPA, NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 05/07/2012 | 250.00 | 00070026014408 | CARLOS HENRIQUE APOLINARIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO P/APRESENTACAO DE GRUPO MUSICAL NO CORETO CENTRAL DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 06/07/2012 | 1386.47 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 06/07/2012 | 458.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE CAPRINOCULTURA E DA II CONFERENCIA DA SEC.DE CULTURA E DESPORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 06/07/2012 | 439.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS INTEGRANTES DAS BANDAS QUE PARTICIPARAM DO SAO JOAO/2012 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 06/07/2012 | 220.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DE SONOGRAFIA DO SAO JOAO/2012 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0005367 | 06/07/2012 | 2900.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE: TRATOR FORD, TRATOR VERMELHO, KFK-2646 E MMS-0028. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0005363 | 06/07/2012 | 1220.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL: MMP-3340, KFK-4611, MOF-4622, CHS-2137, KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 06/07/2012 | 760.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES P/A EQUIPE DE SEGURANCA CIVIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 06/07/2012 | 434.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DIARIAS C/REFEICOES P/OS INTEGRANTES DA GUARDA CIVIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 06/07/2012 | 1836.16 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0005364 | 06/07/2012 | 380.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DO VEICULO MOC-1334 QUE SERVE A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 06/07/2012 | 21.29 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (7.057-2), EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0005365 | 06/07/2012 | 4190.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE: MOP-2865, MNG-9413, NQH-3596, OET-0138, MOL-8504, KIS-9948, MOO-4548, MOM-0880, MNS-9177 E HFS-9848. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 06/07/2012 | 200.00 | 00009610676405 | ANGELICA HIGINO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVERSITARIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0005354 | 06/07/2012 | 5065.08 | 14628421000176 | HNM Comércio de Alimentos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA DEDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0005361 | 06/07/2012 | 13973.10 | 14628421000176 | HNM Comércio de Alimentos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DE REFICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0005366 | 06/07/2012 | 5690.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO: MYL-3570, MYB-1983, MOF-3669, NQJ-0860, NQK-6926, NQI-0274, MNW-6106, MMO-4418, MMV-0736, MMZ-2583, MMX-4567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 09/07/2012 | 120.00 | 00008515933489 | ANA CLAUDIA FERNANDES DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVERSITARIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 09/07/2012 | 200.00 | 00004287656458 | FRANCINETE ALVES DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVERSITARIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0005372 | 09/07/2012 | 202.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE IRMA SANTANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 09/07/2012 | 579.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 09/07/2012 | 5.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0005373 | 09/07/2012 | 726.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0005374 | 09/07/2012 | 9931.59 | 14628421000176 | HNM Comércio de Alimentos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DE REFICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 09/07/2012 | 630.00 | 00003701071446 | RONALDO VIRGINIO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 09/07/2012 | 630.00 | 00013198840406 | JOSE GELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 09/07/2012 | 540.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 09/07/2012 | 4000.00 | 14651898000172 | S2 PRODUCOES MUSICAIS E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE SOM P/O PALCO SECUNDARIO DAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO/2012, REALIZADO EM PRACA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 10/07/2012 | 410.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL "O GALDINAO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 10/07/2012 | 150.00 | 00028860454468 | CLODOMARCOS CANDIDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO TERRENO LOCALIZADO EM CACIMBA NOVA P/FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 10/07/2012 | 265.00 | 00060135590400 | RENER DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO TERRENO LOCALIZADO NO ST.RECREIO (VILA CAGEPA) P/FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 10/07/2012 | 530.00 | 00092957560453 | VAGNER RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL NO CORETO DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 10/07/2012 | 190.00 | 00008030345470 | JOSE AILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NA ENTRADA DO GINASIO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NO ARRAIAL DO CARIRI/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 10/07/2012 | 190.00 | 00064589056453 | ANTONIO DE OLIVEIRA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DA ENTRADA DO GINASIO NOS FESTEJOS JUNINOS NO ARRAIAL DO CARIRI/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 10/07/2012 | 190.00 | 00080532993420 | MARLY HILARIO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO PREDIO DAS AMIAS DO LAR NOS FESTEJOS JUNINOS DO ARRAIAL DO CARIRI/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 10/07/2012 | 1807.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 10/07/2012 | 250.00 | 00020675364434 | JOSE RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 10/07/2012 | 632.00 | 00009467271478 | ALAN SANTANA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 22 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 10/07/2012 | 369.00 | 00097821934453 | CLOVES OLIVEIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOS CALCAMENTOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 10/07/2012 | 579.00 | 00010061891495 | CLEYTON VICTOR NERIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE LIXOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 20 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 10/07/2012 | 664.00 | 00042462452400 | ALCINDO LUCAS PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 21 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 10/07/2012 | 553.00 | 00075374889400 | ANTONIO VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTADOS A SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 21 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 10/07/2012 | 579.00 | 00008054416466 | MARCOS ANTONIO P.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE LIXOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 22 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 10/07/2012 | 211.00 | 00008136902429 | JUCELINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 08 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 10/07/2012 | 474.00 | 00004307751485 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 18 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 10/07/2012 | 316.00 | 00003262059420 | AGUINALDO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 10/07/2012 | 553.00 | 00003621365486 | EGBERTO LIMA HERCULANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 21 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 10/07/2012 | 1018.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EXTRA-ORDINARIA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 10/07/2012 | 1157.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 10/07/2012 | 1471.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 10/07/2012 | 5000.00 | 00050399047468 | JOSE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 TERRENO P/CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO MARIS PRETO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0005420 | 10/07/2012 | 170.00 | 00003910235433 | MARIA DE LOURDEA DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE METRALHAS E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS P/AS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0005422 | 10/07/2012 | 60.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE, NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0005425 | 10/07/2012 | 6500.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE, NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 10/07/2012 | 527.00 | 00003271913412 | JOSE ROBERTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOS TANQUES DE AGUA DOCE DA COMUNIDADE DO ST.PEDRA REDONDA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 20 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082012 | 0005462 | 10/07/2012 | 2400.00 | 00002701417406 | JOSE MARCONE MAGNO CAVALCANTI JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM TRATOR TRACADO - HORAS MAQUINAS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 10/07/2012 | 264.00 | 00002079249452 | INACIO JURANDI BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOS COCHEIROS DO POCO DA COMUNIDADE DO ST.CAIBEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 10/07/2012 | 127.00 | 00046800948420 | FERNANDO DO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ESTRADA QUE LIGA POCINHOS AO SITIO BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 10/07/2012 | 316.00 | 00075978695415 | JOSELITO BEZERRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 10/07/2012 | 422.00 | 00003480752438 | ALEXANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS PUBLICOS DA PRACA GETULIO VARGAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 16 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 10/07/2012 | 250.00 | 00041473108420 | SEBASTIAO HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO DE CALCAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 10/07/2012 | 190.00 | 00089313593491 | EDSON ALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ENCANACAO D'AGUA NA RUA CICERO GALDINO BATISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 10/07/2012 | 250.00 | 00064588874420 | GILVAN INACIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DA COMUNIDADE DO ARRUDA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 10/07/2012 | 527.00 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 20 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 10/07/2012 | 700.00 | 00091818729415 | JAILDO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MECANICO C/SOLDA E RECUPERACAO DO CARROCAO E O PIPA DO TRATOR AZUL QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0005497 | 10/07/2012 | 2740.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE: TRATOR FORD, TRATOR VERMELHO, KFK-2646 E MMS-0028. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 10/07/2012 | 9748.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082012 | 0005961 | 10/07/2012 | 4840.00 | 00004178449486 | MARCUS VINICIUS CAVALCANTI DE O.LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/66 HRAS MAQUINAS NA CONSTRUCAO E LIMPEZA DE BARREIROS E DESMATAMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 10/07/2012 | 150.00 | 00056389531168 | EDNALDO DANIEL BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REF.AO MES DE JUNHO/2012, P/OS MORADORES DO ANTIGO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 10/07/2012 | 200.00 | 00005950442474 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 10/07/2012 | 200.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 10/07/2012 | 600.00 | 00005248324475 | ERALDO CEZAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE SOPA E XEREM P/O SITIO INCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0005427 | 10/07/2012 | 700.00 | 00098052837472 | VALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE SOPA E XEREM DO SOPAO P/COMUNIDADES DO ST.TEOTONIO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0005428 | 10/07/2012 | 900.00 | 00005252854408 | AILTON RUDNEY MIRANDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA: MOF-4622 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 10/07/2012 | 1350.00 | 00000879622415 | GERALDO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE TRABALHADORES CARENTES QUE RESIDEM EM POCINHOS P/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, DURENTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 10/07/2012 | 650.00 | 00003086850400 | ARLIS BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CHS-2137 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DE POCINHOS, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 10/07/2012 | 1300.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE SOPA E XEREM P/OS BAIRROS DA VILA COMPEL, VILA DOS POBRES E CASA FORTE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 10/07/2012 | 3997.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0005958 | 10/07/2012 | 600.00 | 00098065980406 | GILBERTO DA SILVA HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO SOPA E XEREM P/OS BAIRROS DA CAGEPA E CAJUEIRO, DESTINADAS AS FAMILIAS CARENTES DAS REFERIDAS LOCALIDADES, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 10/07/2012 | 600.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO, CONFECCAO, ELABORACAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 10/07/2012 | 4500.00 | 00002792846402 | PAULO SERGIO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO C/ESTA EDILIDADE CONF.DISPOSTO NO ART. 585, INCISO II DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 10/07/2012 | 140.00 | 00002862841463 | KARAMYCHESVSK DE OLIVEIRA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 10/07/2012 | 915.46 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 10/07/2012 | 10.15 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (210.270-6), EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 10/07/2012 | 3564.13 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9), EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 10/07/2012 | 315.05 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042012 | 0005406 | 10/07/2012 | 6500.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 10/07/2012 | 24594.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE INSS - PARC.ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 10/07/2012 | 3985.43 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 10/07/2012 | 320.00 | 00001106470419 | HERMANI DE OLIVEIRA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA SALA ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DESTE EDILIDADE, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 10/07/2012 | 780.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) PELOS SERVICOS PRESTADOS C/PUBLICACAO DE MATERIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 10/07/2012 | 150.00 | 00002619068444 | RUBENS DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 10/07/2012 | 380.00 | 08856098000276 | ESCOLA TECNICA REDENTORISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REGIME DE COOPERACAO TECNICO-FINANCEIRA, VISANDO A FORMACAO DE PROFISSIONAIS E CAPACITACAO DE MAO-DE-OBRA P/ALUNOS ORIUNDOS NESDE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 001/2011 CELEBRADO ENTRE A ESCOLA TECNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 10/07/2012 | 630.00 | 00017611644491 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 10/07/2012 | 1300.00 | 00002355832439 | JOABSON COSTA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DO VEICULO MOC-1334 DE SUA PROPRIEDADE, A DISPOSICAO DA GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052012 | 0005439 | 10/07/2012 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 10/07/2012 | 3000.00 | 00003481472447 | Danila Raniere Leite Brasileiro Rocha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS AREAS ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (CONSULTORIA), DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 10/07/2012 | 474.00 | 00085353744420 | AROLDO PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PINTOR NA MANUTENCAO DO PREDIO DA GUARDA MUNICIAPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 10/07/2012 | 435.00 | 00075978679487 | IRENALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS C/MECANICO NA MANUTENCAO NA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 10/07/2012 | 4265.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (GABINETE DO PREFEITO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 10/07/2012 | 9478.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 10/07/2012 | 607.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (IND.COMERCIO E TURISMO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 10/07/2012 | 1500.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO, CONFECCAO, ELABORACAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS DA SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 10/07/2012 | 350.00 | 00007856687487 | LUIZ FARIAS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MAJOR JUVINO DO O, 122 - APT.102, ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, REF.AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 10/07/2012 | 908.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 10/07/2012 | 4635.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 10/07/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (12.863-5) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 10/07/2012 | 200.00 | 00008885152430 | SHERLAYNE PLICYE NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVERSITARIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 10/07/2012 | 100.00 | 00001552930440 | EDINETE DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVERSITARIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 10/07/2012 | 200.00 | 00004287661451 | EVANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVERSITARIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 10/07/2012 | 200.00 | 00009485142480 | VANUSA DE ARAUJO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVERSITARIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 10/07/2012 | 232.00 | 00008158946437 | JOSE ROBERTO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 08 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 10/07/2012 | 253.00 | 00009468425401 | PAULO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 09 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 10/07/2012 | 422.00 | 00003288491460 | MARCOS JOSE AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE TOTALIZANDO 16 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 10/07/2012 | 632.00 | 00006133324406 | CRISTIANO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA C/TROCA DE LAMPADAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 10/07/2012 | 527.00 | 00005154052480 | TARCISO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE NA CRECHE IRMA SANTANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 10/07/2012 | 422.00 | 00050453483453 | FRANCISCO DAS C.DOS S. ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 16 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 10/07/2012 | 106.00 | 00069414165487 | JOSE WILSON FERREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MECANICO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 10/07/2012 | 60.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: JUA, MALHADA DOS BOIS, CAUBEIRA E GROTINHA P/O GRUPO DO ST.BOQUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0005431 | 10/07/2012 | 1700.00 | 00004263569423 | Ronnie Von Gomes Pereira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.TEOTONIO E ADJACENCIAS P/O GRUPO ESCOLAR DO DISTRITO DE NAZARE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032012 | 0005438 | 10/07/2012 | 2300.00 | 00081732597391 | MOISES TAVARES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSESSORIA JURIDICA C/ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0005440 | 10/07/2012 | 1000.00 | 00005620472477 | Janina Silva Guerra | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: ST.CABECA DO BOI, BARRIGUDA E AMARO P/O GRUPO ESCOLAR DO ST.AMARO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 10/07/2012 | 316.00 | 00079888593404 | MARCOS VALDIVINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE C/RONDAS NOTURNAS NOS GRUPOS ESCOLARES DOS BAIRROS DO MERCADO, NOVA BRASILIA E COLEGIO PADRE GALVAO, TOTALIZANDO 12 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 10/07/2012 | 579.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ESGOTOS DE GRUPOS ESCOLARES E COLEGIO PADRE GALVAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 22 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 10/07/2012 | 579.00 | 00039768660406 | JOAO CARLOS AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS INTERNO E EXTERNO DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO DO COLEGIO PADRE GALVAO, TOTALIZANDO 20 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 10/07/2012 | 253.00 | 00039619478487 | REGINALDO CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO ST.ENGENHO VELHO, TOTALIZANDO 09 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 10/07/2012 | 320.00 | 00002033245446 | GENIVAL DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MOTOTAXISTA A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 10/07/2012 | 569.00 | 00008636095468 | ROBERTO CARNEIRO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 21 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 10/07/2012 | 737.00 | 00098066102453 | AILTON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 10/07/2012 | 369.00 | 00051927527449 | AMARILDO JACINTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DO ESTADIO DE FUTEBOL DO COLEGIO PADRE GALVAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 13 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 10/07/2012 | 285.00 | 00071109625472 | CLOVIS PAULINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 10/07/2012 | 169.00 | 00084040521404 | FRANCISCO LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 10/07/2012 | 253.00 | 00055429742449 | JOSE SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 09 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 10/07/2012 | 422.00 | 00051864746491 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DO BAIRRO DA COMPEL, NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 16 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 10/07/2012 | 527.00 | 00002143465793 | DANIEL PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DE GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 20 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0005461 | 10/07/2012 | 1600.00 | 00056944322404 | JOSIBERTO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 10/07/2012 | 211.00 | 00095301992449 | MAELSON BARROS ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 08 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 10/07/2012 | 375.00 | 00001582840466 | CLAUDINEIDE SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 10/07/2012 | 527.00 | 00043677282420 | JOSEMAR SIMOES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA C/TROCA DE LAMPADAS DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 10/07/2012 | 253.00 | 00039564703468 | JUAREZ PEDRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO ST.CHUCALHEIRA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 09 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 10/07/2012 | 511.00 | 00060148152449 | VANDERLEY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/POLDAGEM DE ARVORES DOS GRUPOS ESCOLARES E COLEGIO PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 18 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 10/07/2012 | 169.00 | 00073936707472 | JOSE SEVERINO MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NO GRUPO ESCOLAR DO BAIRRO DO CRUZEIRO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 10/07/2012 | 737.00 | 00056899181487 | ALUIZIO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 10/07/2012 | 422.00 | 00002338422414 | GILMARCO APOLINARIO ZUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NO GRUPO ESCOLAR JOSE TOME, LOCALIZADO NO BAIRRO DO CAJUEIRO NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 16 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 10/07/2012 | 253.00 | 00005864051438 | JOAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 09 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 10/07/2012 | 232.00 | 00003265726436 | JOSE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 08 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 10/07/2012 | 316.00 | 00010661319458 | CARLOS APOLINARIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 10/07/2012 | 264.00 | 00003009369409 | EZEQUIEL DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 10/07/2012 | 253.00 | 00006463697419 | MARCILIANO LUIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DA QUADRA DE FUTSAL PERTENCENTE AO GRUPO ESCOLAR JOSE TOME, BAIRRO DO CAJUEIRO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 09 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 10/07/2012 | 632.00 | 00015336003840 | LEANDRO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA ELIZETE PEREIRA DE ARAUJO DO BAIRRO DO MERCADO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 10/07/2012 | 211.00 | 00005559407488 | ERIVAN SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DO GRUPO ESCOLAR ELIZETE PEREIRA DE ARAUJO, DO BAIRRO DO MERCADO, TOTALIZANDO 08 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 10/07/2012 | 211.00 | 00056986653468 | JAIME TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 08 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 10/07/2012 | 1053.00 | 00064898415415 | INACIO JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO DO COLEGIO PADRE GALVAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0005496 | 10/07/2012 | 5770.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO: MYL-3570, MYB-1983, MOF-3669, NQJ-0860, NQK-6926, NQI-0274, MNW-6106, MMO-4418, MMV-0736, MMZ-2583, MMX-4567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 10/07/2012 | 23964.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 10/07/2012 | 83539.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 10/07/2012 | 3206.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 10/07/2012 | 3636.57 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 10/07/2012 | 70.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRANSPORTE P/TRATAMENTO DE HEMODIALSES E QUIMEOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 10/07/2012 | 240.00 | 00004948042463 | MARIA APARECIDA ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 10/07/2012 | 80.00 | 00099170701415 | MARTINHO JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 10/07/2012 | 400.00 | 00073941255487 | ROSIMERE TAVARES BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 10/07/2012 | 250.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DAS COMUNIDADES DE BOQUEIRAO, JUA, SOUTO, CAUBEIRA E MALHADA DOS BOIS P/O HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 10/07/2012 | 1600.00 | 00025108581491 | JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/HOSPITAIS DE POCINHOS, C.GRANDE, J.PESSOA E RECIFE-PE, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 10/07/2012 | 600.00 | 00071109340478 | ANTONIO CLAUDINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (MNS-7090) NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO ST.TANQUES E CINCUNVIZINHOS P/HOSPITAL DE POCINHOS E CAMPINA GRANDE, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 10/07/2012 | 1300.00 | 00005721850493 | SAYONARA DA SILVA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL P/HOSPITAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 10/07/2012 | 1500.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE C/VIAGENS EXTRAS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DAS COMUNIDADES: BOQUEIRAO, JUA, SOUTO, CAUBEIRA E MALHADA DOS BOIS P/O HOSPITAL, REF.A ABRIL E MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 10/07/2012 | 1600.00 | 00009022839443 | JOANA AULIZODA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE DIVERSAS LOCALIDADES P/HOSPITAL DESTE MUNICIPIO E DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REF.AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 10/07/2012 | 422.00 | 00001844463419 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO IVO BENICIO (VILA COMPEL) DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 16 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 10/07/2012 | 100.01 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 11/07/2012 | 662.76 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 11/07/2012 | 600.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 11/07/2012 | 50.00 | 00001107384460 | ELIANE ALBINO DE SOUZA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 11/07/2012 | 350.00 | 00080533663415 | GENIVAL PORTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0005525 | 11/07/2012 | 2010.49 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | CONST.AMPL.E REF.DE UNID. ESCOLARES E QUADRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0005524 | 11/07/2012 | 100000.00 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXCUTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE GALVAO, NESTE MUNICIPIO, CONF.CONVENIO FIRMADO ENTRE A PMP E O ESTADO DA PARAIBA, E LICITACAO TP 004/2012. | 00112012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 11/07/2012 | 640.00 | 00003645516409 | VANILDO DE ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/BUFFET NA INAUGURACAO DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 11/07/2012 | 73.61 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.805-6), EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 11/07/2012 | 279.49 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 11/07/2012 | 2.10 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 11/07/2012 | 0.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 11/07/2012 | 162.93 | 00001107384460 | ELIANE ALBINO DE SOUZA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 11/07/2012 | 630.00 | 00018964768809 | GHISLENE DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE LEITE E FUBA DE MILHO, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DE BAIRROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 11/07/2012 | 640.00 | 00002060138418 | JOSE LUIZ PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 11/07/2012 | 390.00 | 00069163421453 | RICARDO ROBERTO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA (EQUIPE) NOS FESTEJOS JUNINOS NO ARRAIAL DO CARIRO NA PARTE INTERNA, DURANTE OS DIAS 22, 23, 24 E 30/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 11/07/2012 | 390.00 | 00081853289515 | MAXWELL CARLOS AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA (EQUIPE) NOS FESTEJOS JUNINOS NO ARRAIAL DO CARIRO NA PARTE INTERNA, DURANTE OS DIAS 22, 23, 24 E 30/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 11/07/2012 | 1060.00 | 00005837105492 | LANGSTAY MARCELINO ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA (EQUIPE) NOS FESTEJOS JUNINOS NO ARRAIAL DO CARIRO NA PARTE INTERNA, DURANTE OS DIAS 22, 23, 24 E 30/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 12/07/2012 | 250.00 | 00070026014408 | CARLOS HENRIQUE APOLINARIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO P/APRESENTACAO DE GRUPO MUSICAL NO CORETO CENTRAL DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 12/07/2012 | 150.00 | 00003166933409 | PATRICIO OLIVEIRA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCUES DESTINADOS AOS TRIOS DE FORRO QUE ANIMARAM AS FESTIVIDADES JUNINAS/2012, NO ARRAIAL DO CARIRI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0005536 | 12/07/2012 | 2790.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE: TRATOR FORD, TRATOR VERMELHO, KFK-2646 E MMS-0028. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0005543 | 12/07/2012 | 1916.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO QUE TRATOR DE ESTEIRA SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0005544 | 12/07/2012 | 906.18 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO QUE TRATOR FORD QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082012 | 0005551 | 12/07/2012 | 1450.00 | 00002701417406 | JOSE MARCONE MAGNO CAVALCANTI JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM TRATOR TRACADO - HORAS MAQUINAS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 12/07/2012 | 85.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADES DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 12/07/2012 | 100.00 | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0005965 | 12/07/2012 | 1056.30 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 12/07/2012 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 12/07/2012 | 115.53 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 12/07/2012 | 150.00 | 14245832000182 | MARIA MADALENA PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0005548 | 12/07/2012 | 1121.65 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS QUE SERVEM A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0005542 | 12/07/2012 | 1086.80 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 12/07/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (12.838-4) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0005537 | 12/07/2012 | 5770.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO: MYL-3570, MYB-1983, MOF-3669, NQJ-0860, NQK-6926, NQI-0274, MNW-6106, MMO-4418, MMV-0736, MMZ-2583, MMX-4567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0005538 | 12/07/2012 | 5810.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO: MYL-3570, MYB-1983, MOF-3669, NQJ-0860, NQK-6926, NQI-0274, MNW-6106, MMO-4418, MMV-0736, MMZ-2583, MMX-4567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 12/07/2012 | 1319.65 | 01165063000160 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS A COMEMORACAO DO "DIA DAS MAES" DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0005541 | 12/07/2012 | 5986.70 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0005545 | 12/07/2012 | 891.10 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO QUE VAN QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0005964 | 12/07/2012 | 425.00 | 00079854389472 | GEILDA APOLINARIO ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 12/07/2012 | 1319.65 | 01165063000160 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS A COMEMORACAO DO "DIA DAS MAES" DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0005546 | 12/07/2012 | 1276.20 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0005547 | 12/07/2012 | 796.03 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA COURRIER QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 13/07/2012 | 1443.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA CON.JOAO COUTINHO, 546 -ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0005560 | 13/07/2012 | 4230.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE: MOP-2865, MNG-9413, NQH-3596, OET-0138, MOL-8504, KIS-9948, MOO-4548, MOM-0880, MNS-9177 E HFS-9848. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 13/07/2012 | 60.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 13/07/2012 | 840.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO NQH-3596 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 13/07/2012 | 700.00 | 97528338000152 | B & F -PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE NOTAS E SPOTS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA CIDADE VIVA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0005559 | 13/07/2012 | 350.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DO VEICULO MOC-1334 QUE SERVE A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0005561 | 13/07/2012 | 370.00 | 00042129958400 | ANTONIO COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MARCENEIRO NO MANUTENCAO C/ACENTO DE PORTAS DE MADEIRA, CONFECAO DE BANCOS E QUADROS DE MADEIRA P/A SEDE DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 13/07/2012 | 82.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 13/07/2012 | 156.00 | 00036447293449 | IVO RIBEIRO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS P/SUA ESPOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0005558 | 13/07/2012 | 1200.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL: MMP-3340, KFK-4611, MOF-4622, CHS-2137, KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0005563 | 16/07/2012 | 726.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 16/07/2012 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0005562 | 16/07/2012 | 202.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE IRMA SANTANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 16/07/2012 | 40.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO MOF-3669 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 16/07/2012 | 599.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST.DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MOF-3669 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 16/07/2012 | 222.38 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MOF-3669 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 16/07/2012 | 195.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO MYL-3570 QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 16/07/2012 | 100.00 | 00003537934424 | IGNACIA SACRAMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/ACOMPANHAMENTO DE PESSOA ENFERMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0005565 | 16/07/2012 | 1755.66 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 16/07/2012 | 63.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 16/07/2012 | 220.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 16/07/2012 | 51.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO MOO-4548 QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 16/07/2012 | 108.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO MOP-2865 QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 17/07/2012 | 220.00 | 12366851000131 | FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO AMBULANCIA NQH-3596 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 17/07/2012 | 108.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA 3384-1168 QUE SERVE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 17/07/2012 | 70.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRANSPORTE P/TRATAMENTO DE HEMODIALSES E QUIMEOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 17/07/2012 | 250.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DAS COMUNIDADES: BOQUEIRAO, JUA, SOUTO, CAUBEIRA E MALHADA DOS BOIS P/O HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 17/07/2012 | 17.19 | 08826596000195 | CELB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR JOSE LUIZ DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 17/07/2012 | 80.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DO VEICULO NQK-6926 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 17/07/2012 | 950.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO NQK-6926 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 17/07/2012 | 94.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA 3384-1082 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 17/07/2012 | 76.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA 3384-1153 QUE SERVE AO COLEGIO PADRE GALVAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 17/07/2012 | 38.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA ANTONIO H.DE ALBUQUERQUE, 32 -MANTIDO PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 17/07/2012 | 100.00 | 00001197898417 | ANA PAULA MARTINS TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVERSITARIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 17/07/2012 | 100.00 | 00008950757419 | ADRIANA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVERSITARIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 17/07/2012 | 50.00 | 00005772173480 | MERCIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVERSITARIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 17/07/2012 | 200.00 | 00010144959461 | RAIRAN HERMINIO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVERSITARIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 17/07/2012 | 999.95 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 17/07/2012 | 60.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: JUA, MALHADA DOS BOIS, CAUBEIRA E GROTINHA P/O GRUPO DO ST.BOQUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 17/07/2012 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) EM FAVOR DA FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 17/07/2012 | 269.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA MONS.JOAO COUTINHO, S/N. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 17/07/2012 | 77.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA 3384-1668 QUE SERVE A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 17/07/2012 | 82.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA MA.MANOEL JUVINO DO O 122 - AP 103 -ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA DE POCINHOS EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 17/07/2012 | 10.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA MA.MANOEL JUVINO DO O 122 - AP 104 -ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA DE POCINHOS EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 17/07/2012 | 79.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA 3384-1668 QUE SERVE A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 17/07/2012 | 80.00 | 00004471605402 | ERIVELTON DA CUNHA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (04 E 09/07) P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO P/ATUALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DO ALISTAMENTO MILITAR E PRESTACAO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 17/07/2012 | 500.00 | 00002836423439 | JANAILTON DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SONORIZACAO E APRESENTACAO MUSICAL NA INAUGURACAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL E FESTA DE RECEPCAO NA ASSOCIACAO DAS AMIGAS DO LAR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 17/07/2012 | 12110.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PARCELAMENTO 20/41 DO PREDIO LOCALIZADO A RUA MONS.JOAO COUTINHO, S/N. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 17/07/2012 | 279.47 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 17/07/2012 | 91.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 17/07/2012 | 5.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 17/07/2012 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 17/07/2012 | 92.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA 3384-1244 QUE SERVE A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 17/07/2012 | 39.00 | 00002593137428 | EVANDILSON DA CUNHA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REEMBOLSO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 17/07/2012 | 80.00 | 00003003683489 | JARBAS JOSE DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E C/VISITAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO C/AVALIACAO, CADASTRAMENTO E CULSULTAS DE IMOVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 17/07/2012 | 60.00 | 00071864130482 | JOSEHILDO MOURA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 17/07/2012 | 93.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA 3384-1247 QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 17/07/2012 | 1105.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM FAVOR DA BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 17/07/2012 | 71.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA 3384-1083 QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 17/07/2012 | 38.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS, 03 -ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 17/07/2012 | 120.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA 3384-1693 QUE SERVE AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 17/07/2012 | 92.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA 3384-1693 QUE SERVE AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 17/07/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PRES.GETULIO VARGAS, 03 -ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 17/07/2012 | 89.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICOS MANTIDOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 17/07/2012 | 3097.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICOS MANTIDOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 17/07/2012 | 18713.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 17/07/2012 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOAO JOSE APOLINARIO, S/N. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 17/07/2012 | 23052.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV. AGRARIO - MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS CONTRUBIOCES AO FGS - FUNDO DE GARANTIA SAFRA, REF.AO PERIODO 2011/2012, CONF.LEI 10.420 DE 10 DE ABRIL DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0005624 | 17/07/2012 | 60.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE, NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 17/07/2012 | 71.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA 3384-1113 QUE SERVE AO ESTADIO DE FUTEBOL "O GALDINAO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 17/07/2012 | 71.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA 3384-1033 QUE SERVE A SEC.DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 17/07/2012 | 250.00 | 00070026014408 | CARLOS HENRIQUE APOLINARIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO P/APRESENTACAO DE GRUPO MUSICAL NO CORETO CENTRAL DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 17/07/2012 | 320.00 | 00007502971408 | LUCILANIA HENRIQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/BUFFET NO FORNECIMENTO DE SALGADOS AOS GRUPOS DE FORRO QUE SE APRESENTARAM NO SOA JOAO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 17/07/2012 | 158.00 | 00006891389461 | NOELI ARAUJO PORTO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARTESALATO, LOCALIZADO NO MERCADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 17/07/2012 | 612.00 | 00006617789407 | GEBSON GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM C/DIVULGACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DE SAO JOAO E SAO PEDRO/2012 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0005627 | 17/07/2012 | 170.00 | 00003910235433 | MARIA DE LOURDEA DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE AREIA P/AS ACOES DESENVOLVIDAS P/ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 18/07/2012 | 370.00 | 00009955961406 | FERNANDA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO DE GRUPO MUSICAL NO CORETO DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 18/07/2012 | 320.00 | 00009955961406 | FERNANDA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO DE GRUPO MUSICAL NO CORETO DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 18/07/2012 | 350.00 | 00002792668474 | ODAIR DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA REPOSICAO DE LAMPADAS E BRACOS DE POSTOS DE ENERGIA NO SITIO LAGOA SALGADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0005630 | 18/07/2012 | 1750.00 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS AO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 18/07/2012 | 1015.00 | 09003435001802 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS PAEFFI - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 18/07/2012 | 91.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 18/07/2012 | 100.00 | 00008416902437 | JOSEANE GALDINO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVERSITARIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 18/07/2012 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 18/07/2012 | 1950.00 | 00022614346420 | AFONSO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL P/O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, P/FAZEREM EXAMES LABORATORIAIS, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 18/07/2012 | 1250.00 | 00001573695440 | MAGNO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CAICARA P/HOSPITAL DA SEDE DO MUNICIPIO E O PSF DO DISTRITO DE NAZARE, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 19/07/2012 | 113.10 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 19/07/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (12.838-4) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 19/07/2012 | 124.10 | 70095716000103 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/POSTAGEM DE SEDEX E CARTAS REGRISTRADAS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | CONST.AMPL.E REF.DE UNID. ESCOLARES E QUADRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0005646 | 19/07/2012 | 57976.61 | 12873740000111 | Contemporânea Construções e Serviços Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DO AUDITORIO NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GALVAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECOS 002/2012. | 00102012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | CONST.AMPL.E REF.DE UNID. ESCOLARES E QUADRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0005648 | 19/07/2012 | 52450.62 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXCUTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE GALVAO, NESTE MUNICIPIO, CONF.CONVENIO FIRMADO ENTRE A PMP E O ESTADO DA PARAIBA, E LICITACAO TP 004/2012. | 00112012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 19/07/2012 | 1.05 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 19/07/2012 | 20.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA CON.JOAO COUTINHO, S/N -ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 19/07/2012 | 120.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA 3384-1693 QUE SERVE AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 19/07/2012 | 43.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA ANTONIO GALDINO -ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 19/07/2012 | 1300.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF -PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 19/07/2012 | 100.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 19/07/2012 | 350.00 | 00020444761420 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 19/07/2012 | 93.00 | 00050398571449 | MARIA JOSE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COPIAS XEROGRAFICAS DE DIVERSOS MATERIAIS PERTENCENTES AO PAIF - PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 19/07/2012 | 315.00 | 00004296751786 | GILBERTO VICENTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MOTOTAXISTA P/DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, P/REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 19/07/2012 | 315.00 | 00067609368415 | AROLDO JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MOTOTAXISTA NO DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL) P/REALICAZAO DE VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 19/07/2012 | 630.00 | 00005950442474 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIGITADOR DO PAIF - PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 19/07/2012 | 1200.00 | 00088610780449 | NIEDJA SALES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS PSICOLOGICOS AS FAMILIAS REFERENCIADAS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF.A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0005656 | 19/07/2012 | 250.25 | 12653508000178 | GILDA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA IGD-SUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0005971 | 19/07/2012 | 591.50 | 12653508000178 | GILDA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 19/07/2012 | 65.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFORMACO DE MANIPULACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 19/07/2012 | 92.00 | 08327231000116 | LABORATORIO F.DINIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, MARIA LUZINETE DE SOUTO PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 19/07/2012 | 1200.00 | 00010937463434 | ELIZABETE TARGINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS P/SHOW PIROTECNICO NOS FESTEJOS JUNINOS DE SAO JOAO E SAO PEDRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 20/07/2012 | 110.00 | 00002147277428 | DORIVAL FLORENCIO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL NO CORETO DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 20/07/2012 | 320.00 | 00002147277428 | DORIVAL FLORENCIO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL NO CORETO DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 20/07/2012 | 100.00 | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0005666 | 20/07/2012 | 363.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 20/07/2012 | 630.00 | 00008867524429 | THIAGO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 20/07/2012 | 630.00 | 00007466035418 | MARIA APARECIDA SANTOS BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 20/07/2012 | 630.00 | 00008668360477 | MARCIO GUIMARAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 20/07/2012 | 630.00 | 00006551821448 | GUTIERRY CHAVES DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 20/07/2012 | 630.00 | 00009431261421 | DANILO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 20/07/2012 | 682.00 | 00005266933470 | CLAUDIA CILENE COSTA A.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 20/07/2012 | 630.00 | 00003284851445 | ADELIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 20/07/2012 | 682.00 | 00008368607485 | JESSIKA RAIANE DE SOUZA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0005686 | 20/07/2012 | 2080.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL: MMP-3340, KFK-4611, MOF-4622, CHS-2137, KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0005689 | 20/07/2012 | 1110.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL: MMP-3340, KFK-4611, MOF-4622, CHS-2137, KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 20/07/2012 | 490.00 | 00002977372440 | JULIANA PORTO COSTA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PLACA MEDINDO 3 M X 1 M E 07 PLACAS DE SINALIZACAO DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 20/07/2012 | 124.00 | 00048842354449 | ADELSON JACINTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DA PRESTACAO DE CONTAS DE RG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 20/07/2012 | 124.00 | 00008867524429 | THIAGO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DA PRESTACAO DE CONTAS DE RG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0005687 | 20/07/2012 | 370.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DO VEICULO MOC-1334 QUE SERVE A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 20/07/2012 | 4590.00 | 03014237000110 | Polyedro Const. e Serv. Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DE ACORDO JUDICIAL, REF.AO PROCESSO N.º 054.2010.000.004-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 20/07/2012 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 20/07/2012 | 972.09 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9), EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 20/07/2012 | 91.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 20/07/2012 | 1493.94 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 20/07/2012 | 50.76 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 20/07/2012 | 1555.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE: CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL RELATIVOS AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 20/07/2012 | 200.00 | 00071864130482 | JOSEHILDO MOURA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 20/07/2012 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 20/07/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (12.863-5) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 20/07/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (12.863-5) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 20/07/2012 | 530.00 | 00002490152424 | EDSON LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS (MNE-0651) EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ST.INCO P/O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ST.TEOTONIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 20/07/2012 | 800.00 | 00001620726432 | AROLDO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS: CATOLE DE BAIXO E DE CIMA P/O GRUPO ESCOLAR DO SITIO MALHADA DO RIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 20/07/2012 | 2570.00 | 00040908887434 | LUZINETE DINIZ RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO KFV-1781 NO TANSPORTE DE ESTUDANTES DO: ENGENHO VELHO, LAGOINHA DO ARRUDA, RAPOSA, ST.ARRUDA E POVOADO DO ARRUDA P/A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, REF.A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 20/07/2012 | 37.00 | 00003137884489 | PETRONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LAVAGEM DO VEICULO NQI-0274 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0005685 | 20/07/2012 | 5810.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO: MYL-3570, MYB-1983, MOF-3669, NQJ-0860, NQK-6926, NQI-0274, MNW-6106, MMO-4418, MMV-0736, MMZ-2583, MMX-4567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 20/07/2012 | 154.55 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (211.513-1, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0005688 | 20/07/2012 | 4320.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE: MOP-2865, MNG-9413, NQH-3596, OET-0138, MOL-8504, KIS-9948, MOO-4548, MOM-0880, MNS-9177 E HFS-9848. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 21/07/2012 | 110.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DO DISTRITO DE NAZARE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 23/07/2012 | 2900.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 23/07/2012 | 90.00 | 00003137884489 | PETRONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LAVAGEM DO VEICULO NQK-6926 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 23/07/2012 | 9.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 23/07/2012 | 45.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 23/07/2012 | 45.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 23/07/2012 | 35.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 23/07/2012 | 89.00 | 05591321000121 | DIANA A.DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DESTA EDILIDADE EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 23/07/2012 | 260.00 | 00006009432405 | EDGLECIO SALES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGA DE CELULARES DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 23/07/2012 | 550.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO DIARIO OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 23/07/2012 | 1464.73 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO SEGURO AUTOMOTIVO DO VEICULO FIESTA HATCK 1.0 8V FLEX, QUE SERVE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0005704 | 24/07/2012 | 726.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 24/07/2012 | 120.00 | 00073936758468 | JOAO BATISTA INOCENCIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 24/07/2012 | 120.00 | 00003286695475 | GERALDO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 24/07/2012 | 150.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE BOQUEIRAO-PB P/PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O CJGBFC/SUAS.LAGOA SECA P/PARTICIPAR DE REUNIAO DO CIGBC - CONSELHO INTERMUNICIPAL DE GESTORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 24/07/2012 | 500.00 | 00021988552400 | MARIA JOSE HERCULANO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 24/07/2012 | 43.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PRES.GETULIO VARGAS, 09 -MATINDO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 24/07/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PRES.GETULIO VARGAS, 09 -MATINDO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 24/07/2012 | 23.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PRES.GETULIO VARGAS, 09 -MANTIDO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 24/07/2012 | 780.00 | 00005940371400 | ALDEMIR BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ALUGUEL DE VEICULO MOTO P/UTILIZACAO NOS TRABALHOS DE VISITAS NO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 24/07/2012 | 630.00 | 00005579029403 | SANTANA MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ARTESANATO P/BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 24/07/2012 | 630.00 | 00002567925422 | MARILUCE GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 24/07/2012 | 630.00 | 00002872694420 | LEANDRO ARAUJO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/OPERADOR DO CAD.UNICO, ATUALIZANDO CADASTROS DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 24/07/2012 | 1100.00 | 00002988007489 | MONICA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSISTENTE SOCIAL E ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 24/07/2012 | 630.00 | 00038858463811 | ANDERSOM DA COSTA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 24/07/2012 | 250.00 | 00070026014408 | CARLOS HENRIQUE APOLINARIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO P/APRESENTACAO DE GRUPO MUSICAL NO CORETO CENTRAL DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0005742 | 24/07/2012 | 170.00 | 00003910235433 | MARIA DE LOURDEA DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE AREIA P/AS ACOES DESENVOLVIDAS P/ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 24/07/2012 | 200.00 | 00004908237425 | SERGIO RICARDO ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO COOPERAR E SEDAP P/REGULARIZACAO DO CONSELHO CMDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 24/07/2012 | 290.00 | 07892563000180 | RETI PECAS IDEAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO TRATOR FORD QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 24/07/2012 | 3007.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REPOSICAO NOS SITIOS DE BOQUEIRAO, MARIS PRETO E CABECA DO BOI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 24/07/2012 | 2100.00 | 00060282320415 | EDUARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM TRATOR DE SUA PROPRIEDADE C/HORAS MAQUINAS NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 24/07/2012 | 800.00 | 00060282320415 | EDUARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM TRATOR DE SUA PROPRIEDADE C/HORAS MAQUINAS NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0005739 | 24/07/2012 | 60.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE, NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 24/07/2012 | 630.00 | 00002572898446 | MARIA DO SOCORRO MATIAS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CARTORIO ELEITORAL, EM VIRTUDE DAS FERIAS DA FUNCIONARIA EFETIVA LUZINETE ANDRADE PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 24/07/2012 | 425.00 | 00001204353492 | WIRLY RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE C/VIAGENS EXTRAS P/AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 24/07/2012 | 630.00 | 00070069970467 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NA GUARDA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 24/07/2012 | 537.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) PELOS SERVICOS PRESTADOS C/PUBLICACAO DE MATERIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 24/07/2012 | 869.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) PELOS SERVICOS PRESTADOS C/PUBLICACAO DE MATERIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 24/07/2012 | 115.74 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0005703 | 24/07/2012 | 202.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE IRMA SANTANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 24/07/2012 | 100.00 | 00013199358420 | NEIDENALVA MOURA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE EDUCACAO DO CAMPO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 24/07/2012 | 200.00 | 00010552591475 | RAYR MILLER DA SILVA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVERSITARIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 24/07/2012 | 200.00 | 00009240221409 | LIZANDRA HENRIQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVERSITARIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 24/07/2012 | 200.00 | 00007405335411 | JESSICA HERMINIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVERSITARIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 24/07/2012 | 500.00 | 00001966803524 | JOSE GUIMARAES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROF.JOAO RODRIGUES, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 24/07/2012 | 800.00 | 00010255660413 | JOSINALDO MEDEIROS DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 24/07/2012 | 1300.00 | 00038117916487 | SEBASTIAO LUCAS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA KFK-3272, C/VIAGENS EXTRAS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 24/07/2012 | 300.00 | 00027255824404 | JOSELITO POLICARPO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS P/A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 24/07/2012 | 60.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: JUA, MALHADA DOS BOIS, CAUBEIRA E GROTINHA P/O GRUPO DO ST.BOQUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 24/07/2012 | 250.00 | 00027255824404 | JOSELITO POLICARPO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS P/A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 24/07/2012 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 24/07/2012 | 315.00 | 00049861654453 | ARCILINO GONCALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0005706 | 24/07/2012 | 1760.45 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 24/07/2012 | 106.90 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 24/07/2012 | 120.00 | 00008281900466 | LEONARDO DE CASTRO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 24/07/2012 | 70.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRANSPORTE P/TRATAMENTO DE HEMODIALSES E QUIMEOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 24/07/2012 | 200.00 | 00097693405453 | MARIA DE FATIMA PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAMENTO C/QUIMIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 24/07/2012 | 250.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DAS COMUNIDADES: BOQUEIRAO, JUA, SOUTO, CAUBEIRA E MALHADA DOS BOIS P/O HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0005751 | 25/07/2012 | 1110.35 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 25/07/2012 | 298.13 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 25/07/2012 | 48.43 | 09368309000103 | O VERGALHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 25/07/2012 | 242.25 | 47508411158701 | CIA BRAS.DE DISTRIBUICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 25/07/2012 | 57.00 | 02508557000163 | ALMEIDA VAREJAO DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 25/07/2012 | 582.30 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 25/07/2012 | 44.00 | 10778770000113 | VP SOLUCOES EM FECHADURAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 25/07/2012 | 300.00 | 00002447996446 | CILENE SALES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEC.ESTADUAL DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 25/07/2012 | 650.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOCOES E PUBLICIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/VEICULACAO DE NOTAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO PROGRAMA DA RADIO CATURITE, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 25/07/2012 | 200.00 | 00008136905444 | DJAVAN CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVERSITARIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 25/07/2012 | 2350.00 | 00006212882410 | JOANDISSON DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MMT-1417 NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: FARINHA, ACUDE DE PEDRA, VILA SAQUINHO, LAGOA DO CARRO E MALHADA DE AREIA P/A SEDE, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 25/07/2012 | 1600.00 | 00003621818456 | JOSE FABRICIO PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (MNB-4437) TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES: ST. ACUDE DE PEDRA, TAMBOR I, BARAUNA FERRADA, CASTELO E CAJUEIRO P/A SEDE E VICE-VERSA, REF.A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 25/07/2012 | 3480.00 | 00060152311491 | RAMALHO SANDRO GUEDES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDP ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: MÔNICA I E II, FARINHA, CAPUXU, KM 21 E TANQUES, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 25/07/2012 | 1800.00 | 00099171791434 | ELENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOJ-0539, NO TRANSPORTE DE ESTANTES DA ZONA RURAL: VARZEA DE ONCA, MARIS PRETO, VARZEA DE LAGOA E CONCEICAO P/A SEDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 25/07/2012 | 1170.00 | 00040908739400 | ELIOMAR DE ARAUJO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MICROONIBUS (MNR-5540) TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA: COMUNIDADE DO ARRUDA, SERRA DA RAPOSA, ENG.VELHO E ST. RAPOSA P/SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REF.A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 25/07/2012 | 2000.00 | 00002657453490 | JOAO FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: PORTELA,LAGOINHA DO ARRUDA, VARZEA DE LAGOA, GAMELEIRA, PEDRA REDONDA E VILA DA CAGEPA, P/A SEDE DO MUNICÍPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 25/07/2012 | 1800.00 | 00070852910444 | CARLOS ANTONIO PAULINO DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRSTADOS (MMV-0737) TRANSPORTANDO DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: CAIANA, PEDRA COMPRIDA, SERROTE DA COBRA E CORTA DEDO, ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 25/07/2012 | 1840.00 | 00088462943434 | JERRI ADRIANO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: LAJEDO DO BOI, TAMBOR, ST.ARRUDA E POVOADO ARRUDA, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 25/07/2012 | 45.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 25/07/2012 | 12.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA CONG.PEQUENO, 81 - APTO 02 -ONDE FUNCIONA A SALA DE LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 25/07/2012 | 469.00 | 07689430000101 | GENILDA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COPIAS XEROGRAFICAS DE DIVERSOS MATERIAIS PERTENCENTES AO SETOR DE LICITACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 25/07/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA CON.PEQUENO, 81 - APTO 01 -ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 25/07/2012 | 650.00 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIOS FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 25/07/2012 | 138.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA 3384-1514 QUE SERVE AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 25/07/2012 | 100.00 | 00002440632490 | IRENICE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/REALIZAR VISITA AO SENAC E FAZER LEVANTAMENTO DE PRECOS DE MATERIAIS DE ESPEDIENTES DO PROGRAMA CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 25/07/2012 | 100.00 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO SEDH. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 25/07/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PRES.GETULIO VARGAS, 03 -ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 25/07/2012 | 1100.00 | 00033787115404 | HILDECI DE MIRANDA S. COSTA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PEDAGOGA EM ACAO CONTINUADA NAS OFICINAS C/CRIANCA DE 0 A 6 ANOS E IDOSOS NOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 25/07/2012 | 200.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCUMENTOS E OUTROS PERTENCENTES AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 25/07/2012 | 630.00 | 00032637287845 | ROSIANE DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 25/07/2012 | 750.00 | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 25/07/2012 | 300.00 | 09292830000104 | ASSOCIACAO DAS AMIGAS DO LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 25/07/2012 | 1500.00 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PSICOLOGA NO PROGRAMA CREAS / PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 25/07/2012 | 630.00 | 00002440632490 | IRENICE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/APOIO ADMINISTRATIVO NO PROGRAMA CREAS - PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 25/07/2012 | 750.00 | 00002637301406 | DENILVA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA CREAS - PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 25/07/2012 | 650.00 | 00003268261493 | MARTA LUCIA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/EDUCADORA SOCIAL NO PROGRAMA CREAS - PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 25/07/2012 | 170.00 | 00008732589409 | ALEX OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO COMPUTADOR DO PROGRAMA CREAS / PAEFFI - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIAL SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 25/07/2012 | 630.00 | 00005152094495 | EDNA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 25/07/2012 | 630.00 | 00003823484435 | EDINALVA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 25/07/2012 | 630.00 | 00009445372433 | MARIA APARECIDA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 25/07/2012 | 1000.00 | 00055647792820 | GEISA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COORDENADORA DO PETI - PROGRA MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 25/07/2012 | 630.00 | 00007246119400 | NEUZA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 25/07/2012 | 630.00 | 00001240598483 | ROSILMA MARINHO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 25/07/2012 | 630.00 | 00004637265452 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 25/07/2012 | 630.00 | 00004199920498 | JOSENILSON MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 25/07/2012 | 630.00 | 00002259411479 | CRISTINA PORTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 25/07/2012 | 630.00 | 00096411600449 | FABIA MARIA FLOR DE SOUZA BRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 25/07/2012 | 630.00 | 00005006246405 | GILMA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 25/07/2012 | 630.00 | 00002997637490 | MARILENE COSTA PORTO CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 25/07/2012 | 630.00 | 00008268109424 | WELLYDA GONCALVES DAMASCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 25/07/2012 | 630.00 | 00002689836408 | SUELY PEREIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 25/07/2012 | 630.00 | 00004063787460 | ADRIANA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 25/07/2012 | 315.00 | 00009837391456 | ROBERTA LUCILA ANDRADE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 25/07/2012 | 315.00 | 00001945303450 | JOAOA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 25/07/2012 | 630.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR SOCIAL DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 25/07/2012 | 630.00 | 00004911206489 | ANDREZA MEDEIROS TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 25/07/2012 | 630.00 | 00002899260413 | DEUSIVANIA PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 25/07/2012 | 630.00 | 00004772829466 | EDINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 25/07/2012 | 630.00 | 00003940341479 | ERIONALDO DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 25/07/2012 | 630.00 | 00004986701479 | MARIA JOSE DOS SANTOS JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 25/07/2012 | 630.00 | 00004856079484 | MARIA VITORIA P. FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 25/07/2012 | 630.00 | 00003286930490 | ISMA JUSTINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 25/07/2012 | 630.00 | 00006030201433 | JOSELIA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 25/07/2012 | 630.00 | 00075985217434 | MARIA DO SOCORRO DAVID ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 25/07/2012 | 500.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA MATIAS FERNANDES, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 25/07/2012 | 200.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCUMENTOS E OUTROS P/O CURSO DE CORTE, COSTURA E ARTESANATO REALIZADO EM PARCERIA C/O CENDAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 25/07/2012 | 630.00 | 00005861205485 | NIVAILDO SANTOS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/INSTRUTORA DO CURSO DE ARTESANATO REALIZADO NESTE MUNICIPIO C/APOIO DO CENDAQ P/AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 25/07/2012 | 700.00 | 00042130360491 | SORAIA MARIA DE ARAUJO MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA REALIZADO NESTE MUNICIPIO C/APOIO DO CENDAQ P/AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 25/07/2012 | 22.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA IRENE IRIA SANTOS, 125. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 25/07/2012 | 64.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA IRENE IRIA SANTOS, 125. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 25/07/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA IRENE IRIA SANTOS, 125. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 25/07/2012 | 100.00 | 00042130360491 | SORAIA MARIA DE ARAUJO MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE UMA REUNIAO C/A EUQIPE DO CENDAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 25/07/2012 | 500.00 | 00046737324487 | IRACILNA DE FATIMA A. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DO CURSO DECORTE E COSTURA E ARTESANADO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 25/07/2012 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.892-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0005819 | 26/07/2012 | 3300.00 | 97532342000194 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO BTR-1017 P/ATENDER NO TRANSPORTE DE TRABALHADORES DE POCINHOS A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0005826 | 26/07/2012 | 1677.00 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 26/07/2012 | 3000.00 | 00099695081487 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO GERAL DO CAMPEONATO POCINHENSE DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO ESTADIO "O GALDINAO", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 26/07/2012 | 300.00 | 00002153234409 | PAULO ANDRE MESQUITA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SUPLAN E A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 26/07/2012 | 500.00 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SUPLAN E A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 26/07/2012 | 180.00 | 00056942184420 | MARIA SALOME P. DA C. BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0005821 | 26/07/2012 | 1670.50 | 11827710000106 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062012 | 0005824 | 26/07/2012 | 1360.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORMACAO CONTINUADA DE ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, C/CARGA HORARIA DE 16 H/AULAS, CONF.LICITACAO CONVITE 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 26/07/2012 | 20.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 26/07/2012 | 229.00 | 47508411158701 | CIA BRAS.DE DISTRIBUICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0005822 | 26/07/2012 | 514.48 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0005823 | 26/07/2012 | 667.16 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 26/07/2012 | 167.95 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0005827 | 26/07/2012 | 1657.50 | 12653508000178 | GILDA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0005830 | 27/07/2012 | 320.00 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 27/07/2012 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ESCANOMETRIA, RX DE BACIA EM PACIENTE (WILLIAM ANTONIO DA SILVA SANTOS) CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0005850 | 27/07/2012 | 4260.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE: MOP-2865, MNG-9413, NQH-3596, OET-0138, MOL-8504, KIS-9948, MOO-4548, MOM-0880, MNS-9177 E HFS-9848. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 27/07/2012 | 450.00 | 05811368000234 | JOAO B.R. DOS S.MOVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 01 VENTILADOR DE PAREDE DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0005833 | 27/07/2012 | 1814.40 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES P/OS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | CONST.AMPL.E REF.DE UNID. ESCOLARES E QUADRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0005836 | 27/07/2012 | 47394.95 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXCUTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE GALVAO, NESTE MUNICIPIO, CONF.CONVENIO FIRMADO ENTRE A PMP E O ESTADO DA PARAIBA, E LICITACAO TP 004/2012. | 00112012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 27/07/2012 | 2170.00 | 00016519635847 | FRANCISCO DE SALES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: MALOCA, TRÊS LAGOAS, LAGOA SALGADA, CHUCALHEIRA E LAGOA DO CATOLÉ, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 27/07/2012 | 2930.00 | 00004623453430 | CLOVIS LUIS COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: MALHADA DO RIO, CACHOEIRINHA, MALHADA DOS BOIS, MALHADA DA VOLTA, GRAVATÁ E SIRIEMA, P/A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 27/07/2012 | 4000.00 | 00003645350403 | JUNIOR MARCIO DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MMS-9810, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL: FAZENDA VENCEDORA, DISTRITO DE NAZARE E AGUAS PRETAS P/A SEDE, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 27/07/2012 | 3770.00 | 00083933115434 | JOAO DE DEUS BARROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO: JUA, BAIXA GRANDE, GROTINHA, MALHADA, AVELOZ, CAUBEIRA, BOQUEIRAO, ALTO ALEGRE, LAGOA DO MATO E PEBA P/A SEDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 27/07/2012 | 2440.00 | 00004772833498 | ERALDO DE O. GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: CAICARA, CORTA DEDO, LAGOA DA COBRA, TEOTONIO, AGUAS PRETAS E VILA COMPEL P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 27/07/2012 | 1200.00 | 00040908887434 | LUZINETE DINIZ RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO KFV-1781 NO TANSPORTE DE ESTUDANTES DO: ENGENHO VELHO, LAGOINHA DO ARRUDA, RAPOSA, ST.ARRUDA E POVOADO DO ARRUDA P/A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 27/07/2012 | 610.00 | 00006551819460 | FLAVIO MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: PEDRA REDONDA E SÍTIO BELA VISTA E CONCEICAO, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 27/07/2012 | 2440.00 | 00036446769415 | CLOVIS LUIZ COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MNR-1848, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: LOGRADOURO, MALHADA DO ANGICO, BARRIGUDA, MALHADA DO RIO, CHUPADO E CATOLE P/A SEDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0005852 | 27/07/2012 | 5690.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO: MYL-3570, MYB-1983, MOF-3669, NQJ-0860, NQK-6926, NQI-0274, MNW-6106, MMO-4418, MMV-0736, MMZ-2583, MMX-4567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0005853 | 27/07/2012 | 120.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO: MYL-3570, MYB-1983, MOF-3669, NQJ-0860, NQK-6926, NQI-0274, MNW-6106, MMO-4418, MMV-0736, MMZ-2583, MMX-4567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 27/07/2012 | 58276.30 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 27/07/2012 | 227757.28 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 27/07/2012 | 14910.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 27/07/2012 | 31378.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 27/07/2012 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 27/07/2012 | 10540.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 27/07/2012 | 115851.92 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 27/07/2012 | 22968.10 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 27/07/2012 | 9527.68 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 27/07/2012 | 810.75 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 27/07/2012 | 9117.45 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 27/07/2012 | 14279.86 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EJA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 27/07/2012 | 2350.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EJA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0005831 | 27/07/2012 | 258.55 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES P/OS POLICIAIS QUE SE DESTACAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 27/07/2012 | 32.50 | 12922829000120 | 9º CARTORIO DE NOTAS DE C.GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0005849 | 27/07/2012 | 370.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DO VEICULO MOC-1334 QUE SERVE A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 27/07/2012 | 10590.80 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 27/07/2012 | 19681.47 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 27/07/2012 | 1013.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO (GUARDA MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 27/07/2012 | 11466.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO (GUARDA MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 27/07/2012 | 7070.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 27/07/2012 | 8806.06 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 27/07/2012 | 3285.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVENTOS DE PESSOAL INATIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 27/07/2012 | 3120.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 27/07/2012 | 15000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 27/07/2012 | 1890.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 27/07/2012 | 4130.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0005832 | 27/07/2012 | 282.00 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES P/OS FUNCIONARIOS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 27/07/2012 | 353.00 | 00002538415420 | ARLINDO OLIVEIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/TORNEIRO MECANICO EM MOTOR BOMDA D'AGUA E OUTROS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0005847 | 27/07/2012 | 2850.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE: TRATOR FORD, TRATOR VERMELHO, KFK-2646 E MMS-0028. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0005848 | 27/07/2012 | 2880.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE: TRATOR FORD, TRATOR VERMELHO, KFK-2646 E MMS-0028. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 27/07/2012 | 10110.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 27/07/2012 | 30821.47 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 27/07/2012 | 4820.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 27/07/2012 | 3294.10 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 27/07/2012 | 2760.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INDUSTRIA, COM.E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 27/07/2012 | 4630.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 27/07/2012 | 3130.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 27/07/2012 | 4190.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EXTRA-ORDINARIA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 27/07/2012 | 5260.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.EXTRAORDINARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 27/07/2012 | 300.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/TRANSLADO DO CORPO DO SR.º EDGAR ALVES DE ARAUJO, DE JOAO PESSOA P/POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0005851 | 27/07/2012 | 1050.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL: MMP-3340, KFK-4611, MOF-4622, CHS-2137, KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 27/07/2012 | 9550.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 27/07/2012 | 7144.60 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 27/07/2012 | 3990.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONSELHEIROS TUTELARES) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0005894 | 27/07/2012 | 726.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0005893 | 30/07/2012 | 480.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 30/07/2012 | 2100.00 | 00028610399818 | ELAINE ANA DA SILVA RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 30/07/2012 | 2000.00 | 00006355036890 | RONALDO INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA, NA REDE ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS EM GERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 30/07/2012 | 900.00 | 00034510257449 | SAULO MENDONCA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL P/CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 30/07/2012 | 220.00 | 00004016319404 | ANTONIO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE (LWP-9574), NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 30/07/2012 | 1078.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.A TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 30/07/2012 | 2802.69 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9), EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0005901 | 30/07/2012 | 600.00 | 00042129958400 | ANTONIO COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MARCENEIRO NO MANUTENCAO PORTAS DE MADEIRA, BANCOS, MESAS C/REPOSICAO DE MATERIAIS DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 30/07/2012 | 2300.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA PARTE ADMINISTRATIVA, INCLUINDO ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE PROG.E CONVENIOS FIRMADOS COM O ESTADO E A UNIAO P/PARTE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 30/07/2012 | 181.43 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0005895 | 30/07/2012 | 202.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE IRMA SANTANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 30/07/2012 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS E CONSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO E DE RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO, VEICULADO DIARIAMENTE, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 30/07/2012 | 100.00 | 00007246119400 | NEUZA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVERSITARIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 30/07/2012 | 500.00 | 07754321000120 | ECOKLIMA REFRIGERACOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REOPERACAO DE INSTALACAO EM CONDICIONADOR DE AR PERTENCENTES AO COLEGIO PADRE GALVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 30/07/2012 | 1320.00 | 00075369958491 | PAULO INOCENCIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: CACHOEIRA DE BAIXO, CACHOEIRA CIMA E RIACHO FUNDO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 30/07/2012 | 2800.00 | 00060272864404 | SEBASTIAO GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS (MXW-0977) TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS: ACUDE DE PEDRA P/O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CAJUEIRO, E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 30/07/2012 | 950.00 | 00003518459414 | MANOEL ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NO ST.SERRA DA RAPOSA P/O GRUPO ESCOLAR DO SITIO RAPOSA, A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0005906 | 30/07/2012 | 950.00 | 00003902484446 | SAULO SAMUEL SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESATADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO ST.SERRA DA RAPOSA E ADJACENCIAS P/O GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO ARRUDA, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 30/07/2012 | 530.00 | 00002490152424 | EDSON LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS (MNE-0651) EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ST.INCO P/O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ST.TEOTONIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 30/07/2012 | 1270.00 | 00002586138406 | Luiz Carlos de Oliveira Gonçalves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: LAJEDO DO BOI E TAMBOR P/O GRUPO ESCOLAR DO ST.BARAUNA FERRADA, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 30/07/2012 | 1000.00 | 00042454352400 | JOSE LUIZ DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA RESIDENCIA DO SR.JOSE LUIZ ATE A DO SR.CARLOS PORTO P/SEREM CONDUZIDAS P/ONIBUS ESCOLAR P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 30/07/2012 | 650.00 | 00037192264172 | DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAJEDO DO BOI E COMUNIDADE CIRCULOS VIZINHOS P/O GRPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ARRUDA, DURANTE O MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 30/07/2012 | 990.00 | 00038117916487 | SEBASTIAO LUCAS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA KFK-3272, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CATOLE P/O GRUPO DO SITIO FREI JO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 30/07/2012 | 22560.00 | 06134321000165 | R.A.S. INDUSTRIA DE BRINDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 4.000 CAMISETAS ESCOLARES DESTINADOS A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PREGAO N.º 96/2012/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 30/07/2012 | 800.00 | 00001620726432 | AROLDO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS: CATOLE DE BAIXO E DE CIMA P/O GRUPO ESCOLAR DO SITIO MALHADA DO RIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0005914 | 30/07/2012 | 1700.00 | 00004263569423 | Ronnie Von Gomes Pereira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.TEOTONIO E ADJACENCIAS P/O GRUPO ESCOLAR DO DISTRITO DE NAZARE, DURANTE O MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 30/07/2012 | 600.00 | 00097692549400 | VALMIR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS: ACUDE DE PEDRA P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, DO ST.TAMBOR E VICE-VERSA, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 30/07/2012 | 920.00 | 00001891126466 | JOSELITO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (MMY-3036), NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.CACHOEIRINHA P/O GRUPO ESCOLAR DO ST.MALHADA DO RIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 30/07/2012 | 1760.00 | 00067579523434 | RONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS ST. LAGOA DO JACU, CABEÇA, RETORNANDO PELO SÍTIO BOM JESUS, CONDUNZINDO OS ALUNOS P/A ESCOLAR DO ST.CABECA DE 1ª A 4ª SERIES, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0005918 | 30/07/2012 | 1000.00 | 00005620472477 | Janina Silva Guerra | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: ST.CABECA DO BOI, BARRIGUDA E AMARO P/O GRUPO ESCOLAR DO ST.AMARO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 30/07/2012 | 1030.00 | 00006551819460 | FLAVIO MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: PEDRA REDONDA E SÍTIO BELA VISTA E CONCEICAO, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DUANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 30/07/2012 | 1100.00 | 00083936890404 | VALDECLI PORTO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: SERRA DO MARACAJÁ E SERRA DO ARRUDA, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 30/07/2012 | 1710.00 | 00009455178400 | MARCELINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: AMARO, BOM NOME, JULIÃO, BAIXA GRANDE E CABEÇA DO BOI, ATÉ O GRUPO ESCOLAR DO ST.AMARO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152012 | 0005922 | 30/07/2012 | 1540.00 | 00034510257449 | SAULO MENDONCA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PROFESSORES P/LECIONAREM NO GRUPO ESCOLAR CASTRO ALVES, DISTRITO DE NAZARE, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 30/07/2012 | 2300.00 | 00064588980459 | GILBERTO RIBEIRO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS ST.: CABECA DO BOI, JUA, ST. NOVO, JACU, BOM NOME P/O GRUPO ESCOLAR DE CABECA DO BOI NO TURNO DA TARDE P/SEREM CONDUZIDOS PELO ONIBUS ESCOLAR, REF.A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0005924 | 30/07/2012 | 1540.00 | 00006937865406 | JARDIEL PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.PEBA (VILA REGIS) P/SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 30/07/2012 | 950.00 | 00007633901438 | SUELIO ALVES MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: ST.ARRUDA E TAMBOR P/O GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO ARRUDA, NO TURNO MANHA, REF.AO MES MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 30/07/2012 | 1180.00 | 00040908887434 | LUZINETE DINIZ RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO KFV-1781 NO TANSPORTE DE ESTUDANTES DO: ENGENHO VELHO, LAGOINHA DO ARRUDA, RAPOSA, ST.ARRUDA E POVOADO DO ARRUDA P/A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, REF.AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0005929 | 30/07/2012 | 2000.00 | 00037692127468 | MANOEL JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (CBN-7364) NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TEOTONIO P/O GRUPO ESCOLAR DO DISTRITO DE NAZARE, NESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0005931 | 30/07/2012 | 810.00 | 00009454994425 | GILIARDE ALEXNADRE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.SAO BENTO P/O GRUPO ESCOLAR DO ST.JULIAO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0005932 | 30/07/2012 | 430.00 | 00003008032494 | URIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS(KHO-7498) TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ACUDE DE PEDRA P/O COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 30/07/2012 | 1100.00 | 08855124000160 | ANIBAL MOURA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 30/07/2012 | 990.00 | 08855124000160 | ANIBAL MOURA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 30/07/2012 | 700.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CONCENTRADOR DE O2) DESTINADO A PACIENTE CARENTE: EDSON PAULINO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 30/07/2012 | 700.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CONCENTRADOR DE O2) DESTINADO A PACIENTE CARENTE: INACIA DE CARVALHO CARDOSO DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 30/07/2012 | 500.00 | 07754321000120 | ECOKLIMA REFRIGERACOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REOPERACAO DE INSTALACAO EM CONDICIONADOR DE AR PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 30/07/2012 | 1250.00 | 00001573695440 | MAGNO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CAICARA P/HOSPITAL DA SEDE DO MUNICIPIO E O PSF DO DISTRITO DE NAZARE, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 31/07/2012 | 250.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DAS COMUNIDADES: BOQUEIRAO, JUA, SOUTO, CAUBEIRA E MALHADA DOS BOIS P/O HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0005991 | 31/07/2012 | 1211.66 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 31/07/2012 | 230.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ECOCARDIOGRAMA C/DOOPLER EM PACIENTE (JENNIFER ALVES DE LIMA) CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 31/07/2012 | 550.00 | 00001573695440 | MAGNO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CAICARA P/HOSPITAL DA SEDE DO MUNICIPIO E O PSF DO DISTRITO DE NAZARE, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 31/07/2012 | 85.00 | 00034510249420 | FRANCISCO DE ASSIS MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UMA FREEZE PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL ELIZETE PEREIRA DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 31/07/2012 | 500.00 | 00085432768453 | WILTON FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA QUADRA DA ESCOLA DO DISTRITO DE NAZARE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 31/07/2012 | 200.00 | 00008759431440 | LEANE IRIS PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVERSITARIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 31/07/2012 | 200.00 | 00009938754406 | BIANCA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVERSITARIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 31/07/2012 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA ANTONIO H.DE ALBUQUERQUE, 32 -ONDE FUNCIONA A UNIDADE II DA ESCOLA ELIZETE PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 31/07/2012 | 2440.00 | 00069034710491 | ATEILTON PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NO ST. MALHADA DO ANGICO, SERRA DA MATINHA, AMARO, CABEÇA DO BOI, BOQUEIRÃOZINHO, E CATOLÉ, P/SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, REF.A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 31/07/2012 | 60.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: JUA, MALHADA DOS BOIS, CAUBEIRA E GROTINHA P/O GRUPO DO ST.BOQUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 31/07/2012 | 786.10 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 31/07/2012 | 350.00 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CONEGO PEQUENO, 81-B, ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 31/07/2012 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) PELOS SERVICOS PRESTADOS C/PUBLICACAO DE MATERIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 31/07/2012 | 3000.00 | 00003481472447 | Danila Raniere Leite Brasileiro Rocha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS AREAS ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (CONSULTORIA), DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 31/07/2012 | 3000.00 | 00003481472447 | Danila Raniere Leite Brasileiro Rocha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS AREAS ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (CONSULTORIA), DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 31/07/2012 | 600.00 | 00006057281438 | SANDRA PEREIRA DA COSTA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE NAZARE, P/FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS DA REFERIDA LOCALIDADE, REF.AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 31/07/2012 | 120.00 | 00071864130482 | JOSEHILDO MOURA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 31/07/2012 | 1.89 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (283.141-4), EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 31/07/2012 | 350.00 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CONEGO PEQUENO, 81-A, ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 31/07/2012 | 500.00 | 00007567336855 | RONALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE LIXOS DAS RUAS DO DISTRITO DE NAZARE DESTINADOS AO LIXAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 31/07/2012 | 2800.00 | 00060282320415 | EDUARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM TRATOR DE SUA PROPRIEDADE C/HORAS MAQUINAS NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 31/07/2012 | 64.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PROF.JOAO GOMES COELHO, 42. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 31/07/2012 | 38.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOAO JOSE APOLINARIO, S/N. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0005951 | 31/07/2012 | 60.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE, NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 31/07/2012 | 600.00 | 00006514750400 | EDIVANIA PEREIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL NO CORETO DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 31/07/2012 | 1940.00 | 00040524710406 | RONALDO LOPES DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS P/SINALIZACAO DAS RUAS: CONEGO JOAO COUTINHO C/A RUA ANANIAS PEREIRA COSTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 31/07/2012 | 170.00 | 00003910235433 | MARIA DE LOURDEA DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE AREIA P/AS ACOES DESENVOLVIDAS P/ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 31/07/2012 | 200.00 | 00010085216470 | IRACI BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAG.DE ALUGUEL SOCIAL REF.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 31/07/2012 | 200.00 | 00067608477415 | GERALDO ELISIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAG.DE ALUGUEL SOCIAL REF.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152012 | 0006001 | 31/07/2012 | 6030.00 | 00003337901468 | EUDECI CLEMENTINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AS FAMILIAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 31/07/2012 | 600.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE ANTONIO GALDINO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 31/07/2012 | 950.00 | 00001616995459 | KALLEL JOHNSTON RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA AS FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 31/07/2012 | 70.00 | 00067608221453 | MARCIA CRISTINA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRANSPORTE P/TRATAMENTO DE HEMODIALSES E QUIMEOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 01/08/2012 | 140.00 | 00006449092424 | MARIA DO CARMO M.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 01/08/2012 | 150.00 | 00004216017444 | JOSINEIDE SANTOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 0006014 | 01/08/2012 | 842.92 | 14466615000112 | WS COMECIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 01/08/2012 | 1599.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 01 NOTEBOOK 14' SANSUMG, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 01/08/2012 | 555.00 | 00092957560453 | VAGNER RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL NO CORETO DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 01/08/2012 | 2500.00 | 00003391885459 | MARIA DA PAZ MARTINS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MALHADA DO RIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, P/A CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 01/08/2012 | 4980.00 | 00003795819490 | AUDILANIO SIMPLICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/HORAS MAQUINAS DE TRATOR, NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS CARENTES, DE DIVERSAS LOCALIZADADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 01/08/2012 | 390.00 | 00008732589409 | ALEX OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO COMPUTADOR PERTENCENTE A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 01/08/2012 | 2363.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CARTUCHOS E TONER) DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 01/08/2012 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 01/08/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (12.836-8) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 01/08/2012 | 1093.80 | 08520504000144 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A REPOSICAO NOS VEICULOS MYB-1983 E MYL-3570 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 01/08/2012 | 351.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO EM VEICULO MICROONIBUS MYB-1983 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 01/08/2012 | 200.00 | 00008176915459 | JULLYANY MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVERSITARIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | CONST.AMPL.E REF.DE UNID. ESCOLARES E QUADRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032012 | 0006016 | 01/08/2012 | 25345.38 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXCUTADOS NA CONSTRUCAO DE 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA JOAO XXII, NESTE MUNICIPIO, CONF.CONVENIO FIRMADO ENTRE A PMP E O ESTADO DA PARAIBA, E LICITACAO TP 003/2012. | 00082012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0006037 | 01/08/2012 | 1332.45 | 00007980283430 | ADEMAR PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0006007 | 01/08/2012 | 922.46 | 14628421000176 | HNM Comércio de Alimentos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DE REFICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 01/08/2012 | 300.00 | 00085456314487 | GENIVALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRANSPORTAR PESSOAS ENFERMAS P/HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 01/08/2012 | 250.00 | 00056942117404 | ANTONIO SERGIO P.DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO ALUNOS QUE ESTUDAM NO IFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 0006015 | 01/08/2012 | 1840.60 | 14466615000112 | WS COMECIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 01/08/2012 | 1200.00 | 00004497511472 | GENIVAL DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 01/08/2012 | 3500.00 | 00002325590402 | ISSAC NEWTON GUIMARAES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 01/08/2012 | 2400.00 | 00005350893416 | MARILIA CARVALHO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 01/08/2012 | 643.20 | 00005350893416 | MARILIA CARVALHO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 01/08/2012 | 4000.00 | 00020633343404 | CLOVES PORTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 01/08/2012 | 3200.00 | 00004680844442 | IGOR PAIVA SHIEL BARACUHY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 01/08/2012 | 5600.00 | 00007251429446 | SIMONE COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 01/08/2012 | 2400.00 | 00001170741444 | ADRIANA SUSSANE J. JEUNON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 01/08/2012 | 2800.00 | 00005422861493 | FERNANDA ISABELLA LEAL TROVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 01/08/2012 | 1600.00 | 00005422861493 | FERNANDA ISABELLA LEAL TROVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 01/08/2012 | 1600.00 | 00005297390460 | RUTH CORREIA DE QUEIROZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 01/08/2012 | 6400.00 | 00004308707447 | FABIO SOARES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 01/08/2012 | 4000.00 | 00004308707447 | FABIO SOARES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 01/08/2012 | 10000.00 | 00004308707447 | FABIO SOARES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 01/08/2012 | 1500.00 | 00020633343404 | CLOVES PORTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 01/08/2012 | 1500.00 | 00097692662487 | ROSEANE DE ARAUJO C.FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ENFERMEIRA CHEFE DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 01/08/2012 | 1500.00 | 00003530215473 | REGILANE BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ENFERMEIRA CHEFE NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 01/08/2012 | 1500.00 | 00005782068469 | MERIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/TECNICA DE SEGURANCA DO TRABALHO EM SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 01/08/2012 | 1500.00 | 00005782068469 | MERIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/TECNICA DE SEGURANCA DO TRABALHO EM SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 01/08/2012 | 300.00 | 00001170741444 | ADRIANA SUSSANE J. JEUNON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 01/08/2012 | 2285.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (RESMA DE PAPEL E TONER) DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 01/08/2012 | 2184.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CARTUCHOS E TONER) DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AQUIS.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 01/08/2012 | 1599.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 01 NOTEBOOK 14' SANSUMG, DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 02/08/2012 | 468.00 | 15422040000107 | NEILTON MONTEIRO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PROFESSORES E ALUNOS QUE ESTAO CURSANDO LICENCIATURA EM PEDAGOGIA//MAGISTERIO C/AULAS PELA INTEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 02/08/2012 | 160.00 | 00007815616470 | CLAUDIENE GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESOESAS C/EXAMES LABORATORIAIS E ULTRA VAGINAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0006049 | 02/08/2012 | 1668.00 | 12264352000133 | ESPEDITO HERMINIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 02/08/2012 | 63.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 02/08/2012 | 100.00 | 00004322538401 | IVANILDA CORREIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 02/08/2012 | 150.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE CARENTE (SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA BRITO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 02/08/2012 | 150.00 | 00080533663415 | GENIVAL PORTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 02/08/2012 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.952-8) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 02/08/2012 | 200.00 | 00009983016478 | ENNIA PRISCILA DE MELO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVERSITARIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 02/08/2012 | 200.00 | 00010131963414 | VANESSA PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVERSITARIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 02/08/2012 | 200.00 | 00008329258459 | HEZIO DE MELO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVERSITARIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 02/08/2012 | 200.00 | 00010723180407 | SONALY SILVA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVERSITARIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 02/08/2012 | 375.00 | 00001582840466 | CLAUDINEIDE SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0006064 | 02/08/2012 | 1778.25 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0006065 | 02/08/2012 | 2600.00 | 12244495000183 | JOSIBERTO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0006066 | 02/08/2012 | 1800.50 | 11827710000106 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR JOSE TOME, CRECHE IRMA SANTANA, JOSE MANOEL, OSMAN C.LEAL, S.TEREZINHA Mª DA GUIA S.HERMINIO, CASTRO ALVES E JOSE AVELINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 02/08/2012 | 446.25 | 00008121482402 | RAFAEL SILVA SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS (BANANA PACOVAN) DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 02/08/2012 | 892.50 | 00036387703700 | JUAREZ PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS (BANANA PACOVAN) DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 02/08/2012 | 1338.75 | 00004395416462 | JUCENIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS (BANANA PACOVAN) DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 02/08/2012 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (214.036-5) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 02/08/2012 | 16.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.654-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 02/08/2012 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.919-6) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 02/08/2012 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.572-2) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 02/08/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 02/08/2012 | 28.82 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 02/08/2012 | 940.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DO SETOR DE LICITACOES E DE DIVERAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152012 | 0006060 | 02/08/2012 | 950.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO PIPA, NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 02/08/2012 | 250.00 | 00070026014408 | CARLOS HENRIQUE APOLINARIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO P/APRESENTACAO DE GRUPO MUSICAL NO CORETO CENTRAL DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 02/08/2012 | 50.00 | 00001107384460 | ELIANE ALBINO DE SOUZA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PSICOPEDAGOGA P/SEU FILHO MENOR NA EDUCACAO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0006059 | 02/08/2012 | 676.00 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 02/08/2012 | 130.00 | 00007502971408 | LUCILANIA HENRIQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/BUFFET NA REUNIAO DOS GRUPOS DAS FAMILIAS EM SITUACAO DE VIOLACAO DE DIREITOS, ATENDIDAS PELO PROGRAMA CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0006767 | 02/08/2012 | 200.00 | 00026254069415 | ANTONIO FAUSTINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 03/08/2012 | 200.00 | 00002988007489 | MONICA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA P/PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O CAD.UNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 03/08/2012 | 168.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PROF.ª ALZIRA COUTINHO, 75 -MANTIDO PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 03/08/2012 | 564.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PROF.ª ALZIRA COUTINHO, 75 -MANTIDO PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 03/08/2012 | 150.00 | 00005585363441 | ALEXSANDRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0006099 | 03/08/2012 | 980.25 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 03/08/2012 | 630.00 | 00007882657417 | CRISTIANE ALVES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CORTE DE CABELO DE CRIANCAS, FILHOS DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 03/08/2012 | 430.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SONORIZACAO NA APRESENTACAO DO GRUPO MUSICAL NA FESTA DE CONCLUINTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO CLUBE DAS MAES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0006108 | 03/08/2012 | 1420.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL: MMP-3340, KFK-4611, MOF-4622 E CHS-2137. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 03/08/2012 | 963.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO TRATOR FORD QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 03/08/2012 | 43.00 | 00003137884489 | PETRONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LAVAGEM DO VEICULO TRATOR FORD QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 03/08/2012 | 260.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 03/08/2012 | 256.50 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0006106 | 03/08/2012 | 340.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DO VEICULO MOC-1334 QUE SERVE A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | CONST.AMPL.E REF.DE UNID. ESCOLARES E QUADRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052012 | 0006071 | 03/08/2012 | 40000.00 | 07766436000135 | CONSTRUTORA SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 3ª MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA REFORMA DA ESCOLA JOAO XXII, LOCALIZADA NO ST.ARRUDA, CONF.CONVITE 005/2012. | 00092012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 03/08/2012 | 390.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072012 | 0006074 | 03/08/2012 | 3200.00 | 08651453000190 | SERGIO RICARDO LUCAS FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 03/08/2012 | 50.00 | 00086527851472 | ANGELINA SILVEIRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA P/PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PROJETO CORRECAO DE FLUXO -MEC/FNDE/IAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 03/08/2012 | 300.00 | 00013199358420 | NEIDENALVA MOURA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DO "IV ENCONTRO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNCME". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0006083 | 03/08/2012 | 1505.00 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 03/08/2012 | 1440.00 | 00089158091491 | ELIEUZA PEREIRA DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 03/08/2012 | 716.00 | 00032174055449 | VITAL DEOCLECIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 03/08/2012 | 716.00 | 00002357428481 | SALVIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR E PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 03/08/2012 | 716.00 | 00037695576468 | MANOEL DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR E PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0006088 | 03/08/2012 | 304.30 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR E PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 03/08/2012 | 554.90 | 00003665606462 | JOSE LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 03/08/2012 | 716.00 | 00018583431434 | JOSE LEODORO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 03/08/2012 | 381.00 | 00006300295478 | JOSE CARLOS MATIAS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR E PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 03/08/2012 | 805.50 | 00045062595487 | IRENE EUTALIA MIRANDA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 03/08/2012 | 640.00 | 00007666316488 | FABIO RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 03/08/2012 | 716.00 | 00003860581481 | EDSON OLIVEIRA DEOCLECIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 03/08/2012 | 227.96 | 00005369056498 | DAMIAO RODRIGUES DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 03/08/2012 | 805.50 | 00002260947409 | JOSE ADAILTON CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0006097 | 03/08/2012 | 690.35 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NA CRECE IRMA SANTANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 03/08/2012 | 200.00 | 00006806680470 | GIVANILDO GALDINO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL NOS FESTEJOS JUNINOS DA ESCOLA AFONSO CAMPOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 03/08/2012 | 641.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCUMENTOS E OUTROS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO E COLEGIO PADRE GALVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 03/08/2012 | 200.00 | 00002009899440 | JOAO BATISTA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: PROXIMIDADES DO SITIO BARRIGUDA, P/ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 03/08/2012 | 128.83 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 03/08/2012 | 380.00 | 00002504827466 | EVANDILSON MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SERIGRAFIA EM LENCOIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO E P/MACA DA AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0006098 | 03/08/2012 | 792.05 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0006107 | 03/08/2012 | 3930.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE: MOP-2865, NQH-3596, OET-0138, MOL-8504, KIS-9948, MOO-4548, MOM-0880, MNS-7090, MOD-6423 E HFS-9848. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 06/08/2012 | 720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO NQK-6926 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 06/08/2012 | 979.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 06/08/2012 | 790.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 06/08/2012 | 4300.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO NQK-6926 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 06/08/2012 | 700.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO NQK-6926 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 06/08/2012 | 1200.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO NQK-6926 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 06/08/2012 | 100.00 | 00009541927459 | DIJAVAN PORTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM CARRO DE MAO, DA ESCOLA MUNICIPAL DO ST.FREI JORGE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 06/08/2012 | 20.18 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 06/08/2012 | 90.00 | 00004016319404 | ANTONIO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE (LWP-9574), NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 06/08/2012 | 630.00 | 00008500745410 | TAYSE DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DE TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS NO TERRITORIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 06/08/2012 | 600.00 | 09382573000100 | MIBRA MINERIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL "O GALDINAO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 07/08/2012 | 63.60 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL "O GALDINAO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 07/08/2012 | 320.00 | 00006463695475 | JOSE AECIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO DE GRUPO MUSICAL NO CORETO DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0006125 | 07/08/2012 | 250.00 | 00003910235433 | MARIA DE LOURDEA DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE AREIA P/AS ACOES DESENVOLVIDAS P/ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 07/08/2012 | 200.00 | 00036926795720 | JOAO ANTONIO GOMES CANANEA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AO RETORNO DA OPERACAO PIPA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0006126 | 07/08/2012 | 60.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE, NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 07/08/2012 | 911.50 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 07/08/2012 | 124.00 | 00048842354449 | ADELSON JACINTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DA PRESTACAO DE CONTAS DE RG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 07/08/2012 | 124.00 | 00008867524429 | THIAGO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DA PRESTACAO DE CONTAS DE RG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 07/08/2012 | 200.00 | 00010140704493 | BEATRIZ MOREIRA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVERSITARIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 07/08/2012 | 60.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: JUA, MALHADA DOS BOIS, CAUBEIRA E GROTINHA P/O GRUPO DO ST.BOQUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 07/08/2012 | 1100.00 | 00096412445404 | HEVALDO HELENO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO BAIRRO DE NOVA BRASILIA P/O COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0006128 | 07/08/2012 | 600.00 | 00008808486427 | THALLYS INOCENCIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 05 CARTEIRAS ADAPTADAS P/ALUNOS CANHOTOS, MONTAGEM DE 08 ESTANTS E COBERTURA DE 04 CADEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL OSMAN CAVALCANTE LEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0006117 | 07/08/2012 | 961.25 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 07/08/2012 | 250.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DAS COMUNIDADES: BOQUEIRAO, JUA, SOUTO, CAUBEIRA E MALHADA DOS BOIS P/O HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 08/08/2012 | 880.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA TRANSIT OET-0138 QUE SERVE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 08/08/2012 | 340.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA TRANSIT OET-0138 QUE SERVE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 08/08/2012 | 63.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 08/08/2012 | 300.00 | 00001170741444 | ADRIANA SUSSANE J. JEUNON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0006131 | 08/08/2012 | 5690.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO: MYL-3570, MYB-1983, MOF-3669, NQJ-0860, NQK-6926, NQI-0274, MNW-6106, MMO-4418, MMV-0736, MMZ-2583, MMX-4567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0006132 | 08/08/2012 | 110.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO: MYL-3570, MYB-1983, MOF-3669, NQJ-0860, NQK-6926, NQI-0274, MNW-6106, MMO-4418, MMV-0736, MMZ-2583, MMX-4567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 08/08/2012 | 1400.00 | 35490119000174 | BATCENTER BATERIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 01 BATERIA DESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0006140 | 08/08/2012 | 3150.00 | 14628421000176 | HNM Comércio de Alimentos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DE REFICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0006141 | 08/08/2012 | 13210.15 | 14628421000176 | HNM Comércio de Alimentos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DE REFICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 08/08/2012 | 500.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SONORIZACAO NA GINCANA DESENVOLVIDA PELA ESCOLA AFONSO CAMPOS REALIZADO NO GINASIO O ADRIANAO E NO CLUBE DAS MAES C/TAMBEM NA COMEMORACA DA EQUIPE VENCEDORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 08/08/2012 | 30.00 | 00004471605402 | ERIVELTON DA CUNHA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/PRESTAR CONTAS DO ALISTAMENTO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 08/08/2012 | 790.00 | 10246498000120 | RESTAURANTE JOAO DE BARRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 08/08/2012 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.980-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0006133 | 08/08/2012 | 2700.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE: TRATOR FORD, TRATOR VERMELHO, KFK-2646 E MMS-0028. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 08/08/2012 | 250.00 | 00070026014408 | CARLOS HENRIQUE APOLINARIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO P/APRESENTACAO DE GRUPO MUSICAL NO CORETO CENTRAL DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 08/08/2012 | 4400.00 | 02178938000121 | ELIANE SILVA MURTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (URNAS, VESTES P/VELORIO E VELAS) P/SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0006134 | 08/08/2012 | 810.50 | 07834085000152 | LINDINEIDE VASCONCELOS CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS/PAEFFI - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0006776 | 09/08/2012 | 1570.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL: MMP-3340, KFK-4611, MOF-4622, CHS-2137, KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 09/08/2012 | 85.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADES DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0006778 | 09/08/2012 | 3810.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE: MOP-2865, NQH-3596, OET-0138, MOL-8504, KIS-9948, MOO-4548, MOM-0880, MNS-7090, MOD-6423 E HFS-9848. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 09/08/2012 | 110.00 | 41214578000128 | JR COMERCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS P/DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0006149 | 09/08/2012 | 12134.88 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0006773 | 09/08/2012 | 2790.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE: TRATOR FORD, TRATOR VERMELHO, KFK-2646 E MMS-0028. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 09/08/2012 | 33.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 09/08/2012 | 1555.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE: CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL RELATIVOS AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0006777 | 09/08/2012 | 370.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DO VEICULO MOC-1334 QUE SERVE A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 09/08/2012 | 1100.00 | 00004572587485 | JUCELINO VANDERLEY C. DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FILMAGEM DA FORMATURA, TREINAMENTO E INAUGURACAO DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 09/08/2012 | 1550.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 62 CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 09/08/2012 | 200.00 | 00009002256450 | MARIA DENIZE OLIVEIRA BONFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVERSITARIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 09/08/2012 | 100.00 | 00009076426406 | CRISTIANO OLIVEIRA BONFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVERSITARIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0006154 | 09/08/2012 | 812.50 | 11827710000106 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 09/08/2012 | 1448.00 | 00089158091491 | ELIEUZA PEREIRA DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0006774 | 09/08/2012 | 5750.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO: MYL-3570, MYB-1983, MOF-3669, NQJ-0860, NQK-6926, NQI-0274, MNW-6106, MMO-4418, MMV-0736, MMZ-2583, MMX-4567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0006775 | 09/08/2012 | 60.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO: MYL-3570, MYB-1983, MOF-3669, NQJ-0860, NQK-6926, NQI-0274, MNW-6106, MMO-4418, MMV-0736, MMZ-2583, MMX-4567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 10/08/2012 | 4500.00 | 00005512122410 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ACORDO EXTRA-JUDICIAL FORMADO C/ESTA EIDLIDADE, CONFORME ARTIGO 585, INCISO II DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 10/08/2012 | 95.80 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 10/08/2012 | 100.00 | 00003537934424 | IGNACIA SACRAMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/ACOMPANHAMENTO DE PESSOA ENFERMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 10/08/2012 | 1300.00 | 00005721850493 | SAYONARA DA SILVA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL P/HOSPITAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 10/08/2012 | 1500.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DAS COMUNIDADES: BOQUEIRAO, JUA, SOUTO, CAUBEIRA E MALHADA DOS BOIS P/O HOSPITAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 10/08/2012 | 1600.00 | 00025108581491 | JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/HOSPITAIS DE POCINHOS, C.GRANDE, J.PESSOA E RECIFE-PE, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 10/08/2012 | 1600.00 | 00009022839443 | JOANA AULIZODA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE DIVERSAS LOCALIDADES P/HOSPITAL DESTE MUNICIPIO E DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 10/08/2012 | 1052.00 | 00003272475419 | MARCOS ANTONIO ARAUJO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ VEICULO LOCADO (NPY-7239) NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS: MARIS PRETO, CHUCALHEIRA E VIZINHANCA P/O HOSPITAIS DAS CIDADES DE POCINHOS E CAMPINA GRANDE, REF.A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042012 | 0006184 | 10/08/2012 | 2500.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE POCINHOS, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 10/08/2012 | 2500.00 | 00008638730497 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 10/08/2012 | 1100.00 | 00002836423439 | JANAILTON DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 10/08/2012 | 600.00 | 00071109340478 | ANTONIO CLAUDINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (MNS-7090) NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO ST.TANQUES E CINCUNVIZINHOS P/HOSPITAL DE POCINHOS E CAMPINA GRANDE, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 10/08/2012 | 4293.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) REF.AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0006171 | 10/08/2012 | 1500.00 | 00070074351494 | VALDEIS PATRICIO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MNI-6774, A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032012 | 0006177 | 10/08/2012 | 2300.00 | 00081732597391 | MOISES TAVARES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSESSORIA JURIDICA C/ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 10/08/2012 | 316.00 | 00010661319458 | CARLOS APOLINARIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 10/08/2012 | 2200.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: JUA, MALHADA DOS BOIS, CAUBEIRA E GROTINHA P/O GRUPO DO ST.BOQUEIRA, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0006194 | 10/08/2012 | 1600.00 | 00056944322404 | JOSIBERTO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 10/08/2012 | 3150.00 | 00040908887434 | LUZINETE DINIZ RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO KFV-1781 NO TANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENGENHO VELHO, LAGOINHA DO ARRUDA, RAPOSA, ST.ARRUDA E POVOADO DO ARRUDA P/A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, REF.AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 10/08/2012 | 3200.00 | 00060152311491 | RAMALHO SANDRO GUEDES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDP ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: MÔNICA I E II, FARINHA, CAPUXU, KM 21 E TANQUES, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 10/08/2012 | 1530.00 | 00040908739400 | ELIOMAR DE ARAUJO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MICROONIBUS (MNR-5540) TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA: COMUNIDADE DO ARRUDA, SERRA DA RAPOSA, ENG.VELHO E ST. RAPOSA P/SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REF.A JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 10/08/2012 | 2210.00 | 00070852910444 | CARLOS ANTONIO PAULINO DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRSTADOS (MMV-0737) TRANSPORTANDO DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: CAIANA, PEDRA COMPRIDA, SERROTE DA COBRA E CORTA DEDO, ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 10/08/2012 | 2770.00 | 00069034710491 | ATEILTON PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NO ST. MALHADA DO ANGICO, SERRA DA MATINHA, AMARO, CABEÇA DO BOI, BOQUEIRÃOZINHO, E CATOLÉ, P/SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, REF.A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 10/08/2012 | 2500.00 | 00006212882410 | JOANDISSON DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MMT-1417 NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: FARINHA, ACUDE DE PEDRA, VILA SAQUINHO, LAGOA DO CARRO E MALHADA DE AREIA P/A SEDE, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 10/08/2012 | 3060.00 | 00004623453430 | CLOVIS LUIS COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: MALHADA DO RIO, CACHOEIRINHA, MALHADA DOS BOIS, MALHADA DA VOLTA, GRAVATÁ E SIRIEMA, P/A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 10/08/2012 | 11.96 | 08826596000195 | CELB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR JOSE LUIZ DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 10/08/2012 | 23178.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 10/08/2012 | 84942.39 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 10/08/2012 | 2915.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 10/08/2012 | 3658.57 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 10/08/2012 | 107.94 | 70095716000103 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/POSTAGEM DE SEDEX E CARTAS REGRISTRADAS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 10/08/2012 | 1300.00 | 00001616995459 | KALLEL JOHNSTON RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE P/A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 10/08/2012 | 630.00 | 00017611644491 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052012 | 0006205 | 10/08/2012 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 10/08/2012 | 12726.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, GABINETE DO PREFEITO E SEC.DE INDUSTRIA COM.E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 10/08/2012 | 1150.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0006158 | 10/08/2012 | 4500.00 | 07852447000138 | Locaution Locadora de Veículos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA, PLACA NQI-3334, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE JULHO/2012. CONF.PREGAO PRESENCIAL 0012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 10/08/2012 | 908.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 10/08/2012 | 4744.41 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9), EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 10/08/2012 | 0.06 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (210.270-6), EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 10/08/2012 | 6260.61 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, RELATIVO A JUROS E MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 10/08/2012 | 24738.17 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 10/08/2012 | 4152.73 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 10/08/2012 | 24738.17 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 10/08/2012 | 3666.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 10/08/2012 | 5000.00 | 00050399047468 | JOSE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 TERRENO P/CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO MARIS PRETO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 10/08/2012 | 119.00 | 09193681000126 | INSTIT.DE METROLOGIA E Q.IND.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA VERIFICACAO DE BALANCA MICHELETTI 1282246-2 PERTENCENTE AO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162012 | 0006168 | 10/08/2012 | 7200.00 | 00002701417406 | JOSE MARCONE MAGNO CAVALCANTI JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS DAS FAMILIAS CARENTES DAS DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 10/08/2012 | 6500.00 | 00000855014415 | VENESIANO ANTONIO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/HR MAQUINAS EM TRATOR DE ESTEIRA DE SUA PROPRIEDADE, NA CONST.E LIMPEZA DE BARREIROS (DEPOSITOS D'AGUA) DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 10/08/2012 | 2000.00 | 00000855014415 | VENESIANO ANTONIO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/HR MAQUINAS EM TRATOR DE ESTEIRA DE SUA PROPRIEDADE, NA CONST.E LIMPEZA DE BARREIROS (DEPOSITOS D'AGUA) DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 10/08/2012 | 1100.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE METRALHA, ENTULHOS E OUTROS DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0006181 | 10/08/2012 | 305.00 | 00008650379494 | CARLA RAISA CANDIDO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0006188 | 10/08/2012 | 6500.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE, NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0006192 | 10/08/2012 | 1920.00 | 00003910235433 | MARIA DE LOURDEA DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE AREIA P/AS ACOES DESENVOLVIDAS P/ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 10/08/2012 | 9641.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 10/08/2012 | 360.00 | 08718431000108 | MOIP PAGAMENTOS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS C/MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DESTE MUNICIPIO, WWW.POCINHOS.PB.GOV.BR, REF.AO MES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 10/08/2012 | 1807.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EXTRA-ORDINARIA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 10/08/2012 | 1157.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 10/08/2012 | 310.45 | 08815920000170 | J.A. DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 CAMARA DIGITAL SAMSUMG + CARTAO DE MERORIA, DESTINADA A SEC.DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 10/08/2012 | 1610.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 10/08/2012 | 1018.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0006783 | 10/08/2012 | 1400.00 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS AO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 10/08/2012 | 1300.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE SOPA E XEREM P/OS BAIRROS DA VILA COMPEL, VILA DOS POBRES E CASA FORTE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0006182 | 10/08/2012 | 1200.00 | 00025109650420 | OTACILIO GENEZIO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO HABITANTES DAS COMUNIDADES DO ST.AMARO, CABECA DO BOI, MALHADA DO RIO E CATOLE P/A SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0006187 | 10/08/2012 | 900.00 | 00005252854408 | AILTON RUDNEY MIRANDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA: MOF-4622 A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 10/08/2012 | 1350.00 | 00000879622415 | GERALDO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE TRABALHADORES CARENTES QUE RESIDEM EM POCINHOS P/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, DURENTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0006190 | 10/08/2012 | 700.00 | 00098052837472 | VALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE SOPA E XEREM DO SOPAO P/COMUNIDADES DO ST.TEOTONIO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0006193 | 10/08/2012 | 900.00 | 00003086850400 | ARLIS BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CHS-2137 A SERVICO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 10/08/2012 | 600.00 | 00005248324475 | ERALDO CEZAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE SOPA E XEREM P/O SITIO INCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 10/08/2012 | 1105.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM FAVOR DA BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 10/08/2012 | 4682.61 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 11/08/2012 | 368.97 | 09368309000103 | O VERGALHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0006784 | 13/08/2012 | 726.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0006754 | 13/08/2012 | 1735.86 | 05694099000192 | Maxpel Comércio de Artigos de Papelaria LtdaME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS / PAEFFI - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 13/08/2012 | 1490.40 | 03349766000174 | PLASNOG -IND.DE ART.PLASTICOS NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 13/08/2012 | 5.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 13/08/2012 | 39.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 13/08/2012 | 140.00 | 47508411158701 | CIA BRAS.DE DISTRIBUICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 13/08/2012 | 320.00 | 00097692530491 | EUNICE SEVERINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 13/08/2012 | 200.00 | 00004298433480 | MARIA ALBIEGE DOS SANTOS ROSA LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAMENTO DE CANCER (QUIMIOTERAPIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0006785 | 13/08/2012 | 202.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE IRMA SANTANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0006233 | 14/08/2012 | 3238.99 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 14/08/2012 | 250.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DAS COMUNIDADES: BOQUEIRAO, JUA, SOUTO, CAUBEIRA E MALHADA DOS BOIS P/O HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 14/08/2012 | 200.00 | 00010369862414 | BARBARA CARDINALE POLICARPO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVERSITARIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 14/08/2012 | 200.00 | 00010290560489 | BARBARA PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVERSITARIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 14/08/2012 | 100.00 | 00072619473420 | FLAVIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/COBRIR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE EDUCACAO DO CAMPO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 14/08/2012 | 60.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: JUA, MALHADA DOS BOIS, CAUBEIRA E GROTINHA P/O GRUPO DO ST.BOQUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 14/08/2012 | 200.00 | 00005444077418 | SEBASTIANA FRANCISCA PE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL NAS PROXIMIDADES DO ST.AMORIM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 14/08/2012 | 89.00 | 05591321000121 | DIANA A.DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DESTA EDILIDADE EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 14/08/2012 | 380.00 | 08856098000276 | ESCOLA TECNICA REDENTORISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REGIME DE COOPERACAO TECNICO-FINANCEIRA, VISANDO A FORMACAO DE PROFISSIONAIS E CAPACITACAO DE MAO-DE-OBRA P/ALUNOS ORIUNDOS NESDE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 001/2011 CELEBRADO ENTRE A ESCOLA TECNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0006239 | 14/08/2012 | 60.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE, NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 14/08/2012 | 300.00 | 00042052351434 | RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE CISTERNAS CUMUNITARIAS DO DISTRITO DE NAZARE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 14/08/2012 | 1200.00 | 00007567336855 | RONALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE LIXOS DAS RUAS DO DISTRITO DE NAZARE DESTINADOS AO LIXAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0006237 | 14/08/2012 | 250.00 | 00003910235433 | MARIA DE LOURDEA DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE AREIA P/AS ACOES DESENVOLVIDAS P/ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 14/08/2012 | 320.00 | 00001592308457 | AIRTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL NO CORETO DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 14/08/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.862-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 14/08/2012 | 630.00 | 00085447641420 | HAROLDO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZADAO DE BUSCA ATIVA P/IDENTIFICAR E CADASTRAR AS FAMILIAS DEFICIENTES E MORADORES DE RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 14/08/2012 | 630.00 | 00071109188404 | IRACEMA JOSE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ENTREVISTADORA DOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 14/08/2012 | 422.00 | 00069185646415 | MARIA JOSE RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 14/08/2012 | 422.00 | 00003289466485 | LUSINETE RITA BERNARDINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 14/08/2012 | 422.00 | 00005850260412 | VERONICA SALES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVIOS GERAIS NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 14/08/2012 | 422.00 | 00006798143458 | ROSINEIDE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 15/08/2012 | 50.00 | 00006672789405 | ADRIANA VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 15/08/2012 | 50.00 | 00097693065415 | ARACY ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 15/08/2012 | 50.00 | 00003031106431 | JOSEFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 15/08/2012 | 50.00 | 00007442356427 | TATIANE MARIA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0006255 | 15/08/2012 | 11623.10 | 14628421000176 | HNM Comércio de Alimentos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 15/08/2012 | 100.00 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS SOBRE O CURSO DE ARTESANATO, CORTE E COSTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 15/08/2012 | 100.00 | 00002440632490 | IRENICE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS SOBRE O CURSO DE ARTESANATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 15/08/2012 | 250.00 | 00002288131403 | ANTONIO INACIO CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO GERAL DA CAIXA DE SOM C/REPOSICAO DE MATERIAL, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 15/08/2012 | 359.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA HP MULTUFUNCIONAL 3050, DESTINADA AO PROGRAMA CREAS / PAEFFI - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0006787 | 15/08/2012 | 1526.54 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0006788 | 15/08/2012 | 1953.66 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0006789 | 15/08/2012 | 1491.59 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 15/08/2012 | 250.00 | 00070026014408 | CARLOS HENRIQUE APOLINARIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO P/APRESENTACAO DE GRUPO MUSICAL NO CORETO CENTRAL DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 15/08/2012 | 530.00 | 00002580630414 | ERASMO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO EM PEQUENAS MANUTENCOES NOS PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 15/08/2012 | 320.00 | 00039657876400 | EDILBERTO LUCINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO EM PEQUENAS MANUTENCOES NOS PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 15/08/2012 | 300.00 | 00071451331487 | SOLANGE DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 15/08/2012 | 430.00 | 00071451331487 | SOLANGE DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0006256 | 15/08/2012 | 869.63 | 14628421000176 | HNM Comércio de Alimentos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE IRMA SANTANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 15/08/2012 | 1359.74 | 11037339000189 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS E OUTROS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 16/08/2012 | 100.00 | 00004322538401 | IVANILDA CORREIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0006277 | 16/08/2012 | 4210.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE: MOP-2865, MNG-9413, NQH-3596, OET-0138, MOL-8504, KIS-9948, MOO-4548, MOM-0880, MNS-9177 E HFS-9848. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0006266 | 16/08/2012 | 99.84 | 14628421000176 | HNM Comércio de Alimentos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE IRMA SANTANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 16/08/2012 | 600.00 | 07892563000180 | RETI PECAS IDEAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MYB-1983 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0006274 | 16/08/2012 | 5750.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO: MYL-3570, MYB-1983, MOF-3669, NQJ-0860, NQK-6926, NQI-0274, MNW-6106, MMO-4418, MMV-0736, MMZ-2583, MMX-4567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 16/08/2012 | 13.06 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 16/08/2012 | 3425.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL, P/O INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 16/08/2012 | 5775.73 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL, REF.AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS P/O INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 16/08/2012 | 5291.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL, P/O INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 16/08/2012 | 4017.59 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL, REF.AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS P/O INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 16/08/2012 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0006276 | 16/08/2012 | 370.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DO VEICULO MOC-1334 QUE SERVE A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 16/08/2012 | 300.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A DEFESA CIVIL E PARTICIPAR DE CAPACITACAO NA CEHAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0006278 | 16/08/2012 | 2740.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE: TRATOR FORD, TRATOR VERMELHO, KFK-2646 E MMS-0028. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 16/08/2012 | 373.50 | 13697401000194 | ADEVAR PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0006265 | 16/08/2012 | 965.33 | 14628421000176 | HNM Comércio de Alimentos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 16/08/2012 | 187.69 | 00001107384460 | ELIANE ALBINO DE SOUZA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 16/08/2012 | 156.00 | 00036447293449 | IVO RIBEIRO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS P/SUA ESPOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0006275 | 16/08/2012 | 1150.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL: MMP-3340, KFK-4611, MOF-4622, CHS-2137, KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 17/08/2012 | 300.00 | 00004724133414 | MARIA DE LOURDES FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/DE ALUGUEL SOCIAL REF.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012, P/OS MORADORES DO ANTIGO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 17/08/2012 | 300.00 | 00013198840406 | JOSE GELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/DE ALUGUEL SOCIAL REF.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012, P/OS MORADORES DO ANTIGO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 17/08/2012 | 140.00 | 00007446625406 | SIMONE LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, REF.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 17/08/2012 | 200.00 | 00001576252493 | MARIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/ALUGUEL SOCIAL P/DOS MORADORES DA ANTIGA EST.FERROVIARIA, REF.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 17/08/2012 | 200.00 | 00033856036415 | VERONICA OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/ALUGUEL SOCIAL P/DOS MORADORES DA ANTIGA EST.FERROVIARIA, REF.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 17/08/2012 | 300.00 | 00003286006440 | EDNA DA SILVA N.BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/DE ALUGUEL SOCIAL REF.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012, P/OS MORADORES DO ANTIGO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 17/08/2012 | 300.00 | 00001320005470 | ANTONIO LUDUGERIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/DE ALUGUEL SOCIAL REF.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012, P/OS MORADORES DO ANTIGO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 17/08/2012 | 300.00 | 00056389531168 | EDNALDO DANIEL BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/DE ALUGUEL SOCIAL REF.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012, P/OS MORADORES DO ANTIGO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 17/08/2012 | 300.00 | 00005704393454 | LUCIANA GABRIEL HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/DE ALUGUEL SOCIAL REF.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012, P/OS MORADORES DO ANTIGO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 17/08/2012 | 300.00 | 00002161564404 | IVONALDO PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/DE ALUGUEL SOCIAL REF.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012, P/OS MORADORES DO ANTIGO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 17/08/2012 | 300.00 | 00003289684474 | MARIA LUCIENE XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/DE ALUGUEL SOCIAL REF.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012, P/OS MORADORES DO ANTIGO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 17/08/2012 | 300.00 | 00070075179431 | FERNANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/DE ALUGUEL SOCIAL REF.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012, P/OS MORADORES DO ANTIGO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0006297 | 17/08/2012 | 700.00 | 00098052837472 | VALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE SOPA E XEREM DO SOPAO P/COMUNIDADES DO ST.TEOTONIO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 17/08/2012 | 500.00 | 00003087860417 | MARCELIO HENRIQUES DE A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS -ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 17/08/2012 | 1300.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE SOPA E XEREM P/OS BAIRROS DA VILA COMPEL, VILA DOS POBRES E CASA FORTE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 17/08/2012 | 630.00 | 00018964768809 | GHISLENE DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE LEITE E FUBA DE MILHO, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DE BAIRROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 17/08/2012 | 600.00 | 00005248324475 | ERALDO CEZAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE SOPA E XEREM P/O SITIO INCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Pregão Presencial | 000122012 | 0006379 | 17/08/2012 | 600.00 | 00098065980406 | GILBERTO DA SILVA HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO SOPA E XEREM P/OS BAIRROS DA CAGEPA E CAJUEIRO, DESTINADAS AS FAMILIAS CARENTES DAS REFERIDAS LOCALIDADES, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 17/08/2012 | 260.00 | 00005433792480 | MARIA LANIA PEREIRA FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE UM CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM E NUTRICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 17/08/2012 | 300.00 | 00045937168453 | NARCISA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CONEGO PEQUENO, S/N -ONDE FUNCIONA A EMATER, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 17/08/2012 | 250.00 | 00004016319404 | ANTONIO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE (LWP-9574), NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 17/08/2012 | 630.00 | 00007911824444 | JOSIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR OPERACIONAL DO POCO DO ST.BOQUEIRAO, EM VIRTUDE DAS FERIAS DOFUNCIONARIO EFETIVO JOZEANE DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 17/08/2012 | 540.00 | 00004016319404 | ANTONIO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE (LWP-9574), NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 17/08/2012 | 1050.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE METRALHA, ENTULHOS E OUTROS DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 17/08/2012 | 1650.00 | 00097821934453 | CLOVES OLIVEIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA NA CONFECCAO E REPOSICAO E CAIXAS DE GORDURAS E TAMPAS DE ESGOTO DAS RUAS APOLINARIO COSTA E VILA MAIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 17/08/2012 | 1380.00 | 00003795819490 | AUDILANIO SIMPLICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/HORAS MAQUINAS DE TRATOR, NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS CARENTES, DE DIVERSAS LOCALIZADADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162012 | 0006332 | 17/08/2012 | 5000.00 | 00002701417406 | JOSE MARCONE MAGNO CAVALCANTI JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/TRATOR TRACADO NOS TRABALHOS REALIZADOS PELA SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 17/08/2012 | 350.00 | 00002792668474 | ODAIR DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA REPOSICAO DE LAMPADAS E OUTROS NASITIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 17/08/2012 | 150.00 | 00004016319404 | ANTONIO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE (LWP-9574), NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 17/08/2012 | 1000.00 | 00097821934453 | CLOVES OLIVEIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA NA CONFECCAO E REPOSICAO E CAIXAS DE GORDURAS E TAMPAS DE ESGOTO DAS RUAS APOLINARIO COSTA E VILA MAIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 17/08/2012 | 106.00 | 00009853042436 | PAULO CEZAR DE ARAUJO DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DA PRACA GETULIO VARGAS, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 17/08/2012 | 527.00 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIOS FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 20 DIAS, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 17/08/2012 | 106.00 | 00092878229487 | MARCOS ANTONIO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SOLDADOR NA MANUTENCAO DO PIPA DO TRATOR QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 17/08/2012 | 1200.00 | 00004495063472 | SEBASTIAO AURELIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/OPERADOR DE MAQUINA (PATROL) NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 17/08/2012 | 111.00 | 00007164970424 | JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MOTO-TAXISTA DA SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 17/08/2012 | 422.00 | 00003480752438 | ALEXANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS PUBLICOS DA PRACA GETULIO VARGAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 16 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 17/08/2012 | 250.00 | 00064588874420 | GILVAN INACIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DA COMUNIDADE DO ARRUDA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 17/08/2012 | 1800.00 | 00003910235433 | MARIA DE LOURDEA DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE METRALHAS E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS P/AS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 17/08/2012 | 2000.00 | 00006355036890 | RONALDO INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA, NA REDE ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS EM GERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 17/08/2012 | 316.00 | 00075978695415 | JOSELITO BEZERRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 17/08/2012 | 211.00 | 00004274501442 | JOAO BATISTA WANDERLEY DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PODAGEM DE ARVORES DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS LAGOINHA DO ARRUDA E ENGENHO VELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 08 DIAS DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 17/08/2012 | 527.00 | 00003271913412 | JOSE ROBERTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOS TANQUES DE AGUA DOCE DA COMUNIDADE DO ST.PEDRA REDONDA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 20 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 17/08/2012 | 599.20 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 17/08/2012 | 220.00 | 12672671000188 | VALDIR CORIALANO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DA COLMEIA DO RADIADOR DO VEICULO DO TRATOR FORD QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 17/08/2012 | 150.00 | 00028860454468 | CLODOMARCOS CANDIDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO TERRENO LOCALIZADO EM CACIMBA NOVA P/FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 17/08/2012 | 285.00 | 00060135590400 | RENER DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO TERRENO LOCALIZADO NO ST.RECREIO (VILA CAGEPA) P/FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 17/08/2012 | 600.00 | 00079715516491 | EDVALDO LIMEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAO DE TRIO DE FORRO PE DE SERRA NO PALCO SECUNDARIO DO ARRAIAL DO CARIRI, NAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO/2012 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 17/08/2012 | 600.00 | 00006235821476 | JOSEFA APOLINARIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAO DE TRIO DE FORRO PE DE SERRA NO PALCO SECUNDARIO DO ARRAIAL DO CARIRI, NAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO/2012 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 17/08/2012 | 600.00 | 00006806680470 | GIVANILDO GALDINO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAO DE TRIO DE FORRO PE DE SERRA NO PALCO SECUNDARIO DO ARRAIAL DO CARIRI, NAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO/2012 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 17/08/2012 | 600.00 | 00006182071478 | SERGIO DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAO DE TRIO DE FORRO PE DE SERRA NO PALCO SECUNDARIO DO ARRAIAL DO CARIRI, NAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO/2012 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 17/08/2012 | 600.00 | 00001842663860 | MANOEL FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAO DE TRIO DE FORRO PE DE SERRA NO PALCO SECUNDARIO DO ARRAIAL DO CARIRI, NAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO/2012 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 17/08/2012 | 600.00 | 00006550450403 | FAGNER ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAO DE TRIO DE FORRO PE DE SERRA NO PALCO SECUNDARIO DO ARRAIAL DO CARIRI, NAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO/2012 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 17/08/2012 | 600.00 | 00009986231485 | RODRIGO SOARES ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAO DE TRIO DE FORRO PE DE SERRA NO PALCO SECUNDARIO DO ARRAIAL DO CARIRI, NAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO/2012 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 17/08/2012 | 555.00 | 00031660150434 | JOAO MARIA SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL NO CORETO DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 17/08/2012 | 270.00 | 00007502971408 | LUCILANIA HENRIQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/BUFFET NA II CONFERENCIA DE CULTURA REALIZADA NA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 17/08/2012 | 120.00 | 00005207642421 | CARLOS ALBERTO BRITO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE MIDIAS C/CHAMADAS P/OS FESTEJOS JUNINOS "ARRAIAL DO CARIRI/2012". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 17/08/2012 | 600.00 | 09382573000100 | MIBRA MINERIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL "O GALDINAO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0006326 | 17/08/2012 | 250.00 | 00003910235433 | MARIA DE LOURDEA DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE AREIA P/AS ACOES DESENVOLVIDAS P/ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0006336 | 17/08/2012 | 250.00 | 00003910235433 | MARIA DE LOURDEA DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE AREIA P/AS ACOES DESENVOLVIDAS P/ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 17/08/2012 | 527.00 | 00008054416466 | MARCOS ANTONIO P.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE LIXOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 20 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 17/08/2012 | 527.00 | 00004307751485 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 20 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 17/08/2012 | 632.00 | 00075374889400 | ANTONIO VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTADOS A SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 20 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 17/08/2012 | 632.00 | 00010061891495 | CLEYTON VICTOR NERIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE LIXOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 20 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 17/08/2012 | 632.00 | 00042462452400 | ALCINDO LUCAS PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 20 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 17/08/2012 | 527.00 | 00003621365486 | EGBERTO LIMA HERCULANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 19 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 17/08/2012 | 316.00 | 00003262059420 | AGUINALDO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 17/08/2012 | 632.00 | 00009467271478 | ALAN SANTANA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 20 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 17/08/2012 | 211.00 | 00008136902429 | JUCELINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 08 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 17/08/2012 | 600.00 | 00072629193420 | CARLOS EDUARDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MOO-5306 EM VIAGENS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 17/08/2012 | 320.00 | 00001106470419 | HERMANI DE OLIVEIRA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA SALA ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DESTE EDILIDADE, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 17/08/2012 | 520.00 | 00069130280400 | GILSON ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS PNEUS DA FROTA DE VEICULOS QUE SERVE A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 17/08/2012 | 579.00 | 00003009369409 | EZEQUIEL DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS QUE SERVEM A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 17/08/2012 | 630.00 | 00017611644491 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 17/08/2012 | 700.00 | 00002698929405 | DOMICIO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE MOTO PLACA MOV-6403 P/ SERVIR MOTOTAXI A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 17/08/2012 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) EM FAVOR DA FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 17/08/2012 | 5291.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL, REF.AO PAGAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 17/08/2012 | 4017.59 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL, REF.AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS P/OINSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 17/08/2012 | 3425.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL, JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 17/08/2012 | 5775.73 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL, REF.AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS P/O INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 17/08/2012 | 369.28 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2012 DO VEICULO NQK-6926 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 17/08/2012 | 463.09 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2012 DO VEICULO NQI-0274 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 17/08/2012 | 500.00 | 00001966803524 | JOSE GUIMARAES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROF.JOAO RODRIGUES, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 17/08/2012 | 200.00 | 00006998782411 | LOURINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE MATERIAS EDUCATIVAS ATRAVES DA RADIO COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 17/08/2012 | 600.00 | 00075374676415 | MARIA DAS NEVES O. ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO CLUBE DAS MAES P/REALIZACAO DAS AULAS DE JUDO E ENSAIOS DE DANCAS DA BANDA FANFARRA DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, REF.AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 17/08/2012 | 60.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: JUA, MALHADA DOS BOIS, CAUBEIRA E GROTINHA P/O GRUPO DO ST.BOQUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 17/08/2012 | 466.00 | 00006744684493 | HELENA GABRIELA GONCALVES LIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE BIOLOGIA NO CURSO PRE-VESTIBULAR DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12 AULAS MINISTRADAS, NO PERIODO DE 16/07 A 10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 17/08/2012 | 490.00 | 00069130280400 | GILSON ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS PNEUS DA FROTA DE VEICULOS QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 17/08/2012 | 60.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: JUA, MALHADA DOS BOIS, CAUBEIRA E GROTINHA P/O GRUPO DO ST.BOQUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0006342 | 17/08/2012 | 530.00 | 00009454994425 | GILIARDE ALEXNADRE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.SAO BENTO P/O GRUPO ESCOLAR DO ST.JULIAO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 17/08/2012 | 320.00 | 00002033245446 | GENIVAL DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MOTOTAXISTA A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 17/08/2012 | 737.00 | 00056899181487 | ALUIZIO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 17/08/2012 | 579.00 | 00006133324406 | CRISTIANO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA C/TROCA DE LAMPADAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 17/08/2012 | 211.00 | 00008158946437 | JOSE ROBERTO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 08 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 17/08/2012 | 316.00 | 00079888593404 | MARCOS VALDIVINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE C/RONDAS NOTURNAS NOS GRUPOS ESCOLARES DOS BAIRROS DO MERCADO, NOVA BRASILIA E COLEGIO PADRE GALVAO, TOTALIZANDO 12 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 17/08/2012 | 579.00 | 00015336003840 | LEANDRO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA ELIZETE PEREIRA DE ARAUJO DO BAIRRO DO MERCADO, TOTALIZANDO 18 DIAS DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 17/08/2012 | 253.00 | 00006463697419 | MARCILIANO LUIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DA QUADRA DE FUTSAL PERTENCENTE AO GRUPO ESCOLAR JOSE TOME, BAIRRO DO CAJUEIRO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 09 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 17/08/2012 | 211.00 | 00095301992449 | MAELSON BARROS ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 08 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 17/08/2012 | 569.00 | 00008636095468 | ROBERTO CARNEIRO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 21 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 17/08/2012 | 579.00 | 00039768660406 | JOAO CARLOS AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS INTERNO E EXTERNO DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO DO COLEGIO PADRE GALVAO, TOTALIZANDO 20 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 17/08/2012 | 285.00 | 00071109625472 | CLOVIS PAULINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 17/08/2012 | 553.00 | 00002143465793 | DANIEL PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DE GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 20 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 17/08/2012 | 422.00 | 00002338422414 | GILMARCO APOLINARIO ZUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NO GRUPO ESCOLAR JOSE TOME, LOCALIZADO NO BAIRRO DO CAJUEIRO NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 16 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 17/08/2012 | 1053.00 | 00064898415415 | INACIO JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO DO COLEGIO PADRE GALVAO DESTE MUNICIPIO C/TAMBEM LIMPEZA E MANUTENCAO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 17/08/2012 | 422.00 | 00051864746491 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DO BAIRRO DA COMPEL, NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 16 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 17/08/2012 | 169.00 | 00084040521404 | FRANCISCO LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 17/08/2012 | 253.00 | 00039619478487 | REGINALDO CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO ST.ENGENHO VELHO, TOTALIZANDO 09 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 17/08/2012 | 527.00 | 00005154052480 | TARCISO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE NA CRECHE IRMA SANTANA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 20 DIAS, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 17/08/2012 | 495.00 | 00060148152449 | VANDERLEY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/POLDAGEM DE ARVORES DOS GRUPOS ESCOLARES E COLEGIO PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 19 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 17/08/2012 | 579.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ESGOTOS DE GRUPOS ESCOLARES E COLEGIO PADRE GALVAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 22 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 17/08/2012 | 225.00 | 00005652611421 | CLAUDIANO BEZERRA LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIARISTA NA FUNCAO DE VIGILANTE NOTURNO DA ESCOLA MANOEL AGOSTINHO DA SILVA, NOVA BRASILIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 17/08/2012 | 253.00 | 00009468425401 | PAULO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 09 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 17/08/2012 | 253.00 | 00039564703468 | JUAREZ PEDRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO ST.CHUCALHEIRA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 09 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 17/08/2012 | 169.00 | 00073936707472 | JOSE SEVERINO MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NO GRUPO ESCOLAR DO BAIRRO DO CRUZEIRO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 17/08/2012 | 527.00 | 00043677282420 | JOSEMAR SIMOES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA C/TROCA DE LAMPADAS DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 20 DIAS DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 17/08/2012 | 211.00 | 00005559407488 | ERIVAN SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DO GRUPO ESCOLAR ELIZETE PEREIRA DE ARAUJO, DO BAIRRO DO MERCADO, TOTALIZANDO 08 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 17/08/2012 | 316.00 | 00051927527449 | AMARILDO JACINTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DO ESTADIO DE FUTEBOL DO COLEGIO PADRE GALVAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 17/08/2012 | 158.00 | 00075978679487 | IRENALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS C/MECANICO NA MANUTENCAO C/REPOSICAO DE PECAS DO MICROONIBUS ESCOLAR MOF-3669 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 17/08/2012 | 422.00 | 00050453483453 | FRANCISCO DAS C.DOS S. ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 16 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 17/08/2012 | 422.00 | 00098066102453 | AILTON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 16 DIAS DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 17/08/2012 | 253.00 | 00005864051438 | JOAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 09 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 17/08/2012 | 264.00 | 00003265726436 | JOSE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 17/08/2012 | 211.00 | 00056986653468 | JAIME TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 08 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 17/08/2012 | 253.00 | 00055429742449 | JOSE SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 09 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 17/08/2012 | 422.00 | 00003288491460 | MARCOS JOSE AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE TOTALIZANDO 16 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 17/08/2012 | 200.00 | 00009661599424 | ERIKA DE FATIMA HERUCLANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVERSITARIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 17/08/2012 | 580.00 | 00038117916487 | SEBASTIAO LUCAS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA KFK-3272, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CATOLE P/O GRUPO DO SITIO FREI JO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 17/08/2012 | 530.00 | 00002490152424 | EDSON LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS (MNE-0651) EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ST.INCO P/O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ST.TEOTONIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0006412 | 17/08/2012 | 5780.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO: MYL-3570, MYB-1983, MOF-3669, NQJ-0860, NQK-6926, NQI-0274, MNW-6106, MMO-4418, MMV-0736, MMZ-2583, MMX-4567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 17/08/2012 | 270.00 | 00004948042463 | MARIA APARECIDA ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 17/08/2012 | 80.00 | 00099170701415 | MARTINHO JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 17/08/2012 | 400.00 | 00073941255487 | ROSIMERE TAVARES BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 17/08/2012 | 1300.00 | 00005721850493 | SAYONARA DA SILVA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL P/HOSPITAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 17/08/2012 | 250.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DAS COMUNIDADES: BOQUEIRAO, JUA, SOUTO, CAUBEIRA E MALHADA DOS BOIS P/O HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 17/08/2012 | 640.00 | 00095301550420 | JUAREZ SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, KGB-5813, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/O PSF DO ARRUDA E O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 17/08/2012 | 250.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DAS COMUNIDADES: BOQUEIRAO, JUA, SOUTO, CAUBEIRA E MALHADA DOS BOIS P/O HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 17/08/2012 | 422.00 | 00001844463419 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO IVO BENICIO (VILA COMPEL) DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 16 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 17/08/2012 | 600.00 | 00071109340478 | ANTONIO CLAUDINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (MNS-7090) NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO ST.TANQUES E CINCUNVIZINHOS P/HOSPITAL DE POCINHOS E CAMPINA GRANDE, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 20/08/2012 | 1418.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) REF.AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA CON.JOAO COUTINHO, ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 20/08/2012 | 43.50 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 20/08/2012 | 0.06 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (210.270-6), EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 20/08/2012 | 783.95 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9), EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 20/08/2012 | 2341.72 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 20/08/2012 | 4590.00 | 03014237000110 | Polyedro Const. e Serv. Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DE ACORDO JUDICIAL, REF.AO PROCESSO N.º 054.2010.000.004-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0006421 | 20/08/2012 | 1736.40 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0006415 | 20/08/2012 | 481.00 | 12653508000178 | GILDA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0006416 | 20/08/2012 | 390.00 | 12244495000183 | JOSIBERTO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0006429 | 21/08/2012 | 726.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0006430 | 21/08/2012 | 480.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 21/08/2012 | 90.20 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 21/08/2012 | 281.14 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 21/08/2012 | 97.50 | 08328684000167 | PROMEDIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 21/08/2012 | 105.00 | 03161004000220 | REPLASTIL - IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 21/08/2012 | 300.00 | 00002153234409 | PAULO ANDRE MESQUITA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAGEPA E SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0006454 | 21/08/2012 | 60.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE, NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 21/08/2012 | 180.00 | 00056942184420 | MARIA SALOME P. DA C. BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 21/08/2012 | 500.00 | 00006617789407 | GEBSON GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM C/CHAMADA PUBLICA P/REUNIAO SOBRE O PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS SOLIDOS C/PROMOTORIA, SECRETARIOS E O PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0006455 | 21/08/2012 | 5000.00 | 12425984000131 | Newton Nobel Sobreira Vita Advogados ASS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS C/ASSESSORAMENTO JURIDICO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 21/08/2012 | 89.00 | 05591321000121 | DIANA A.DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DESTA EDILIDADE EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 21/08/2012 | 500.00 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAGEPA A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 21/08/2012 | 150.00 | 00013198580404 | WILSON ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA DIA 02/07/2012 P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO E ESCRITORIO DE ADVOCACIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 21/08/2012 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 21/08/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 21/08/2012 | 180.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 21/08/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 21/08/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0006428 | 21/08/2012 | 202.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE IRMA SANTANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 21/08/2012 | 150.00 | 00002447996446 | CILENE SALES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PLANEJAMENTO DA CULTURA E REUNIAO NA CURADORIA DO ARTESANATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 21/08/2012 | 1319.50 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DO COLEGIO PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 21/08/2012 | 770.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COMUNICACAO EM MULTIMIDIA (INTERNET) DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 21/08/2012 | 710.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MYB-1983 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 21/08/2012 | 630.00 | 00007965932482 | FRANKLYN VICTOR ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 21/08/2012 | 600.00 | 00011177998408 | FERNANDA VICTOR ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANONIO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE, 32 - JARDIM ETELVINA P/FUNCIONAMENTO DA UNIDADE II DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZETE PEREIRA, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 21/08/2012 | 630.00 | 00006747992407 | JOSEVANDO ALBUQUERQUE APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 21/08/2012 | 1075.42 | 00002429259443 | JOSE MARCELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE P/TRANSPORTE DOS ALFABETIZADORES PELO PROGRAMA BRAZIL ALFABETIZADO, DURANTE O MES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 21/08/2012 | 1950.00 | 00088462943434 | JERRI ADRIANO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: LAJEDO DO BOI, TAMBOR, ST.ARRUDA E POVOADO ARRUDA, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 21/08/2012 | 1700.00 | 00003621818456 | JOSE FABRICIO PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (MNB-4437) TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES: ST. ACUDE DE PEDRA, TAMBOR I, BARAUNA FERRADA, CASTELO E CAJUEIRO P/A SEDE E VICE-VERSA, REF.A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 21/08/2012 | 2770.00 | 00036446769415 | CLOVIS LUIZ COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MNR-1848, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: LOGRADOURO, MALHADA DO ANGICO, BARRIGUDA, MALHADA DO RIO, CHUPADO E CATOLE P/A SEDE, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 21/08/2012 | 2140.00 | 00002657453490 | JOAO FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: PORTELA,LAGOINHA DO ARRUDA, VARZEA DE LAGOA, GAMELEIRA, PEDRA REDONDA E VILA DA CAGEPA, P/A SEDE DO MUNICÍPIO DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 21/08/2012 | 2770.00 | 00004772833498 | ERALDO DE O. GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: CAICARA, CORTA DEDO, LAGOA DA COBRA, TEOTONIO, AGUAS PRETAS E VILA COMPEL P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 21/08/2012 | 2310.00 | 00016519635847 | FRANCISCO DE SALES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: MALOCA, TRÊS LAGOAS, LAGOA SALGADA, CHUCALHEIRA E LAGOA DO CATOLÉ, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 21/08/2012 | 1030.00 | 00083933115434 | JOAO DE DEUS BARROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO: JUA, BAIXA GRANDE, GROTINHA, MALHADA, AVELOZ, CAUBEIRA, BOQUEIRAO, ALTO ALEGRE, LAGOA DO MATO E PEBA P/A SEDE, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 21/08/2012 | 1000.00 | 00003645350403 | JUNIOR MARCIO DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MMS-9810, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL: FAZENDA VENCEDORA, DISTRITO DE NAZARE E AGUAS PRETAS P/A SEDE, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 21/08/2012 | 1960.00 | 00099171791434 | ELENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOJ-0539, NO TRANSPORTE DE ESTANTES DA ZONA RURAL: VARZEA DE ONCA, MARIS PRETO, VARZEA DE LAGOA E CONCEICAO P/A SEDE, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 22/08/2012 | 38.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA ANTONIO H.DE ALBUQUERQUE, 32 -ONDE FUNCIONA A UNIDADE II DA ESCOLA ELIZETE PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 22/08/2012 | 53.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NO ST.MARIS PRETO -ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 22/08/2012 | 74.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA 3384-1113 QUE SERVE AO CAMPO DE FUTEBOL "O GALDINAO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 22/08/2012 | 92.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA 3384-1153 QUE SERVE AO COLEGIO PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 22/08/2012 | 112.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA 3384-1082 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 22/08/2012 | 388.65 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DO DISTRITO DE NAZARE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 22/08/2012 | 466.20 | 00003309332489 | ADEILSON SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE LITERATURA NO CURSO PRE-VESTIBULAR DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12 AULAS MINISTRADAS NO PERIODO DE 16/07 A 18/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 22/08/2012 | 466.00 | 00005853104403 | GEORGE MARTINS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE MATEMATICA NO CURSO PRE-VESTIBULAR DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12 AULAS MINISTRADAS NO PERIODO DE 16/07 A 18/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 22/08/2012 | 346.50 | 00004948232408 | ANDERSON LINS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE PRODUCAO TEXTUAL NO CURSO PRE-VESTIBULAR DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 09 AULAS MINISTRADAS NO PERIODO DE 16/07 A 18/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 22/08/2012 | 466.20 | 00003928127462 | MARCIO LEANDRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE GRAMATICA NO CURSO PRE-VESTIBULAR DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12 AULAS MINISTRADAS NO PERIODO DE 16/07 A 18/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 22/08/2012 | 308.00 | 00023058277415 | CESAR ENRIQUE VALENZUALE PEREZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE ESPANHOL NO CURSO PRE-VESTIBULAR DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 08 AULAS MINISTRADAS NO PERIODO DE 16/07 A 18/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 22/08/2012 | 308.00 | 00003577829419 | IVALDY JOSE NOBREGA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE FISICA NO CURSO PRE-VESTIBULAR DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 08 AULAS MINISTRADAS NO PERIODO DE 16/07 A 18/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 22/08/2012 | 466.00 | 00009443991420 | ALAN MARTINES FONSECA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE HISTORIA NO CURSO PRE-VESTIBULAR DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12 AULAS MINISTRADAS NO PERIODO DE 16/07 A 18/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 22/08/2012 | 467.00 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDO E CONFECCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TECIDOS) DESTINADOS A FARDA DA BANDA DO COLEGIO PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 22/08/2012 | 100.00 | 00008281899433 | GERLANE ARAUJO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/DESPESAS C/ULTRASONOGRAFIA ENDOVAGINAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 22/08/2012 | 180.57 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 22/08/2012 | 101.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA 3384-1168 QUE SERVE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 22/08/2012 | 180.00 | 02896042000188 | REALMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 22/08/2012 | 49.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 22/08/2012 | 0.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 22/08/2012 | 136.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 22/08/2012 | 32.44 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 22/08/2012 | 12110.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PARCELAMENTO 21/41 DO PREDIO LOCALIZADO A RUA MONS.JOAO COUTINHO, S/N. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 22/08/2012 | 802.14 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 22/08/2012 | 134.22 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONDE PAGADORA (211.513-1), EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 22/08/2012 | 96.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA 3384-1244 QUE SERVE A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 22/08/2012 | 110.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA 3384-1247 QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 22/08/2012 | 21.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA CON.PEQUENO, 81 -ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 22/08/2012 | 167.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.A TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA MONS.JOAO COUTINHO, S/N. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 22/08/2012 | 81.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.A TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA MAJ.MANOEL JUVINO DO O, 122 - AP 103 -ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 22/08/2012 | 10.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.A TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA MAJ.MANOEL JUVINO DO O, 122 - AP 104 -ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 22/08/2012 | 82.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA 3384-1668 QUE SERVE A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 22/08/2012 | 168.86 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, RELATIVO AO PROCESSO 054.2009.00275-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 22/08/2012 | 38.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOAO JSE APOLINARIO, S/N. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 22/08/2012 | 46.40 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A PRACA GETULIO VARGAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 22/08/2012 | 500.00 | 00009659584423 | MIRANDA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS: TEOTONIO E NAZARE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 22/08/2012 | 74.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA 3384-1033 QUE SERVE A SEC.DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 22/08/2012 | 1464.73 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO SEGURO AUTOMOTIVO DO VEICULO FIESTA HATCK 1.0 8V FLEX, QUE SERVE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0006468 | 22/08/2012 | 590.20 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 22/08/2012 | 38.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.A TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PRE.GETULIO VARTAS, 03 -ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 22/08/2012 | 21.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PRES.GETULIO VARGAS, 03 -ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 22/08/2012 | 73.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA 3384-1083 QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 23/08/2012 | 300.00 | 00008818845454 | RICARDO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO (APOIO CULTURAL) P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE PALMEIRA DOS INDIOS - ALAGOAS, P/PARTICIPAR DA COPA NORDESTE DE DOWNHILL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 23/08/2012 | 600.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE ANTONIO GALDINO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 23/08/2012 | 650.00 | 00099170310491 | DELMIRO EVANGELISTA PORTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO DE GRUPO MUSICAL NO CORETO DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 23/08/2012 | 250.00 | 00099170310491 | DELMIRO EVANGELISTA PORTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SONORICAZAO P/APRESENTACAO DE GRUPO MUSICAL NO CORETO DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 23/08/2012 | 3000.00 | 00003966473402 | DUCINALDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES JUNHO, JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 23/08/2012 | 750.00 | 00050398571449 | MARIA JOSE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AS FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 23/08/2012 | 120.00 | 09368788000168 | CARTORIO UNICO DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATAS E PROCURACOES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 23/08/2012 | 140.00 | 09368788000168 | CARTORIO UNICO DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATAS E PROCURACOES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 23/08/2012 | 450.00 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO E A SEC.DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 23/08/2012 | 550.00 | 00072629193420 | CARLOS EDUARDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MOO-5306 EM VIAGENS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 23/08/2012 | 75.00 | 00071864130482 | JOSEHILDO MOURA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 23/08/2012 | 848.00 | 10496592000138 | VILA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL AGOSTINHO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 23/08/2012 | 650.00 | 00083936890404 | VALDECLI PORTO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: SERRA DO MARACAJÁ E SERRA DO ARRUDA, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0006505 | 23/08/2012 | 1000.00 | 00005620472477 | Janina Silva Guerra | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: ST.CABECA DO BOI, BARRIGUDA E AMARO P/O GRUPO ESCOLAR DO ST.AMARO,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 23/08/2012 | 1000.00 | 00009455178400 | MARCELINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: AMARO, BOM NOME, JULIÃO, BAIXA GRANDE E CABEÇA DO BOI, ATÉ O GRUPO ESCOLAR DO ST.AMARO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0006509 | 23/08/2012 | 750.00 | 00006937865406 | JARDIEL PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.PEBA (VILA REGIS) P/SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 23/08/2012 | 850.00 | 00011016747411 | JOSE ROBSON RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS C/VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM SUBSTITUICAO AO ONIBUS ESCOLAR NQK-6926 QUE ENCONTRAVA-SE EM MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 24/08/2012 | 474.00 | 15422040000107 | NEILTON MONTEIRO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PROFESSORES E ALUNOS QUE ESTAO CURSANDO LICENCIATURA EM PEDAGOGIA//MAGISTERIO C/AULAS PELA INTEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 24/08/2012 | 264.00 | 15422040000107 | NEILTON MONTEIRO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PROFESSORES E ALUNOS QUE ESTAO CURSANDO LICENCIATURA EM PEDAGOGIA//MAGISTERIO C/AULAS PELA INTEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | CONST.AMPL.E REF.DE UNID. ESCOLARES E QUADRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0006517 | 24/08/2012 | 50326.00 | 12873740000111 | Contemporânea Construções e Serviços Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 3ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DO AUDITORIO NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GALVAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECOS 002/2012. | 00102012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 24/08/2012 | 95.00 | 00003137884489 | PETRONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LAVAGEM DO VEICULO ONIBUS NQK-6926 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0006528 | 24/08/2012 | 5690.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO: MYL-3570, MYB-1983, MOF-3669, NQJ-0860, NQK-6926, NQI-0274, MNW-6106, MMO-4418, MMV-0736, MMZ-2583, MMX-4567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0006514 | 24/08/2012 | 1551.03 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0006526 | 24/08/2012 | 4240.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE: MOP-2865, NQH-3596, OET-0138, MOL-8504, KIS-9948, MOO-4548, MOM-0880, MNS-7090, MOD-6423 E HFS-9848. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0006525 | 24/08/2012 | 370.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DO VEICULO MOC-1334 QUE SERVE A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 24/08/2012 | 320.00 | 00004404481403 | JOSE ROBERTO PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE MORU DE PEDRAS P/COLOCACAO DE ESTACAS DE CIMENTO C/ARAME NOS TANQUES DE PEDRAS LOCALIZADO NO BAIRRO NOVA BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 24/08/2012 | 320.00 | 00039657876400 | EDILBERTO LUCINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE MORU DE PEDRAS P/COLOCACAO DE ESTACAS DE CIMENTO C/ARAME NOS TANQUES DE PEDRAS LOCALIZADO NO BAIRRO NOVA BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 24/08/2012 | 530.00 | 00002580630414 | ERASMO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE MURO DE PEDRAS P/COLOCACAO DE ESTACAS DE CIMENTO C/ARAME NOS TANQUES DE PEDRAS LOCALIZADO NO BAIRRO NOVA BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 24/08/2012 | 320.00 | 00002570355402 | EVALDO BASILIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCANOS TANQUES DE PEDRAS LOCALIZADO NO BAIRRO NOVA BRASILIA, TOTALIZANDO 13 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 24/08/2012 | 750.00 | 00008684960491 | GENIVAL GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MESTRE DE OBRAS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS EXECUTADOS P/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0006527 | 24/08/2012 | 2840.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE: TRATOR FORD, TRATOR VERMELHO, KFK-2646 E MMS-0028. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 24/08/2012 | 1299.60 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0006513 | 24/08/2012 | 39.80 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA CRES - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0006524 | 24/08/2012 | 1170.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL: MMP-3340, KFK-4611, MOF-4622 E CHS-2137. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0006529 | 27/08/2012 | 726.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0006531 | 27/08/2012 | 363.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 27/08/2012 | 500.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA MATIAS FERNANDES, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 27/08/2012 | 300.00 | 09292830000104 | ASSOCIACAO DAS AMIGAS DO LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0006538 | 27/08/2012 | 551.66 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 27/08/2012 | 150.00 | 00003268261493 | MARTA LUCIA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE PICUI-PB P/PARTICIPAR DO III FORUM REGIONAL DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 27/08/2012 | 150.00 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE PICUI-PB P/PARTICIPAR DOP III FORUM REGIONAL DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 27/08/2012 | 100.00 | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE P/REALIZAR AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 27/08/2012 | 43.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A PC PRES.GETULIO VARGAS, 09 -MANTIDO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 27/08/2012 | 30.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PRES.GETULIO VARGASM 09 -MATINDO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 27/08/2012 | 500.00 | 00021988552400 | MARIA JOSE HERCULANO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 27/08/2012 | 138.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA 3384-1514 QUE SERVE AO PROGRAMA CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 27/08/2012 | 64.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA IRENE IRIS SANTOS, 125. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 27/08/2012 | 80.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA IRENE IRIS SANTOS, 125. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 27/08/2012 | 22.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA IRENE IRIA SANTOS, 125. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 27/08/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA IRENE IRIA SANTOS, 125. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 27/08/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA IRENE IRIA SANTOS, 125. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 27/08/2012 | 100.00 | 00005861205485 | NIVAILDO SANTOS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE REUNIAO C/A EQUIPE DO CENDAC P/DISCUTIR O ANDAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DO CURSO DE ARTESANATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 27/08/2012 | 43.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PE.ANTONIO GALDINO, 203 -MANTIDO PELO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 27/08/2012 | 20.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA PE.ANTONIO GALDINO, 203. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 27/08/2012 | 630.00 | 00003284851445 | ADELIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 27/08/2012 | 630.00 | 00006551821448 | GUTIERRY CHAVES DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 27/08/2012 | 630.00 | 00008668360477 | MARCIO GUIMARAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 27/08/2012 | 682.00 | 00005266933470 | CLAUDIA CILENE COSTA A.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 27/08/2012 | 630.00 | 00009431261421 | DANILO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 27/08/2012 | 630.00 | 00032637287845 | ROSIANE DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 27/08/2012 | 682.00 | 00008368607485 | JESSIKA RAIANE DE SOUZA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 27/08/2012 | 630.00 | 00007466035418 | MARIA APARECIDA SANTOS BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 27/08/2012 | 630.00 | 00008867524429 | THIAGO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 27/08/2012 | 750.00 | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 27/08/2012 | 250.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCUMENTOS E OUTROS PERTENCENTES AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 27/08/2012 | 630.00 | 00004063787460 | ADRIANA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 27/08/2012 | 630.00 | 00075985217434 | MARIA DO SOCORRO DAVID ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 27/08/2012 | 630.00 | 00006030201433 | JOSELIA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 27/08/2012 | 630.00 | 00002899260413 | DEUSIVANIA PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 27/08/2012 | 630.00 | 00004986701479 | MARIA JOSE DOS SANTOS JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 27/08/2012 | 630.00 | 00004911206489 | ANDREZA MEDEIROS TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 27/08/2012 | 630.00 | 00004856079484 | MARIA VITORIA P. FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 27/08/2012 | 630.00 | 00003286930490 | ISMA JUSTINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 27/08/2012 | 630.00 | 00004772829466 | EDINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 27/08/2012 | 630.00 | 00003940341479 | ERIONALDO DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 27/08/2012 | 630.00 | 00003701071446 | RONALDO VIRGINIO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 27/08/2012 | 630.00 | 00008268109424 | WELLYDA GONCALVES DAMASCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 27/08/2012 | 630.00 | 00013198840406 | JOSE GELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 27/08/2012 | 630.00 | 00004637265452 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 27/08/2012 | 630.00 | 00002689836408 | SUELY PEREIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 27/08/2012 | 630.00 | 00005152094495 | EDNA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 27/08/2012 | 630.00 | 00003823484435 | EDINALVA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 27/08/2012 | 630.00 | 00009445372433 | MARIA APARECIDA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 27/08/2012 | 630.00 | 00007246119400 | NEUZA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 27/08/2012 | 630.00 | 00001240598483 | ROSILMA MARINHO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 27/08/2012 | 630.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 27/08/2012 | 630.00 | 00004199920498 | JOSENILSON MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 27/08/2012 | 315.00 | 00001945303450 | JOAOA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 27/08/2012 | 315.00 | 00009837391456 | ROBERTA LUCILA ANDRADE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 27/08/2012 | 630.00 | 00002259411479 | CRISTINA PORTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 27/08/2012 | 630.00 | 00096411600449 | FABIA MARIA FLOR DE SOUZA BRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 27/08/2012 | 630.00 | 00005006246405 | GILMA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 27/08/2012 | 1000.00 | 00055647792820 | GEISA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COORDENADORA DO PETI - PROGRA MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 27/08/2012 | 630.00 | 00002997637490 | MARILENE COSTA PORTO CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 27/08/2012 | 1300.00 | 00002988007489 | MONICA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSISTENTE SOCIAL E ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 27/08/2012 | 780.00 | 00005940371400 | ALDEMIR BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ALUGUEL DE VEICULO MOTO P/UTILIZACAO NOS TRABALHOS DE VISITAS NO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 27/08/2012 | 630.00 | 00002567925422 | MARILUCE GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 27/08/2012 | 630.00 | 00002872694420 | LEANDRO ARAUJO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/OPERADOR DO CAD.UNICO, ATUALIZANDO CADASTROS DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 27/08/2012 | 630.00 | 00038858463811 | ANDERSOM DA COSTA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 27/08/2012 | 1100.00 | 00033787115404 | HILDECI DE MIRANDA S. COSTA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PEDAGOGA EM ACAO CONTINUADA NAS OFICINAS C/CRIANCA DE 0 A 6 ANOS E IDOSOS NOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 27/08/2012 | 1500.00 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PSICOLOGA NO PROGRAMA CREAS - PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 27/08/2012 | 250.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCUMENTOS E OUTROS PERTENCENTES AO PROGRAMA CREAS - PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 27/08/2012 | 80.00 | 00008732589409 | ALEX OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO COMPUTADOR PERTENCENTE PROGRAMA CREAS - PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 27/08/2012 | 650.00 | 00003268261493 | MARTA LUCIA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/EDUCADORA SOCIAL NO PROGRAMA CREAS / PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 27/08/2012 | 630.00 | 00002440632490 | IRENICE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/APOIO ADMINISTRATIVO NO PROGRAMA CREAS / PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 27/08/2012 | 630.00 | 00006286691430 | JOSE IVANDRO TIBURTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DE OFICINA DE MTERIAIS RECICLADOS E TRABALHOS MANUAIS P/AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CREAS / PAEFFI, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 27/08/2012 | 180.00 | 00007502971408 | LUCILANIA HENRIQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS P/A REUNIAO C/AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CREAS / PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 27/08/2012 | 750.00 | 00002637301406 | DENILVA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA CREAS - PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 27/08/2012 | 630.00 | 00005861205485 | NIVAILDO SANTOS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/INSTRUTORA DO CURSO DE ARTESANATO REALIZADO NESTE MUNICIPIO C/APOIO DO CENDAQ P/AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 27/08/2012 | 250.00 | 00002213853479 | GILDA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TORTDAS P/REUNIAO C/AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CREAS / PAEFFI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 27/08/2012 | 1300.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF - PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 27/08/2012 | 100.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 27/08/2012 | 350.00 | 00020444761420 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 27/08/2012 | 53.00 | 00002975621426 | CARLOS EDUARDO APOLINARIO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/IMPRESSAO DE 50 CERTIFICADOS (FRENTE E VERSO) P/O CURSOD E OPERADOR DE COMPUTADORES REALIZADO C/AS FAMILIAS DO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 27/08/2012 | 93.00 | 00050398571449 | MARIA JOSE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS E OUTROS P/O PAIF - PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 27/08/2012 | 315.00 | 00004296751786 | GILBERTO VICENTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MOTOTAXISTA P/DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, P/REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 27/08/2012 | 630.00 | 00005950442474 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIGITADOR DO PAIF - PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 27/08/2012 | 315.00 | 00067609368415 | AROLDO JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MOTOTAXISTA NO DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL) P/REALICAZAO DE VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 27/08/2012 | 1200.00 | 00088610780449 | NIEDJA SALES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS PSICOLOGICOS AS FAMILIAS REFERENCIADAS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF.A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 27/08/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.862-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 27/08/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.862-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 27/08/2012 | 440.00 | 00049861590463 | JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO OPERADOR DA PATROL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 27/08/2012 | 150.00 | 00002153234409 | PAULO ANDRE MESQUITA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ARTICULACOES DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 27/08/2012 | 530.00 | 00049859552487 | AMILTON GOMES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE MURO DE PEDRAS P/COLOCACAO DAS ESTACAS DE CIMENTO C/ARAME NOS TANQUES DE EDRAS LOCALIZADO NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 27/08/2012 | 250.00 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ARTICULACOES DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0006530 | 27/08/2012 | 202.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE IRMA SANTANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 27/08/2012 | 1197.85 | 00004395416462 | JUCENIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS (BANANA PACOVAN) DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 27/08/2012 | 798.57 | 00036387703700 | JUAREZ PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS (BANANA PACOVAN) DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 27/08/2012 | 399.28 | 00008121482402 | RAFAEL SILVA SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS (BANANA PACOVAN) DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0006629 | 28/08/2012 | 1944.00 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO COLEGIO PADRE GALVAO (ENSINO FUNDAMENTAL E EJA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 28/08/2012 | 120.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A BANDA FANFARRA DO COLEGIO PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 28/08/2012 | 1060.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO MOF-3669 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 28/08/2012 | 800.00 | 08307662000110 | Renovadora de Pneus Borborema Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DE PNEUS DO VEICULO MYB-1983 ONIBUS QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 28/08/2012 | 1017.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS ABANDA MARCIAL DA COMUNIDADE DE NAZARE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0006642 | 28/08/2012 | 799.09 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0006645 | 28/08/2012 | 6746.70 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS (ONIBUS E MOCROONIBUS) QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0006626 | 28/08/2012 | 340.00 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 28/08/2012 | 1985.35 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACAHDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0006641 | 28/08/2012 | 1112.13 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0006643 | 28/08/2012 | 801.70 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA COURIER QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0006650 | 28/08/2012 | 250.00 | 00042129958400 | ANTONIO COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MARCENEIRO N CONFECCAO DE MESAS E CADEIAS P/PEDIATRIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 28/08/2012 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0006646 | 28/08/2012 | 1011.36 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DO VEICULOQUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 28/08/2012 | 340.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) PELOS SERVICOS PRESTADOS C/PUBLICACAO DE MATERIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0006628 | 28/08/2012 | 266.60 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES P/OS POLICIAIS QUE SE DESTACAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 28/08/2012 | 92.50 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOQ-3328 P/DANOS CAUSADOS EM COLISAO DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 28/08/2012 | 328.21 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOQ-3328 P/DANOS CAUSADOS EM COLISAO DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0006647 | 28/08/2012 | 1095.79 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS VEICULOS QUE SERVEM A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 28/08/2012 | 22.49 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONDE PAGADORA (7.057-2), EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0006627 | 28/08/2012 | 308.70 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES P/FUNCIONARIOS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 28/08/2012 | 1693.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO TRATOR FORD QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0006639 | 28/08/2012 | 1636.40 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0006640 | 28/08/2012 | 814.30 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR AZUL QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0006644 | 28/08/2012 | 1864.62 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DO TRATOR FORD QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0006649 | 28/08/2012 | 589.00 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 28/08/2012 | 800.00 | 00050463209400 | NOBERTO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA HIDRAULICO TOTAL DO VEICULO TRATOR FORD QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTRA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 28/08/2012 | 200.00 | 00005991549427 | CICERO BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 28/08/2012 | 1200.00 | 00004495063472 | SEBASTIAO AURELIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/OPERADOR DE MAQUINA (PATROL) NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 28/08/2012 | 200.00 | 00004296495410 | EDEMILSON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PINTOR NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 28/08/2012 | 200.00 | 00002256999408 | JUNIOR OLIVEIRA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PINTOR NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 28/08/2012 | 320.00 | 00046855270468 | JOELSO BEZERRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE RUAS P/PAVIMENTACAO E OUTRAS OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0006657 | 28/08/2012 | 60.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE, NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0006648 | 28/08/2012 | 214.00 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 29/08/2012 | 250.00 | 00002836423439 | JANAILTON DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS C/SONORIZACAO P/APRESENTACAO DE GRUPO MUSICAL NO CORETO DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURA "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 29/08/2012 | 320.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR FORD QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0006662 | 29/08/2012 | 364.00 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0006658 | 29/08/2012 | 409.50 | 07834085000152 | LINDINEIDE VASCONCELOS CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 29/08/2012 | 120.00 | 00003286695475 | GERALDO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 29/08/2012 | 200.00 | 00085047325415 | RUI DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS LASER, CONFIGURACAO DAS IMPRESSORAS JATO DE TINTA E IMPLANTACAO DE ANTIVIRUS, DA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 29/08/2012 | 350.00 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CONEGO PEQUENO, 81-B, ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 29/08/2012 | 140.00 | 00002619068444 | RUBENS DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 29/08/2012 | 550.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO DIARIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 29/08/2012 | 254.00 | 00006009432405 | EDGLECIO SALES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGA DE CELULARES DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 29/08/2012 | 350.00 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CONEGO PEQUENO, 81-A, ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 29/08/2012 | 120.00 | 00008281900466 | LEONARDO DE CASTRO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 29/08/2012 | 385.00 | 00006010665450 | CICERO PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE QUIMICA NO CURSO PRE-VESTIBULAR DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 AULAS MINISTRADAS NO PERIODO DE 16/07 A 10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 29/08/2012 | 308.00 | 00002489273450 | JOSE DE SOUZA DO O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE GEOGRAFIA NO CURSO PRE-VESTIBULAR DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 08 AULAS MINISTRADAS NO PERIODO DE 16/07 A 10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 29/08/2012 | 1129.00 | 00067579523434 | RONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS ST. LAGOA DO JACU, CABEÇA, RETORNANDO PELO SÍTIO BOM JESUS, CONDUNZINDO OS ALUNOS P/A ESCOLAR DO ST.CABECA DE 1ª A 4ª SERIES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0006673 | 30/08/2012 | 475.00 | 00079854389472 | GEILDA APOLINARIO ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 30/08/2012 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS E CONSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO E DE RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO, VEICULADO DIARIAMENTE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 30/08/2012 | 1742.08 | 13697401000194 | ADEVAR PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS: VILA COMPEL, Mª DA GUIA S.HERMINIO E CASTRO ALVES - DIST.NAZARE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0006680 | 30/08/2012 | 2496.00 | 11827710000106 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 30/08/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (12.863-5) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 30/08/2012 | 0.31 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0006686 | 30/08/2012 | 2600.00 | 12244495000183 | JOSIBERTO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR: ELIZETE PEREIRA DE ARAUJO, MANOEL A.DA SILVA E COLEGIO PADRE GALVAO (ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E EJA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 30/08/2012 | 696.31 | 00032174055449 | VITAL DEOCLECIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 30/08/2012 | 556.69 | 00002357428481 | SALVIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR E PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 30/08/2012 | 320.00 | 00006300295478 | JOSE CARLOS MATIAS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR E PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 30/08/2012 | 796.55 | 00002260947409 | JOSE ADAILTON CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 30/08/2012 | 640.00 | 00007666316488 | FABIO RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 30/08/2012 | 696.31 | 00018583431434 | JOSE LEODORO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 30/08/2012 | 626.50 | 00003665606462 | JOSE LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 30/08/2012 | 696.31 | 00037695576468 | MANOEL DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR E PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 30/08/2012 | 796.55 | 00045062595487 | IRENE EUTALIA MIRANDA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 30/08/2012 | 698.10 | 00003860581481 | EDSON OLIVEIRA DEOCLECIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 30/08/2012 | 770.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COMUNICACAO EM MULTIMIDIA (INTERNET) DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 30/08/2012 | 600.00 | 00097692549400 | VALMIR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS: ACUDE DE PEDRA P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, DO ST.TAMBOR E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0006707 | 30/08/2012 | 1170.00 | 11827710000106 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0006709 | 30/08/2012 | 5730.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO: MYL-3570, MYB-1983, MOF-3669, NQJ-0860, NQK-6926, NQI-0274, MNW-6106, MMO-4418, MMV-0736, MMZ-2583, MMX-4567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 30/08/2012 | 58969.30 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 30/08/2012 | 217960.15 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 30/08/2012 | 16335.93 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 30/08/2012 | 35578.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 30/08/2012 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 30/08/2012 | 10540.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 30/08/2012 | 124097.27 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 30/08/2012 | 23681.10 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 30/08/2012 | 8827.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 30/08/2012 | 10516.38 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 30/08/2012 | 15452.84 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 30/08/2012 | 2350.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0006675 | 30/08/2012 | 1807.00 | 12264352000133 | ESPEDITO HERMINIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 30/08/2012 | 95.20 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0006712 | 30/08/2012 | 3910.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE: MOP-2865, NQH-3596, OET-0138, MOL-8504, KIS-9948, MOO-4548, MOM-0880, MNS-7090, MOD-6423 E HFS-9848. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 30/08/2012 | 4130.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 30/08/2012 | 15000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMAENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 30/08/2012 | 1890.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 30/08/2012 | 410.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIOS E ASSESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 0006704 | 30/08/2012 | 2300.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA PARTE ADMINISTRATIVA, INCLUINDO ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE PROG.E CONVENIOS FIRMADOS COM O ESTADO E A UNIAO P/PARTE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0006711 | 30/08/2012 | 630.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DO VEICULO MOC-1334 E CORSA QUE SERVE A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 30/08/2012 | 10680.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 30/08/2012 | 20142.23 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 30/08/2012 | 1219.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO (GUARDA MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 30/08/2012 | 11466.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO (GUARDA MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 30/08/2012 | 0.10 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONDE PAGADORA (210.270-6), EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 30/08/2012 | 2569.97 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONDE PAGADORA (85.020-9), EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 30/08/2012 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 30/08/2012 | 9067.77 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 30/08/2012 | 8127.17 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 30/08/2012 | 3285.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROVENTOS DE PESSOAL INATIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 30/08/2012 | 3120.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0006674 | 30/08/2012 | 843.00 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPA COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 30/08/2012 | 120.00 | 00073936758468 | JOAO BATISTA INOCENCIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0006705 | 30/08/2012 | 3450.00 | 97532342000194 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO BTR-1017 P/ATENDER NO TRANSPORTE DE TRABALHADORES DE POCINHOS A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0006706 | 30/08/2012 | 600.00 | 97532342000194 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO BTR-1017 P/ATENDER NO TRANSPORTE DE TRABALHADORES DE POCINHOS A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0006710 | 30/08/2012 | 1260.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL: MMP-3340, KFK-4611, MOF-4622 E CHS-2137. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 30/08/2012 | 9550.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 30/08/2012 | 7144.60 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 30/08/2012 | 3990.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONSELHEIROS TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 30/08/2012 | 500.00 | 00003087860417 | MARCELIO HENRIQUES DE A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS -ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 30/08/2012 | 2000.00 | 00007866221480 | DRIELLY LAILA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FISIOTERAPEUTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 30/08/2012 | 980.00 | 00003447426446 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LENHA) DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 30/08/2012 | 19748.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0006708 | 30/08/2012 | 2180.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE: TRATOR FORD, TRATOR VERMELHO, KFK-2646 E MMS-0028. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 30/08/2012 | 10110.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 30/08/2012 | 29832.43 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 30/08/2012 | 4820.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 30/08/2012 | 3294.10 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EXTRA-ORDINARIA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 30/08/2012 | 5260.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.EXTRAORDINARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 30/08/2012 | 3963.33 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 30/08/2012 | 4190.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 30/08/2012 | 250.00 | 00020675364434 | JOSE RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 30/08/2012 | 4630.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 30/08/2012 | 2760.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE IND.COMERCIO E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 31/08/2012 | 800.00 | 00070291795447 | DINART DIUNIZIO D ABREU CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AREPSENTACAO DA BANDA BONE DE OURO, EM FESTA DE INAUGURACAO DA QUADRA DE ESPORTES DO DISTRITO DE NAZARE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 31/08/2012 | 1680.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 31/08/2012 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 31/08/2012 | 110.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 31/08/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.862-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 31/08/2012 | 630.00 | 00005579029403 | SANTANA MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ARTESANATO P/BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 31/08/2012 | 1.89 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONDE PAGADORA (283.141-4), EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0006752 | 31/08/2012 | 1429.86 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 31/08/2012 | 866.31 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO COLEGIO PADRE GALVAO QUE SERA UTILIZADO P/JUSTICA ELEITORAL NAS ELEICOES/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 31/08/2012 | 350.80 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO COLEGIO PADRE GALVAO, QUE SERA UTILIZADO P/JUSTICA ELEITORAL NAS ELEICOES/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 31/08/2012 | 650.00 | 12732293000180 | JOTE - PROMOCOES E PUBLICIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/VEICULACAO DE NOTAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO PROGRAMA DA RADIO CATURITE, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 03/09/2012 | 200.00 | 00004515077465 | ELIZANGELA DE OLIVEIRA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVERSITARIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 03/09/2012 | 100.00 | 00003526468451 | VILMA BEZERRA CAETANO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVERSITARIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 03/09/2012 | 100.00 | 00008950757419 | ADRIANA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVERSITARIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 03/09/2012 | 50.00 | 00001552930440 | EDINETE DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVERSITARIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 03/09/2012 | 100.00 | 00001197898417 | ANA PAULA MARTINS TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVERSITARIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 03/09/2012 | 100.00 | 00009938754406 | BIANCA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVERSITARIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 03/09/2012 | 100.00 | 00007578413414 | TARCIANA ALMEIDA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVERSITARIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 03/09/2012 | 100.00 | 00009485145403 | ANDREA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVERSITARIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 03/09/2012 | 100.00 | 00008867524429 | THIAGO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVERSITARIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 03/09/2012 | 100.00 | 00008329258459 | HEZIO DE MELO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVERSITARIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 03/09/2012 | 100.00 | 00010723180407 | SONALY SILVA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVERSITARIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 03/09/2012 | 100.00 | 00008528481450 | SAMARA JACINTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVERSITARIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 03/09/2012 | 100.00 | 00009240323406 | MADJAELE DE MELO APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVERSITARIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 03/09/2012 | 100.00 | 00009475586407 | MARIA MARTA DOS SANTOS BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVERSITARIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 03/09/2012 | 100.00 | 00009076426406 | CRISTIANO OLIVEIRA BONFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVERSITARIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 03/09/2012 | 100.00 | 00008195967442 | VANIELLE DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVERSITARIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 03/09/2012 | 100.00 | 00011145256422 | FELIPE ZEFERINO PE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVERSITARIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 03/09/2012 | 100.00 | 00010131963414 | VANESSA PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVERSITARIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 03/09/2012 | 100.00 | 00001585228427 | SIMONE ZEFERINO PE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVERSITARIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 03/09/2012 | 100.00 | 00009008867494 | BRUNA SONALY DINIZ BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVERSITARIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 03/09/2012 | 60.00 | 00008515933489 | ANA CLAUDIA FERNANDES DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVERSITARIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 03/09/2012 | 50.00 | 00008416902437 | JOSEANE GALDINO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVERSITARIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 03/09/2012 | 100.00 | 00002700748484 | JEILTON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVERSITARIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 03/09/2012 | 50.00 | 00003421243409 | CICERA LAUDIANA H. DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVERSITARIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 03/09/2012 | 100.00 | 00010290560489 | BARBARA PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVERSITARIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 03/09/2012 | 100.00 | 00009983016478 | ENNIA PRISCILA DE MELO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVERSITARIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 03/09/2012 | 100.00 | 00001616584408 | LAIO KENEDY ARAUJO MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVERSITARIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 03/09/2012 | 100.00 | 00009610676405 | ANGELICA HIGINO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVERSITARIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 03/09/2012 | 100.00 | 00009240221409 | LIZANDRA HENRIQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVERSITARIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 03/09/2012 | 100.00 | 00009005259400 | PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVERSITARIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 03/09/2012 | 50.00 | 00002573366480 | MERES FRANCE C.TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVERSITARIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 03/09/2012 | 100.00 | 00008391204430 | NATYELLE DE ALMEIDA GOMES TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVERSITARIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 03/09/2012 | 80.00 | 00008136905444 | DJAVAN CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVERSITARIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 03/09/2012 | 100.00 | 00010140704493 | BEATRIZ MOREIRA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVERSITARIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 03/09/2012 | 100.00 | 00009598648494 | CRISTIANA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVERSITARIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 03/09/2012 | 50.00 | 00025104632415 | MARIA DE FATIMA PEREIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/PARTICIPAR DA REUNIAO INTERSETORIAL DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO / MEC E PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 03/09/2012 | 53.00 | 00003137884489 | PETRONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LAVAGEM DO VEICULO ONIBUS NQK-6926 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 03/09/2012 | 375.00 | 00001582840466 | CLAUDINEIDE SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 03/09/2012 | 1260.00 | 00097692670404 | NATALINA DO NASCIMENTO LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS NA CRECHE IRMA SANTANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 03/09/2012 | 45.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 03/09/2012 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) PELOS SERVICOS PRESTADOS C/PUBLICACAO DE MATERIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 03/09/2012 | 110.00 | 00008867524429 | THIAGO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO A PRESTACAO DE CONTAS DO RG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 03/09/2012 | 50.00 | 00001107384460 | ELIANE ALBINO DE SOUZA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PSICOPEDAGOGA P/SEU FILHO MENOR NA EDUCACAO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 03/09/2012 | 150.00 | 00005585363441 | ALEXSANDRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 03/09/2012 | 186.39 | 00001107384460 | ELIANE ALBINO DE SOUZA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 03/09/2012 | 100.00 | 00004322538401 | IVANILDA CORREIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 03/09/2012 | 80.00 | 00099170701415 | MARTINHO JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 03/09/2012 | 200.00 | 00004298433480 | MARIA ALBIEGE DOS SANTOS ROSA LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAMENTO DE CANCER (QUIMIOTERAPIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 03/09/2012 | 100.00 | 00003537934424 | IGNACIA SACRAMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/ACOMPANHAMENTO DE PESSOA ENFERMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 03/09/2012 | 103.00 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 03/09/2012 | 126.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 03/09/2012 | 6400.00 | 00004308707447 | FABIO SOARES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 03/09/2012 | 3200.00 | 00000831219432 | JANAINA DE MEDEIROS CIRNE PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 03/09/2012 | 700.00 | 00005422861493 | FERNANDA ISABELLA LEAL TROVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 03/09/2012 | 5600.00 | 00005422861493 | FERNANDA ISABELLA LEAL TROVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 03/09/2012 | 350.00 | 00007251429446 | SIMONE COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 03/09/2012 | 5600.00 | 00007251429446 | SIMONE COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 03/09/2012 | 3200.00 | 00004680844442 | IGOR PAIVA SHIEL BARACUHY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 03/09/2012 | 3200.00 | 00020633343404 | CLOVES PORTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 03/09/2012 | 2400.00 | 00005350893416 | MARILIA CARVALHO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 03/09/2012 | 3500.00 | 00002325590402 | ISSAC NEWTON GUIMARAES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 03/09/2012 | 1500.00 | 00020633343404 | CLOVES PORTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 03/09/2012 | 1500.00 | 00097692662487 | ROSEANE DE ARAUJO C.FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ENFERMEIRA CHEFE DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 03/09/2012 | 1500.00 | 00003530215473 | REGILANE BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ENFERMEIRA CHEFE NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 03/09/2012 | 1500.00 | 00005782068469 | MERIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/TECNICA DE SEGURANCA DO TRABALHO EM SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 03/09/2012 | 1500.00 | 00005782068469 | MERIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/TECNICA DE SEGURANCA DO TRABALHO EM SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 03/09/2012 | 8000.00 | 00004308707447 | FABIO SOARES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 03/09/2012 | 2400.00 | 00004308707447 | FABIO SOARES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 03/09/2012 | 1500.00 | 00022614346420 | AFONSO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL P/O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, P/FAZEREM EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 03/09/2012 | 516.50 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 04/09/2012 | 2100.00 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 04/09/2012 | 219.60 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0006902 | 04/09/2012 | 60.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE, NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 04/09/2012 | 230.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO GRUPO DE CAPOEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 04/09/2012 | 320.00 | 00034510044453 | JOAO EVANGELISTA G. MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL NO CORETO CENTRAL DA PRACA GETILIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0006901 | 04/09/2012 | 250.00 | 00003910235433 | MARIA DE LOURDEA DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE AREIA DESTINADA A EXECUCAO DAS ACOES DESENVOLVIDAS P/ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 04/09/2012 | 100.00 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0006893 | 04/09/2012 | 726.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 04/09/2012 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.952-8) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 04/09/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 04/09/2012 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 04/09/2012 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.919-6) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 04/09/2012 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.572-2) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 04/09/2012 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (214.036-5) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 04/09/2012 | 14.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.654-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 04/09/2012 | 120.00 | 00071864130482 | JOSEHILDO MOURA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 04/09/2012 | 80.00 | 00002593137428 | EVANDILSON DA CUNHA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REEMBOLSO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 04/09/2012 | 7.69 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 04/09/2012 | 100.00 | 00002483052479 | SILVANIR SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DO CENSO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 04/09/2012 | 100.00 | 00045595186453 | CLAUDECI BARROS GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE ENCONTRO DO PROGRAMA SAUDE DO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 04/09/2012 | 100.00 | 00084041242487 | JOSILENE GONCALVES DA SILVA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 04/09/2012 | 100.00 | 00099171724400 | CLEOMERES DE ALCANTARA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCACAO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 04/09/2012 | 100.00 | 00050454102453 | SANDRA REGINA A. CHAVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DO CENSO ESCOLAR DA ESCOLA PADRE GALVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0006892 | 04/09/2012 | 202.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE IRMA SANTANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0006896 | 04/09/2012 | 1882.88 | 05694099000192 | Maxpel Comércio de Artigos de Papelaria LtdaME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 04/09/2012 | 737.00 | 00056899181487 | ALUIZIO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 04/09/2012 | 60.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: JUA, MALHADA DOS BOIS, CAUBEIRA E GROTINHA P/O GRUPO DO ST.BOQUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 05/09/2012 | 100.00 | 00004628997489 | ANGELA MARIA CAVALCANTE GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/OBTER INFORMACOES SOBRE O PDE INTERATIVO E PDDE NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 05/09/2012 | 235.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO EM VEICULO QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 05/09/2012 | 110.00 | 00048842354449 | ADELSON JACINTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DA PRESTACAO DE CONTAS DE RG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 05/09/2012 | 231.40 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 05/09/2012 | 700.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 5000 FOLDERS PERSONALIZADOS SOBRE O TEMA "COLETA SELETIVA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152012 | 0006908 | 05/09/2012 | 1100.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO PIPA, NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 06/09/2012 | 155.90 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0006921 | 06/09/2012 | 2750.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE: TRATOR FORD, TRATOR VERMELHO, KFK-2646 E MMS-0028. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 06/09/2012 | 800.00 | 00051866633449 | CLOVIS COSTA MATOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 20 FAIXAS EM TECIDO DESTINADOS AO DESFILE DA SOLENIDADE DO DIA 7 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 06/09/2012 | 250.00 | 00002836423439 | JANAILTON DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS C/SONORIZACAO P/APRESENTACAO DE GRUPO MUSICAL NO CORETO DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURA "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 06/09/2012 | 320.00 | 00002593137428 | EVANDILSON DA CUNHA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS C/SONORIZACAO P/APRESENTACAO DE GRUPO MUSICAL NO CORETO DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURA "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 06/09/2012 | 150.00 | 00099235285453 | VALDECI JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/ALUGUEL CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, REF.A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0006915 | 06/09/2012 | 1750.00 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS AO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 06/09/2012 | 396.25 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 06/09/2012 | 400.00 | 00048628875468 | VALDEMIR JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DO ARMARIO P/PROTECAO DA BANDEIRA NACIONAL DA JUNRA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONF.EXIGENCIA DA 23ª CIRSCUNCRICAO DO SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 06/09/2012 | 150.00 | 00013199358420 | NEIDENALVA MOURA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS SOBRE O PNE, PAR, MAIS EDUCACAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0006914 | 06/09/2012 | 1610.00 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 06/09/2012 | 602.50 | 00085432768453 | WILTON FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MEDALHAS DESTINADAS A PREMIACAO DOS ATLETAS QUE PARTICIPARAM DO II JOGOS INTERNOS DA ESCOLA DO DISTRITO DE NAZARE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 06/09/2012 | 90.00 | 00096412445404 | HEVALDO HELENO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UMA LAVADORA PERTENCENTE A CRECHE IRMA SANTANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0006922 | 06/09/2012 | 5780.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO: MYL-3570, MYB-1983, MOF-3669, NQJ-0860, NQK-6926, NQI-0274, MNW-6106, MMO-4418, MMV-0736, MMZ-2583, MMX-4567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0006923 | 06/09/2012 | 3000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO: MYL-3570, MYB-1983, MOF-3669, NQK-6926, MOF-3669, MQJ-0860, OFH-9640. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 07/09/2012 | 472.00 | 13004510002637 | HIPER BOMPRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A VIATURA DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 10/09/2012 | 468.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) PELOS SERVICOS PRESTADOS C/PUBLICACAO DE MATERIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 10/09/2012 | 177.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.A TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA MONS.JOAO COUTINHO, S/N. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 10/09/2012 | 320.00 | 00001106470419 | HERMANI DE OLIVEIRA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA SALA ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DESTE EDILIDADE, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 10/09/2012 | 700.00 | 00007856687487 | LUIZ FARIAS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MAJOR JUVINO DO O, 122 - APT.102, ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, REF.AOS MESES DE JUNHO EJULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 10/09/2012 | 150.00 | 00004960816406 | PRISCILA COSTA DE SOUZA PORTO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 10/09/2012 | 320.00 | 00001106470419 | HERMANI DE OLIVEIRA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA SALA ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DESTE EDILIDADE, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 10/09/2012 | 19.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA CON.JOAO COUTINHO -ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 10/09/2012 | 91.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA 3384-1668 QUE SERVE A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 10/09/2012 | 700.00 | 00002698929405 | DOMICIO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE MOTO PLACA MOV-6403 P/ SERVIR MOTOTAXI A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 10/09/2012 | 630.00 | 00017611644491 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 10/09/2012 | 121.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA 3384-1247 QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 10/09/2012 | 3567.93 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONDE PAGADORA (85.020-9), EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 10/09/2012 | 42.99 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONDE PAGADORA (7.057-2), EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 10/09/2012 | 0.60 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONDE PAGADORA (210.270-6), EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 10/09/2012 | 12110.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PARCELAMENTO 22/41 DO PREDIO LOCALIZADO A RUA MONS.JOAO COUTINHO, S/N. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 10/09/2012 | 903.34 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 10/09/2012 | 90.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA 3384-1244 QUE SERVE A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 10/09/2012 | 2000.00 | 00011380330491 | DAVI LIVINGSTON LAURO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENCAS EXTRA-JUDICIAL CONFORME ACORDO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 10/09/2012 | 4000.00 | 00010884017400 | ANTONIETE DE ARAUJO COSTA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENCAS EXTRA-JUDICIAL CONFORME ACORDO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 10/09/2012 | 24883.71 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 10/09/2012 | 3107.02 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 10/09/2012 | 12491.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 10/09/2012 | 11.67 | 08826596000195 | CELB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR JOSE LUIZ DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 10/09/2012 | 5383.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) REF.A TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS P/SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 10/09/2012 | 600.00 | 00005804805428 | SONILDA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DOIS IMOVEIS P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANSELMO TOME DE SOUZA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0006944 | 10/09/2012 | 690.35 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE IRMA SANTANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 10/09/2012 | 500.99 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2012 DO VEICULO OFB-7396 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 10/09/2012 | 477.96 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2012 DO VEICULO OFD-3456 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 10/09/2012 | 540.00 | 00002483052479 | SILVANIR SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DA 2ª ETAPA DA FORMACAO DO PROINF/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 10/09/2012 | 40.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NO ST.MARIS PRETO -ONDE FUNCIONA A ESCOLA RUI BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 10/09/2012 | 114.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA 3384-1082 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 10/09/2012 | 101.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA 3384-1153 QUE SERVE AO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 10/09/2012 | 3010.00 | 00083933115434 | JOAO DE DEUS BARROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO: JUA, BAIXA GRANDE, GROTINHA, MALHADA, AVELOZ, CAUBEIRA, BOQUEIRAO, ALTO ALEGRE, LAGOA DO MATO E PEBA P/A SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 10/09/2012 | 3170.00 | 00003645350403 | JUNIOR MARCIO DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MMS-9810, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL: FAZENDA VENCEDORA, DISTRITO DE NAZARE E AGUAS PRETAS P/A SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 10/09/2012 | 3630.00 | 00060152311491 | RAMALHO SANDRO GUEDES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDP ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: MÔNICA I E II, FARINHA, CAPUXU, KM 21 E TANQUES, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 10/09/2012 | 3740.00 | 00040908887434 | LUZINETE DINIZ RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO KFV-1781 NO TANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENGENHO VELHO, LAGOINHA DO ARRUDA, RAPOSA, ST.ARRUDA E POVOADO DO ARRUDA P/A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 10/09/2012 | 3740.00 | 00069034710491 | ATEILTON PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NO ST. MALHADA DO ANGICO, SERRA DA MATINHA, AMARO, CABEÇA DO BOI, BOQUEIRÃOZINHO, E CATOLÉ, P/SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 10/09/2012 | 200.00 | 00006998782411 | LOURINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE MATERIAS EDUCATIVAS ATRAVES DA RADIO COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 10/09/2012 | 600.00 | 00002836423439 | JANAILTON DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS C/SONORIZACAO P/APRESENTACAO DOS DESFILES ALUSIVOS AO DIA 7 DE SETEMBRO, DO COLEGIO PADRE GALVAO E DAS DEMAIS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 10/09/2012 | 2200.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: JUA, MALHADA DOS BOIS, CAUBEIRA E GROTINHA P/O GRUPO DO ST.BOQUEIRA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032012 | 0006979 | 10/09/2012 | 2300.00 | 00081732597391 | MOISES TAVARES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSESSORIA JURIDICA C/ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 10/09/2012 | 630.00 | 00003288491460 | MARCOS JOSE AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE DA SEDE DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DAS FERIAS DO FUNCIONARIO EFETIVO GABRIEL PEREIRA DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 10/09/2012 | 225.00 | 00005652611421 | CLAUDIANO BEZERRA LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIARISTA NA FUNCAO DE VIGILANTE NOTURNO DA ESCOLA MANOEL AGOSTINHO DA SILVA, NOVA BRASILIA, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 10/09/2012 | 38162.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 10/09/2012 | 80.00 | 00009394282459 | GILMARA DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVERSITARIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0007353 | 10/09/2012 | 202.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 10/09/2012 | 4500.00 | 00002574180402 | SIMONE SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ACORDO EXTRA-JUDICIAL FIRMADO C/A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, CONF.ART. 585, INC.II DO CPC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0006942 | 10/09/2012 | 792.05 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 10/09/2012 | 98.50 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 10/09/2012 | 75.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA 3384-1168 QUE SERVE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 10/09/2012 | 300.00 | 00060273038400 | JOAO JESUINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, ESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 10/09/2012 | 1600.00 | 00009022839443 | JOANA AULIZODA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE DIVERSAS LOCALIDADES P/HOSPITAL DESTE MUNICIPIO E DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 10/09/2012 | 600.00 | 00071109340478 | ANTONIO CLAUDINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (MNS-7090) NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO ST.TANQUES E CINCUNVIZINHOS P/HOSPITAL DE POCINHOS E CAMPINA GRANDE, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 10/09/2012 | 1178.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA CONEGO JOAO COUTINHO, 19 -ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0007354 | 10/09/2012 | 200.00 | 00026254069415 | ANTONIO FAUSTINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 10/09/2012 | 1105.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM FAVOR DA BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0006943 | 10/09/2012 | 980.25 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 10/09/2012 | 92.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PROF.JOAO GOMES COELHO, 42. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 10/09/2012 | 85.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA 3384-1083 QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 10/09/2012 | 111.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA 3384-1693 QUE SERVE AO PROGRAMA CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 10/09/2012 | 142.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA 3384-1514 QUE SERVE AO PROGRAMA CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0006973 | 10/09/2012 | 900.00 | 00003086850400 | ARLIS BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CHS-2137 A SERVICO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 10/09/2012 | 600.00 | 00005248324475 | ERALDO CEZAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE SOPA E XEREM P/O SITIO INCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0006980 | 10/09/2012 | 600.00 | 00098065980406 | GILBERTO DA SILVA HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO SOPA E XEREM P/OS BAIRROS DA CAGEPA E CAJUEIRO, DESTINADAS AS FAMILIAS CARENTES DAS REFERIDAS LOCALIDADES, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 10/09/2012 | 150.00 | 11904440000190 | LUCIANO DO NASCIMENTO TEODOZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0007352 | 10/09/2012 | 726.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 10/09/2012 | 150.00 | 00028860454468 | CLODOMARCOS CANDIDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO TERRENO LOCALIZADO EM CACIMBA NOVA P/FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 10/09/2012 | 74.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA 3384-1033 QUE SERVE A SEC.DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 10/09/2012 | 74.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA 3384-1113 QUE SERVE AO ESTADIO DE FUTEBOL "O GALDINAO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 10/09/2012 | 285.00 | 00060135590400 | RENER DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO TERRENO LOCALIZADO NO ST.RECREIO (VILA CAGEPA) P/FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 10/09/2012 | 2656.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 10/09/2012 | 300.00 | 00045937168453 | NARCISA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CONEGO PEQUENO, S/N -ONDE FUNCIONA A EMATER, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 10/09/2012 | 320.00 | 00089313607468 | DAMIAO VALDIVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA C/TROCA DE LAMPADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0006985 | 10/09/2012 | 1800.00 | 00003910235433 | MARIA DE LOURDEA DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE METRALHAS E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE P/AS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 10/09/2012 | 2500.00 | 08962236000110 | BRITATEC - IND.COM.DE BRITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (SOLO BRITA) DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 11/09/2012 | 1456.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND.E COM.DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 11/09/2012 | 2697.00 | 70097282000172 | J.P.DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 11/09/2012 | 1760.00 | 70097282000172 | J.P.DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO TANQUE DE NOVA BRASILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 11/09/2012 | 3150.00 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONST.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE P/RECICLAGEM NA COMPEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 11/09/2012 | 888.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO COM.DE ART.DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 11/09/2012 | 350.00 | 00002792668474 | ODAIR DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 11/09/2012 | 320.00 | 00089313607468 | DAMIAO VALDIVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA C/TROCA DE LAMPADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 11/09/2012 | 360.00 | 00004016319404 | ANTONIO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE (LWP-9574), NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0007015 | 11/09/2012 | 60.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE, NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 11/09/2012 | 430.00 | 00002147277428 | DORIVAL FLORENCIO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL NO CORETO DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA", NO DIA 15/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0007017 | 11/09/2012 | 250.00 | 00003910235433 | MARIA DE LOURDEA DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE AREIA DESTINADA AS ACOES EXECUTADAS P/ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 11/09/2012 | 85.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 11/09/2012 | 1650.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS C/ DESPESAS E DESLOCAMENTO PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0007000 | 11/09/2012 | 5927.85 | 14628421000176 | HNM Comércio de Alimentos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 11/09/2012 | 250.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE KIT CLIENTE NO PROGRAMA CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 11/09/2012 | 970.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ARRANJOS NATURAIS (ARRANJO DE MESA, GRINALDA DE FLORES E PAC.DE MONSENHOR) DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO E COMEMORACAO DO DIAS DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 11/09/2012 | 2100.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 11/09/2012 | 109.05 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 11/09/2012 | 3430.00 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONST.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ESGOTOS DA VILA MAIA, VILA DOS POBRES E VILA NOVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 11/09/2012 | 250.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DAS COMUNIDADES: BOQUEIRAO, JUA, SOUTO, CAUBEIRA E MALHADA DOS BOIS P/O HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 11/09/2012 | 115.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA 3384-1168 QUE SERVE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112012 | 0006996 | 11/09/2012 | 2994.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CARTUCHOS, TONNERS, ESTABILIZADOR) DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 11/09/2012 | 40.00 | 00009837841400 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 CARIMBO DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 11/09/2012 | 540.00 | 00001891126466 | JOSELITO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (MMY-3036), NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.CACHOEIRINHA P/O GRUPO ESCOLAR DO ST.MALHADA DO RIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 11/09/2012 | 480.00 | 00001620726432 | AROLDO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS: CATOLE DE BAIXO E DE CIMA P/O GRUPO ESCOLAR DO SITIO MALHADA DO RIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 11/09/2012 | 320.00 | 00040908887434 | LUZINETE DINIZ RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO KFV-1781 NO TANSPORTE DE ESTUDANTES DO DA VILA CAGEPA E BAIRRO NOVA BRASILIA P/O COLEGIO PADRE GALVAO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 11/09/2012 | 60.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: JUA, MALHADA DOS BOIS, CAUBEIRA E GROTINHA P/O GRUPO DO ST.BOQUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112012 | 0006995 | 11/09/2012 | 2515.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CARTUCHOS, TONNERS) DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 12/09/2012 | 76.50 | 03338823000110 | KATIA CRISTINA DE ARAUJO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 12/09/2012 | 239.11 | 10246498000120 | RESTAURANTE JOAO DE BARRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 12/09/2012 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.980-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0007022 | 12/09/2012 | 60.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 12/09/2012 | 100.00 | 00045595186453 | CLAUDECI BARROS GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O PROGRAMA SAUDE DO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 12/09/2012 | 100.00 | 00025072528472 | MARIA GORETH DE ALCANTARA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/COBRIR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AO PDE, PDDE NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 12/09/2012 | 630.00 | 00007965932482 | FRANKLYN VICTOR ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 12/09/2012 | 630.00 | 00006747992407 | JOSEVANDO ALBUQUERQUE APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 12/09/2012 | 600.00 | 00011177998408 | FERNANDA VICTOR ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANONIO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE, 32 - JARDIM ETELVINA P/FUNCIONAMENTO DA UNIDADE II DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZETE PEREIRA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 12/09/2012 | 425.00 | 00009541927459 | DIJAVAN PORTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM CARRO DE MAO, DA ESCOLA MUNICIPAL DO ST.FREI JORGE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 12/09/2012 | 1925.00 | 08720690000165 | EQUIMEL EQUIP. MET. E SANEAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 12/09/2012 | 150.00 | 00004216017444 | JOSINEIDE SANTOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 12/09/2012 | 320.00 | 00084035951404 | SILVINO JACINTO DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS EXTRAS A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 13/09/2012 | 117.57 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0007037 | 13/09/2012 | 1392.52 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 13/09/2012 | 492.00 | 15422040000107 | NEILTON MONTEIRO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PROFESSORES E ALUNOS QUE ESTAO CURSANDO LICENCIATURA EM PEDAGOGIA//MAGISTERIO C/AULAS PELA INTEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0007035 | 13/09/2012 | 7030.76 | 14628421000176 | HNM Comércio de Alimentos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0007036 | 13/09/2012 | 10599.67 | 14628421000176 | HNM Comércio de Alimentos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0007038 | 14/09/2012 | 5790.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO: MYL-3570, MYB-1983, MOF-3669, NQJ-0860, NQK-6926, NQI-0274, MNW-6106, MMO-4418, MMV-0736, MMZ-2583, MMX-4567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 14/09/2012 | 50.00 | 09368788000168 | CARTORIO UNICO DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATAS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL AGOSTINHO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072012 | 0007050 | 14/09/2012 | 3200.00 | 08651453000190 | SERGIO RICARDO LUCAS FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 14/09/2012 | 700.00 | 00003518459414 | MANOEL ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NO ST.SERRA DA RAPOSA P/O GRUPO ESCOLAR DO SITIO RAPOSA, A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 14/09/2012 | 100.00 | 00004287661451 | EVANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVERSITARIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 14/09/2012 | 50.00 | 00005772173480 | MERCIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVERSITARIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0007041 | 14/09/2012 | 710.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DO VEICULO MOC-1334 QUE SERVE A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 14/09/2012 | 315.00 | 00071451331487 | SOLANGE DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 14/09/2012 | 740.00 | 00071451331487 | SOLANGE DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO DELEGADO E AGENTES QUE PRESTAM SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 14/09/2012 | 500.00 | 00004572587485 | JUCELINO VANDERLEY C. DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE VIDEOS DA COLETA SELETIVA, OBRAS E C/FILMAGEM DO DESFILE CIVICO DO DIA 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0007042 | 14/09/2012 | 4280.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE: MOP-2865, MNG-9413, NQH-3596, OET-0138, MOL-8504, KIS-9948, MOO-4548, MOM-0880, MNS-9177 E HFS-9848. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0007048 | 14/09/2012 | 3500.33 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 14/09/2012 | 240.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0007040 | 14/09/2012 | 840.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL: MMP-3340, KFK-4611, MOF-4622, CHS-2137, KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0007045 | 14/09/2012 | 673.00 | 07834085000152 | LINDINEIDE VASCONCELOS CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0007039 | 14/09/2012 | 2900.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE: TRATOR FORD, TRATOR VERMELHO, KFK-2646 E MMS-0028. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 14/09/2012 | 1441.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0007052 | 14/09/2012 | 900.00 | 00036337536487 | ANTONIO TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC.DE SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 14/09/2012 | 150.00 | 00004064998456 | RODRIGO RODRIGUES S.CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO REDIRECIONAMENTO DA IRRIGACAO DO CAMPO DO ESTADIO DE FUTEBOL "O GALDINAO", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 17/09/2012 | 250.00 | 00002836423439 | JANAILTON DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS C/SONORIZACAO P/APRESENTACAO MUSICAL NO CORETO DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA'. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0007057 | 17/09/2012 | 448.70 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 17/09/2012 | 380.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE, NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0007066 | 17/09/2012 | 1796.53 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DE VEICULO (PATROL) QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0007068 | 17/09/2012 | 795.18 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DE VEICULO (TRATOR FORD) QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0007070 | 17/09/2012 | 1593.20 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DE VEICULO (TRATOR TRACADO) QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0007056 | 17/09/2012 | 726.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 17/09/2012 | 250.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DAS COMUNIDADES: BOQUEIRAO, JUA, SOUTO, CAUBEIRA E MALHADA DOS BOIS P/O HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0007065 | 17/09/2012 | 795.69 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DE VEICULO QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0007067 | 17/09/2012 | 1110.89 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DE VEICULO (VAN) QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 17/09/2012 | 89.00 | 05591321000121 | DIANA A.DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DESTA EDILIDADE EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0007073 | 17/09/2012 | 1088.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS QUE SERVEM A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0007071 | 17/09/2012 | 1001.10 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DE VEICULO QUE SERVE AO GABIENTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 17/09/2012 | 100.00 | 09368788000168 | CARTORIO UNICO DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATAS DE RENOVACAO DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL AGOSTINHO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0007059 | 17/09/2012 | 202.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 17/09/2012 | 1790.00 | 00009455178400 | MARCELINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: AMARO, BOM NOME, JULIÃO, BAIXA GRANDE E CABEÇA DO BOI, ATÉ O GRUPO ESCOLAR DO ST.AMARO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0007069 | 17/09/2012 | 6706.20 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DE VEICULO (ONIBUS) QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0007072 | 17/09/2012 | 813.41 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DE VEICULO (VAN) QUE SERVE A SEC.DE DUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 18/09/2012 | 50.00 | 00004165736490 | JOSEANE ROMERO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVERSITARIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 18/09/2012 | 100.00 | 00008885152430 | SHERLAYNE PLICYE NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVERSITARIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 18/09/2012 | 100.00 | 00008176915459 | JULLYANY MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVERSITARIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 18/09/2012 | 100.00 | 00010144959461 | RAIRAN HERMINIO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVERSITARIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 18/09/2012 | 100.00 | 00005201114431 | THOMAS MENDONCA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVERSITARIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 18/09/2012 | 100.00 | 00001585072400 | AILTON CESAR COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVERSITARIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 18/09/2012 | 100.00 | 00010179799444 | ANA CAROLYNA TOME DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVERSITARIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 18/09/2012 | 50.00 | 00007246119400 | NEUZA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVERSITARIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 18/09/2012 | 100.00 | 00009837391456 | ROBERTA LUCILA ANDRADE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVERSITARIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 18/09/2012 | 100.00 | 00009002256450 | MARIA DENIZE OLIVEIRA BONFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVERSITARIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 18/09/2012 | 100.00 | 00004393605446 | MARLY DE SOUZA SIZERNANDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVERSITARIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 18/09/2012 | 50.00 | 00004772829466 | EDINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVERSITARIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 18/09/2012 | 238.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO MYL-3570 QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 18/09/2012 | 100.00 | 00002583967410 | IVANA VIRGINIO RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/PARTICIPAR DE FORMACAO NA AREA DE DEFICIENCIA MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 18/09/2012 | 100.00 | 00079704476434 | LUCIENE DAS NEVES DE SOUZA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/COBRIR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO SOBRE O SIMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 18/09/2012 | 850.00 | 00011016747411 | JOSE ROBSON RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS C/VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM SUBSTITUICAO AO ONIBUS ESCOLAR QUE ENCONTRAVA-SE EM MANUTENCAO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 18/09/2012 | 630.00 | 00008708506442 | EDNALDO SANTOS C.DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 18/09/2012 | 200.00 | 00005444077418 | SEBASTIANA FRANCISCA PE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL NAS PROXIMIDADES DO ST.AMORIM, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 18/09/2012 | 60.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: JUA, MALHADA DOS BOIS, CAUBEIRA E GROTINHA P/O GRUPO DO ST.BOQUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 18/09/2012 | 200.00 | 00048842354449 | ADELSON JACINTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DA PRESTACAO DE CONTAS DE RG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 18/09/2012 | 100.00 | 00008867524429 | THIAGO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO A PRESTACAO DE CONTAS DO RG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 18/09/2012 | 630.00 | 00070069970467 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NA GUARDA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0007121 | 18/09/2012 | 2500.00 | 12425984000131 | Newton Nobel Sobreira Vita Advogados ASS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS C/ASSESSORAMENTO JURIDICO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0007122 | 18/09/2012 | 2500.00 | 12425984000131 | Newton Nobel Sobreira Vita Advogados ASS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS C/ASSESSORAMENTO JURIDICO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0007123 | 18/09/2012 | 2500.00 | 12425984000131 | Newton Nobel Sobreira Vita Advogados ASS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS C/ASSESSORAMENTO JURIDICO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 18/09/2012 | 200.00 | 00005881526414 | TALITA NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS P/OS MEDICOS, CAPAS E MUCHILAS P/ESTERILIZACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 18/09/2012 | 118.96 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO MOO-4548 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 18/09/2012 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 18/09/2012 | 130.00 | 00005433792480 | MARIA LANIA PEREIRA FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE UM CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM E NUTRICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 18/09/2012 | 156.00 | 00036447293449 | IVO RIBEIRO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS P/SUA ESPOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 18/09/2012 | 630.00 | 00018964768809 | GHISLENE DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE LEITE E FUBA DE MILHO, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DE BAIRROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 18/09/2012 | 422.00 | 00003289466485 | LUSINETE RITA BERNARDINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 18/09/2012 | 422.00 | 00005850260412 | VERONICA SALES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVIOS GERAIS NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 18/09/2012 | 422.00 | 00069185646415 | MARIA JOSE RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 18/09/2012 | 422.00 | 00006798143458 | ROSINEIDE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 18/09/2012 | 630.00 | 00008500745410 | TAYSE DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DE TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS NO TERRITORIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 18/09/2012 | 530.00 | 00008684960491 | GENIVAL GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MESTRE DE OBRAS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS EXECUTADOS P/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 18/09/2012 | 320.00 | 00002570355402 | EVALDO BASILIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCANOS TANQUES DE PEDRAS LOCALIZADO NO BAIRRO NOVA BRASILIA, P/PROTECAO DO BEM PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 18/09/2012 | 530.00 | 00002580630414 | ERASMO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE MURO DE PEDRAS P/COLOCACAO DE ESTACAS DE CIMENTO C/ARAME NOS TANQUES DE PEDRAS LOCALIZADO NO BAIRRO NOVA BRASILIA, P/PROTECAO DO BEM PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 18/09/2012 | 320.00 | 00004404481403 | JOSE ROBERTO PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE MURO DE PEDRAS P/COLOCACAO DE ESTACAS DE CIMENTO C/ARAME NOS TANQUES DE PEDRAS LOCALIZADO NO BAIRRO NOVA BRASILIA, P/PROTECAO DO BEM PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 18/09/2012 | 530.00 | 00049859552487 | AMILTON GOMES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE MURO DE PEDRAS P/COLOCACAO DAS ESTACAS DE CIMENTO C/ARAME NOS TANQUES DE PEDRAS LOCALIZADO NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA, P/PROTECAO DO BEM PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 18/09/2012 | 320.00 | 00039657876400 | EDILBERTO LUCINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE MORU DE PEDRAS P/COLOCACAO DE ESTACAS DE CIMENTO C/ARAME NOS TANQUES DE PEDRAS LOCALIZADO NO BAIRRO NOVA BRASILIA, P/PROTECAO DO BEM PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 18/09/2012 | 530.00 | 00004016319404 | ANTONIO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE (LWP-9574), NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 18/09/2012 | 300.00 | 00027171720845 | JOSE ADRIANO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DOS ESGOTOS DA RUA MANOEL PORTO DA SILVA NETO, JARDIM ETELVINA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 18/09/2012 | 500.00 | 00005991549427 | CICERO BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 18/09/2012 | 700.00 | 00050453696449 | JOSE ROBERTO SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO ENGENHO VELHO ATE O SITIO PORTELA, NA OPERACAO TAPA BURACO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 18/09/2012 | 300.00 | 00075372207434 | LINDBERGH GUSMAO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS DA RUA MANOEL PORTO DA SILVA NETO, JARDIM ETELVINA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 18/09/2012 | 300.00 | 00008503053497 | JOSE ROBERTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SERVENTE DE PEDREIRO MA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0007114 | 18/09/2012 | 60.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE, NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0007113 | 18/09/2012 | 250.00 | 00003910235433 | MARIA DE LOURDEA DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE AREIA DESTINADA AS ACOES EXECUTADAS P/ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | CAMPEONATO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 19/09/2012 | 602.00 | 41214578000128 | JR COMERCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS P/DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0007128 | 19/09/2012 | 6124.50 | 14628421000176 | HNM Comércio de Alimentos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 19/09/2012 | 300.00 | 00085353744420 | AROLDO PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PINTOR NA MANUTENCAO DO PREDIO DO PROGRAMA CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032012 | 0007126 | 19/09/2012 | 939.96 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0007129 | 19/09/2012 | 1801.65 | 14628421000176 | HNM Comércio de Alimentos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 19/09/2012 | 920.00 | 00001573695440 | MAGNO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CAICARA P/HOSPITAL DA SEDE DO MUNICIPIO E O PSF DO DISTRITO DE NAZARE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 19/09/2012 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 19/09/2012 | 150.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC.DE SAUDE E SEC.DE PLANEJAMENTO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0007141 | 20/09/2012 | 710.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DO VEICULO MOC-1334 QUE SERVE A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 20/09/2012 | 180.00 | 00056942184420 | MARIA SALOME P. DA C. BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 20/09/2012 | 1350.00 | 05804172000131 | LUPA - LEITURA E ACOMP. PROCESSUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO O DIARIO DA JUSTICA DA PARAIBA, DIARIO DA JUSTICA SJP/PB -5ª REGIAO, TRT - 13º REGIAO, TRE E TCE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 20/09/2012 | 248.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECA DESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO QUE SERVE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 20/09/2012 | 2545.61 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 20/09/2012 | 2.98 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (210.270-6) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 20/09/2012 | 718.12 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 20/09/2012 | 4199.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA (5.918-8) ELETRICA DO PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 20/09/2012 | 720.00 | 15422040000107 | NEILTON MONTEIRO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL E FANFARRA DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0007143 | 20/09/2012 | 5700.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO: MYL-3570, MYB-1983, MOF-3669, NQJ-0860, NQK-6926, NQI-0274, MNW-6106, MMO-4418, MMV-0736, MMZ-2583, MMX-4567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 20/09/2012 | 444.00 | 00003928127462 | MARCIO LEANDRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE GRAMATICA NO CURSO PRE-VESTIBULAR DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12 AULAS MINISTRADAS NO PERIODO DE 11/08 A 11/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 20/09/2012 | 296.00 | 00004948232408 | ANDERSON LINS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE PRODUCAO TEXTUAL NO CURSO PRE-VESTIBULAR DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 08 AULAS MINISTRADAS NO PERIODO DE 11/08 A 11/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 20/09/2012 | 444.00 | 00009443991420 | ALAN MARTINES FONSECA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE HISTORIA NO CURSO PRE-VESTIBULAR DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12 AULAS MINISTRADAS NO PERIODO DE 11/08 A 11/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 20/09/2012 | 444.00 | 00006744684493 | HELENA GABRIELA GONCALVES LIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE BIOLOGIA NO CURSO PRE-VESTIBULAR DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12 AULAS MINISTRADAS, NO PERIODO DE 11/08 A 11/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 20/09/2012 | 555.00 | 00005853104403 | GEORGE MARTINS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE MATEMATICA NO CURSO PRE-VESTIBULAR DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 15 AULAS MINISTRADAS NO PERIODO DE 11/08 A 11/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 20/09/2012 | 370.00 | 00006010665450 | CICERO PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE QUIMICA NO CURSO PRE-VESTIBULAR DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 AULAS MINISTRADAS NO PERIODO DE 11/08 A 11/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 20/09/2012 | 370.00 | 00023058277415 | CESAR ENRIQUE VALENZUALE PEREZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE ESPANHOL NO CURSO PRE-VESTIBULAR DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 AULAS MINISTRADAS NO PERIODO DE 11/08 A 11/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 20/09/2012 | 370.00 | 00003577829419 | IVALDY JOSE NOBREGA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE FISICA NO CURSO PRE-VESTIBULAR DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 08 AULAS MINISTRADAS NO PERIODO DE 11/08 A 11/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 20/09/2012 | 444.00 | 00003309332489 | ADEILSON SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE LITERATURA NO CURSO PRE-VESTIBULAR DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12 AULAS MINISTRADAS NO PERIODO DE 11/08 A 11/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 20/09/2012 | 444.00 | 00002489273450 | JOSE DE SOUZA DO O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR DE GEOGRAFIA NO CURSO PRE-VESTIBULAR DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 09 AULAS MINISTRADAS NO PERIODO DE 11/08 A 11/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 20/09/2012 | 158.00 | 00003137884489 | PETRONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LAVAGEM DOS VEICULOS ONIBUS NQK-6926 E NQJ-0860 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 20/09/2012 | 400.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0007142 | 20/09/2012 | 4220.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE: MOP-2865, MNG-9413, NQH-3596, OET-0138, MOL-8504, KIS-9948, MOO-4548, MOM-0880, MNS-9177 E HFS-9848. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 20/09/2012 | 300.00 | 00060273038400 | JOAO JESUINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, ESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 20/09/2012 | 1464.73 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO SEGURO AUTOMOTIVO DO VEICULO FIESTA HATCK 1.0 8V FLEX, QUE SERVE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 20/09/2012 | 411.16 | 13697401000194 | ADEVAR PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0007140 | 20/09/2012 | 840.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL: MMP-3340, KFK-4611, MOF-4622, CHS-2137, KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 20/09/2012 | 630.00 | 00004911206489 | ANDREZA MEDEIROS TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 20/09/2012 | 630.00 | 00004772829466 | EDINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 20/09/2012 | 630.00 | 00003940341479 | ERIONALDO DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 20/09/2012 | 630.00 | 00004986701479 | MARIA JOSE DOS SANTOS JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 20/09/2012 | 630.00 | 00004856079484 | MARIA VITORIA P. FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 20/09/2012 | 630.00 | 00003701071446 | RONALDO VIRGINIO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 20/09/2012 | 630.00 | 00003286930490 | ISMA JUSTINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 20/09/2012 | 630.00 | 00013198840406 | JOSE GELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 20/09/2012 | 630.00 | 00008268109424 | WELLYDA GONCALVES DAMASCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 20/09/2012 | 630.00 | 00002899260413 | DEUSIVANIA PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 20/09/2012 | 630.00 | 00006030201433 | JOSELIA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 20/09/2012 | 630.00 | 00075985217434 | MARIA DO SOCORRO DAVID ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 20/09/2012 | 315.00 | 00009837391456 | ROBERTA LUCILA ANDRADE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 20/09/2012 | 630.00 | 00004063787460 | ADRIANA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 20/09/2012 | 630.00 | 00002689836408 | SUELY PEREIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 20/09/2012 | 630.00 | 00002997637490 | MARILENE COSTA PORTO CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 20/09/2012 | 630.00 | 00005006246405 | GILMA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 20/09/2012 | 630.00 | 00096411600449 | FABIA MARIA FLOR DE SOUZA BRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 20/09/2012 | 630.00 | 00002259411479 | CRISTINA PORTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 20/09/2012 | 630.00 | 00004199920498 | JOSENILSON MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 20/09/2012 | 630.00 | 00004637265452 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 20/09/2012 | 630.00 | 00001240598483 | ROSILMA MARINHO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 20/09/2012 | 630.00 | 00007246119400 | NEUZA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 20/09/2012 | 1000.00 | 00055647792820 | GEISA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COORDENADORA DO PETI - PROGRA MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 20/09/2012 | 630.00 | 00009445372433 | MARIA APARECIDA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 20/09/2012 | 630.00 | 00003823484435 | EDINALVA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 20/09/2012 | 630.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 20/09/2012 | 630.00 | 00005152094495 | EDNA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 20/09/2012 | 315.00 | 00001945303450 | JOAOA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0007138 | 20/09/2012 | 957.50 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0007144 | 20/09/2012 | 2800.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE: TRATOR FORD, TRATOR VERMELHO, KFK-2646 E MMS-0028. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 20/09/2012 | 430.00 | 00085353744420 | AROLDO PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIOS FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0007189 | 20/09/2012 | 6500.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE, NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 21/09/2012 | 1225.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 21/09/2012 | 60.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL "O GALDINAO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 21/09/2012 | 250.00 | 00002836423439 | JANAILTON DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS C/SONORIZACAO P/APRESENTACAO MUSICAL NO CORETO DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA', NO DIA 22/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 21/09/2012 | 200.00 | 00067608477415 | GERALDO ELISIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAG.DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 21/09/2012 | 422.00 | 00005850260412 | VERONICA SALES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVIOS GERAIS NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 21/09/2012 | 1389.82 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 21/09/2012 | 94.90 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 21/09/2012 | 138.69 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (211.513-1) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 21/09/2012 | 150.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC.DE EDUCACAO E SEC.DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 24/09/2012 | 500.00 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ARTICULACOES DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 24/09/2012 | 10.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA MAJ.MANOEL JUVINO DO O, 122 - AP 104 -ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 24/09/2012 | 20.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA CON.JOAO COUTINHO, S/N -ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 24/09/2012 | 67.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA MAJ.MANOEL JUVINO DO O, 122 - AP 103 -ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 24/09/2012 | 550.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO DIARIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 24/09/2012 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA ANTONIO H.DE ALBUQUERQUE, 32 -ONDE FUNCIONA A UNIDADE II DA ESCOLA ELIZETE PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 24/09/2012 | 295.00 | 00002447996446 | CILENE SALES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEC.ESTADUAL DE CULTURA E NA SEC.DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062012 | 0007358 | 24/09/2012 | 1360.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORMACAO CONTINUADA DE ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, C/CARGA HORARIA DE 16 H/AULAS, CONF.LICITACAO CONVITE 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 24/09/2012 | 120.00 | 00008281900466 | LEONARDO DE CASTRO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 24/09/2012 | 300.00 | 00085456314487 | GENIVALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRANSPORTAR PESSOAS ENFERMAS P/HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 24/09/2012 | 120.00 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 24/09/2012 | 126.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 24/09/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.862-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 24/09/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.862-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 24/09/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PRES;GETULIO VARGAS, 09 -MANTIDO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 24/09/2012 | 25.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PRES.GETULIO VARGASS, 09 -MANTIDO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 24/09/2012 | 140.00 | 00007446625406 | SIMONE LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 24/09/2012 | 44.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PRES.GETULIO VARGAS, 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 24/09/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PRES.GETULIO VARGAS, 09 -ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 24/09/2012 | 42.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PE.ANTONIO GALDINO, 203 -MANTIDO PELO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 24/09/2012 | 250.00 | 00007502971408 | LUCILANIA HENRIQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TORTAS P/A REUNIAO C/AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CREAS / PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 24/09/2012 | 650.00 | 00003268261493 | MARTA LUCIA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/EDUCADORA SOCIAL NO PROGRAMA CREAS / PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 24/09/2012 | 1500.00 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PSICOLOGA NO PROGRAMA CREAS - PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 24/09/2012 | 200.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCUMENTOS E OUTROS PERTENCENTES AO PROGRAMA CREAS - PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 24/09/2012 | 180.00 | 00002213853479 | GILDA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS INAUGURACAO DA NOVA SEDE DO PROGRAMA CREAS / PAEFFI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 24/09/2012 | 630.00 | 00002440632490 | IRENICE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/APOIO ADMINISTRATIVO NO PROGRAMA CREAS / PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 24/09/2012 | 750.00 | 00002637301406 | DENILVA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA CREAS - PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 24/09/2012 | 200.00 | 00008732589409 | ALEX OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SUPORTE TECNICO E INSTALACAO DE ICROCOMPUTADORES NA NOVA SEDE DO PROGRAMA CREAS - PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 24/09/2012 | 630.00 | 00007021014430 | MARIA CLAUDETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CABELEIREIRA P/ATENDER AS CRIANCAS CARENTES CADASTRADAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 24/09/2012 | 630.00 | 00006286691430 | JOSE IVANDRO TIBURTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DE OFICINA DE MTERIAIS RECICLADOS E TRABALHOS MANUAIS P/AS FAMILIAS CARENTES CADASTRADAS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 24/09/2012 | 500.00 | 00021988552400 | MARIA JOSE HERCULANO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 24/09/2012 | 630.00 | 00038858463811 | ANDERSOM DA COSTA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 24/09/2012 | 630.00 | 00002872694420 | LEANDRO ARAUJO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/OPERADOR DO CAD.UNICO, ATUALIZANDO CADASTROS DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 24/09/2012 | 630.00 | 00002567925422 | MARILUCE GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 24/09/2012 | 780.00 | 00005940371400 | ALDEMIR BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ALUGUEL DE VEICULO MOTO P/UTILIZACAO NOS TRABALHOS DE VISITAS NO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 24/09/2012 | 1300.00 | 00002988007489 | MONICA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSISTENTE SOCIAL E ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 24/09/2012 | 1100.00 | 00033787115404 | HILDECI DE MIRANDA S. COSTA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PEDAGOGA EM ACAO CONTINUADA NAS OFICINAS C/CRIANCA DE 0 A 6 ANOS E IDOSOS NOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 24/09/2012 | 630.00 | 00008867524429 | THIAGO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 24/09/2012 | 180.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCUMENTOS E OUTROS PERTENCENTES AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 24/09/2012 | 630.00 | 00009431261421 | DANILO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 24/09/2012 | 630.00 | 00032637287845 | ROSIANE DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 24/09/2012 | 630.00 | 00007466035418 | MARIA APARECIDA SANTOS BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 24/09/2012 | 630.00 | 00003284851445 | ADELIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 24/09/2012 | 630.00 | 00006551821448 | GUTIERRY CHAVES DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 24/09/2012 | 630.00 | 00008668360477 | MARCIO GUIMARAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 24/09/2012 | 682.00 | 00005266933470 | CLAUDIA CILENE COSTA A.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 24/09/2012 | 750.00 | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 24/09/2012 | 682.00 | 00008368607485 | JESSIKA RAIANE DE SOUZA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 24/09/2012 | 100.00 | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REELBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RASOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 24/09/2012 | 252.00 | 00007502971408 | LUCILANIA HENRIQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/BUFFET P/A SEC.DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 24/09/2012 | 555.00 | 00031660150434 | JOAO MARIA SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL NO CORETO DA PRACA GETULIO VARGAS, ATRAVES DO PROJETO CULTURAL "MUSICA NA PRACA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 24/09/2012 | 500.00 | 00002256999408 | JUNIOR OLIVEIRA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PINTURA DOS MEIO-FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0007276 | 25/09/2012 | 250.00 | 00003910235433 | MARIA DE LOURDEA DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE AREIA DESTINADA AS ACOES EXECUTADAS P/ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162012 | 0007280 | 25/09/2012 | 1400.00 | 00002701417406 | JOSE MARCONE MAGNO CAVALCANTI JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHA PIPA NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CISTERNA DI ESTADIO DE FUTEBOL "O GALDINAO" P/IRRIGACAO DO GRAMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 25/09/2012 | 1178.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) REF.AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 25/09/2012 | 275.00 | 00002538415420 | ARLINDO OLIVEIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/TORNEIRO MECANICO EM MOTOR BOMDA D'AGUA E OUTROS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 25/09/2012 | 320.00 | 00004016319404 | ANTONIO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE (LWP-9574), NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0007273 | 25/09/2012 | 1530.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE, NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 25/09/2012 | 700.00 | 00060343800497 | ULISSIO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MAIE AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0007277 | 25/09/2012 | 60.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE, NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 25/09/2012 | 110.00 | 00002289271454 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MAO-DE-OBRA NA MANUTENCAO DE 02 MOTOR-BOMBA PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0007279 | 25/09/2012 | 380.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE, NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 25/09/2012 | 2590.00 | 00002701417406 | JOSE MARCONE MAGNO CAVALCANTI JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM EM TRATOR TRACADO C/HORAS MAQUINAS DESTINADAS AOS TRABALHOS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 25/09/2012 | 410.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS CAMINHOES QUE CARREGAM LIXO A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 25/09/2012 | 315.00 | 00049861654453 | ARCILINO GONCALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 25/09/2012 | 6400.00 | 00004308707447 | FABIO SOARES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 25/09/2012 | 700.00 | 00007251429446 | SIMONE COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 25/09/2012 | 4200.00 | 00007251429446 | SIMONE COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 25/09/2012 | 3200.00 | 00005422861493 | FERNANDA ISABELLA LEAL TROVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 25/09/2012 | 1200.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DAS COMUNIDADES: BOQUEIRAO, JUA, SOUTO, CAUBEIRA E MALHADA DOS BOIS P/O HOSPITAL, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 25/09/2012 | 640.00 | 00095301550420 | JUAREZ SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, KGB-5813, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/O PSF DO ARRUDA E O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 25/09/2012 | 250.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DAS COMUNIDADES: BOQUEIRAO, JUA, SOUTO, CAUBEIRA E MALHADA DOS BOIS P/O HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 25/09/2012 | 550.00 | 00001573695440 | MAGNO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CAICARA P/HOSPITAL DA SEDE DO MUNICIPIO E O PSF DO DISTRITO DE NAZARE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 25/09/2012 | 100.00 | 00006814958473 | ROSALINA DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVERSITARIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 25/09/2012 | 500.00 | 00001966803524 | JOSE GUIMARAES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROF.JOAO RODRIGUES, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 25/09/2012 | 600.00 | 11037339000189 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS E OUTROS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 25/09/2012 | 430.00 | 00002009899440 | JOAO BATISTA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.BARRIGUDA P/O ST.MALHADA DO RIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0007271 | 25/09/2012 | 970.00 | 00036337536487 | ANTONIO TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR P/GRUPOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 25/09/2012 | 500.00 | 00007578414496 | ARTUR ANTUNES BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL DE TRIO-PE-DE SERRA (FORRO MANEIRO), NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO GRUPO ESCOLAR CASTRO ALVES, DISTRITO DE NAZARE, INCLUINDO SONORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 25/09/2012 | 223.90 | 70095716000103 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/POSTAGEM DE SEDEX E CARTAS REGRISTRADAS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 25/09/2012 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) EM FAVOR DA FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 25/09/2012 | 810.00 | 00000784135401 | ORCELIA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAIS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 25/09/2012 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 25/09/2012 | 100.00 | 00002862841463 | KARAMYCHESVSK DE OLIVEIRA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 26/09/2012 | 1555.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE: CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 26/09/2012 | 80.00 | 00002593137428 | EVANDILSON DA CUNHA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 26/09/2012 | 150.00 | 00008867524429 | THIAGO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA PRESTACAO DE CONTAS DO RG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 26/09/2012 | 150.00 | 00048842354449 | ADELSON JACINTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DA PRESTACAO DE CONTAS DE RG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0007291 | 26/09/2012 | 256.80 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DOS POLICIAIS QUE SE DESTACAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 26/09/2012 | 268.80 | 00006009432405 | EDGLECIO SALES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGA DE CELULARES DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0007290 | 26/09/2012 | 1984.80 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 26/09/2012 | 100.00 | 00009007916408 | AMANDA APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVERSITARIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 26/09/2012 | 105.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO MOF-3669 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 26/09/2012 | 98.30 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0007293 | 26/09/2012 | 367.50 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 26/09/2012 | 132.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 26/09/2012 | 1200.00 | 00095273573491 | MARIA SALETE JANUARIO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO, NO TRANSPORTE DE DOENTES DO DISTRITO DE NAZARE P/OS HOSPITAIS ANTONIO LUIZ COUTINHO E DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0007292 | 26/09/2012 | 509.90 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS / PAEFFI - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0007289 | 26/09/2012 | 428.38 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES P/FUNCIONARIOS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 26/09/2012 | 715.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 26/09/2012 | 380.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0007301 | 27/09/2012 | 600.00 | 97532342000194 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO BTR-1017 P/ATENDER NO TRANSPORTE DE TRABALHADORES DE POCINHOS A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0007318 | 27/09/2012 | 1852.50 | 12653508000178 | GILDA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0007319 | 27/09/2012 | 585.00 | 12653508000178 | GILDA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0007320 | 27/09/2012 | 2265.70 | 12264352000133 | ESPEDITO HERMINIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 27/09/2012 | 1222.00 | 13189374000149 | IZAQUIEL DE ARAUJO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0007303 | 27/09/2012 | 2314.00 | 11827710000106 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 27/09/2012 | 1812.60 | 13697401000194 | ADEVAR PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0007305 | 27/09/2012 | 2418.00 | 12244495000183 | JOSIBERTO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 27/09/2012 | 679.00 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 27/09/2012 | 225.54 | 00002357428481 | SALVIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR E PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 27/09/2012 | 696.31 | 00032174055449 | VITAL DEOCLECIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 27/09/2012 | 320.00 | 00006300295478 | JOSE CARLOS MATIAS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR E PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 27/09/2012 | 656.93 | 00003860581481 | EDSON OLIVEIRA DEOCLECIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 27/09/2012 | 640.00 | 00007666316488 | FABIO RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 27/09/2012 | 864.00 | 00089158091491 | ELIEUZA PEREIRA DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 27/09/2012 | 696.31 | 00037695576468 | MANOEL DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR E PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 27/09/2012 | 1236.89 | 00002260947409 | JOSE ADAILTON CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 27/09/2012 | 1236.89 | 00045062595487 | IRENE EUTALIA MIRANDA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 27/09/2012 | 381.27 | 00018583431434 | JOSE LEODORO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 27/09/2012 | 213.01 | 00003665606462 | JOSE LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 27/09/2012 | 1100.00 | 00096412445404 | HEVALDO HELENO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA VILA CAGEPA P/O GRUPO ESCOLAR DE NOVA BRASILIA E VICE-VERSA, DURANTE OS TURNOS MANHA E TARDE, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 27/09/2012 | 16.27 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 28/09/2012 | 2.99 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (210.270-6) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 28/09/2012 | 2783.59 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 28/09/2012 | 3425.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 28/09/2012 | 5834.51 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 28/09/2012 | 5291.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 28/09/2012 | 4077.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 28/09/2012 | 9067.77 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 28/09/2012 | 8120.57 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 28/09/2012 | 3285.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROVENTOS DE PESSOAL INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 28/09/2012 | 3120.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 28/09/2012 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS E CONSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO E DE RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO, VEICULADO DIARIAMENTE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 28/09/2012 | 4590.00 | 03014237000110 | Polyedro Const. e Serv. Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 9ª PARCELA DE ACORDO JUDICIAL, REF.AO PROCESSO N.º 054.2010.000.004-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000092012 | 0007341 | 28/09/2012 | 2300.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA PARTE ADMINISTRATIVA, INCLUINDO ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE PROG.E CONVENIOS FIRMADOS COM O ESTADO E A UNIAO P/PARTE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 28/09/2012 | 3000.00 | 00003481472447 | Danila Raniere Leite Brasileiro Rocha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS AREAS ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (CONSULTORIA), DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 28/09/2012 | 10680.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 28/09/2012 | 19909.13 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 28/09/2012 | 11466.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO (GUARDA MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 28/09/2012 | 1019.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO (GUARDA MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 28/09/2012 | 15000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 28/09/2012 | 1890.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 28/09/2012 | 4130.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 28/09/2012 | 770.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COMUNICACAO EM MULTIMIDIA (INTERNET) DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 28/09/2012 | 1000.00 | 00003009369409 | EZEQUIEL DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 28/09/2012 | 1330.00 | 00050398571449 | MARIA JOSE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0007337 | 28/09/2012 | 1000.00 | 00037692127468 | MANOEL JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (CBN-7364) NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TEOTONIO P/O GRUPO ESCOLAR DO DISTRITO DE NAZARE, NESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 28/09/2012 | 650.00 | 00037192264172 | DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAJEDO DO BOI E COMUNIDADE CIRCULOS VIZINHOS P/O GRPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ARRUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 28/09/2012 | 610.00 | 00006551819460 | FLAVIO MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: PEDRA REDONDA E SÍTIO BELA VISTA E CONCEICAO, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 28/09/2012 | 1920.00 | 00008808486427 | THALLYS INOCENCIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 128 CARTEIRAS MODELO UNIVERSITARIA PERTENCENTES AO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 28/09/2012 | 58551.40 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 28/09/2012 | 222626.21 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 28/09/2012 | 14910.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 28/09/2012 | 31709.40 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 28/09/2012 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 28/09/2012 | 10540.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 28/09/2012 | 630.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 28/09/2012 | 113435.48 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 28/09/2012 | 22842.10 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 28/09/2012 | 8827.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 28/09/2012 | 3090.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 28/09/2012 | 2350.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 28/09/2012 | 14179.86 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 28/09/2012 | 10421.14 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 28/09/2012 | 60.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: JUA, MALHADA DOS BOIS, CAUBEIRA E GROTINHA P/O GRUPO DO ST.BOQUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0007400 | 28/09/2012 | 1575.00 | 00008808486427 | THALLYS INOCENCIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 105 CARTEIRAS MODELO UNIVERSITARIA PERTENCENTES AO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 28/09/2012 | 2190.00 | 01300648000146 | JOSEFA VANIA MEIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO OFD-3456 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042012 | 0007323 | 28/09/2012 | 2500.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE POCINHOS, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042012 | 0007324 | 28/09/2012 | 2500.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE POCINHOS, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 28/09/2012 | 4900.00 | 08720690000165 | EQUIMEL EQUIP. MET. E SANEAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 28/09/2012 | 315.00 | 00049861654453 | ARCILINO GONCALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 28/09/2012 | 120.00 | 00003286695475 | GERALDO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 28/09/2012 | 600.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE C/VIAGENS EXTRAS P/A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 28/09/2012 | 500.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA MATIAS FERNANDES, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 28/09/2012 | 9550.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 28/09/2012 | 7618.93 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 28/09/2012 | 3990.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONSELHEIROS TUTELARES) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 28/09/2012 | 18551.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 28/09/2012 | 130.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA BOMBA DAGUA SUBMERSSIVEL DE ESGOTAMENTO QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 28/09/2012 | 2000.00 | 00017611644491 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE GRADES C/MUDAS DE ARVORES AROEIRA NAS RUAS E NOS DIVERSOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 28/09/2012 | 10110.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 28/09/2012 | 30334.40 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 28/09/2012 | 250.00 | 00002836423439 | JANAILTON DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS C/SONORIZACAO P/REALIZACAO DA ABERTURA DOS JOGOS INTERMUNICIPAIS, REALIZADO NO GINASIO POLIESPORTIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 28/09/2012 | 4820.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 28/09/2012 | 3294.10 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 28/09/2012 | 4000.00 | 00007760049480 | OSMAR SOUZA MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO DE BANDA DE FORRO NO PALCO PRINCIPAL DO SAO JOAO/2012, NO ARRAIAL DO CARIRI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EXTRA-ORDINARIA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 28/09/2012 | 5260.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.ESTRAORDINARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 28/09/2012 | 3130.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 28/09/2012 | 4190.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 28/09/2012 | 4630.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 28/09/2012 | 2760.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INDUSTRIA, COM.E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 01/10/2012 | 632.00 | 00009467271478 | ALAN SANTANA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 20 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 01/10/2012 | 527.00 | 00004307751485 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 20 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 01/10/2012 | 527.00 | 00010061891495 | CLEYTON VICTOR NERIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE LIXOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 20 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 01/10/2012 | 527.00 | 00003621365486 | EGBERTO LIMA HERCULANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 19 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 01/10/2012 | 527.00 | 00008054416466 | MARCOS ANTONIO P.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE LIXOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 20 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 01/10/2012 | 632.00 | 00042462452400 | ALCINDO LUCAS PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 20 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 01/10/2012 | 316.00 | 00003262059420 | AGUINALDO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 01/10/2012 | 579.00 | 00075374889400 | ANTONIO VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTADOS A SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 22 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 01/10/2012 | 264.00 | 00011051362482 | WILLIAMS SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, ADUBAGEM DO GRAMADO DE FUTEBOL COMPLEXO ESPORTIVO O GALDINAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 01/10/2012 | 211.00 | 00010882839420 | ESPEDITO NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE ADUBOS (ESTRUMO) DESTINADO AO GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO "O GALDINAO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162012 | 0007457 | 01/10/2012 | 4500.00 | 00002701417406 | JOSE MARCONE MAGNO CAVALCANTI JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO PIPA, NO TRASNPORTE DE AGUA POTAVEL EDSTINADOS AO ABASTECIMENTO DA CISTERNA DO ESTADIO DO CAMPO DE FUTEBOL "O GALDINAO", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 01/10/2012 | 106.00 | 00009853042436 | PAULO CEZAR DE ARAUJO DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DA PRACA GETULIO VARGAS, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 01/10/2012 | 1200.00 | 00097821934453 | CLOVES OLIVEIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 09 TAMPAS DE CIMENTO P/GALERIA DO ESGOTO DA RUA APOLINARIO COSTA DO BAIRRO DE NOVA RBASILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 01/10/2012 | 422.00 | 00003285628405 | CLAUDIANO SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ESCAVACAO DO ESGOTO DA RUA AGRIPINO PAULINO DA COSTA NO BAIRRO DO JD. ETELVINA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 01/10/2012 | 422.00 | 00011013074475 | JOE ROGERIO DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PODAGEM DE ARVORES DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA OS SITIOS BOQUEIRAO, CAUNEIRA E JUA, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 16 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 01/10/2012 | 527.00 | 00003271913412 | JOSE ROBERTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOS TANQUES DE AGUA DOCE DA COMUNIDADE DO ST.PEDRA REDONDA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 20 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 01/10/2012 | 316.00 | 00092878229487 | MARCOS ANTONIO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SOLDA DAS PORTAS E ESCADAS DE FERRO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 01/10/2012 | 316.00 | 00075978695415 | JOSELITO BEZERRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 01/10/2012 | 474.00 | 00003480752438 | ALEXANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS PUBLICOS DA PRACA GETULIO VARGAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 18 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 01/10/2012 | 550.00 | 00005241089438 | JOSEVALDO SOUZA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DOS ESGOTOS DA RUA SILVA SALVINO, NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 01/10/2012 | 527.00 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIOS FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 20 DIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 01/10/2012 | 211.00 | 00008136902429 | JUCELINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 08 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 01/10/2012 | 190.00 | 00003289896498 | MARINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CATADOR NA COLETA SELETIVA DO LIXO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 01/10/2012 | 190.00 | 00056986653468 | JAIME TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CATADOR NA COLETA SELETIVA DO LIXO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 01/10/2012 | 190.00 | 00007619053409 | CICERO MARCOLINO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CATADOR NA COLETA SELETIVA DO LIXO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 01/10/2012 | 190.00 | 00004927124410 | ROSILINE ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CATADOR NA COLETA SELETIVA DO LIXO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 01/10/2012 | 190.00 | 00005070338412 | GENAILDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CATADOR NA COLETA SELETIVA DO LIXO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 01/10/2012 | 190.00 | 00001617039411 | FRANCISCO DE ASSIS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CATADOR NA COLETA SELETIVA DO LIXO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 01/10/2012 | 190.00 | 00070074381482 | JOSE ROBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CATADOR NA COLETA SELETIVA DO LIXO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 01/10/2012 | 190.00 | 00002779535458 | LINDOMAR GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CATADOR NA COLETA SELETIVA DO LIXO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 01/10/2012 | 190.00 | 00007568488497 | JOSEVANDRO BENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CATADOR NA COLETA SELETIVA DO LIXO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 01/10/2012 | 190.00 | 00011909659410 | CARLOS ANTONIO ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CATADOR NA COLETA SELETIVA DO LIXO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 01/10/2012 | 250.00 | 00020675364434 | JOSE RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0007860 | 01/10/2012 | 9173.71 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0007403 | 01/10/2012 | 726.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 01/10/2012 | 100.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/PARTICIPAR DE REUNIAO P/CRIACAO DA REDE INTERSETORIAL P/APOIO AS ACOES DE EDUCACAO INTEGRAL POR MEIO DO PME/MEC EM PARCERIA C/PBS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 01/10/2012 | 1200.00 | 00088610780449 | NIEDJA SALES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS PSICOLOGICOS AS FAMILIAS REFERENCIADAS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF.A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 01/10/2012 | 630.00 | 00005950442474 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIGITADOR DO PAIF - PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 01/10/2012 | 315.00 | 00067609368415 | AROLDO JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MOTOTAXISTA NO DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL) P/REALICAZAO DE VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 01/10/2012 | 315.00 | 00004296751786 | GILBERTO VICENTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MOTOTAXISTA P/DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, P/REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 01/10/2012 | 350.00 | 00020444761420 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 01/10/2012 | 93.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCUMENTOS E OUTROS PERTENCENTES AO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 01/10/2012 | 1300.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF - PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 01/10/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A PE.ANTONIO GALDINO, 203 - MANTIDO PELO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 01/10/2012 | 43.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PE.ANTONIO GALDINO, 203 -MANTIDO PELO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0007497 | 01/10/2012 | 363.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0007498 | 01/10/2012 | 480.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 01/10/2012 | 834.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 01/10/2012 | 640.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 01/10/2012 | 400.00 | 00073941255487 | ROSIMERE TAVARES BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 01/10/2012 | 422.00 | 00001844463419 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO IVO BENICIO (VILA COMPEL) DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 16 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 01/10/2012 | 270.00 | 00004948042463 | MARIA APARECIDA ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0007402 | 01/10/2012 | 202.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 01/10/2012 | 1160.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO MOF-3669 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 01/10/2012 | 1310.00 | 08307662000110 | Renovadora de Pneus Borborema Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DE PNEUS DO VEICULO MYB-1983 ONIBUS QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 01/10/2012 | 220.00 | 01300648000146 | JOSEFA VANIA MEIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO OFD-3456 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 01/10/2012 | 106.00 | 00008158946437 | JOSE ROBERTO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 08 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 01/10/2012 | 253.00 | 00039619478487 | REGINALDO CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO ST.ENGENHO VELHO, TOTALIZANDO 09 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 01/10/2012 | 100.00 | 00007524902492 | GLEYSER ATILLA VICTOR RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 01/10/2012 | 316.00 | 00010661319458 | CARLOS APOLINARIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 01/10/2012 | 253.00 | 00039564703468 | JUAREZ PEDRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO ST.CHUCALHEIRA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 09 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 01/10/2012 | 253.00 | 00055429742449 | JOSE SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 09 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 01/10/2012 | 1053.00 | 00064898415415 | INACIO JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO DO COLEGIO PADRE GALVAO DESTE MUNICIPIO C/TAMBEM LIMPEZA E MANUTENCAO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 01/10/2012 | 579.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ESGOTOS DE GRUPOS ESCOLARES E COLEGIO PADRE GALVAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 22 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 01/10/2012 | 274.00 | 00060148152449 | VANDERLEY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/POLDAGEM DE ARVORES DOS GRUPOS ESCOLARES E COLEGIO PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 01/10/2012 | 579.00 | 00006133324406 | CRISTIANO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA C/TROCA DE LAMPADAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 01/10/2012 | 579.00 | 00015336003840 | LEANDRO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA ELIZETE PEREIRA DE ARAUJO DO BAIRRO DO MERCADO, TOTALIZANDO 18 DIAS DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 01/10/2012 | 158.00 | 00011097865819 | FRANCISCO ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO EM PEQUENOS SERVICOS NO COLEGIO PADRE GALVAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 03 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 01/10/2012 | 527.00 | 00098066102453 | AILTON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 20 DIAS DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 01/10/2012 | 211.00 | 00005559407488 | ERIVAN SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DO GRUPO ESCOLAR ELIZETE PEREIRA DE ARAUJO, DO BAIRRO DO MERCADO, TOTALIZANDO 08 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 01/10/2012 | 527.00 | 00005154052480 | TARCISO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE NA CRECHE IRMA SANTANA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 20 DIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 01/10/2012 | 211.00 | 00056986653468 | JAIME TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 08 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 01/10/2012 | 422.00 | 00051864746491 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DO BAIRRO DA COMPEL, NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 16 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 01/10/2012 | 320.00 | 00002033245446 | GENIVAL DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MOTOTAXISTA A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 01/10/2012 | 316.00 | 00079888593404 | MARCOS VALDIVINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE C/RONDAS NOTURNAS NOS GRUPOS ESCOLARES DOS BAIRROS DO MERCADO, NOVA BRASILIA E COLEGIO PADRE GALVAO, TOTALIZANDO 12 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 01/10/2012 | 422.00 | 00002338422414 | GILMARCO APOLINARIO ZUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NO GRUPO ESCOLAR JOSE TOME, LOCALIZADO NO BAIRRO DO CAJUEIRO NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 16 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 01/10/2012 | 527.00 | 00043677282420 | JOSEMAR SIMOES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA C/TROCA DE LAMPADAS DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 20 DIAS DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 01/10/2012 | 237.00 | 00003265726436 | JOSE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 09 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 01/10/2012 | 411.00 | 00005864051438 | JOAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 15 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 01/10/2012 | 358.00 | 00009468425401 | PAULO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 13 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Pregão Presencial | 000072011 | 0007460 | 01/10/2012 | 158.00 | 00042129958400 | ANTONIO COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MARCENEIRO NO CONSERTO DE PORTAS DO COLEGIO PADRE GALVAO, DO GRUPO ESCOLAR DO CAJUEIRO E DO GRUPO DE CACIMBA NOVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 01/10/2012 | 579.00 | 00039768660406 | JOAO CARLOS AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS INTERNO E EXTERNO DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO DO COLEGIO PADRE GALVAO, TOTALIZANDO 20 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 01/10/2012 | 422.00 | 00003288491460 | MARCOS JOSE AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 16 DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 01/10/2012 | 266.00 | 00006463697419 | MARCILIANO LUIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DA QUADRA DE FUTSAL PERTENCENTE AO GRUPO ESCOLAR JOSE TOME, BAIRRO DO CAJUEIRO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 09 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 01/10/2012 | 211.00 | 00095301992449 | MAELSON BARROS ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 08 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 01/10/2012 | 169.00 | 00084040521404 | FRANCISCO LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 01/10/2012 | 285.00 | 00071109625472 | CLOVIS PAULINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 01/10/2012 | 527.00 | 00002143465793 | DANIEL PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DE GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 20 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 01/10/2012 | 900.00 | 00040908887434 | LUZINETE DINIZ RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO KFV-1781 C/VIAGENS EXTRAS A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 01/10/2012 | 375.00 | 00001582840466 | CLAUDINEIDE SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 01/10/2012 | 737.00 | 00056899181487 | ALUIZIO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 01/10/2012 | 316.00 | 00051927527449 | AMARILDO JACINTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DO ESTADIO DE FUTEBOL DO COLEGIO PADRE GALVAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 01/10/2012 | 527.00 | 00050453483453 | FRANCISCO DAS C.DOS S. ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 20 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 01/10/2012 | 569.00 | 00008636095468 | ROBERTO CARNEIRO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 21 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 01/10/2012 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) PELOS SERVICOS PRESTADOS C/PUBLICACAO DE MATERIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 01/10/2012 | 200.00 | 00005207642421 | CARLOS ALBERTO BRITO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE MIDIAS C/CHAMADAS INSTITUCIONAIS (NOTAS PUBLICITARIAS) P/ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 01/10/2012 | 220.00 | 00075978679487 | IRENALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS C/MECANICO NA MANUTENCAO E TROCA DE PECAS DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 01/10/2012 | 1.89 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (283.141-4) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.572-2) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.919-6) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.952-8) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 02/10/2012 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 02/10/2012 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.654-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 02/10/2012 | 5.95 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.654-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (214.036-5) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0007865 | 02/10/2012 | 590.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DO VEICULO MOC-1334 QUE SERVE A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 02/10/2012 | 100.00 | 00007395987403 | SIMONEIDE LIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO, ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 02/10/2012 | 100.00 | 00001582846405 | ELLIS LUANDA MIRANDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA BOLS ANIVERSITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 02/10/2012 | 100.00 | 00004515077465 | ELIZANGELA DE OLIVEIRA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVERSITARIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | CONST.AMPL.E REF.DE UNID. ESCOLARES E QUADRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0007512 | 02/10/2012 | 52786.03 | 12873740000111 | Contemporânea Construções e Serviços Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 4ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DO AUDITORIO NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GALVAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECOS 002/2012. | 00102012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 02/10/2012 | 60.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: JUA, MALHADA DOS BOIS, CAUBEIRA E GROTINHA P/O GRUPO DO ST.BOQUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 02/10/2012 | 1400.00 | 00006212882410 | JOANDISSON DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MMT-1417 NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: FARINHA, ACUDE DE PEDRA, VILA SAQUINHO, LAGOA DO CARRO E MALHADA DE AREIA P/A SEDE, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 02/10/2012 | 1300.00 | 00099171791434 | ELENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOJ-0539, NO TRANSPORTE DE ESTANTES DA ZONA RURAL: VARZEA DE ONCA, MARIS PRETO, VARZEA DE LAGOA E CONCEICAO P/A SEDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 02/10/2012 | 1350.00 | 00003621818456 | JOSE FABRICIO PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (MNB-4437) TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES: ST. ACUDE DE PEDRA, TAMBOR I, BARAUNA FERRADA, CASTELO E CAJUEIRO P/A SEDE E VICE-VERSA, REF.A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 02/10/2012 | 1350.00 | 00016519635847 | FRANCISCO DE SALES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: MALOCA, TRÊS LAGOAS, LAGOA SALGADA, CHUCALHEIRA E LAGOA DO CATOLÉ, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 02/10/2012 | 1400.00 | 00088462943434 | JERRI ADRIANO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: LAJEDO DO BOI, TAMBOR, ST.ARRUDA E POVOADO ARRUDA, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 02/10/2012 | 2000.00 | 00003645350403 | JUNIOR MARCIO DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MMS-9810, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL: FAZENDA VENCEDORA, DISTRITO DE NAZARE E AGUAS PRETAS P/A SEDE, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 02/10/2012 | 1350.00 | 00070852910444 | CARLOS ANTONIO PAULINO DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRSTADOS (MMV-0737) TRANSPORTANDO DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: CAIANA, PEDRA COMPRIDA, SERROTE DA COBRA E CORTA DEDO, ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 02/10/2012 | 1350.00 | 00040908739400 | ELIOMAR DE ARAUJO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MICROONIBUS (MNR-5540) TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA: COMUNIDADE DO ARRUDA, SERRA DA RAPOSA, ENG.VELHO E ST. RAPOSA P/SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REF.A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 02/10/2012 | 1400.00 | 00002657453490 | JOAO FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: PORTELA,LAGOINHA DO ARRUDA, VARZEA DE LAGOA, GAMELEIRA, PEDRA REDONDA E VILA DA CAGEPA, P/A SEDE DO MUNICÍPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 02/10/2012 | 1300.00 | 00004772833498 | ERALDO DE O. GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: CAICARA, CORTA DEDO, LAGOA DA COBRA, TEOTONIO, AGUAS PRETAS E VILA COMPEL P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 02/10/2012 | 1400.00 | 00004623453430 | CLOVIS LUIS COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: MALHADA DO RIO, CACHOEIRINHA, MALHADA DOS BOIS, MALHADA DA VOLTA, GRAVATÁ E SIRIEMA, P/A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 02/10/2012 | 1400.00 | 00036446769415 | CLOVIS LUIZ COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MNR-1848, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: LOGRADOURO, MALHADA DO ANGICO, BARRIGUDA, MALHADA DO RIO, CHUPADO E CATOLE P/A SEDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 02/10/2012 | 2000.00 | 00083933115434 | JOAO DE DEUS BARROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO: JUA, BAIXA GRANDE, GROTINHA, MALHADA, AVELOZ, CAUBEIRA, BOQUEIRAO, ALTO ALEGRE, LAGOA DO MATO E PEBA P/A SEDE, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0007534 | 02/10/2012 | 5044.00 | 07834085000152 | LINDINEIDE VASCONCELOS CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 02/10/2012 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (12.863-5) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0007863 | 02/10/2012 | 5740.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO: MYL-3570, MYB-1983, MOF-3669, NQJ-0860, NQK-6926, NQI-0274, MNW-6106, MMO-4418, MMV-0736, MMZ-2583, MMX-4567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 02/10/2012 | 620.00 | 00002504827466 | EVANDILSON MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTOS P/OS VIGILANTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 02/10/2012 | 417.00 | 00002504827466 | EVANDILSON MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SERIGRAFIA EM ROUPAS DE INTERNOS, TOALHAS, CAMPOS FENESTRADOS, SAQUINHOS, P/ESTEREALIZACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA E SAUDE | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 02/10/2012 | 320.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 01 LIQUIDIFICADOR PROFISSIONAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 02/10/2012 | 250.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DAS COMUNIDADES: BOQUEIRAO, JUA, SOUTO, CAUBEIRA E MALHADA DOS BOIS P/O HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 02/10/2012 | 189.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0007866 | 02/10/2012 | 3990.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE: MOP-2865, MNG-9413, NQH-3596, OET-0138, MOL-8504, KIS-9948, MOO-4548, MOM-0880, MNS-9177 E HFS-9848. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0007499 | 02/10/2012 | 1600.00 | 07834085000152 | LINDINEIDE VASCONCELOS CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0007505 | 02/10/2012 | 330.00 | 07834085000152 | LINDINEIDE VASCONCELOS CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS PAEFFI - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0007514 | 02/10/2012 | 1000.00 | 07834085000152 | LINDINEIDE VASCONCELOS CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS / PAEFFI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0007864 | 02/10/2012 | 1180.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL: MMP-3340, KFK-4611, MOF-4622, CHS-2137, KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 02/10/2012 | 7500.00 | 00075519038791 | AELSON DE FREITAS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO ARRUDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, P/CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA REFERIDA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0007862 | 02/10/2012 | 2820.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE: TRATOR FORD, TRATOR VERMELHO, KFK-2646 E MMS-0028. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0007518 | 02/10/2012 | 60.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE, NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 02/10/2012 | 190.00 | 00011910893471 | JOSE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CATADOR NA COLETA SELETIVA DO LIXO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0007517 | 02/10/2012 | 250.00 | 00003910235433 | MARIA DE LOURDEA DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE AREIA DESTINADA AS ACOES EXECUTADAS P/ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 03/10/2012 | 300.00 | 00002570355402 | EVALDO BASILIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCANOS TANQUES DE PEDRAS LOCALIZADO NO BAIRRO NOVA BRASILIA, P/PROTECAO DO BEM PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 03/10/2012 | 300.00 | 00039657876400 | EDILBERTO LUCINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE MORU DE PEDRAS P/COLOCACAO DE ESTACAS DE CIMENTO C/ARAME NOS TANQUES DE PEDRAS LOCALIZADO NO BAIRRO NOVA BRASILIA, P/PROTECAO DO BEM PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 03/10/2012 | 300.00 | 00004404481403 | JOSE ROBERTO PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE MURO DE PEDRAS P/COLOCACAO DE ESTACAS DE CIMENTO C/ARAME NOS TANQUES DE PEDRAS LOCALIZADO NO BAIRRO NOVA BRASILIA, P/PROTECAO DO BEM PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 03/10/2012 | 1200.00 | 00091818796449 | JOE GOMES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA A PESSOAS CARENTES DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 03/10/2012 | 750.00 | 00027068285520 | CONSTANCIO MAGNO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA A CISTERNAR COMUNITARIOAS DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 03/10/2012 | 265.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 03/10/2012 | 600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 03/10/2012 | 450.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 03/10/2012 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 03/10/2012 | 21.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 03/10/2012 | 759.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.654-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 04/10/2012 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9 REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 04/10/2012 | 1570.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNERS, FAIXAS, MEDALHAS, PLACAS (4 M X 0,75 E 2,50 X 0,40) DESTINADO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 04/10/2012 | 100.00 | 00008759431440 | LEANE IRIS PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVERSITARIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 04/10/2012 | 100.00 | 00047550511420 | LUCINEA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ATRAVES DO PROGRAMA "BOLSA UNIVERSITARIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 04/10/2012 | 200.00 | 00060272694487 | MARIA DE LOURDES C. GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0007550 | 04/10/2012 | 500.00 | 14628421000176 | HNM Comércio de Alimentos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0007871 | 05/10/2012 | 1110.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL: MMP-3340, KFK-4611, MOF-4622, CHS-2137, KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0007870 | 05/10/2012 | 4000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE: MOP-2865, MNG-9413, NQH-3596, OET-0138, MOL-8504, KIS-9948, MOO-4548, MOM-0880, MNS-9177 E HFS-9848. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 05/10/2012 | 350.00 | 00002792668474 | ODAIR DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA REPOSICAO DE LAMPADAS E OUTROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0007868 | 05/10/2012 | 2800.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE: TRATOR FORD, TRATOR VERMELHO, KFK-2646 E MMS-0028. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 05/10/2012 | 210.00 | 00042052653449 | GILMA DA SILVA JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/BUFFET P/A CONFERENCIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 05/10/2012 | 100.00 | 00001586411403 | HELLEN SOUTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ATRAVES DO PROJETO "BOLSA UNIVERSITARIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 05/10/2012 | 100.00 | 00005043324490 | LUCIMERE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, ATRAVES DO PROJETO "BOLSA UNIVERSITARIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0007867 | 05/10/2012 | 5680.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO: MYL-3570, MYB-1983, MOF-3669, NQJ-0860, NQK-6926, NQI-0274, MNW-6106, MMO-4418, MMV-0736, MMZ-2583, MMX-4567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 05/10/2012 | 34.91 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (7.057-2) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 05/10/2012 | 8.43 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0007869 | 05/10/2012 | 620.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DO VEICULO MOC-1334 QUE SERVE A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 08/10/2012 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0007558 | 08/10/2012 | 202.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE IRMA SANTANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0007559 | 08/10/2012 | 726.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 09/10/2012 | 414.00 | 00006788390428 | FABRICIA MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COPIAS XEROGRAFIA TOTALIZANDO 5.180, DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0007564 | 09/10/2012 | 474.75 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 09/10/2012 | 520.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST.DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 09/10/2012 | 640.00 | 00007154137401 | PEDRO JACINTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MARCENEIRO NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 09/10/2012 | 490.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.654-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 09/10/2012 | 584.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 09/10/2012 | 861.97 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 10/10/2012 | 4007.87 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 10/10/2012 | 3026.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 10/10/2012 | 24997.63 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 10/10/2012 | 8.78 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (210.270-6) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 10/10/2012 | 13.07 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.805-6) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 10/10/2012 | 33.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 10/10/2012 | 39.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 10/10/2012 | 11908.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 10/10/2012 | 1079.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 10/10/2012 | 21.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (214.036-5) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 10/10/2012 | 350.00 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CONEGO PEQUENO, 82-A, ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 10/10/2012 | 2210.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 10/10/2012 | 350.00 | 00045937133404 | GERALDO SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CONEGO PEQUENO, 81-A, ONDE FUNCIONA FUNCIONA A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 10/10/2012 | 25763.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (FUNDEB 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 10/10/2012 | 10188.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (FUNDEB 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 10/10/2012 | 5190.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) REF.AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 10/10/2012 | 40.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.917-X) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 10/10/2012 | 285.00 | 00060135590400 | RENER DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO TERRENO LOCALIZADO NO ST.RECREIO (VILA CAGEPA) P/FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 11/10/2012 | 250.00 | 00056942117404 | ANTONIO SERGIO P.DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO ALUNOS QUE ESTUDAM NO IFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 11/10/2012 | 370.00 | 00010168207478 | LUIZ PAULO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EM CAL DOS MEIOS FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 11/10/2012 | 160.00 | 00045936676404 | ANTONIO FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EM CAL DOS MEIOS FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 11/10/2012 | 370.00 | 00002256999408 | JUNIOR OLIVEIRA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EM CAL DOS MEIOS FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 11/10/2012 | 370.00 | 00004296495410 | EDEMILSON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EM CAL DOS MEIOS FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 11/10/2012 | 370.00 | 00005334492437 | PAULO CEZAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EM CAL DOS MEIOS FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 11/10/2012 | 370.00 | 00002739166451 | ANTONIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EM CAL DOS MEIOS FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 11/10/2012 | 370.00 | 00008286867424 | ARYSLLAN KERVIN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EM CAL DOS MEIOS FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 11/10/2012 | 270.00 | 00054160227449 | JOSE NAZARENO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EM CAL DOS MEIOS FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0007873 | 11/10/2012 | 1412.00 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 11/10/2012 | 12000.00 | 00004308707447 | FABIO SOARES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 11/10/2012 | 3200.00 | 00004308707447 | FABIO SOARES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 11/10/2012 | 3200.00 | 00005422861493 | FERNANDA ISABELLA LEAL TROVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 11/10/2012 | 3200.00 | 00004680844442 | IGOR PAIVA SHIEL BARACUHY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 11/10/2012 | 3200.00 | 00000831219432 | JANAINA DE MEDEIROS CIRNE PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 11/10/2012 | 3200.00 | 00005350893416 | MARILIA CARVALHO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 11/10/2012 | 1400.00 | 00007251429446 | SIMONE COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 11/10/2012 | 3200.00 | 00020633343404 | CLOVES PORTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 11/10/2012 | 6400.00 | 00004308707447 | FABIO SOARES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 11/10/2012 | 3500.00 | 00002325590402 | ISSAC NEWTON GUIMARAES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 11/10/2012 | 1650.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS C/DESPESA DE DESLOCAMENTO P/SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0007589 | 11/10/2012 | 1050.00 | 97532342000194 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO BTR-1017 P/ATENDER NO TRANSPORTE DE TRABALHADORES DE POCINHOS A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 11/10/2012 | 265.00 | 00002580630414 | ERASMO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ENCANADOR A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 11/10/2012 | 1099.70 | 10246498000120 | RESTAURANTE JOAO DE BARRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 11/10/2012 | 163.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.A TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA MONS.JOAO COUTINHO, S/N. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 11/10/2012 | 12110.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PARCELAMENTO 23/41 DO PREDIO LOCALIZADO A RUA MONS.JOAO COUTINHO, S/N. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 11/10/2012 | 100.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 11/10/2012 | 150.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTO C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 11/10/2012 | 3.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 11/10/2012 | 928.32 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 12/10/2012 | 1834.32 | 11037339000189 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAIS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0007885 | 12/10/2012 | 5760.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO: MYL-3570, MYB-1983, MOF-3669, NQJ-0860, NQK-6926, NQI-0274, MNW-6106, MMO-4418, MMV-0736, MMZ-2583, MMX-4567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0007886 | 12/10/2012 | 5600.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO: MYL-3570, MYB-1983, MOF-3669, NQJ-0860, NQK-6926, NQI-0274, MNW-6106, MMO-4418, MMV-0736, MMZ-2583, MMX-4567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0007887 | 12/10/2012 | 1500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL: MMP-3340, KFK-4611, MOF-4622, CHS-2137, KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 15/10/2012 | 640.00 | 00008732589409 | ALEX OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SUPORTE TECNICO E INSTALACAO DE MICROCOMPUTADORES PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 15/10/2012 | 600.00 | 00011177998408 | FERNANDA VICTOR ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANONIO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE, 32 - JARDIM ETELVINA P/FUNCIONAMENTO DA UNIDADE II DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZETE PEREIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112012 | 0007603 | 16/10/2012 | 2874.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112012 | 0007605 | 16/10/2012 | 2988.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0007618 | 16/10/2012 | 5750.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO: MYL-3570, MYB-1983, MOF-3669, NQJ-0860, NQK-6926, NQI-0274, MNW-6106, MMO-4418, MMV-0736, MMZ-2583, MMX-4567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 16/10/2012 | 320.00 | 00027255824404 | JOSELITO POLICARPO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS P/A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 16/10/2012 | 1980.00 | 00006212882410 | JOANDISSON DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MMT-1417 NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: FARINHA, ACUDE DE PEDRA, VILA SAQUINHO, LAGOA DO CARRO E MALHADA DE AREIA P/A SEDE, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 16/10/2012 | 2340.00 | 00003645350403 | JUNIOR MARCIO DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MMS-9810, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL: FAZENDA VENCEDORA, DISTRITO DE NAZARE E AGUAS PRETAS P/A SEDE, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 16/10/2012 | 950.00 | 00003621818456 | JOSE FABRICIO PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (MNB-4437) TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES: ST. ACUDE DE PEDRA, TAMBOR I, BARAUNA FERRADA, CASTELO E CAJUEIRO P/A SEDE E VICE-VERSA, REF.A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 16/10/2012 | 2600.00 | 00004772833498 | ERALDO DE O. GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: CAICARA, CORTA DEDO, LAGOA DA COBRA, TEOTONIO, AGUAS PRETAS E VILA COMPEL P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 16/10/2012 | 2340.00 | 00036446769415 | CLOVIS LUIZ COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MNR-1848, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: LOGRADOURO, MALHADA DO ANGICO, BARRIGUDA, MALHADA DO RIO, CHUPADO E CATOLE P/A SEDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 16/10/2012 | 2740.00 | 00004623453430 | CLOVIS LUIS COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: MALHADA DO RIO, CACHOEIRINHA, MALHADA DOS BOIS, MALHADA DA VOLTA, GRAVATÁ E SIRIEMA, P/A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 16/10/2012 | 1340.00 | 00099171791434 | ELENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOJ-0539, NO TRANSPORTE DE ESTANTES DA ZONA RURAL: VARZEA DE ONCA, MARIS PRETO, VARZEA DE LAGOA E CONCEICAO P/A SEDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 16/10/2012 | 720.00 | 00040908739400 | ELIOMAR DE ARAUJO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MICROONIBUS (MNR-5540) TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA: COMUNIDADE DO ARRUDA, SERRA DA RAPOSA, ENG.VELHO E ST. RAPOSA P/SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REF.A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 16/10/2012 | 1770.00 | 00016519635847 | FRANCISCO DE SALES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: MALOCA, TRÊS LAGOAS, LAGOA SALGADA, CHUCALHEIRA E LAGOA DO CATOLÉ, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 16/10/2012 | 1490.00 | 00002657453490 | JOAO FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: PORTELA,LAGOINHA DO ARRUDA, VARZEA DE LAGOA, GAMELEIRA, PEDRA REDONDA E VILA DA CAGEPA, P/A SEDE DO MUNICÍPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 16/10/2012 | 950.00 | 00083936890404 | VALDECLI PORTO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: SERRA DO MARACAJÁ E SERRA DO ARRUDA, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 16/10/2012 | 3420.00 | 00083933115434 | JOAO DE DEUS BARROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO: JUA, BAIXA GRANDE, GROTINHA, MALHADA, AVELOZ, CAUBEIRA, BOQUEIRAO, ALTO ALEGRE, LAGOA DO MATO E PEBA P/A SEDE, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 16/10/2012 | 2200.00 | 00040908887434 | LUZINETE DINIZ RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO KFV-1781 NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: ENGENHO VELHO, GALOINHA DO ARRUDA, RAPOSA, SITIO ARRUDA E POVOADO DO ARRUDA P/A SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 16/10/2012 | 2480.00 | 00088462943434 | JERRI ADRIANO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: LAJEDO DO BOI, TAMBOR, ST.ARRUDA E POVOADO ARRUDA, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE AOS MESES DE AGOSTO/2012 E SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 16/10/2012 | 1550.00 | 00070852910444 | CARLOS ANTONIO PAULINO DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRSTADOS (MMV-0737) TRANSPORTANDO DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: CAIANA, PEDRA COMPRIDA, SERROTE DA COBRA E CORTA DEDO, ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 16/10/2012 | 537.71 | 00002429259443 | JOSE MARCELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE P/TRANSPORTE DOS ALFABETIZADORES PELO PROGRAMA BRAZIL ALFABETIZADO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 16/10/2012 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 16/10/2012 | 2900.00 | 03765956000253 | CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112012 | 0007604 | 16/10/2012 | 2739.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | AQUIS.DE VEIC.,MOBIL.E EQUIP.P/SEC.ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000112012 | 0007606 | 16/10/2012 | 1768.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (IMPRESSORA HP, MICRO COMPUTADOR, MONITOR, ESTBILIZADOR) DESTINADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 16/10/2012 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) EM FAVOR DA FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 16/10/2012 | 450.00 | 00007856687487 | LUIZ FARIAS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MAJOR JUVINO DO O, 122 - APT.102, ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, REF.AOS MESES DE SETEMBRO E PARTE DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0007620 | 16/10/2012 | 660.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DO VEICULO MOC-1334 QUE SERVE A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 16/10/2012 | 480.00 | 00001106470419 | HERMANI DE OLIVEIRA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA SALA ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DESTE EDILIDADE, REF.AO MES DE SETEMBRO E 15 DIAS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0007610 | 16/10/2012 | 4500.00 | 07852447000138 | Locaution Locadora de Veículos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA, PLACA NQI-3334, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. CONF.PREGAO PRESENCIAL 0012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0007611 | 16/10/2012 | 4500.00 | 07852447000138 | Locaution Locadora de Veículos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA, PLACA NQI-3334, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. CONF.PREGAO PRESENCIAL 0012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 16/10/2012 | 250.00 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 16/10/2012 | 150.00 | 00002153234409 | PAULO ANDRE MESQUITA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 16/10/2012 | 1105.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM FAVOR DA BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0007607 | 16/10/2012 | 565.80 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS / CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0007619 | 16/10/2012 | 1340.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL: MMP-3340, KFK-4611, MOF-4622, CHS-2137, KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 16/10/2012 | 300.00 | 00003289684474 | MARIA LUCIENE XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/DE ALUGUEL SOCIAL REF.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012, P/OS MORADORES DO ANTIGO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 16/10/2012 | 150.00 | 00099235285453 | VALDECI JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/ALUGUEL CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, REF.A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 16/10/2012 | 1361.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) REF.AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0007621 | 16/10/2012 | 3910.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE: MOP-2865, MNG-9413, NQH-3596, OET-0138, MOL-8504, KIS-9948, MOO-4548, MOM-0880, MNS-9177 E HFS-9848. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 16/10/2012 | 250.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DAS COMUNIDADES: BOQUEIRAO, JUA, SOUTO, CAUBEIRA E MALHADA DOS BOIS P/O HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0007617 | 16/10/2012 | 2770.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE: TRATOR FORD, TRATOR VERMELHO, KFK-2646 E MMS-0028. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 16/10/2012 | 70.00 | 00020675364434 | JOSE RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 17/10/2012 | 1575.10 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACAHDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 17/10/2012 | 740.00 | 08855124000160 | ANIBAL MOURA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 17/10/2012 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 17/10/2012 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0007647 | 18/10/2012 | 1850.00 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0007648 | 18/10/2012 | 390.00 | 12244495000183 | JOSIBERTO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 18/10/2012 | 50.00 | 00007442356427 | TATIANE MARIA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRIGA, AGUA E ESGOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 18/10/2012 | 50.00 | 00009553325408 | FLAVIO FERREIRA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 18/10/2012 | 80.00 | 00097820474491 | MARIA JOSE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRIGA, AGUA E ESGOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 18/10/2012 | 50.00 | 00002247428410 | MARIA APARECIDA DE LIMA NORBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 18/10/2012 | 50.00 | 00003290899438 | SIMONE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 18/10/2012 | 50.00 | 00005301235419 | LUCINEIA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 18/10/2012 | 50.00 | 00006515129483 | MARIA DAS DORES BEZERRA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 18/10/2012 | 50.00 | 00004405972427 | SANDRA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE UM BUTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 18/10/2012 | 50.00 | 00001370284403 | MARIA JOSE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 18/10/2012 | 50.00 | 00001125995408 | NARCIZA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 18/10/2012 | 50.00 | 00004100364474 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 18/10/2012 | 50.00 | 00010253639492 | LUCIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 18/10/2012 | 50.00 | 00010369715462 | ELIMARA TEORODO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 18/10/2012 | 50.00 | 00000777114402 | ESMAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 18/10/2012 | 50.00 | 00004341870467 | ADRIANA IRINEU DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 18/10/2012 | 50.00 | 00005705751419 | MARIA CRISTINA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 18/10/2012 | 50.00 | 00010979070406 | IZABELA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 18/10/2012 | 50.00 | 00002335195484 | MARIA JOSE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 18/10/2012 | 80.00 | 00009039421439 | LUANA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 18/10/2012 | 33.00 | 00005491753424 | ANA CRISTINA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE UM BUTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 18/10/2012 | 85.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 19/10/2012 | 180.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA CREAS / PAEFFI, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012 E FORMATACAO DE MICRO COMPUTADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 19/10/2012 | 1936.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS P/SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 19/10/2012 | 150.00 | 00000876388438 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 19/10/2012 | 2923.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS P/ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 19/10/2012 | 7369.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS P/ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 19/10/2012 | 150.00 | 00006358056425 | PABLO ASSIS DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 19/10/2012 | 2923.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.A TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 19/10/2012 | 11.51 | 08826596000195 | CELB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR JOSE LUIZ DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0007676 | 19/10/2012 | 1380.00 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA PADRE GALVAO, TURNO MANHA, TARDE E NOITE E DO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 19/10/2012 | 900.00 | 00003133091409 | EDNALVA MARCELINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COSTUREIRA NA CONFECCAO DO FARDAMENTO DOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL CASTRO ALVES DO DISTRITO DE NAZARE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 19/10/2012 | 2545.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS P/SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 19/10/2012 | 897.43 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 19/10/2012 | 148.42 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (211.513-1) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 19/10/2012 | 0.24 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (210.270-6) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 19/10/2012 | 0.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 19/10/2012 | 4.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 19/10/2012 | 250.00 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 19/10/2012 | 76.00 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 19/10/2012 | 4590.00 | 03014237000110 | Polyedro Const. e Serv. Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DE ACORDO JUDICIAL, REF.AO PROCESSO N.º 054.2010.000.004-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0007680 | 19/10/2012 | 2600.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSESSORIA JURIDICA REPRESENTANDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS JUNTO AOS TRIBUNAIS DO TJ, TRT, STF, STJ E TST, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 22/10/2012 | 89.00 | 05591321000121 | DIANA A.DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DESTA EDILIDADE EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 22/10/2012 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 22/10/2012 | 39.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 22/10/2012 | 1482.62 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 22/10/2012 | 1555.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE: CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 22/10/2012 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 22/10/2012 | 500.00 | 07892563000180 | RETI PECAS IDEAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0007697 | 22/10/2012 | 400.00 | 00003008032494 | URIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS(KHO-7498) TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ACUDE DE PEDRA P/O COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 22/10/2012 | 1520.00 | 00067579523434 | RONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS ST. LAGOA DO JACU, CABEÇA, RETORNANDO PELO SÍTIO BOM JESUS, CONDUNZINDO OS ALUNOS P/A ESCOLAR DO ST.CABECA DE 1ª A 4ª SERIES, DURANTE O MES DE SETEMBRO/201 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 22/10/2012 | 2100.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: JUA, MALHADA DOS BOIS, CAUBEIRA E GROTINHA P/O GRUPO DO ST.BOQUEIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 22/10/2012 | 1480.00 | 00009455178400 | MARCELINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: AMARO, BOM NOME, JULIÃO, BAIXA GRANDE E CABEÇA DO BOI, ATÉ O GRUPO ESCOLAR DO ST.AMARO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 22/10/2012 | 855.00 | 00038117916487 | SEBASTIAO LUCAS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA KFK-3272, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CATOLE P/O GRUPO DO SITIO FREI JO, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 22/10/2012 | 750.00 | 00003518459414 | MANOEL ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NO ST.SERRA DA RAPOSA P/O GRUPO ESCOLAR DO SITIO RAPOSA, A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 22/10/2012 | 2000.00 | 00060272864404 | SEBASTIAO GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS (MXW-0977) TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS: ACUDE DE PEDRA P/O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CAJUEIRO, E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 22/10/2012 | 1995.00 | 00064588980459 | GILBERTO RIBEIRO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS ST.: CABECA DO BOI, JUA, ST. NOVO, JACU, BOM NOME P/O GRUPO DE CABECA DO BOI NO TURNO DA TARDE P/SEREM CONDUZIDOS PELO ONIBUS ESCOLAR, REF.A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 22/10/2012 | 530.00 | 00002490152424 | EDSON LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS (MNE-0651) EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ST.INCO P/O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ST.TEOTONIO E VICE-VERSA, REF.A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 22/10/2012 | 650.00 | 00037192264172 | DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAJEDO DO BOI E COMUNIDADE CIRCULOS VIZINHOS P/O GRPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ARRUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 22/10/2012 | 700.00 | 00001620726432 | AROLDO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS: CATOLE DE BAIXO E DE CIMA P/O GRUPO ESCOLAR DO SITIO MALHADA DO RIO E VICE-VERSA, REF.A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0007708 | 22/10/2012 | 2000.00 | 00037692127468 | MANOEL JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (CBN-7364) NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TEOTONIO P/O GRUPO ESCOLAR DO DISTRITO DE NAZARE, NESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 22/10/2012 | 850.00 | 00009454994425 | GILIARDE ALEXNADRE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.SAO BENTO P/O GRUPO ESCOLAR DO ST.JULIAO, REF.A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 22/10/2012 | 1000.00 | 00042454352400 | JOSE LUIZ DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA RESIDENCIA DO SR.JOSE LUIZ ATE A DO SR.CARLOS PORTO P/SEREM CONDUZIDAS P/ONIBUS ESCOLAR P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 22/10/2012 | 790.00 | 00001891126466 | JOSELITO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (MMY-3036), NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.CACHOEIRINHA P/O GRUPO ESCOLAR DO ST.MALHADA DO RIO E VICE-VERSA, REF.A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0007712 | 22/10/2012 | 1330.00 | 00006937865406 | JARDIEL PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.PEBA (VILA REGIS) P/SEDE DO MUNICIPIO, REF.A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 22/10/2012 | 0.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.917-X) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 22/10/2012 | 1600.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR DO VEICULO TRATOR QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 22/10/2012 | 1204.00 | 05104844000287 | COMERCIAL DE PECAS DOBU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULAICNA UTI QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0007693 | 22/10/2012 | 1175.26 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 22/10/2012 | 1464.73 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO SEGURO AUTOMOTIVO DO VEICULO FIESTA HATCK 1.0 8V FLEX, QUE SERVE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 23/10/2012 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.862-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 23/10/2012 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.862-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0007716 | 23/10/2012 | 370.00 | 07834085000152 | LINDINEIDE VASCONCELOS CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 23/10/2012 | 34.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA ANTONIO GALDINO, 203 -MANTIDO PELO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 23/10/2012 | 600.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE ANTONIO GALDINO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 23/10/2012 | 107.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA 3384-1693 QUE SERVE AO PROGRAMA PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 23/10/2012 | 100.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 23/10/2012 | 126.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA 3384-1514 QUE SERVE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 23/10/2012 | 31.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PRES.GETULIO VARGAS, 09 -MANTIDO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 23/10/2012 | 500.00 | 00021988552400 | MARIA JOSE HERCULANO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 23/10/2012 | 100.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/PARTICIPAR DE REUNIAO C/A GERENCIA DA AGENCIA DA CAICA ECONOMICA SOBRE INFORMACOES DOS CARTOES NAO ENTREGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0007740 | 23/10/2012 | 790.00 | 07834085000152 | LINDINEIDE VASCONCELOS CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA CREAS/PAEFFI - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 23/10/2012 | 630.00 | 00006551821448 | GUTIERRY CHAVES DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 23/10/2012 | 682.00 | 00005266933470 | CLAUDIA CILENE COSTA A.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 23/10/2012 | 630.00 | 00008668360477 | MARCIO GUIMARAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 23/10/2012 | 682.00 | 00008368607485 | JESSIKA RAIANE DE SOUZA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 23/10/2012 | 630.00 | 00009431261421 | DANILO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 23/10/2012 | 630.00 | 00007466035418 | MARIA APARECIDA SANTOS BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 23/10/2012 | 630.00 | 00032637287845 | ROSIANE DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 23/10/2012 | 630.00 | 00003284851445 | ADELIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 23/10/2012 | 630.00 | 00005006246405 | GILMA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 23/10/2012 | 630.00 | 00004199920498 | JOSENILSON MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 23/10/2012 | 630.00 | 00002259411479 | CRISTINA PORTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 23/10/2012 | 630.00 | 00096411600449 | FABIA MARIA FLOR DE SOUZA BRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 23/10/2012 | 630.00 | 00002997637490 | MARILENE COSTA PORTO CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 23/10/2012 | 630.00 | 00002689836408 | SUELY PEREIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 23/10/2012 | 630.00 | 00004063787460 | ADRIANA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 23/10/2012 | 630.00 | 00005152094495 | EDNA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 23/10/2012 | 315.00 | 00001945303450 | JOAOA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 23/10/2012 | 630.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 23/10/2012 | 630.00 | 00003823484435 | EDINALVA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 23/10/2012 | 630.00 | 00013198840406 | JOSE GELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 23/10/2012 | 630.00 | 00008268109424 | WELLYDA GONCALVES DAMASCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 23/10/2012 | 315.00 | 00009837391456 | ROBERTA LUCILA ANDRADE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 23/10/2012 | 630.00 | 00003701071446 | RONALDO VIRGINIO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 23/10/2012 | 1000.00 | 00055647792820 | GEISA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COORDENADORA DO PETI - PROGRA MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 23/10/2012 | 630.00 | 00001240598483 | ROSILMA MARINHO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 23/10/2012 | 630.00 | 00009445372433 | MARIA APARECIDA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 23/10/2012 | 630.00 | 00003940341479 | ERIONALDO DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 23/10/2012 | 630.00 | 00007246119400 | NEUZA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 23/10/2012 | 630.00 | 00004637265452 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 23/10/2012 | 630.00 | 00004772829466 | EDINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 23/10/2012 | 630.00 | 00002899260413 | DEUSIVANIA PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 23/10/2012 | 630.00 | 00004986701479 | MARIA JOSE DOS SANTOS JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 23/10/2012 | 315.00 | 00006030201433 | JOSELIA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 23/10/2012 | 630.00 | 00003286930490 | ISMA JUSTINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 23/10/2012 | 630.00 | 00004856079484 | MARIA VITORIA P. FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 23/10/2012 | 630.00 | 00004911206489 | ANDREZA MEDEIROS TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 23/10/2012 | 630.00 | 00002872694420 | LEANDRO ARAUJO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/OPERADOR DO CAD.UNICO, ATUALIZANDO CADASTROS DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 23/10/2012 | 1300.00 | 00002988007489 | MONICA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSISTENTE SOCIAL E ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 23/10/2012 | 630.00 | 00038858463811 | ANDERSOM DA COSTA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 23/10/2012 | 630.00 | 00002567925422 | MARILUCE GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 23/10/2012 | 780.00 | 00005940371400 | ALDEMIR BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ALUGUEL DE VEICULO MOTO P/UTILIZACAO NOS TRABALHOS DE VISITAS NO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 23/10/2012 | 630.00 | 00005950442474 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIGITADOR DO PAIF - PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 23/10/2012 | 315.00 | 00067609368415 | AROLDO JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MOTOTAXISTA NO DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL) P/REALICAZAO DE VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 23/10/2012 | 1300.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF - PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 23/10/2012 | 1200.00 | 00088610780449 | NIEDJA SALES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS PSICOLOGICOS AS FAMILIAS REFERENCIADAS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF.A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 23/10/2012 | 97.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCUMENTOS E OUTROS PERTENCENTES AO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 23/10/2012 | 350.00 | 00020444761420 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 23/10/2012 | 315.00 | 00004296751786 | GILBERTO VICENTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MOTOTAXISTA P/DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, P/REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 23/10/2012 | 4500.00 | 00003645686401 | ANA PAULA GALDINO APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ACORDO EXTRA JUDICIAL, CONFORME TERMO DE ACORDO NO QUE DISPOE NO ART.585, INC.II DO CPC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 23/10/2012 | 300.00 | 00085456314487 | GENIVALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRANSPORTAR PESSOAS ENFERMAS P/HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0007739 | 23/10/2012 | 4440.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE: MOP-2865, MNG-9413, NQH-3596, OET-0138, MOL-8504, KIS-9948, MOO-4548, MOM-0880, MNS-9177 E HFS-9848. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0007723 | 23/10/2012 | 280.00 | 07834085000152 | LINDINEIDE VASCONCELOS CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REUNIAO C/OS PRESIDENTES DE ASSOCIACOES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 23/10/2012 | 110.00 | 00099171716491 | WILSON CAVALCANTI GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0007736 | 23/10/2012 | 2750.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE: TRATOR FORD, TRATOR VERMELHO, KFK-2646 E MMS-0028. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 23/10/2012 | 2000.00 | 00006355036890 | RONALDO INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA, NA REDE ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS EM GERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 23/10/2012 | 1280.00 | 00005894869420 | ALEXANDRE MAGNO DE ARRUDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ZOOTECNISTA NA ELABORACAO DO PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOES SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO C/TAMBEM SUA IMPOANTACAO EM CUMPRIMENTO A LEI 10.305/2012, REF.A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 23/10/2012 | 1200.00 | 00046855270468 | JOELSO BEZERRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ELABORACAO DE PROJETO E ORCAMENTO DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS MARIA SEVERINA DOS SANTOS, CICERO GALDINO BATISTA, MANOEL PORTO DA S.NETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0007804 | 23/10/2012 | 1420.00 | 00003910235433 | MARIA DE LOURDEA DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE METRALHAS E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS P/MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF.A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0007724 | 23/10/2012 | 3397.50 | 07834085000152 | LINDINEIDE VASCONCELOS CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 23/10/2012 | 500.00 | 00001966803524 | JOSE GUIMARAES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROF.JOAO RODRIGUES, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0007735 | 23/10/2012 | 5810.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO: MYL-3570, MYB-1983, MOF-3669, NQJ-0860, NQK-6926, NQI-0274, MNW-6106, MMO-4418, MMV-0736, MMZ-2583, MMX-4567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 23/10/2012 | 1330.00 | 00034510257449 | SAULO MENDONCA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PROFESSORES P/LECIONAR NO GRUPO ESCOLAR CASTRO ALVES, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 23/10/2012 | 890.00 | 00006551819460 | FLAVIO MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: PEDRA REDONDA E SÍTIO BELA VISTA E CONCEICAO, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 23/10/2012 | 1216.00 | 00040908887434 | LUZINETE DINIZ RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO KFV-1781 NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: ENGENHO VELHO, GALOINHA DO ARRUDA, RAPOSA, ST. ARRUDA E POVOADO DO ARRUDA P/A SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 23/10/2012 | 1100.00 | 00002586138406 | Luiz Carlos de Oliveira Gonçalves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: LAJEDO DO BOI E TAMBOR P/O GRUPO ESCOLAR DO ST.BARAUNA FERRADA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 23/10/2012 | 1330.00 | 00075369958491 | PAULO INOCENCIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: CACHOEIRA DE BAIXO, CACHOEIRA CIMA E RIACHO FUNDO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0007789 | 23/10/2012 | 1615.00 | 00004263569423 | Ronnie Von Gomes Pereira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.TEOTONIO E ADJACENCIAS P/O GRUPO ESCOLAR DO DISTRITO DE NAZARE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 23/10/2012 | 316.00 | 00079888593404 | MARCOS VALDIVINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE C/RONDAS NOTURNAS NOS GRUPOS ESCOLARES DOS BAIRROS DO MERCADO, NOVA BRASILIA E COLEGIO PADRE GALVAO, TOTALIZANDO 12 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 23/10/2012 | 264.00 | 00095301992449 | MAELSON BARROS ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 08 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 23/10/2012 | 158.00 | 00008158946437 | JOSE ROBERTO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 23/10/2012 | 225.00 | 00005652611421 | CLAUDIANO BEZERRA LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIARISTA NA FUNCAO DE VIGILANTE NOTURNO DA ESCOLA MANOEL AGOSTINHO DA SILVA, NOVA BRASILIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 23/10/2012 | 1610.00 | 41136201000106 | JOSE SALES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPOSICAO DE UM PARA BRISA E ENCAIXAMENTO DE JANELAS DO ONIBUS ESCOLAR QUE SERVE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 23/10/2012 | 21.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (7.057-2) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 23/10/2012 | 300.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTO C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE., JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CGE, TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 23/10/2012 | 928.00 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAIS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0007738 | 23/10/2012 | 640.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DO VEICULO MOC-1334 QUE SERVE A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0007754 | 23/10/2012 | 2600.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSESSORIA JURIDICA REPRESENTANDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS JUNTO AOS TRIBUNAIS DO TJ, TRT, STF, STJ E TST, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 23/10/2012 | 819.00 | 00075368960425 | ERASMO BATISTA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NA CCOBERTURA DA BASE DE POLICIAMENTO E GUARDAS MUNICIPAL REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 23/10/2012 | 300.00 | 00013198580404 | WILSON ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA DIA 02/07/2012 P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CEHAP. SUPLAN, CINEP E COOPERAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0007737 | 23/10/2012 | 760.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULO NQI-3334 QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 24/10/2012 | 20.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA CONEGO JOAO COUTINHO, 58, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 24/10/2012 | 20.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA CONEGO JOAO COUTINHO, 58, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 24/10/2012 | 20.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA CONEGO JOAO COUTINHO, 58, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 24/10/2012 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 24/10/2012 | 100.00 | 00002862841463 | KARAMYCHESVSK DE OLIVEIRA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 24/10/2012 | 160.00 | 00002619068444 | RUBENS DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0007810 | 24/10/2012 | 1053.00 | 11827710000106 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0007820 | 24/10/2012 | 950.00 | 00003902484446 | SAULO SAMUEL SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESATADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO ST.SERRA DA RAPOSA E ADJACENCIAS P/O GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO ARRUDA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0007821 | 24/10/2012 | 1000.00 | 00005620472477 | Janina Silva Guerra | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: ST.CABECA DO BOI, BARRIGUDA E AMARO P/O GRUPO ESCOLAR DO ST.AMARO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 24/10/2012 | 130.00 | 00004908237425 | SERGIO RICARDO ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO COOPERAR, ESCRITORIO VALTER AGRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 24/10/2012 | 63.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 24/10/2012 | 630.00 | 00005808894409 | RIZELIA GUIMARAES ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECEPCIONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0007806 | 24/10/2012 | 845.00 | 12653508000178 | GILDA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0007807 | 24/10/2012 | 295.42 | 00007980283430 | ADEMAR PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 24/10/2012 | 300.00 | 09292830000104 | ASSOCIACAO DAS AMIGAS DO LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 24/10/2012 | 23.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA IRENE IRIA SANTOS, 125, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 24/10/2012 | 30.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA IRINE IRIA SANTOS, 125, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 24/10/2012 | 62.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA IRINE IRIA SANTOS, 125, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 24/10/2012 | 630.00 | 00005861205485 | NIVAILDO SANTOS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/INSTRUTORA DO CURSO DE ARTESANATO REALIZADO NESTE MUNICIPIO C/APOIO DO CENDAQ P/AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 24/10/2012 | 1100.00 | 00033787115404 | HILDECI DE MIRANDA S. COSTA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PEDAGOGA EM ACAO CONTINUADA NAS OFICINAS C/CRIANCA DE 0 A 6 ANOS E IDOSOS NOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 24/10/2012 | 650.00 | 00003268261493 | MARTA LUCIA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/EDUCADORA SOCIAL NO PROGRAMA CREAS / PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 24/10/2012 | 630.00 | 00002440632490 | IRENICE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/APOIO ADMINISTRATIVO NO PROGRAMA CREAS / PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 24/10/2012 | 200.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCUMENTOS E OUTROS PERTENCENTES AO CREAS / PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 24/10/2012 | 750.00 | 00002637301406 | DENILVA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA CREAS - PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 24/10/2012 | 1500.00 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PSICOLOGA NO PROGRAMA CREAS - PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 24/10/2012 | 750.00 | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 24/10/2012 | 250.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCUMENTOS E OUTROS PERTENCENTES AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 24/10/2012 | 630.00 | 00008867524429 | THIAGO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0007836 | 25/10/2012 | 726.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 25/10/2012 | 250.00 | 00002213853479 | GILDA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TORTA E SALGADOS P/O ENCERRAMENTO DO CURSO DE OPERADOR DE CAIXA NO PROGRAMA CREAS / PAEFFI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 25/10/2012 | 630.00 | 00006286691430 | JOSE IVANDRO TIBURTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DE OFICINA DE MTERIAIS RECICLADOS E TRABALHOS MANUAIS P/AS FAMILIAS CARENTES CADASTRADAS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 25/10/2012 | 350.00 | 00046737324487 | IRACILNA DE FATIMA A. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DO CURSO DECORTE E COSTURA E ARTESANADO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 25/10/2012 | 190.00 | 00011909659410 | CARLOS ANTONIO ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CATADOR NA COLETA SELETIVA DO LIXO, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 25/10/2012 | 190.00 | 00007619053409 | CICERO MARCOLINO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CATADOR NA COLETA SELETIVA DO LIXO, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 25/10/2012 | 190.00 | 00004927124410 | ROSILINE ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CATADOR NA COLETA SELETIVA DO LIXO, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 25/10/2012 | 190.00 | 00005070338412 | GENAILDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CATADOR NA COLETA SELETIVA DO LIXO, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 25/10/2012 | 190.00 | 00011910893471 | JOSE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CATADOR NA COLETA SELETIVA DO LIXO, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 25/10/2012 | 190.00 | 00003289896498 | MARINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CATADOR NA COLETA SELETIVA DO LIXO, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 25/10/2012 | 190.00 | 00001617039411 | FRANCISCO DE ASSIS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CATADOR NA COLETA SELETIVA DO LIXO, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 25/10/2012 | 190.00 | 00007568488497 | JOSEVANDRO BENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CATADOR NA COLETA SELETIVA DO LIXO, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 25/10/2012 | 190.00 | 00002779535458 | LINDOMAR GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CATADOR NA COLETA SELETIVA DO LIXO, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 25/10/2012 | 190.00 | 00056986653468 | JAIME TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CATADOR NA COLETA SELETIVA DO LIXO, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 25/10/2012 | 190.00 | 00070074381482 | JOSE ROBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CATADOR NA COLETA SELETIVA DO LIXO, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 25/10/2012 | 1280.00 | 00005894869420 | ALEXANDRE MAGNO DE ARRUDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ZOOTECNISTA NA ELABORACAO DO PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOES SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO C/TAMBEM SUA IMPOANTACAO EM CUMPRIMENTO A LEI 10.305/2012, REF.A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 25/10/2012 | 1760.00 | 00073252301415 | EZRICAN CORDEIRO LIMA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/TECNICO EM AGROPECUARIA NA ELABORACAO DO PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOES SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO C/SUA IMPLANTACAO EM CUMPRIMENTO A LEI 10.305/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 25/10/2012 | 1080.00 | 00009049292488 | GUSTAVO LUIZ ARAUJO SOUTO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOES SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO C/SUA IMPLANTACAO EM CUMPRIMENTO A LEI 10.305/2012, REF.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 25/10/2012 | 1600.00 | 01199336000198 | ERMANO JOSE DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO MYB-1983 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0007837 | 25/10/2012 | 202.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE IRMA SANTANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 25/10/2012 | 1080.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST.DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MOF-3669 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112012 | 0007842 | 25/10/2012 | 2534.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 25/10/2012 | 950.00 | 00007633901438 | SUELIO ALVES MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: ST.ARRUDA E TAMBOR P/O GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO ARRUDA, NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 25/10/2012 | 170.00 | 00003216949451 | JOAO AVELINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VASSOUROUES ARTESANAIS, DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0008017 | 25/10/2012 | 337.90 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO P/PINTURA DOS INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL DO COLEGIO PADRE GALVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 25/10/2012 | 400.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDA DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DO II SIMPOSIO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NOS DIAS 21 E 22/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 25/10/2012 | 21.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (211.513-1) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 25/10/2012 | 753.48 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 25/10/2012 | 4.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 25/10/2012 | 14.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF.A TARIFA BANCARIA DE DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 25/10/2012 | 2442.50 | 00071451331487 | SOLANGE DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | AQUIS.DE VEIC.,MOBIL.E EQUIP.P/SEC.ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000112012 | 0007843 | 25/10/2012 | 1948.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (01 IMPRESSORA, 01 NOTEBOOK SANSUNG 14") DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0007903 | 26/10/2012 | 1036.65 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO QUE SERVE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 26/10/2012 | 300.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0007909 | 26/10/2012 | 660.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DO VEICULO MOC-1334 QUE SERVE A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 26/10/2012 | 393.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 26/10/2012 | 200.00 | 00009069593491 | ZACARIAS FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 03 (TRES) FOGOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOAO XXIII, SEVERINO AUGUSTO DE CARVALHO E JOSE LUIZ DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0007898 | 26/10/2012 | 799.85 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0007902 | 26/10/2012 | 7018.18 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO (ONIBUS, MICROONIBUS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 26/10/2012 | 1230.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR E INSTALACAO ELETRICA (CURTO CIRCUITO) DO VEICULO MOF-3669 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0007907 | 26/10/2012 | 5700.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO: MYL-3570, MYB-1983, MOF-3669, NQJ-0860, NQK-6926, NQI-0274, MNW-6106, MMO-4418, MMV-0736, MMZ-2583, MMX-4567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0007899 | 26/10/2012 | 1519.92 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0007900 | 26/10/2012 | 898.22 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0007904 | 26/10/2012 | 1641.71 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 26/10/2012 | 960.00 | 00009044646443 | GUILHERME SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOE SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO C/SUA IMPLANTACAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2012, REF.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EXTRA-ORDINARIA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 26/10/2012 | 300.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CEHAP E SEC.DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 26/10/2012 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.862-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 26/10/2012 | 110.00 | 00006348560490 | GEANE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/ALIMENTACAO DE SUAS FILHAS MENORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0007908 | 26/10/2012 | 1880.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL: MMP-3340, KFK-4611, MOF-4622, CHS-2137, KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 26/10/2012 | 63.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA IRENE IRIA SANTOS, 125, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 26/10/2012 | 630.00 | 00005579029403 | SANTANA MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ARTESANATO P/BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0007901 | 26/10/2012 | 893.35 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0007905 | 26/10/2012 | 778.22 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0007910 | 26/10/2012 | 4460.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE: MOP-2865, MNG-9413, NQH-3596, OET-0138, MOL-8504, KIS-9948, MOO-4548, MOM-0880, MNS-9177 E HFS-9848. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 26/10/2012 | 210.00 | 00003582179460 | LUCIMAR FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECEPCIONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 26/10/2012 | 630.00 | 00003582179460 | LUCIMAR FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECEPCIONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 29/10/2012 | 200.00 | 00004298433480 | MARIA ALBIEGE DOS SANTOS ROSA LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAMENTO DE CANCER (QUIMIOTERAPIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 29/10/2012 | 422.00 | 00069185646415 | MARIA JOSE RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EXTRA-ORDINARIA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 29/10/2012 | 150.00 | 00020341334472 | VALTER FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DO ESTADO E A SEC.DE SEGURANCA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 29/10/2012 | 1500.00 | 00022568824468 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO CAMPEONATO POCINHENSE DE FUTEBOL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 29/10/2012 | 300.00 | 00045937168453 | NARCISA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CONEGO PEQUENO, S/N -ONDE FUNCIONA A EMATER, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0007919 | 29/10/2012 | 1242.00 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 29/10/2012 | 421.04 | 01165063000160 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0007925 | 29/10/2012 | 6893.00 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0007926 | 29/10/2012 | 2900.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE: TRATOR FORD, TRATOR VERMELHO, KFK-2646 E MMS-0028. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 29/10/2012 | 800.00 | 08593004000132 | IND.DE ART. DE BORRACHA,REC.E RECICLAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DE 02 PNEUS PERTENCENTES AO VEICULO MYB-1983 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 30/10/2012 | 300.00 | 00005804805428 | SONILDA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DOIS IMOVEIS P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANSELMO TOME DE SOUZA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 30/10/2012 | 430.00 | 00003008032494 | URIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS(KHO-7498) TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ACUDE DE PEDRA P/O COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 30/10/2012 | 630.00 | 00006747992407 | JOSEVANDO ALBUQUERQUE APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 30/10/2012 | 630.00 | 00007965932482 | FRANKLYN VICTOR ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 30/10/2012 | 350.00 | 00001920348476 | IVANETE DA SILVA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTOS DA BANDA MARCIAL E FANFARRA DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 30/10/2012 | 422.00 | 00002338422414 | GILMARCO APOLINARIO ZUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NO GRUPO ESCOLAR JOSE TOME, LOCALIZADO NO BAIRRO DO CAJUEIRO NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 16 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 30/10/2012 | 214028.33 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 30/10/2012 | 111293.79 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 30/10/2012 | 14242.15 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 30/10/2012 | 23039.63 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 30/10/2012 | 3090.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 30/10/2012 | 8827.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 30/10/2012 | 980.00 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAIS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 30/10/2012 | 630.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052012 | 0007939 | 30/10/2012 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 30/10/2012 | 400.00 | 00049861590463 | JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOCOS P/O PESSOAL QUE TRABALHARAM NA REFORMA DO PREDIO DO FORUM DA COMARCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 30/10/2012 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS E CONSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO E DE RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO, VEICULADO DIARIAMENTE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 30/10/2012 | 1019.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO (GUARDA MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 30/10/2012 | 0.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (210.270-6) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 30/10/2012 | 2616.73 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 30/10/2012 | 3285.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 30/10/2012 | 3120.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 30/10/2012 | 4340.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 30/10/2012 | 880.00 | 00073252301415 | EZRICAN CORDEIRO LIMA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/TECNICO EM AGROPECUARIA NA ELABORACAO DO PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOES SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO C/SUA IMPLANTACAO EM CUMPRIMENTO A LEI 10.305/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 30/10/2012 | 540.00 | 00009049292488 | GUSTAVO LUIZ ARAUJO SOUTO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOES SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO C/SUA IMPLANTACAO EM CUMPRIMENTO A LEI 10.305/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 30/10/2012 | 145.00 | 00080532993420 | MARLY HILARIO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SERVICOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 30/10/2012 | 250.00 | 00054160227449 | JOSE NAZARENO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EM CAL DOS MEIOS FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 30/10/2012 | 300.00 | 00045936676404 | ANTONIO FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EM CAL DOS MEIOS FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 30/10/2012 | 17002.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0008018 | 30/10/2012 | 9000.00 | 10632728000190 | ALVES E STREMEL CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE EQUIPAMENTOS P/LIMPEZA DE FOCAS SEPTICAS P/ATENTAR A ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2012. CONF.PREGAO PRESENCIAL 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 30/10/2012 | 3294.10 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 30/10/2012 | 2930.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 30/10/2012 | 3130.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 30/10/2012 | 630.00 | 00027068285520 | CONSTANCIO MAGNO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA A CISTERNAS COMUNITARIAS DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 30/10/2012 | 1500.00 | 00020633343404 | CLOVES PORTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 30/10/2012 | 1500.00 | 00097692662487 | ROSEANE DE ARAUJO C.FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ENFERMEIRA CHEFE DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 30/10/2012 | 1500.00 | 00003530215473 | REGILANE BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ENFERMEIRA CHEFE NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 30/10/2012 | 1500.00 | 00005782068469 | MERIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/TECNICA DE SEGURANCA DO TRABALHO EM SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 30/10/2012 | 1500.00 | 00005782068469 | MERIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/TECNICA DE SEGURANCA DO TRABALHO EM SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 30/10/2012 | 1500.00 | 00005782068469 | MERIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/TECNICA DE SEGURANCA DO TRABALHO EM SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 30/10/2012 | 6400.00 | 00004308707447 | FABIO SOARES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 30/10/2012 | 300.00 | 00060273038400 | JOAO JESUINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, ESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 31/10/2012 | 2400.00 | 00016057902491 | LILIA I. B. LOBO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0007975 | 31/10/2012 | 792.05 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 31/10/2012 | 200.00 | 00060272694487 | MARIA DE LOURDES C. GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0007981 | 31/10/2012 | 1946.00 | 12264352000133 | ESPEDITO HERMINIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0007976 | 31/10/2012 | 980.25 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 31/10/2012 | 61.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA MATIAS FERNANDES, 45, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 31/10/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA MATIAS FERNANDES, 45, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 31/10/2012 | 1677.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA MATIAS FERNANDES, 45, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 31/10/2012 | 500.00 | 00003087860417 | MARCELIO HENRIQUES DE A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS -ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 31/10/2012 | 120.00 | 00073936758468 | JOAO BATISTA INOCENCIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 31/10/2012 | 7420.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 31/10/2012 | 7263.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 31/10/2012 | 3990.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHEIROS TUTELARES) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 31/10/2012 | 3560.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EXTRA-ORDINARIA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 31/10/2012 | 4630.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.EXTRAORDINARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 31/10/2012 | 4560.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE IND.COMERCIO E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 31/10/2012 | 4630.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0008019 | 31/10/2012 | 9000.00 | 10632728000190 | ALVES E STREMEL CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE EQUIPAMENTOS P/LIMPEZA DE FOCAS SEPTICAS P/ATENTAR A ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. CONF.PREGAO PRESENCIAL 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 31/10/2012 | 7842.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 31/10/2012 | 30635.25 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 31/10/2012 | 12600.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE CAMINHAO C/RESERVATORIO PIPA P/AGUA POTAVEL C/CAPACIDADE DE 10.000 LITROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 31/10/2012 | 5400.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE CAMINHAO C/RESERVATORIO PIPA P/AGUA POTAVEL C/CAPACIDADE DE 8.000 LITROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 31/10/2012 | 770.00 | 00003447426446 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LENHA) DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 31/10/2012 | 12425.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0007984 | 31/10/2012 | 2880.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE: TRATOR FORD, TRATOR VERMELHO, KFK-2646 E MMS-0028. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 31/10/2012 | 1280.00 | 00005894869420 | ALEXANDRE MAGNO DE ARRUDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ZOOTECNISTA NA ELABORACAO DO PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOES SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO C/TAMBEM SUA IMPOANTACAO EM CUMPRIMENTO A LEI 10.305/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 31/10/2012 | 480.00 | 00009044646443 | GUILHERME SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOE SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO C/SUA IMPLANTACAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 31/10/2012 | 1300.00 | 00097720828453 | OSVALDO JACO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DO TERRENO P/A PASSAGEM DE TUBULACAO P/O FORNECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DO ST.ARRUDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0007968 | 31/10/2012 | 4500.00 | 07852447000138 | Locaution Locadora de Veículos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA, PLACA NQI-3334, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2012. CONF.PREGAO PRESENCIAL 0012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 31/10/2012 | 150.00 | 00002153234409 | PAULO ANDRE MESQUITA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 31/10/2012 | 15000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 31/10/2012 | 5360.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 31/10/2012 | 8020.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 31/10/2012 | 21169.10 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 31/10/2012 | 11466.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO (GUARDA MUNICIPAL)) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 31/10/2012 | 1.89 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (283.141-4) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 31/10/2012 | 150.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTO C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 31/10/2012 | 9414.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 31/10/2012 | 9305.71 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 31/10/2012 | 528.42 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 31/10/2012 | 151.81 | 70095716000103 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/POSTAGEM DE SEDEX E CARTAS REGRISTRADAS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 31/10/2012 | 550.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO JORNAL OFICIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 31/10/2012 | 4287.77 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 31/10/2012 | 8976.37 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | CONST.AMPL.E REF.DE UNID. ESCOLARES E QUADRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0007967 | 31/10/2012 | 80434.50 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXCUTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE GALVAO, NESTE MUNICIPIO, CONF.CONVENIO FIRMADO ENTRE A PMP E O ESTADO DA PARAIBA, E LICITACAO TP 004/2012. | 00112012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 31/10/2012 | 2250.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 90 CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0007973 | 31/10/2012 | 8199.91 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO: MYL-3570, MYB-1983, MOF-3669, NQJ-0860, NQK-6926, NQI-0274, MNW-6106, MMO-4418, MMV-0736, MMZ-2583, MMX-4567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0007977 | 31/10/2012 | 3840.00 | 14628421000176 | HNM Comércio de Alimentos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0007978 | 31/10/2012 | 1579.50 | 11827710000106 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0007983 | 31/10/2012 | 5770.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO: MYL-3570, MYB-1983, MOF-3669, NQJ-0860, NQK-6926, NQI-0274, MNW-6106, MMO-4418, MMV-0736, MMZ-2583, MMX-4567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 31/10/2012 | 630.00 | 00008708506442 | EDNALDO SANTOS C.DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 31/10/2012 | 3097.00 | 00069034710491 | ATEILTON PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NO ST. MALHADA DO ANGICO, SERRA DA MATINHA, AMARO, CABEÇA DO BOI, BOQUEIRÃOZINHO, E CATOLÉ, P/SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 31/10/2012 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (12.836-8) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 31/10/2012 | 527.00 | 00043677282420 | JOSEMAR SIMOES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA C/TROCA DE LAMPADAS DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 20 DIAS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 31/10/2012 | 316.00 | 00010661319458 | CARLOS APOLINARIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 31/10/2012 | 59502.94 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 31/10/2012 | 16485.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 31/10/2012 | 33893.40 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 31/10/2012 | 5430.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 31/10/2012 | 10590.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 31/10/2012 | 9263.08 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS (DIF.APOSENTADORIA) LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 31/10/2012 | 2350.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 31/10/2012 | 770.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COMUNICACAO EM MULTIMIDIA (INTERNET) DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 31/10/2012 | 1213.62 | 00045062595487 | IRENE EUTALIA MIRANDA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 31/10/2012 | 284.61 | 00002357428481 | SALVIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR E PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 31/10/2012 | 1047.15 | 00018583431434 | JOSE LEODORO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 31/10/2012 | 690.94 | 00032174055449 | VITAL DEOCLECIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 31/10/2012 | 690.94 | 00003860581481 | EDSON OLIVEIRA DEOCLECIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 31/10/2012 | 1304.00 | 00089158091491 | ELIEUZA PEREIRA DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 31/10/2012 | 414.19 | 00005369056498 | DAMIAO RODRIGUES DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 31/10/2012 | 159.99 | 00006300295478 | JOSE CARLOS MATIAS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR E PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 31/10/2012 | 1213.62 | 00002260947409 | JOSE ADAILTON CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 31/10/2012 | 690.94 | 00037695576468 | MANOEL DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR E PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0008054 | 31/10/2012 | 690.35 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0008056 | 01/11/2012 | 1611.67 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO COLEGIO PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 01/11/2012 | 4489.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS P/SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 01/11/2012 | 16242.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 01/11/2012 | 610.00 | 00006551819460 | FLAVIO MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: PEDRA REDONDA E SÍTIO BELA VISTA E CONCEICAO, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 01/11/2012 | 630.00 | 00079888054449 | ROSA MARIA ALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TERESINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 01/11/2012 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.654-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 01/11/2012 | 630.00 | 00070069970467 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NA GUARDA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 0008071 | 01/11/2012 | 1500.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO, CONFECCAO, ELABORACAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 01/11/2012 | 250.00 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0008055 | 01/11/2012 | 9000.00 | 10632728000190 | ALVES E STREMEL CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE EQUIPAMENTOS P/LIMPEZA DE FOCAS SEPTICAS P/ATENTAR A ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. CONF.PREGAO PRESENCIAL 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 01/11/2012 | 7755.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS P/ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152012 | 0008064 | 01/11/2012 | 1000.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO PIPA, NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 01/11/2012 | 320.00 | 00002570355402 | EVALDO BASILIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SERVENTE DE PEDREIRO N ACONSTRUCAO DO MURO DE PEDRAS NOS TANQUES DO BAIRRO DE NOVA BRASILIA P/COLOCACAO DE ESTACAS DE CIMENTO NA PROTECAO DO BEM PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 01/11/2012 | 150.00 | 00006358056425 | PABLO ASSIS DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 01/11/2012 | 150.00 | 00000876388438 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 01/11/2012 | 561.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS P/SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 01/11/2012 | 3467.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 0008072 | 01/11/2012 | 600.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO, CONFECCAO, ELABORACAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0008080 | 05/11/2012 | 9000.00 | 10632728000190 | ALVES E STREMEL CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE EQUIPAMENTOS P/LIMPEZA DE FOCAS SEPTICAS P/ATENTAR A ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2012. CONF.PREGAO PRESENCIAL 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 05/11/2012 | 110.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA BOMBA D'AGUA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 05/11/2012 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.952-8) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 05/11/2012 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.919-6) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 05/11/2012 | 16.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.654-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 05/11/2012 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (214.036-5) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 05/11/2012 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.572-2) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 05/11/2012 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 05/11/2012 | 10.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 05/11/2012 | 100.00 | 00072619473420 | FLAVIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/COBRIR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/REPRESENTAR A SEC.DE EDUCACAO NO PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0008083 | 05/11/2012 | 1600.00 | 00056944322404 | JOSIBERTO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 06/11/2012 | 84.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.A TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NO ST.MARIS PRETO, MANTIDO PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 06/11/2012 | 64.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.A TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NO ST.MARIS PRETO, MANTIDO PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0008089 | 06/11/2012 | 1390.50 | 00007980283430 | ADEMAR PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 06/11/2012 | 750.00 | 00006788390428 | FABRICIA MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 06/11/2012 | 375.00 | 00001582840466 | CLAUDINEIDE SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 06/11/2012 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.654-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0008085 | 06/11/2012 | 650.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DO VEICULO MOC-1334 QUE SERVE A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 06/11/2012 | 160.00 | 14479280000177 | IVANILDO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A FUNCIONARIOS QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 06/11/2012 | 4000.00 | 00003068379431 | ODAIR JOSE DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE, P/COLETA E TRANSPORTE DE LIXOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO PERIODO DE 17/09 A 17/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 06/11/2012 | 264.00 | 00008054416466 | MARCOS ANTONIO P.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE LIXOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 06/11/2012 | 1060.00 | 00089314026434 | JANDEI DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO BAIRRO IVO BENICIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0008086 | 06/11/2012 | 3205.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE: MOP-2865, MNG-9413, NQH-3596, OET-0138, MOL-8504, KIS-9948, MOO-4548, MOM-0880, MNS-9177 E HFS-9848. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 06/11/2012 | 50.00 | 00069185352420 | MARIA HENRIQUES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 06/11/2012 | 50.00 | 00004298433480 | MARIA ALBIEGE DOS SANTOS ROSA LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAMENTO DE CANCER (QUIMIOTERAPIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 06/11/2012 | 50.00 | 00005419669447 | MARIA VANUZA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/ACOMPANHAMENTO MEDICO DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 06/11/2012 | 70.00 | 00005992746463 | MARCILANIA LUIZ SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 06/11/2012 | 50.00 | 00006593906476 | MARIA DE LOURDES B.SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 06/11/2012 | 50.00 | 00004927124410 | ROSILINE ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 06/11/2012 | 60.00 | 00014875511779 | LINDINETE FELIPE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0008084 | 06/11/2012 | 1955.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL: MMP-3340, KFK-4611, MOF-4622, CHS-2137, KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 06/11/2012 | 67.00 | 00004936085405 | LUCIENE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 06/11/2012 | 50.00 | 00004936085405 | LUCIENE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 06/11/2012 | 50.00 | 00006045920430 | MARIA EDILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 06/11/2012 | 50.00 | 00010105664405 | JESSICA CAMILA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, AGUA E ESGOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 06/11/2012 | 50.00 | 00004724387432 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 06/11/2012 | 50.00 | 00070072028459 | JANAINA RODRIGUES DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 06/11/2012 | 50.00 | 00004694177494 | EDILENE XAVIER DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 06/11/2012 | 50.00 | 00005299450451 | FABIANA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 06/11/2012 | 50.00 | 00005580780443 | ELZILENE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 06/11/2012 | 50.00 | 00070069845484 | JORDANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 06/11/2012 | 50.00 | 00010119996413 | ALINE LIMA POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 06/11/2012 | 50.00 | 00006008346467 | MARILENE ALVES GONZAGA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 06/11/2012 | 50.00 | 00001644781409 | MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 06/11/2012 | 50.00 | 00006348560490 | GEANE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 06/11/2012 | 50.00 | 00050453696449 | JOSE ROBERTO SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 06/11/2012 | 50.00 | 00007069353499 | MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 06/11/2012 | 50.00 | 00002054182443 | MARIA DO CARMO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 06/11/2012 | 50.00 | 00004222285404 | MARIA EDILEUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 06/11/2012 | 50.00 | 00037169920115 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 06/11/2012 | 50.00 | 00003493976437 | MARIA DE FATIMA SANTOS LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E GAS DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 06/11/2012 | 50.00 | 00072620137420 | MARIA DO SOCORRO F. LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 06/11/2012 | 35.00 | 00005491753424 | ANA CRISTINA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE UM BUTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 06/11/2012 | 50.00 | 00006628042448 | MARIA LUCIA ALEXANDRE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 06/11/2012 | 50.00 | 00006348560490 | GEANE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 06/11/2012 | 50.00 | 00002261190417 | JOSE JOAQUIM DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 06/11/2012 | 50.00 | 00071768238715 | TEREZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 06/11/2012 | 50.00 | 00004191067400 | ZILMA DE ARAUJO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 06/11/2012 | 50.00 | 00003291072405 | VALERIA RODRIGUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 06/11/2012 | 50.00 | 00005355855431 | ROSELIA OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 06/11/2012 | 50.00 | 00005034138441 | SUELDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 06/11/2012 | 50.00 | 00004731254477 | MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 06/11/2012 | 50.00 | 00006596000486 | POLIANA FAUSTINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 06/11/2012 | 30.00 | 00083246983453 | MARIA JOSE CAETANO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 06/11/2012 | 30.00 | 00006832038437 | ROSIVANIA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 06/11/2012 | 30.00 | 00001707308403 | DANIELA CAETANO DEODATO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 06/11/2012 | 30.00 | 00004210539414 | ROSICLEIDE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 06/11/2012 | 30.00 | 00006149155463 | MARIA IZADORA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 06/11/2012 | 40.00 | 00054137810400 | EDILEUSA ANALICA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 06/11/2012 | 40.00 | 00001113641401 | MARIA JOSE DA COSTA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 06/11/2012 | 40.00 | 00009652121495 | CINTIA RAQUEL CAETANO TOMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 06/11/2012 | 70.00 | 00005772187430 | JACILMA RODRIGUES BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 06/11/2012 | 40.00 | 00005205227451 | MARIA APARECIDA CORREIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 06/11/2012 | 40.00 | 00001135067406 | CARMEM LUCIA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 06/11/2012 | 40.00 | 00006739181497 | ELIZABETE SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 06/11/2012 | 100.00 | 00091872820468 | ESPEDITO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 06/11/2012 | 40.00 | 00009976036400 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 06/11/2012 | 40.00 | 00008622569411 | JUCIANE DA SILVA JOVENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 06/11/2012 | 40.00 | 00009951948405 | DIANA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 06/11/2012 | 40.00 | 00007050093432 | CLAUDIA ALVES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 06/11/2012 | 50.00 | 00006192213488 | CLEMILDA NETA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 06/11/2012 | 50.00 | 00003287801465 | JOSEILDO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 06/11/2012 | 50.00 | 00007560164447 | ANTONIO MONTEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 06/11/2012 | 50.00 | 00008167264424 | RONICELIA COSTA BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 06/11/2012 | 50.00 | 00010663943426 | LIGIA BERNARDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 06/11/2012 | 50.00 | 00097693499415 | MARIA DA ASSUNCAO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 06/11/2012 | 60.00 | 00032012207871 | INES COSMO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 06/11/2012 | 50.00 | 00009357264469 | ALINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 06/11/2012 | 50.00 | 00011568443471 | VALDERLANIA RODRIGUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 07/11/2012 | 135.00 | 00080532993420 | MARLY HILARIO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 07/11/2012 | 350.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CONCENTRADOR DE O2) DESTINADO A PACIENTE CARENTE: INACIO DE CARVALHO CARDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 07/11/2012 | 350.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CONCENTRADOR DE O2) DESTINADO A PACIENTE CARENTE: EDSON PAULINO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 07/11/2012 | 4.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (1.062-6) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 07/11/2012 | 26.61 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (7.057-2) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 07/11/2012 | 300.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTO C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 07/11/2012 | 7.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.654-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 07/11/2012 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0008169 | 07/11/2012 | 5850.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO: MYL-3570, MYB-1983, MOF-3669, NQJ-0860, NQK-6926, NQI-0274, MNW-6106, MMO-4418, MMV-0736, MMZ-2583, MMX-4567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 07/11/2012 | 1995.00 | 00099171791434 | ELENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOJ-0539, NO TRANSPORTE DE ESTANTES DA ZONA RURAL: VARZEA DE ONCA, MARIS PRETO, VARZEA DE LAGOA E CONCEICAO P/A SEDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 07/11/2012 | 3097.00 | 00036446769415 | CLOVIS LUIZ COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MNR-1848, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: LOGRADOURO, MALHADA DO ANGICO, BARRIGUDA, MALHADA DO RIO, CHUPADO E CATOLE P/A SEDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 07/11/2012 | 2580.00 | 00016519635847 | FRANCISCO DE SALES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: MALOCA, TRÊS LAGOAS, LAGOA SALGADA, CHUCALHEIRA E LAGOA DO CATOLÉ, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 07/11/2012 | 2390.00 | 00002657453490 | JOAO FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: PORTELA,LAGOINHA DO ARRUDA, VARZEA DE LAGOA, GAMELEIRA, PEDRA REDONDA E VILA DA CAGEPA, P/A SEDE DO MUNICÍPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 07/11/2012 | 2850.00 | 00006212882410 | JOANDISSON DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MMT-1417 NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: FARINHA, ACUDE DE PEDRA, VILA SAQUINHO, LAGOA DO CARRO E MALHADA DE AREIA P/A SEDE, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 07/11/2012 | 1710.00 | 00040908739400 | ELIOMAR DE ARAUJO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MICROONIBUS (MNR-5540) TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA: COMUNIDADE DO ARRUDA, SERRA DA RAPOSA, ENG.VELHO E ST. RAPOSA P/SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REF.A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 07/11/2012 | 2240.00 | 00070852910444 | CARLOS ANTONIO PAULINO DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRSTADOS (MMV-0737) TRANSPORTANDO DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: CAIANA, PEDRA COMPRIDA, SERROTE DA COBRA E CORTA DEDO, ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 07/11/2012 | 3420.00 | 00004623453430 | CLOVIS LUIS COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: MALHADA DO RIO, CACHOEIRINHA, MALHADA DOS BOIS, MALHADA DA VOLTA, GRAVATÁ E SIRIEMA, P/A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 07/11/2012 | 4480.00 | 00083933115434 | JOAO DE DEUS BARROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO: JUA, BAIXA GRANDE, GROTINHA, MALHADA, AVELOZ, CAUBEIRA, BOQUEIRAO, ALTO ALEGRE, LAGOA DO MATO E PEBA P/A SEDE, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 07/11/2012 | 3430.00 | 00040908887434 | LUZINETE DINIZ RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO KFV-1781 NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: ENGENHO VELHO, GALOINHA DO ARRUDA, RAPOSA, ST. ARRUDA E POVOADO DO ARRUDA P/A SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 07/11/2012 | 945.00 | 00088462943434 | JERRI ADRIANO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: LAJEDO DO BOI, TAMBOR, ST.ARRUDA E POVOADO ARRUDA, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 07/11/2012 | 3097.00 | 00004772833498 | ERALDO DE O. GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: CAICARA, CORTA DEDO, LAGOA DA COBRA, TEOTONIO, AGUAS PRETAS E VILA COMPEL P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 07/11/2012 | 3387.00 | 00060152311491 | RAMALHO SANDRO GUEDES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDP ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: MÔNICA I E II, FARINHA, CAPUXU, KM 21 E TANQUES, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 07/11/2012 | 600.00 | 00097692549400 | VALMIR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS: ACUDE DE PEDRA P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, DO ST.TAMBOR E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0008184 | 08/11/2012 | 3425.50 | 12244495000183 | JOSIBERTO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0008185 | 08/11/2012 | 4062.50 | 11827710000106 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 08/11/2012 | 1440.00 | 13697401000194 | ADEVAR PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 08/11/2012 | 1315.00 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAIS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0008193 | 08/11/2012 | 1580.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 08/11/2012 | 1900.00 | 00003621818456 | JOSE FABRICIO PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (MNB-4437) TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES: ST. ACUDE DE PEDRA, TAMBOR I, BARAUNA FERRADA, CASTELO E CAJUEIRO P/A SEDE E VICE-VERSA, REF.A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 08/11/2012 | 4890.00 | 00003645350403 | JUNIOR MARCIO DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MMS-9810, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL: FAZENDA VENCEDORA, DISTRITO DE NAZARE E AGUAS PRETAS P/A SEDE, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0008197 | 08/11/2012 | 640.00 | 00042129958400 | ANTONIO COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MARCENEIRO NO CONSERTO DE PORTAS, JANELAS, ALISAIS, FORROS E OUTROS DO COLEGIO PADRE GALVAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112012 | 0008694 | 08/11/2012 | 373.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 08/11/2012 | 4.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.980-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0008188 | 08/11/2012 | 580.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DO VEICULO MOC-1334 QUE SERVE A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0008189 | 08/11/2012 | 2980.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE: MOP-2865, MNG-9413, NQH-3596, OET-0138, MOL-8504, KIS-9948, MOO-4548, MOM-0880, MNS-9177 E HFS-9848. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 08/11/2012 | 400.00 | 00073941255487 | ROSIMERE TAVARES BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0008190 | 08/11/2012 | 900.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL: MMP-3340, KFK-4611, MOF-4622, CHS-2137, KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 08/11/2012 | 1300.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE SOPA E XEREM P/OS BAIRROS DA VILA COMPEL, VILA DOS POBRES E VILA CASA FORTE, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0008191 | 08/11/2012 | 1540.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE: TRATOR FORD, TRATOR VERMELHO, KFK-2646 E MMS-0028. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 08/11/2012 | 149.75 | 01165063000160 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | REAPARELHAMENTO DO DESPORTO AMADOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 08/11/2012 | 70828.00 | 05218264000130 | SILVA & BRITO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ACADEMIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NO CAMPO DE FUTEBOL "O GALDINAO". | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 09/11/2012 | 130.00 | 00004908237425 | SERGIO RICARDO ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAGEPA, CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO E INST.NACIONAL DE PREVIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0008231 | 09/11/2012 | 6500.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE, NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO., REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082012 | 0008236 | 09/11/2012 | 2000.00 | 00004178449486 | MARCUS VINICIUS CAVALCANTI DE O.LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/25 HRAS MAQUINAS NA CONSTRUCAO E LIMPEZA DE BARREIROS (SITIO PEBA) NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 09/11/2012 | 50.00 | 00004157845498 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 09/11/2012 | 150.00 | 11904440000190 | LUCIANO DO NASCIMENTO TEODOZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 09/11/2012 | 109.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA 3384-1514 QUE SERVE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 09/11/2012 | 9.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.A TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PRES.GETULIO VARGAS 09, MANTINO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 09/11/2012 | 1350.00 | 00000879622415 | GERALDO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE TRABALHADORES CARENTES QUE RESIDEM EM POCINHOS P/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, DURENTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 09/11/2012 | 1310.00 | 11273363000117 | VALDENIA FEREIRA SILVEIRA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 09/11/2012 | 3659.78 | 14466615000112 | WS COMECIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 09/11/2012 | 678.00 | 11904440000190 | LUCIANO DO NASCIMENTO TEODOZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 09/11/2012 | 1600.00 | 00025108581491 | JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/HOSPITAIS DE POCINHOS, C.GRANDE, J.PESSOA E RECIFE-PE, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 09/11/2012 | 1300.00 | 00005721850493 | SAYONARA DA SILVA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL P/HOSPITAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 0008234 | 09/11/2012 | 600.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO, CONFECCAO, ELABORACAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 09/11/2012 | 2350.00 | 00022614346420 | AFONSO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL P/O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, P/FAZEREM EXAMES LABORATORIAIS, REF.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 09/11/2012 | 4500.00 | 00003811713450 | ALANE TAVARES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO C/A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, CONF. DISPOSTO NO ART.585, INC II DO CPC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 09/11/2012 | 61589.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PARC.DIVIDAS FISCAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 09/11/2012 | 109.50 | 11904440000190 | LUCIANO DO NASCIMENTO TEODOZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 0008235 | 09/11/2012 | 1500.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO, CONFECCAO, ELABORACAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 09/11/2012 | 150.00 | 00002153234409 | PAULO ANDRE MESQUITA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 09/11/2012 | 9468.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 09/11/2012 | 25126.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 09/11/2012 | 36917.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 09/11/2012 | 0.08 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (210.270-6) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 09/11/2012 | 21.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 09/11/2012 | 150.00 | 00056942184420 | MARIA SALOME P. DA C. BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 09/11/2012 | 300.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042012 | 0008230 | 09/11/2012 | 6500.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 09/11/2012 | 6263.55 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 09/11/2012 | 81529.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 09/11/2012 | 10949.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 09/11/2012 | 1300.00 | 11273363000117 | VALDENIA FEREIRA SILVEIRA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112012 | 0008210 | 09/11/2012 | 2526.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112012 | 0008211 | 09/11/2012 | 2274.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 09/11/2012 | 7845.80 | 75315333008940 | ATACADAO -DISTRIBUICAO, COM. E IND.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTIANDOS AO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | CONST.AMPL.E REF.DE UNID. ESCOLARES E QUADRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 09/11/2012 | 35540.23 | 07766436000135 | CONSTRUTORA SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 3ª MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA REFORMA DA ESCOLA JOAO XXII, LOCALIZADA NO ST.ARRUDA, CONF.CONVITE 005/2012. | 00082012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0008217 | 09/11/2012 | 10000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO: MYL-3570, MYB-1983, MOF-3669, NQJ-0860, NQK-6926, NQI-0274, MNW-6106, MMO-4418, MMV-0736, MMZ-2583, MMX-4567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 09/11/2012 | 1309.98 | 11904440000190 | LUCIANO DO NASCIMENTO TEODOZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 09/11/2012 | 125.00 | 00004969311480 | JOSICLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA C/COORDENADORES DO EJA E BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032012 | 0008232 | 09/11/2012 | 2300.00 | 00081732597391 | MOISES TAVARES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSESSORIA JURIDICA C/ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 09/11/2012 | 2000.00 | 00037692127468 | MANOEL JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (CBN-7364) NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TEOTONIO P/O GRUPO ESCOLAR DO DISTRITO DE NAZARE, NESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0008241 | 12/11/2012 | 3071.70 | 14628421000176 | HNM Comércio de Alimentos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0008242 | 12/11/2012 | 5051.50 | 14628421000176 | HNM Comércio de Alimentos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 12/11/2012 | 527.00 | 00098066102453 | AILTON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 20 DIAS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 12/11/2012 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 12/11/2012 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 12/11/2012 | 23.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEDE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA CON.PEQUENO, 81-A -ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 12/11/2012 | 20.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA CON.PEQUENO, 81- A, ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA JURIDICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 12/11/2012 | 38.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PRES.GETULIO VARGAS 03, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 12/11/2012 | 39.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PRES.GETULIO VARGAS 03, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 12/11/2012 | 150.00 | 00001320005470 | ANTONIO LUDUGERIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/DE ALUGUEL SOCIAL REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012, P/OS MORADORES DO ANTIGO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 12/11/2012 | 150.00 | 00056389531168 | EDNALDO DANIEL BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/DE ALUGUEL SOCIAL REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012, P/OS MORADORES DO ANTIGO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 12/11/2012 | 1105.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM FAVOR DA BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 12/11/2012 | 422.00 | 00006798143458 | ROSINEIDE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 12/11/2012 | 2946.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA (85.020-9) REF.AOPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS P/ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 12/11/2012 | 120.00 | 00004016319404 | ANTONIO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE (LWP-9574), NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 12/11/2012 | 453.00 | 00003588601481 | PAULO SERGIO B.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DO ACUDE DO ENGENHO VELHO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 16 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 13/11/2012 | 1400.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE METRALHA, ENTULHOS E OUTROS DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 13/11/2012 | 800.00 | 00004296495410 | EDEMILSON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS P/ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 13/11/2012 | 750.00 | 00060282320415 | EDUARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM TRATOR DE SUA PROPRIEDADE C/HORAS MAQUINAS NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 13/11/2012 | 110.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO TRATOR FORD QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 13/11/2012 | 542.91 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 13/11/2012 | 150.00 | 00013198840406 | JOSE GELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/DE ALUGUEL SOCIAL REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012, P/OS MORADORES DO ANTIGO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 0008265 | 13/11/2012 | 600.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO, CONFECCAO, ELABORACAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 13/11/2012 | 1600.00 | 00009022839443 | JOANA AULIZODA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE DIVERSAS LOCALIDADES P/HOSPITAL DESTE MUNICIPIO E DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 13/11/2012 | 422.00 | 00001844463419 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO IVO BENICIO (VILA COMPEL) DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 16 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 0008264 | 13/11/2012 | 1500.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO, CONFECCAO, ELABORACAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 13/11/2012 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.805-6) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042012 | 0008263 | 13/11/2012 | 6500.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 13/11/2012 | 253.44 | 07689430000101 | GENILDA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COPIAS XEROGRAFICAS DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 13/11/2012 | 253.00 | 00006463697419 | MARCILIANO LUIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DA QUADRA DE FUTSAL PERTENCENTE AO GRUPO ESCOLAR JOSE TOME, BAIRRO DO CAJUEIRO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 09 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0008269 | 13/11/2012 | 2000.00 | 00037692127468 | MANOEL JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (CBN-7364) NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TEOTONIO P/O GRUPO ESCOLAR DO DISTRITO DE NAZARE, NESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 13/11/2012 | 910.00 | 00034510257449 | SAULO MENDONCA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PROFESSORES P/LECIONAR NO GRUPO ESCOLAR CASTRO ALVES, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 13/11/2012 | 422.00 | 00050453483453 | FRANCISCO DAS C.DOS S. ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 20 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 14/11/2012 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0008275 | 14/11/2012 | 5740.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO: MYL-3570, MYB-1983, MOF-3669, NQJ-0860, NQK-6926, NQI-0274, MNW-6106, MMO-4418, MMV-0736, MMZ-2583, MMX-4567. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 14/11/2012 | 1638.00 | 13189374000149 | IZAQUIEL DE ARAUJO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112012 | 0008282 | 14/11/2012 | 3784.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 14/11/2012 | 6.52 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.805-6) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 14/11/2012 | 5.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0008276 | 14/11/2012 | 720.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL: MMP-3340, KFK-4611, MOF-4622, CHS-2137, KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112012 | 0008281 | 14/11/2012 | 3496.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 14/11/2012 | 150.00 | 00002619068444 | RUBENS DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0008277 | 14/11/2012 | 3460.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE: MOP-2865, MNG-9413, NQH-3596, OET-0138, MOL-8504, KIS-9948, MOO-4548, MOM-0880, MNS-9177 E HFS-9848. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 14/11/2012 | 4000.00 | 00000831219432 | JANAINA DE MEDEIROS CIRNE PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 14/11/2012 | 1500.00 | 00020633343404 | CLOVES PORTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 14/11/2012 | 1500.00 | 00097692662487 | ROSEANE DE ARAUJO C.FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ENFERMEIRA CHEFE DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 14/11/2012 | 1500.00 | 00003530215473 | REGILANE BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ENFERMEIRA CHEFE NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 14/11/2012 | 1500.00 | 00005782068469 | MERIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/TECNICA DE SEGURANCA DO TRABALHO EM SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 14/11/2012 | 1500.00 | 00005782068469 | MERIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/TECNICA DE SEGURANCA DO TRABALHO EM SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURANTE O MES DE MARCO/012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 14/11/2012 | 3200.00 | 00005350893416 | MARILIA CARVALHO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 14/11/2012 | 4000.00 | 00020633343404 | CLOVES PORTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 14/11/2012 | 3200.00 | 00005422861493 | FERNANDA ISABELLA LEAL TROVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 14/11/2012 | 5600.00 | 00005422861493 | FERNANDA ISABELLA LEAL TROVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 14/11/2012 | 4000.00 | 00004308707447 | FABIO SOARES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 14/11/2012 | 8000.00 | 00004308707447 | FABIO SOARES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 14/11/2012 | 1600.00 | 00001087944406 | JOSE RAMALHO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0008278 | 14/11/2012 | 1130.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL: MMP-3340, KFK-4611, MOF-4622, CHS-2137, KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0008279 | 14/11/2012 | 1690.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE: TRATOR FORD, TRATOR VERMELHO, KFK-2646 E MMS-0028. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 14/11/2012 | 174.00 | 00080532993420 | MARLY HILARIO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0008301 | 16/11/2012 | 1548.93 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO (PATROL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0008302 | 16/11/2012 | 813.86 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO (TRATOR AZUL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0008306 | 16/11/2012 | 1714.96 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA (TRATOR TRACADO) DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 16/11/2012 | 600.00 | 11037339000189 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAIS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0008303 | 16/11/2012 | 899.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0008307 | 16/11/2012 | 721.49 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE SAUDE (AMBULANCIA) DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0008300 | 16/11/2012 | 1182.11 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 16/11/2012 | 31.99 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.473-5) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 16/11/2012 | 130.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0008298 | 16/11/2012 | 4252.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO: MYL-3570, MYB-1983, MOF-3669, NQJ-0860, NQK-6926, NQI-0274, MNW-6106, MMO-4418, MMV-0736, MMZ-2583, MMX-4567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0008304 | 16/11/2012 | 915.02 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0008305 | 16/11/2012 | 7022.03 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO (ONIBUS E MICROONIBUS) DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 19/11/2012 | 2552.00 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAIS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 19/11/2012 | 422.00 | 00051864746491 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DO BAIRRO DA COMPEL, NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 16 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 19/11/2012 | 950.00 | 00003902484446 | SAULO SAMUEL SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESATADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO ST.SERRA DA RAPOSA E ADJACENCIAS P/O GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO ARRUDA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 19/11/2012 | 1150.00 | 00083936890404 | VALDECLI PORTO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: SERRA DO MARACAJÁ E SERRA DO ARRUDA, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 19/11/2012 | 527.00 | 00005154052480 | TARCISO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE NA CRECHE IRMA SANTANA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 20 DIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 19/11/2012 | 320.00 | 00002033245446 | GENIVAL DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MOTOTAXISTA A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 19/11/2012 | 136.71 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (211.513-1) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 19/11/2012 | 132.00 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 19/11/2012 | 70.00 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 19/11/2012 | 250.00 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 19/11/2012 | 250.00 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 19/11/2012 | 200.00 | 00002619068444 | RUBENS DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 19/11/2012 | 819.00 | 00075368960425 | ERASMO BATISTA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NA CCOBERTURA DA BASE DE POLICIAMENTO E GUARDAS MUNICIPAL REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 19/11/2012 | 1300.00 | 00001616995459 | KALLEL JOHNSTON RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE P/A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 0008346 | 19/11/2012 | 1500.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO, CONFECCAO, ELABORACAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 19/11/2012 | 580.00 | 08855124000160 | ANIBAL MOURA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 19/11/2012 | 400.00 | 00073941255487 | ROSIMERE TAVARES BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 19/11/2012 | 600.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO, CONFECCAO, ELABORACAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 19/11/2012 | 85.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0008315 | 19/11/2012 | 1232.50 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES E DIVERSOS PAES DESTINADOS A REFEICOES NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 19/11/2012 | 150.00 | 00004724133414 | MARIA DE LOURDES FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/DE ALUGUEL SOCIAL REF.AOS MESES DE NOVEMBRO/2012, P/OS MORADORES DO ANTIGO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 19/11/2012 | 150.00 | 00099235285453 | VALDECI JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/ALUGUEL CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, REF.A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 19/11/2012 | 300.00 | 00005704393454 | LUCIANA GABRIEL HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/DE ALUGUEL SOCIAL REF.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012 P/OS MORADORES DO ANTIGO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 19/11/2012 | 600.00 | 00005248324475 | ERALDO CEZAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE SOPA E XEREM P/O SITIO INCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0008353 | 19/11/2012 | 100.00 | 07834085000152 | LINDINEIDE VASCONCELOS CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA CREAS/PAEFFI - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0008324 | 19/11/2012 | 6500.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE, NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO., REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 19/11/2012 | 190.00 | 00005070338412 | GENAILDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CATADOR NA COLETA SELETIVA DO LIXO, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 19/11/2012 | 190.00 | 00011909659410 | CARLOS ANTONIO ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CATADOR NA COLETA SELETIVA DO LIXO, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 19/11/2012 | 190.00 | 00007619053409 | CICERO MARCOLINO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CATADOR NA COLETA SELETIVA DO LIXO, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 19/11/2012 | 190.00 | 00056986653468 | JAIME TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CATADOR NA COLETA SELETIVA DO LIXO, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 19/11/2012 | 190.00 | 00070074381482 | JOSE ROBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CATADOR NA COLETA SELETIVA DO LIXO, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 19/11/2012 | 190.00 | 00004927124410 | ROSILINE ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CATADOR NA COLETA SELETIVA DO LIXO, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 19/11/2012 | 190.00 | 00002779535458 | LINDOMAR GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CATADOR NA COLETA SELETIVA DO LIXO, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 19/11/2012 | 190.00 | 00007568488497 | JOSEVANDRO BENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CATADOR NA COLETA SELETIVA DO LIXO, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 19/11/2012 | 190.00 | 00011910893471 | JOSE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CATADOR NA COLETA SELETIVA DO LIXO, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 19/11/2012 | 190.00 | 00001617039411 | FRANCISCO DE ASSIS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CATADOR NA COLETA SELETIVA DO LIXO, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 19/11/2012 | 190.00 | 00003289896498 | MARINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CATADOR NA COLETA SELETIVA DO LIXO, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 19/11/2012 | 75.00 | 00085353744420 | AROLDO PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS P/ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 19/11/2012 | 527.00 | 00008054416466 | MARCOS ANTONIO P.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE LIXOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 20 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 19/11/2012 | 527.00 | 00010061891495 | CLEYTON VICTOR NERIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE LIXOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 20 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 19/11/2012 | 500.00 | 00041473108420 | SEBASTIAO HENRIQUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO DOS ESGOTOS DAS RUAS DO BAIRRO VILA MAIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 19/11/2012 | 300.00 | 00005241089438 | JOSEVALDO SOUZA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DOS ESGOTOS DE RUAS DO BAIRRO VILA MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 19/11/2012 | 250.00 | 00056942117404 | ANTONIO SERGIO P.DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO ALUNOS QUE ESTUDAM NO IFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 19/11/2012 | 500.00 | 00070029004470 | WILSNEY BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA C/CAL DE MEIOS FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 19/11/2012 | 500.00 | 00004296495410 | EDEMILSON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA C/CAL DE MEIOS FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 20/11/2012 | 250.00 | 00020675364434 | JOSE RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 20/11/2012 | 316.00 | 00009467271478 | ALAN SANTANA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 20/11/2012 | 264.00 | 00004307751485 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 20/11/2012 | 211.00 | 00008136902429 | JUCELINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 08 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 20/11/2012 | 264.00 | 00075374889400 | ANTONIO VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTADOS A SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 20/11/2012 | 264.00 | 00003285628405 | CLAUDIANO SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 20/11/2012 | 632.00 | 00042462452400 | ALCINDO LUCAS PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 20 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 20/11/2012 | 264.00 | 00010061891495 | CLEYTON VICTOR NERIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE LIXOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 20/11/2012 | 600.00 | 00045937168453 | NARCISA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CONEGO PEQUENO, S/N -ONDE FUNCIONA A EMATER, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 20/11/2012 | 316.00 | 00067563678468 | EPITACIO LUCINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 20/11/2012 | 211.00 | 00003287559400 | JOSE ORLANDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DA PRACA GETULIO VARGAS, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 08 DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 20/11/2012 | 316.00 | 00075978695415 | JOSELITO BEZERRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 20/11/2012 | 504.00 | 00003009369409 | EZEQUIEL DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MECANICO NA MANUTENCAO DO TRATOR FORD QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 20/11/2012 | 174.00 | 00080532993420 | MARLY HILARIO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 20/11/2012 | 790.00 | 00097821934453 | CLOVES OLIVEIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 09 TAMPAS DE CIMENTO P/GALERIA DO ESGOTO DA RUA APOLINARIO COSTA DO BAIRRO DE NOVA RBASILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 20/11/2012 | 685.00 | 00005287428413 | GEANDRO DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 20/11/2012 | 737.00 | 00004702226460 | GERLUCIO DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 20/11/2012 | 160.00 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 20/11/2012 | 1464.73 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO SEGURO AUTOMOTIVO DO VEICULO FIESTA HATCK 1.0 8V FLEX, QUE SERVE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 20/11/2012 | 600.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE ANTONIO GALDINO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 20/11/2012 | 100.00 | 00067608477415 | GERALDO ELISIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAG.DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 20/11/2012 | 150.00 | 00003289684474 | MARIA LUCIENE XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/DE ALUGUEL SOCIAL REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012, P/OS MORADORES DO ANTIGO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 20/11/2012 | 150.00 | 00002161564404 | IVONALDO PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/DE ALUGUEL SOCIAL REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012, P/OS MORADORES DO ANTIGO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 20/11/2012 | 150.00 | 00003286006440 | EDNA DA SILVA N.BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/DE ALUGUEL SOCIAL REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012, P/OS MORADORES DO ANTIGO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 20/11/2012 | 1234.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA (6.989-2) REF.AOPAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 20/11/2012 | 240.00 | 00004948042463 | MARIA APARECIDA ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112012 | 0008379 | 20/11/2012 | 2988.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 20/11/2012 | 422.00 | 00001844463419 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO IVO BENICIO (VILA COMPEL) DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 16 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 20/11/2012 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) EM FAVOR DA FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 20/11/2012 | 217.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.A TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA MONS.JOAO COUTINHO, S/N. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 20/11/2012 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 20/11/2012 | 5000.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PLAQUETAS DE ALUMUNIO C/SERIGRAFIA P/INSTALACAO NO BENS PATRIMONIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 20/11/2012 | 1037.61 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 20/11/2012 | 6.53 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (210.270-6) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 20/11/2012 | 10.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 20/11/2012 | 1555.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE: CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 20/11/2012 | 12110.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PARCELAMENTO 24/41 DO PREDIO LOCALIZADO A RUA MONS.JOAO COUTINHO, S/N. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 20/11/2012 | 330.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTO C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TCE, CGE E ESCRITORIO DE WALTER AGRA E SOLON BENEVIDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 20/11/2012 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (12.838-4) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 20/11/2012 | 11.38 | 08826596000195 | CELB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR JOSE LUIZ DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | CONST.AMPL.E REF.DE UNID. ESCOLARES E QUADRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0008371 | 20/11/2012 | 229840.43 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXCUTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE GALVAO, NESTE MUNICIPIO, CONF.CONVENIO FIRMADO ENTRE A PMP E O ESTADO DA PARAIBA, E LICITACAO TP 004/2012. | 00112012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0008377 | 20/11/2012 | 1480.00 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 20/11/2012 | 500.00 | 00001966803524 | JOSE GUIMARAES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROF.JOAO RODRIGUES, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF.AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 20/11/2012 | 211.00 | 00005559407488 | ERIVAN SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DO GRUPO ESCOLAR ELIZETE PEREIRA DE ARAUJO, DO BAIRRO DO MERCADO, TOTALIZANDO 08 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 20/11/2012 | 253.00 | 00039619478487 | REGINALDO CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO ST.ENGENHO VELHO, TOTALIZANDO 09 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 20/11/2012 | 160.00 | 00071109625472 | CLOVIS PAULINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 20/11/2012 | 211.00 | 00003265726436 | JOSE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 08 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 20/11/2012 | 211.00 | 00079888593404 | MARCOS VALDIVINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE C/RONDAS NOTURNAS NOS GRUPOS ESCOLARES DOS BAIRROS DO MERCADO, NOVA BRASILIA E COLEGIO PADRE GALVAO, TOTALIZANDO 08 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 20/11/2012 | 527.00 | 00056899181487 | ALUIZIO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 20/11/2012 | 225.00 | 00005652611421 | CLAUDIANO BEZERRA LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIARISTA NA FUNCAO DE VIGILANTE NOTURNO DA ESCOLA MANOEL AGOSTINHO DA SILVA, NOVA BRASILIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 20/11/2012 | 579.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ESGOTOS DE GRUPOS ESCOLARES E COLEGIO PADRE GALVAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 22 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 20/11/2012 | 527.00 | 00006133324406 | CRISTIANO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA C/TROCA DE LAMPADAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 20/11/2012 | 116.00 | 00003288491460 | MARCOS JOSE AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 20/11/2012 | 1053.00 | 00064898415415 | INACIO JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO DO COLEGIO PADRE GALVAO DESTE MUNICIPIO C/TAMBEM LIMPEZA E MANUTENCAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 20/11/2012 | 274.00 | 00060148152449 | VANDERLEY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/POLDAGEM DE ARVORES DOS GRUPOS ESCOLARES E COLEGIO PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 20/11/2012 | 90.00 | 00073936707472 | JOSE SEVERINO MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NO GRUPO ESCOLAR DO BAIRRO DO CRUZEIRO, TOTALIZANDO 03 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 20/11/2012 | 1474.00 | 00097821179434 | IVANILDO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/TRATORISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS DE GRUPOS ESCOLARES E NO COLEGIO PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 20/11/2012 | 527.00 | 00002143465793 | DANIEL PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DE GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 20 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 20/11/2012 | 211.00 | 00010661319458 | CARLOS APOLINARIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 08 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 20/11/2012 | 369.00 | 00005864051438 | JOAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 16 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 20/11/2012 | 253.00 | 00055429742449 | JOSE SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 09 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 20/11/2012 | 527.00 | 00005154052480 | TARCISO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE NA CRECHE IRMA SANTANA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 20 DIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 20/11/2012 | 106.00 | 00056986653468 | JAIME TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 20/11/2012 | 264.00 | 00039768660406 | JOAO CARLOS AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS INTERNO E EXTERNO DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO DO COLEGIO PADRE GALVAO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 20/11/2012 | 527.00 | 00043677282420 | JOSEMAR SIMOES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA C/TROCA DE LAMPADAS DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 20 DIAS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 20/11/2012 | 264.00 | 00015336003840 | LEANDRO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA ELIZETE PEREIRA DE ARAUJO DO BAIRRO DO MERCADO, TOTALIZANDO 10 DIAS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 20/11/2012 | 264.00 | 00051864746491 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO DO GRUPO ESCOLAR DO BAIRRO DA COMPEL, NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 20/11/2012 | 160.00 | 00051927527449 | AMARILDO JACINTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DO ESTADIO DE FUTEBOL DO COLEGIO PADRE GALVAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 20/11/2012 | 253.00 | 00039564703468 | JUAREZ PEDRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO ST.CHUCALHEIRA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 09 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 20/11/2012 | 3.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 21/11/2012 | 537.71 | 00002429259443 | JOSE MARCELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE P/TRANSPORTE DOS ALFABETIZADORES PELO PROGRAMA BRAZIL ALFABETIZADO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 21/11/2012 | 537.71 | 00002429259443 | JOSE MARCELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE P/TRANSPORTE DOS ALFABETIZADORES PELO PROGRAMA BRAZIL ALFABETIZADO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 21/11/2012 | 932.44 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 21/11/2012 | 350.00 | 12632049000146 | KATIUSCIA SUELAINE OLIVEIRA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042012 | 0008445 | 21/11/2012 | 6500.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 21/11/2012 | 116.00 | 00006153068456 | MURILO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MOTATAXISTA NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 21/11/2012 | 819.00 | 00075368960425 | ERASMO BATISTA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NA COBERTURA DA BASE DE POLICIAMENTO E GUARDA MUNICIPAL REF.AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 21/11/2012 | 1890.00 | 00006778273429 | EMANUEL AMORIM DE MORAES FIGUEIROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DAS DOCUMENTACOES (RECEITAS E DESPESAS) PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 21/11/2012 | 252.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 21/11/2012 | 243.57 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 21/11/2012 | 105.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 21/11/2012 | 117.57 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 21/11/2012 | 350.00 | 00046737324487 | IRACILNA DE FATIMA A. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DO CURSO DECORTE E COSTURA E ARTESANADO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 21/11/2012 | 23.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEDE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA IRENE IRIA SANTOS, 125. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 21/11/2012 | 32.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA IRENE IRIA SANTOS, 125. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 21/11/2012 | 1500.00 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PSICOLOGA NO PROGRAMA CREAS - PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 21/11/2012 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.862-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 21/11/2012 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.862-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 21/11/2012 | 500.00 | 00021988552400 | MARIA JOSE HERCULANO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 21/11/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEDE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS, 09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 21/11/2012 | 100.00 | 00001576252493 | MARIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/ALUGUEL SOCIAL P/DOS MORADORES DA ANTIGA EST.FERROVIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 21/11/2012 | 150.00 | 00005704393454 | LUCIANA GABRIEL HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/DE ALUGUEL SOCIAL REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012 P/OS MORADORES DO ANTIGO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 21/11/2012 | 70.00 | 00007446625406 | SIMONE LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 21/11/2012 | 100.00 | 00004623454401 | ADJAILSON DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DO JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 21/11/2012 | 630.00 | 00038858463811 | ANDERSOM DA COSTA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 21/11/2012 | 630.00 | 00002872694420 | LEANDRO ARAUJO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/OPERADOR DO CAD.UNICO, ATUALIZANDO CADASTROS DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 21/11/2012 | 780.00 | 00005940371400 | ALDEMIR BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ALUGUEL DE VEICULO MOTO P/UTILIZACAO NOS TRABALHOS DE VISITAS NO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 21/11/2012 | 630.00 | 00002567925422 | MARILUCE GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 21/11/2012 | 900.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 21/11/2012 | 1300.00 | 00002988007489 | MONICA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSISTENTE SOCIAL E ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 21/11/2012 | 630.00 | 00002440632490 | IRENICE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/APOIO ADMINISTRATIVO NO PROGRAMA CREAS / PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 21/11/2012 | 750.00 | 00002637301406 | DENILVA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA CREAS - PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 21/11/2012 | 650.00 | 00003268261493 | MARTA LUCIA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/EDUCADORA SOCIAL NO PROGRAMA CREAS / PAEFFI (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 21/11/2012 | 200.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCUMENTOS E OUTROS PERTENCENTES AO PROGRAMA CREAS / PAEFFI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 21/11/2012 | 630.00 | 00005861205485 | NIVAILDO SANTOS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/INSTRUTORA DO CURSO DE ARTESANATO REALIZADO NESTE MUNICIPIO C/APOIO DO CENDAQ P/AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 21/11/2012 | 150.00 | 00007502971408 | LUCILANIA HENRIQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS / PAEFFI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 21/11/2012 | 630.00 | 00006286691430 | JOSE IVANDRO TIBURTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DE OFICINA TEMATICAS P/AS FAMILIAS CARENTES CADASTRADAS NO PROGRAMA CREAS / PAEFFI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 21/11/2012 | 1100.00 | 00033787115404 | HILDECI DE MIRANDA S. COSTA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PEDAGOGA EM ACAO CONTINUADA NAS OFICINAS C/CRIANCA DE 0 A 6 ANOS E IDOSOS NOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 21/11/2012 | 175.00 | 00008732589409 | ALEX OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADORES E ATUALIZACOES DOS REGISTROS DO PROGRAMA CREAS / PAEFFI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 22/11/2012 | 100.00 | 00033856036415 | VERONICA OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/ALUGUEL SOCIAL P/DOS MORADORES DA ANTIGA EST.FERROVIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 22/11/2012 | 100.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA P/PARTICIPAR DO DIA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS AT.DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 22/11/2012 | 100.00 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/PARTICIPAR DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO EM PARCERIA C/A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 22/11/2012 | 150.00 | 00070075179431 | FERNANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/DE ALUGUEL SOCIAL REF.AOS MESES DE NOVEMBRO/2012, P/OS MORADORES DO ANTIGO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 22/11/2012 | 239.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEDE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA MATIAS FERNANDES, 45. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0008474 | 22/11/2012 | 890.50 | 12653508000178 | GILDA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0008475 | 22/11/2012 | 240.00 | 00079854389472 | GEILDA APOLINARIO ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPA COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 22/11/2012 | 315.00 | 00001945303450 | JOAOA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 22/11/2012 | 630.00 | 00004911206489 | ANDREZA MEDEIROS TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 22/11/2012 | 630.00 | 00004637265452 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 22/11/2012 | 630.00 | 00002997637490 | MARILENE COSTA PORTO CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 22/11/2012 | 630.00 | 00003823484435 | EDINALVA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 22/11/2012 | 315.00 | 00009837391456 | ROBERTA LUCILA ANDRADE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 22/11/2012 | 630.00 | 00005006246405 | GILMA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 22/11/2012 | 630.00 | 00004199920498 | JOSENILSON MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 22/11/2012 | 630.00 | 00003940341479 | ERIONALDO DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 22/11/2012 | 315.00 | 00006030201433 | JOSELIA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 22/11/2012 | 1000.00 | 00055647792820 | GEISA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COORDENADORA DO PETI - PROGRA MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 22/11/2012 | 630.00 | 00013198840406 | JOSE GELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 22/11/2012 | 630.00 | 00001240598483 | ROSILMA MARINHO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 22/11/2012 | 630.00 | 00004856079484 | MARIA VITORIA P. FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 22/11/2012 | 630.00 | 00009445372433 | MARIA APARECIDA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 22/11/2012 | 630.00 | 00004986701479 | MARIA JOSE DOS SANTOS JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 22/11/2012 | 630.00 | 00003701071446 | RONALDO VIRGINIO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 22/11/2012 | 630.00 | 00004772829466 | EDINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 22/11/2012 | 630.00 | 00005152094495 | EDNA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 22/11/2012 | 630.00 | 00002899260413 | DEUSIVANIA PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 22/11/2012 | 630.00 | 00002689836408 | SUELY PEREIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 22/11/2012 | 630.00 | 00004063787460 | ADRIANA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 22/11/2012 | 630.00 | 00008268109424 | WELLYDA GONCALVES DAMASCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 22/11/2012 | 630.00 | 00002457028493 | ARIOSMAR DE LIMA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 22/11/2012 | 630.00 | 00096411600449 | FABIA MARIA FLOR DE SOUZA BRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 22/11/2012 | 630.00 | 00002259411479 | CRISTINA PORTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 22/11/2012 | 630.00 | 00003286930490 | ISMA JUSTINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 22/11/2012 | 500.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA MATIAS FERNANDES, REF.AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 22/11/2012 | 630.00 | 00007246119400 | NEUZA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0008545 | 22/11/2012 | 1849.25 | 12653508000178 | GILDA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA CRECHE MUNICIPAL IRMA SANTANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 22/11/2012 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA REF.A PUBLICACAO NO DOU DA PRORROGACAO DE VIGENCIA DE CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 22/11/2012 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA REF.A PUBLICACAO NO DOU DA PRORROGACAO DE VIGENCIA DE CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 22/11/2012 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA REF.A PUBLICACAO NO DOU DA PRORROGACAO DE VIGENCIA DE CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 22/11/2012 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA REF.A PUBLICACAO NO DOU DA PRORROGACAO DE VIGENCIA DE CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 22/11/2012 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA REF.A PUBLICACAO NO DOU DA PRORROGACAO DE VIGENCIA DE CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 22/11/2012 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA REF.A PUBLICACAO NO DOU DA PRORROGACAO DE VIGENCIA DE CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 22/11/2012 | 16.19 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.980-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0008472 | 22/11/2012 | 2774.45 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 22/11/2012 | 1920.56 | 00085353736400 | REJANE MARIA CAVALCANTI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 22/11/2012 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 22/11/2012 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 22/11/2012 | 5298.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MATIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 22/11/2012 | 1900.00 | 00003621818456 | JOSE FABRICIO PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (MNB-4437) TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES: ST. ACUDE DE PEDRA, TAMBOR I, BARAUNA FERRADA, CASTELO E CAJUEIRO P/A SEDE E VICE-VERSA, REF.A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 22/11/2012 | 3090.00 | 00036446769415 | CLOVIS LUIZ COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MNR-1848, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: LOGRADOURO, MALHADA DO ANGICO, BARRIGUDA, MALHADA DO RIO, CHUPADO E CATOLE P/A SEDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 22/11/2012 | 3420.00 | 00004623453430 | CLOVIS LUIS COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: MALHADA DO RIO, CACHOEIRINHA, MALHADA DOS BOIS, MALHADA DA VOLTA, GRAVATÁ E SIRIEMA, P/A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 22/11/2012 | 2000.00 | 00099171791434 | ELENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOJ-0539, NO TRANSPORTE DE ESTANTES DA ZONA RURAL: VARZEA DE ONCA, MARIS PRETO, VARZEA DE LAGOA E CONCEICAO P/A SEDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 22/11/2012 | 1440.00 | 00040908739400 | ELIOMAR DE ARAUJO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MICROONIBUS (MNR-5540) TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA: COMUNIDADE DO ARRUDA, SERRA DA RAPOSA, ENG.VELHO E ST. RAPOSA P/SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REF.A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 22/11/2012 | 3090.00 | 00004772833498 | ERALDO DE O. GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: CAICARA, CORTA DEDO, LAGOA DA COBRA, TEOTONIO, AGUAS PRETAS E VILA COMPEL P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 22/11/2012 | 2580.00 | 00016519635847 | FRANCISCO DE SALES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: MALOCA, TRÊS LAGOAS, LAGOA SALGADA, CHUCALHEIRA E LAGOA DO CATOLÉ, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 22/11/2012 | 2720.00 | 00040908887434 | LUZINETE DINIZ RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO KFV-1781 NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: ENGENHO VELHO, GALOINHA DO ARRUDA, RAPOSA, ST. ARRUDA E POVOADO DO ARRUDA P/A SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 22/11/2012 | 600.00 | 00001620726432 | AROLDO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS: CATOLE DE BAIXO E DE CIMA P/O GRUPO ESCOLAR DO SITIO MALHADA DO RIO E VICE-VERSA, REF.A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 22/11/2012 | 630.00 | 00037192264172 | DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAJEDO DO BOI E COMUNIDADE CIRCULOS VIZINHOS P/O GRPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ARRUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 22/11/2012 | 420.00 | 00003008032494 | URIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS(KHO-7498) TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ACUDE DE PEDRA P/O COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 22/11/2012 | 2850.00 | 00006212882410 | JOANDISSON DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MMT-1417 NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: FARINHA, ACUDE DE PEDRA, VILA SAQUINHO, LAGOA DO CARRO E MALHADA DE AREIA P/A SEDE, REF.AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 22/11/2012 | 940.00 | 00040908887434 | LUZINETE DINIZ RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO KFV-1781 NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: ENGENHO VELHO, GALOINHA DO ARRUDA, RAPOSA, ST. ARRUDA E POVOADO DO ARRUDA P/A SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 22/11/2012 | 4238.00 | 00003645350403 | JUNIOR MARCIO DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MMS-9810, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL: FAZENDA VENCEDORA, DISTRITO DE NAZARE E AGUAS PRETAS P/A SEDE, REF.AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 22/11/2012 | 3768.00 | 00060152311491 | RAMALHO SANDRO GUEDES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDP ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: MÔNICA I E II, FARINHA, CAPUXU, KM 21 E TANQUES, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 22/11/2012 | 4480.00 | 00083933115434 | JOAO DE DEUS BARROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO: JUA, BAIXA GRANDE, GROTINHA, MALHADA, AVELOZ, CAUBEIRA, BOQUEIRAO, ALTO ALEGRE, LAGOA DO MATO E PEBA P/A SEDE, REF.AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 22/11/2012 | 2390.00 | 00002657453490 | JOAO FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: PORTELA,LAGOINHA DO ARRUDA, VARZEA DE LAGOA, GAMELEIRA, PEDRA REDONDA E VILA DA CAGEPA, P/A SEDE DO MUNICÍPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 22/11/2012 | 2180.00 | 00088462943434 | JERRI ADRIANO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: LAJEDO DO BOI, TAMBOR, ST.ARRUDA E POVOADO ARRUDA, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 22/11/2012 | 2240.00 | 00070852910444 | CARLOS ANTONIO PAULINO DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRSTADOS (MMV-0737) TRANSPORTANDO DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: CAIANA, PEDRA COMPRIDA, SERROTE DA COBRA E CORTA DEDO, ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 22/11/2012 | 420.00 | 00097692549400 | VALMIR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS: ACUDE DE PEDRA P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, DO ST.TAMBOR E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 22/11/2012 | 1240.00 | 00009455178400 | MARCELINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: AMARO, BOM NOME, JULIÃO, BAIXA GRANDE E CABEÇA DO BOI, ATÉ O GRUPO ESCOLAR DO ST.AMARO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 22/11/2012 | 1000.00 | 00002586138406 | Luiz Carlos de Oliveira Gonçalves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: LAJEDO DO BOI E TAMBOR P/O GRUPO ESCOLAR DO ST.BARAUNA FERRADA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0008531 | 22/11/2012 | 2000.00 | 00037692127468 | MANOEL JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (CBN-7364) NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TEOTONIO P/O GRUPO ESCOLAR DO DISTRITO DE NAZARE, NESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 22/11/2012 | 2100.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: JUA, MALHADA DOS BOIS, CAUBEIRA E GROTINHA P/O GRUPO DO ST.BOQUEIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 22/11/2012 | 1280.00 | 00067579523434 | RONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS ST. LAGOA DO JACU, CABEÇA, RETORNANDO PELO SÍTIO BOM JESUS, CONDUNZINDO OS ALUNOS P/A ESCOLAR DO ST.CABECA DE 1ª A 4ª SERIES, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 22/11/2012 | 960.00 | 00075369958491 | PAULO INOCENCIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: CACHOEIRA DE BAIXO, CACHOEIRA CIMA E RIACHO FUNDO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 22/11/2012 | 1400.00 | 00006937865406 | JARDIEL PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.PEBA (VILA REGIS) P/SEDE DO MUNICIPIO, REF.A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0008536 | 22/11/2012 | 600.00 | 00009454994425 | GILIARDE ALEXNADRE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.SAO BENTO P/O GRUPO ESCOLAR DO ST.JULIAO, REF.A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 22/11/2012 | 1690.00 | 00064588980459 | GILBERTO RIBEIRO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS ST.: CABECA DO BOI, JUA, ST. NOVO, JACU, BOM NOME P/O GRUPO DE CABECA DO BOI NO TURNO DA TARDE P/SEREM CONDUZIDOS PELO ONIBUS ESCOLAR, REF.A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 22/11/2012 | 1200.00 | 00096412445404 | HEVALDO HELENO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA VILA CAGEPA P/O GRUPO ESCOLAR DE NOVA BRASILIA E VICE-VERSA, DURANTE OS TURNOS MANHA E TARDE, REF.AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 22/11/2012 | 530.00 | 00002490152424 | EDSON LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS (MNE-0651) EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ST.INCO P/O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ST.TEOTONIO E VICE-VERSA, REF.A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 22/11/2012 | 800.00 | 00083936890404 | VALDECLI PORTO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: SERRA DO MARACAJÁ E SERRA DO ARRUDA, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 22/11/2012 | 600.00 | 00042454352400 | JOSE LUIZ DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA RESIDENCIA DO SR.JOSE LUIZ ATE A DO SR.CARLOS PORTO P/SEREM CONDUZIDAS P/ONIBUS ESCOLAR P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0008542 | 22/11/2012 | 1380.00 | 00004263569423 | Ronnie Von Gomes Pereira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.TEOTONIO E ADJACENCIAS P/O GRUPO ESCOLAR DO DISTRITO DE NAZARE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 22/11/2012 | 720.00 | 00038117916487 | SEBASTIAO LUCAS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA KFK-3272, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CATOLE P/O GRUPO DO SITIO FREI JO, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 22/11/2012 | 2100.00 | 00060272864404 | SEBASTIAO GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS (MXW-0977) TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS: ACUDE DE PEDRA P/O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CAJUEIRO, E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062012 | 0008547 | 23/11/2012 | 600.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PALESTRA MOTIVACIONAL P/ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - MOTIVACAO E AUTO ESTIMA NA SALA DE AULA DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0008552 | 23/11/2012 | 7040.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO: MYL-3570, MYB-1983, MOF-3669, NQJ-0860, NQK-6926, NQI-0274, MNW-6106, MMO-4418, MMV-0736, MMZ-2583, MMX-4567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 23/11/2012 | 360.00 | 11092105000134 | NORDE ADMINISTRACAO DE HOTEIS E FLATS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO DA SEC.DE EDUCACAO NO TREINAMENTO DE TUTORES DO LINUX, DIAS 28/11 A 29/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 23/11/2012 | 320.00 | 00002033245446 | GENIVAL DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MOTOTAXISTA A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062012 | 0008586 | 23/11/2012 | 2400.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORMACAO CONTINUADA DE ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2012, CONF.LICITACAO CONVITE 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 23/11/2012 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.654-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 23/11/2012 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 23/11/2012 | 27.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 23/11/2012 | 150.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 23/11/2012 | 9.81 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.980-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0008555 | 23/11/2012 | 650.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DO VEICULO MOC-1334 QUE SERVE A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 23/11/2012 | 150.00 | 00004960816406 | PRISCILA COSTA DE SOUZA PORTO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 23/11/2012 | 100.00 | 00008867524429 | THIAGO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE IDENTIFICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 23/11/2012 | 208.90 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCUMENTOS E OUTROS PERTENCENTES AOS DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 23/11/2012 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.862-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0008553 | 23/11/2012 | 650.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL: MMP-3340, KFK-4611, MOF-4622, CHS-2137, KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 23/11/2012 | 34.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO LOCALIZADO A RUA PE.ANTONIO GALDINO, 203. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 23/11/2012 | 105.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA 3384-1693 QUE SERVE AO PROGRAMA CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 23/11/2012 | 110.00 | 00006348560490 | GEANE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE LEITE NESTONEGO P/COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DE SEUS FILHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 23/11/2012 | 72.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCUMENTOS E OUTROS PERTENCENTES AO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 23/11/2012 | 630.00 | 00005950442474 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIGITADOR DO PAIF - PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 23/11/2012 | 315.00 | 00004296751786 | GILBERTO VICENTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MOTOTAXISTA P/DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, P/REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 23/11/2012 | 315.00 | 00067609368415 | AROLDO JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MOTOTAXISTA NO DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL) P/REALICAZAO DE VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 23/11/2012 | 1100.00 | 00088610780449 | NIEDJA SALES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS PSICOLOGICOS AS FAMILIAS REFERENCIADAS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF.A NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 23/11/2012 | 1300.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF - PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 23/11/2012 | 350.00 | 00020444761420 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 23/11/2012 | 682.00 | 00008368607485 | JESSIKA RAIANE DE SOUZA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 23/11/2012 | 630.00 | 00003284851445 | ADELIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 23/11/2012 | 630.00 | 00008668360477 | MARCIO GUIMARAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 23/11/2012 | 682.00 | 00005266933470 | CLAUDIA CILENE COSTA A.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 23/11/2012 | 630.00 | 00006551821448 | GUTIERRY CHAVES DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 23/11/2012 | 630.00 | 00007466035418 | MARIA APARECIDA SANTOS BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 23/11/2012 | 630.00 | 00009431261421 | DANILO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 23/11/2012 | 630.00 | 00032637287845 | ROSIANE DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 23/11/2012 | 750.00 | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 23/11/2012 | 300.00 | 09292830000104 | ASSOCIACAO DAS AMIGAS DO LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 23/11/2012 | 630.00 | 00008867524429 | THIAGO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 23/11/2012 | 260.00 | 00054961831468 | JOSE AELSON MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS P/CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 23/11/2012 | 630.00 | 00005579029403 | SANTANA MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ARTESANATO P/BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0008554 | 23/11/2012 | 2040.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE: MOP-2865, MNG-9413, NQH-3596, OET-0138, MOL-8504, KIS-9948, MOO-4548, MOM-0880, MNS-9177 E HFS-9848. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0008556 | 23/11/2012 | 1620.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE: TRATOR FORD, TRATOR VERMELHO, KFK-2646 E MMS-0028. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 26/11/2012 | 270.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 26/11/2012 | 260.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB.COM.DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 26/11/2012 | 500.00 | 00005991549427 | CICERO BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 26/11/2012 | 100.00 | 00003270792409 | EDVALDO DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A RECIFE-PE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 26/11/2012 | 63.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 26/11/2012 | 100.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 26/11/2012 | 100.00 | 00010085216470 | IRACI BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAG.DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 26/11/2012 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.654-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 26/11/2012 | 21.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 26/11/2012 | 200.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTO C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 26/11/2012 | 53.00 | 00008158946437 | JOSE ROBERTO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 02 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 26/11/2012 | 1748.25 | 00004395416462 | JUCENIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS (BANANA PACOVAN) DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 27/11/2012 | 2988.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0008604 | 27/11/2012 | 6120.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO: MYL-3570, MYB-1983, MOF-3669, NQJ-0860, NQK-6926, NQI-0274, MNW-6106, MMO-4418, MMV-0736, MMZ-2583, MMX-4567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0008610 | 27/11/2012 | 1664.00 | 11827710000106 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | CONST.AMPL.E REF.DE UNID. ESCOLARES E QUADRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0008611 | 27/11/2012 | 71406.51 | 12873740000111 | Contemporânea Construções e Serviços Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 5ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DO AUDITORIO NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GALVAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECOS 002/2012. | 00112012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 27/11/2012 | 800.00 | 00046855270468 | JOELSO BEZERRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO, LEVANTAMENTOS P/REFORMAS E MELHORAMENTO DE GRUPOS ESCOLARES PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 27/11/2012 | 950.00 | 00007633901438 | SUELIO ALVES MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: ST.ARRUDA E TAMBOR P/O GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO ARRUDA, NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 27/11/2012 | 950.00 | 00003518459414 | MANOEL ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NO ST.SERRA DA RAPOSA P/O GRUPO ESCOLAR DO SITIO RAPOSA, A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 27/11/2012 | 950.00 | 00003902484446 | SAULO SAMUEL SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESATADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO ST.SERRA DA RAPOSA E ADJACENCIAS P/O GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO ARRUDA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 27/11/2012 | 3090.00 | 00069034710491 | ATEILTON PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NO ST. MALHADA DO ANGICO, SERRA DA MATINHA, AMARO, CABEÇA DO BOI, BOQUEIRÃOZINHO, E CATOLÉ, P/SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0008622 | 27/11/2012 | 1000.00 | 00005620472477 | Janina Silva Guerra | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: ST.CABECA DO BOI, BARRIGUDA E AMARO P/O GRUPO ESCOLAR DO ST.AMARO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 27/11/2012 | 670.00 | 00001891126466 | JOSELITO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (MMY-3036), NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.CACHOEIRINHA P/O GRUPO ESCOLAR DO ST.MALHADA DO RIO E VICE-VERSA, REF.A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 27/11/2012 | 750.00 | 00006551819460 | FLAVIO MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: PEDRA REDONDA E SÍTIO BELA VISTA E CONCEICAO, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 27/11/2012 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 27/11/2012 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 27/11/2012 | 5.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.654-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 27/11/2012 | 27.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112012 | 0008599 | 27/11/2012 | 2564.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0008608 | 27/11/2012 | 300.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DO VEICULO MOC-1334 QUE SERVE A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 0008617 | 27/11/2012 | 2300.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA PARTE ADMINISTRATIVA, INCLUINDO ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE PROG.E CONVENIOS FIRMADOS COM O ESTADO E A UNIAO P/PARTE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 27/11/2012 | 2535.60 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 27/11/2012 | 200.00 | 00013198580404 | WILSON ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA DIA 02/07/2012 P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0008605 | 27/11/2012 | 550.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL: MMP-3340, KFK-4611, MOF-4622, CHS-2137, KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 27/11/2012 | 870.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ARRANJOS NATURAIS (ARRANJO DE MESA, GRINALDA DE FLORES E PAC.DE MONSENHOR) DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 27/11/2012 | 3486.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0008607 | 27/11/2012 | 2450.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE: MOP-2865, MNG-9413, NQH-3596, OET-0138, MOL-8504, KIS-9948, MOO-4548, MOM-0880, MNS-9177 E HFS-9848. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 27/11/2012 | 6500.00 | 00002325590402 | ISSAC NEWTON GUIMARAES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0008606 | 27/11/2012 | 1700.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE: TRATOR FORD, TRATOR VERMELHO, KFK-2646 E MMS-0028. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 27/11/2012 | 320.00 | 00002570355402 | EVALDO BASILIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE NOS TANQUES DO BAIRRO DE NOVA BRASILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 27/11/2012 | 110.00 | 00080532993420 | MARLY HILARIO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0008633 | 28/11/2012 | 850.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0008634 | 28/11/2012 | 1200.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0008635 | 28/11/2012 | 735.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0008628 | 28/11/2012 | 810.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE SAUDE (AMBULANCIA) DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0008629 | 28/11/2012 | 1130.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE SAUDE (AMBULANCIA) DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0008630 | 28/11/2012 | 950.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE SAUDE (AMBULANCIA) DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0008631 | 28/11/2012 | 4670.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO LOCADOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0008632 | 28/11/2012 | 1150.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0008627 | 28/11/2012 | 740.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE ADMINISTRACAO (GUARDA MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 28/11/2012 | 90.00 | 00048842354449 | ADELSON JACINTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DA PRESTACAO DE CONTAS DE RG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 28/11/2012 | 33.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 28/11/2012 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0008626 | 28/11/2012 | 9360.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0008636 | 28/11/2012 | 1950.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 28/11/2012 | 125.00 | 00072619473420 | FLAVIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/COBRIR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE REUNIAO S/OS PRORAMAS EDUCACIONAIS, ESCOLA ATIVA, PDDE, PDDE ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 28/11/2012 | 106.00 | 00095301992449 | MAELSON BARROS ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0008643 | 29/11/2012 | 468.00 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES E DIVERSOS PAES DESTINADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0008644 | 29/11/2012 | 7000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO: MYL-3570, MYB-1983, MOF-3669, NQJ-0860, NQK-6926, NQI-0274, MNW-6106, MMO-4418, MMV-0736, MMZ-2583, MMX-4567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 29/11/2012 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0008645 | 29/11/2012 | 280.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DO VEICULO MOC-1334 QUE SERVE A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0008647 | 29/11/2012 | 150.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL: MOF-4622, KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0008646 | 29/11/2012 | 2600.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE: MOP-2865, MNG-9413, NQH-3596, OET-0138, MOL-8504, KIS-9948, MOM-0880 E HFS-9848. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0008648 | 29/11/2012 | 1114.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE: TRATOR FORD, TRATOR VERMELHO, PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 30/11/2012 | 19503.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 30/11/2012 | 340.00 | 00020675364434 | JOSE RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0008667 | 30/11/2012 | 1400.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE, NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 30/11/2012 | 1350.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE METRALHA, ENTULHOS E OUTROS DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 30/11/2012 | 190.00 | 00056986653468 | JAIME TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS C/CATADOR NA COLETA SELETIVA DE LIXOS DESTE MUNICIPIO, REF.A 1ª QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 30/11/2012 | 190.00 | 00004927124410 | ROSILINE ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS C/CATADOR NA COLETA SELETIVA DE LIXOS DESTE MUNICIPIO, REF.A 1ª QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 30/11/2012 | 190.00 | 00003289896498 | MARINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS C/CATADOR NA COLETA SELETIVA DE LIXOS DESTE MUNICIPIO, REF.A 1ª QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 30/11/2012 | 190.00 | 00005070338412 | GENAILDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS C/CATADOR NA COLETA SELETIVA DE LIXOS DESTE MUNICIPIO, REF.A 1ª QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 30/11/2012 | 190.00 | 00011909659410 | CARLOS ANTONIO ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS C/CATADOR NA COLETA SELETIVA DE LIXOS DESTE MUNICIPIO, REF.A 1ª QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 30/11/2012 | 190.00 | 00011910893471 | JOSE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS C/CATADOR NA COLETA SELETIVA DE LIXOS DESTE MUNICIPIO, REF.A 1ª QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 30/11/2012 | 190.00 | 00001617039411 | FRANCISCO DE ASSIS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS C/CATADOR NA COLETA SELETIVA DE LIXOS DESTE MUNICIPIO, REF.A 1ª QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 30/11/2012 | 190.00 | 00070074381482 | JOSE ROBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS C/CATADOR NA COLETA SELETIVA DE LIXOS DESTE MUNICIPIO, REF.A 1ª QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 30/11/2012 | 190.00 | 00007568488497 | JOSEVANDRO BENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS C/CATADOR NA COLETA SELETIVA DE LIXOS DESTE MUNICIPIO, REF.A 1ª QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 30/11/2012 | 190.00 | 00002779535458 | LINDOMAR GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS C/CATADOR NA COLETA SELETIVA DE LIXOS DESTE MUNICIPIO, REF.A 1ª QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162012 | 0008693 | 30/11/2012 | 6500.00 | 00002701417406 | JOSE MARCONE MAGNO CAVALCANTI JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM TRATOR TRACADO (HORAS MAQUINAS), DESTINADAS AOS TRABALHOS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 30/11/2012 | 600.00 | 00016168135472 | JOSE TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO GALPAO DE MADEIRA C/TELA E TAMBEM C/CERCA DE ARAME P/COLOCAR O LIXO RECICLAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 30/11/2012 | 8494.10 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 30/11/2012 | 32518.76 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 30/11/2012 | 4630.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 30/11/2012 | 150.00 | 00000876388438 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 30/11/2012 | 5190.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INDUSTRIA, COM.E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 30/11/2012 | 3130.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 30/11/2012 | 2300.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 30/11/2012 | 6120.00 | 00002701417406 | JOSE MARCONE MAGNO CAVALCANTI JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO PIPA, NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL P/ABASTECIMENTO DA CISTERNA DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO "O GALDINAO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 30/11/2012 | 2930.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 30/11/2012 | 2307.96 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EXTRA-ORDINARIA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 30/11/2012 | 6060.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.EXTRAORDINARIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 30/11/2012 | 1995.00 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAIS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 30/11/2012 | 156.00 | 00036447293449 | IVO RIBEIRO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS P/SUA ESPOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 30/11/2012 | 1600.00 | 00009022839443 | JOANA AULIZODA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE DIVERSAS LOCALIDADES P/HOSPITAL DESTE MUNICIPIO E DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 30/11/2012 | 1600.00 | 00009022839443 | JOANA AULIZODA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE DIVERSAS LOCALIDADES P/HOSPITAL DESTE MUNICIPIO E DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 30/11/2012 | 1052.00 | 00003272475419 | MARCOS ANTONIO ARAUJO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ VEICULO LOCADO (NPY-7239) NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS: MARIS PRETO, CHUCALHEIRA E VIZINHANCA P/O HOSPITAIS DAS CIDADES DE POCINHOS E CAMPINA GRANDE, REF.A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 30/11/2012 | 12709.83 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 30/11/2012 | 16786.67 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 30/11/2012 | 50.00 | 00005491753424 | ANA CRISTINA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 30/11/2012 | 1350.00 | 00000879622415 | GERALDO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE TRABALHADORES CARENTES QUE RESIDEM EM POCINHOS P/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, DURENTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 30/11/2012 | 1350.00 | 00000879622415 | GERALDO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE TRABALHADORES CARENTES QUE RESIDEM EM POCINHOS P/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, DURENTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 30/11/2012 | 1300.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE SOPA E XEREM P/OS BAIRROS DA VILA COMPEL, VILA DOS POBRES E VILA CASA FORTE, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 30/11/2012 | 1300.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE SOPA E XEREM P/OS BAIRROS DA VILA COMPEL, VILA DOS POBRES E VILA CASA FORTE, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162012 | 0008692 | 30/11/2012 | 6800.00 | 00002701417406 | JOSE MARCONE MAGNO CAVALCANTI JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO PIPA, NO TRASNPORTE DE AGUA POTAVEL EDSTINADOS AO ABASTECIMENTO DA CISTERNA DE FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0008701 | 30/11/2012 | 700.00 | 00098052837472 | VALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE SOPA E XEREM DO SOPAO P/COMUNIDADES DO ST.TEOTONIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 30/11/2012 | 422.00 | 00003289466485 | LUSINETE RITA BERNARDINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 30/11/2012 | 1350.00 | 00000879622415 | GERALDO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE TRABALHADORES CARENTES QUE RESIDEM EM POCINHOS P/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, DURENTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 30/11/2012 | 6520.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 30/11/2012 | 7081.60 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 30/11/2012 | 3990.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSLEHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 30/11/2012 | 500.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA MATIAS FERNANDES, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 30/11/2012 | 190.00 | 14479280000177 | IVANILDO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A FUNCIONARIOS QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 30/11/2012 | 200.00 | 00002619068444 | RUBENS DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 30/11/2012 | 300.00 | 00056942184420 | MARIA SALOME P. DA C. BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 30/11/2012 | 474.00 | 00049861590463 | JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOCOS P/O PESSOAL QUE TRABALHARAM NA REFORMA DO PREDIO DO FORUM DA COMARCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 30/11/2012 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 30/11/2012 | 8500.40 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 30/11/2012 | 21855.43 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 30/11/2012 | 12366.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 30/11/2012 | 1019.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 30/11/2012 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0008708 | 30/11/2012 | 4500.00 | 07852447000138 | Locaution Locadora de Veículos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA, PLACA NQI-3334, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. CONF.PREGAO PRESENCIAL 0012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 30/11/2012 | 15000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 30/11/2012 | 5190.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 30/11/2012 | 4463.34 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.654-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 30/11/2012 | 4303.33 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 30/11/2012 | 8508.07 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 30/11/2012 | 3285.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROVENTOS DE PESSOAL INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 30/11/2012 | 3120.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROVENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032012 | 0008671 | 30/11/2012 | 2300.00 | 00081732597391 | MOISES TAVARES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSESSORIA JURIDICA C/ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 30/11/2012 | 1200.00 | 00040908887434 | LUZINETE DINIZ RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO KFV-1781 NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: ENGENHO VELHO, GALOINHA DO ARRUDA, RAPOSA, ST. ARRUDA E POVOADO DO ARRUDA P/A SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 30/11/2012 | 2000.00 | 00037692127468 | MANOEL JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (CBN-7364) NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TEOTONIO P/O GRUPO ESCOLAR DO DISTRITO DE NAZARE, NESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152012 | 0008677 | 30/11/2012 | 1190.00 | 00034510257449 | SAULO MENDONCA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PROFESSORES P/LECIONAR NO GRUPO ESCOLAR CASTRO ALVES, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 30/11/2012 | 2760.00 | 00060272864404 | SEBASTIAO GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS (MXW-0977) TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS: ACUDE DE PEDRA P/O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CAJUEIRO, E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 30/11/2012 | 240.00 | 00008636095468 | ROBERTO CARNEIRO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 30/11/2012 | 9357.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PARC.DIVIDAS FISCAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 30/11/2012 | 9467.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PARC.DIVIDAS FISCAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 30/11/2012 | 85.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 30/11/2012 | 2866.10 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 30/11/2012 | 1.89 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (283.141-4) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 30/11/2012 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (210.270-6) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 30/11/2012 | 150.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTO C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 30/11/2012 | 2560.00 | 13653463000102 | NEOPRINT GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE PAPEIS TIMBRADOS E ENVELOPES DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 30/11/2012 | 22867.30 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 30/11/2012 | 14650.34 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 30/11/2012 | 216421.05 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 30/11/2012 | 110930.04 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0008714 | 30/11/2012 | 1440.00 | 00004263569423 | Ronnie Von Gomes Pereira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.TEOTONIO E ADJACENCIAS P/O GRUPO ESCOLAR DO DISTRITO DE NAZARE, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 30/11/2012 | 530.00 | 00002490152424 | EDSON LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS (MNE-0651) EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ST.INCO P/O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ST.TEOTONIO E VICE-VERSA, REF.A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 30/11/2012 | 1260.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 30/11/2012 | 59827.80 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 30/11/2012 | 19635.40 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 30/11/2012 | 31511.76 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 30/11/2012 | 5430.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 30/11/2012 | 9960.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 30/11/2012 | 630.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 30/11/2012 | 8827.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 30/11/2012 | 3090.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 30/11/2012 | 9283.08 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 30/11/2012 | 3200.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 30/11/2012 | 690.00 | 00075368870434 | JOSINALDO GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PROFESSOR SUBSTITUTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 30/11/2012 | 169.00 | 00073936707472 | JOSE SEVERINO MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NO GRUPO ESCOLAR DO BAIRRO DO CRUZEIRO, TOTALIZANDO 03 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0008759 | 03/12/2012 | 1950.00 | 00004263569423 | Ronnie Von Gomes Pereira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.TEOTONIO E ADJACENCIAS P/O GRUPO ESCOLAR DO DISTRITO DE NAZARE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 03/12/2012 | 550.00 | 00027255824404 | JOSELITO POLICARPO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS P/A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 03/12/2012 | 440.00 | 00097692549400 | VALMIR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS: ACUDE DE PEDRA P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, DO ST.TAMBOR E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 03/12/2012 | 1380.00 | 00075369958491 | PAULO INOCENCIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: CACHOEIRA DE BAIXO, CACHOEIRA CIMA E RIACHO FUNDO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 03/12/2012 | 1200.00 | 00006937865406 | JARDIEL PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.PEBA (VILA REGIS) P/SEDE DO MUNICIPIO, REF.A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 03/12/2012 | 1020.00 | 00075369958491 | PAULO INOCENCIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: CACHOEIRA DE BAIXO, CACHOEIRA CIMA E RIACHO FUNDO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 03/12/2012 | 850.00 | 00001620726432 | AROLDO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS: CATOLE DE BAIXO E DE CIMA P/O GRUPO ESCOLAR DO SITIO MALHADA DO RIO E VICE-VERSA, REF.A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 03/12/2012 | 480.00 | 00001620726432 | AROLDO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS: CATOLE DE BAIXO E DE CIMA P/O GRUPO ESCOLAR DO SITIO MALHADA DO RIO E VICE-VERSA, REF.A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 03/12/2012 | 375.00 | 00001582840466 | CLAUDINEIDE SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 03/12/2012 | 2200.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: JUA, MALHADA DOS BOIS, CAUBEIRA E GROTINHA P/O GRUPO DO ST.BOQUEIRA, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 03/12/2012 | 950.00 | 00007633901438 | SUELIO ALVES MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: ST.ARRUDA E TAMBOR P/O GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO ARRUDA, NO TURNO MANHA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 03/12/2012 | 527.00 | 00003271913412 | JOSE ROBERTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOS TANQUES DE AGUA DOCE DA COMUNIDADE DO ST.PEDRA REDONDA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 20 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 03/12/2012 | 650.00 | 00037192264172 | DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAJEDO DO BOI E COMUNIDADE CIRCULOS VIZINHOS P/O GRPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ARRUDA, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 03/12/2012 | 2200.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: JUA, MALHADA DOS BOIS, CAUBEIRA E GROTINHA P/O GRUPO DO ST.BOQUEIRA, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 03/12/2012 | 422.00 | 00050453483453 | FRANCISCO DAS C.DOS S. ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 20 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 03/12/2012 | 1053.00 | 00064898415415 | INACIO JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO DO COLEGIO PADRE GALVAO DESTE MUNICIPIO C/TAMBEM LIMPEZA E MANUTENCAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 03/12/2012 | 422.00 | 00098066102453 | AILTON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 16 DIAS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 03/12/2012 | 253.00 | 00039619478487 | REGINALDO CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO ST.ENGENHO VELHO, TOTALIZANDO 09 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 03/12/2012 | 474.00 | 00005864051438 | JOAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 18 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 03/12/2012 | 253.00 | 00039564703468 | JUAREZ PEDRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO ST.CHUCALHEIRA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 09 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 03/12/2012 | 253.00 | 00055429742449 | JOSE SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 09 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 03/12/2012 | 632.00 | 00003286862479 | INACIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ESGOTOS DE GRUPOS ESCOLARES E COLEGIO PADRE GALVAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 23 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 03/12/2012 | 422.00 | 00003288491460 | MARCOS JOSE AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 16 DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 03/12/2012 | 285.00 | 00071109625472 | CLOVIS PAULINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 03/12/2012 | 569.00 | 00008636095468 | ROBERTO CARNEIRO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 21 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 03/12/2012 | 316.00 | 00051927527449 | AMARILDO JACINTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DO ESTADIO DE FUTEBOL DO COLEGIO PADRE GALVAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 03/12/2012 | 300.00 | 00005804805428 | SONILDA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DOIS IMOVEIS P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANSELMO TOME DE SOUZA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 03/12/2012 | 430.00 | 00003008032494 | URIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS(KHO-7498) TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ACUDE DE PEDRA P/O COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 03/12/2012 | 2000.00 | 00034510257449 | SAULO MENDONCA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PROFESSORES P/LECIONAR NO GRUPO ESCOLAR CASTRO ALVES, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 03/12/2012 | 253.00 | 00009468425401 | PAULO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 09 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0008795 | 03/12/2012 | 1600.00 | 00056944322404 | JOSIBERTO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 03/12/2012 | 980.00 | 00002586138406 | Luiz Carlos de Oliveira Gonçalves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: LAJEDO DO BOI E TAMBOR P/O GRUPO ESCOLAR DO ST.BARAUNA FERRADA, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 03/12/2012 | 1000.00 | 00042454352400 | JOSE LUIZ DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA RESIDENCIA DO SR.JOSE LUIZ ATE A DO SR.CARLOS PORTO P/SEREM CONDUZIDAS P/ONIBUS ESCOLAR P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 03/12/2012 | 1000.00 | 00042454352400 | JOSE LUIZ DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA RESIDENCIA DO SR.JOSE LUIZ ATE A DO SR.CARLOS PORTO P/SEREM CONDUZIDAS P/ONIBUS ESCOLAR P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 03/12/2012 | 800.00 | 00006551819460 | FLAVIO MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: PEDRA REDONDA E SÍTIO BELA VISTA E CONCEICAO, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 03/12/2012 | 1080.00 | 00006551819460 | FLAVIO MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: PEDRA REDONDA E SÍTIO BELA VISTA E CONCEICAO, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 03/12/2012 | 2100.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: JUA, MALHADA DOS BOIS, CAUBEIRA E GROTINHA P/O GRUPO DO ST.BOQUEIRA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 03/12/2012 | 1320.00 | 00009455178400 | MARCELINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: AMARO, BOM NOME, JULIÃO, BAIXA GRANDE E CABEÇA DO BOI, ATÉ O GRUPO ESCOLAR DO ST.AMARO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 03/12/2012 | 1330.00 | 00002586138406 | Luiz Carlos de Oliveira Gonçalves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: LAJEDO DO BOI E TAMBOR P/O GRUPO ESCOLAR DO ST.BARAUNA FERRADA, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 03/12/2012 | 750.00 | 00002586138406 | Luiz Carlos de Oliveira Gonçalves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: LAJEDO DO BOI E TAMBOR P/O GRUPO ESCOLAR DO ST.BARAUNA FERRADA, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0008805 | 03/12/2012 | 1000.00 | 00005620472477 | Janina Silva Guerra | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: ST.CABECA DO BOI, BARRIGUDA E AMARO P/O GRUPO ESCOLAR DO ST.AMARO, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 03/12/2012 | 530.00 | 00002490152424 | EDSON LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS (MNE-0651) EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ST.INCO P/O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ST.TEOTONIO E VICE-VERSA, REF.A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0008807 | 03/12/2012 | 950.00 | 00003902484446 | SAULO SAMUEL SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESATADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO ST.SERRA DA RAPOSA E ADJACENCIAS P/O GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO ARRUDA, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0008808 | 03/12/2012 | 630.00 | 00009454994425 | GILIARDE ALEXNADRE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.SAO BENTO P/O GRUPO ESCOLAR DO ST.JULIAO, REF.A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 03/12/2012 | 1000.00 | 00042454352400 | JOSE LUIZ DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA RESIDENCIA DO SR.JOSE LUIZ ATE A DO SR.CARLOS PORTO P/SEREM CONDUZIDAS P/ONIBUS ESCOLAR P/A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REF.A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 03/12/2012 | 1000.00 | 00005620472477 | Janina Silva Guerra | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: ST.CABECA DO BOI, BARRIGUDA E AMARO P/O GRUPO ESCOLAR DO ST.AMARO, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0008811 | 03/12/2012 | 850.00 | 00009454994425 | GILIARDE ALEXNADRE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.SAO BENTO P/O GRUPO ESCOLAR DO ST.JULIAO, REF.A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 03/12/2012 | 600.00 | 00097692549400 | VALMIR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS: ACUDE DE PEDRA P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, DO ST.TAMBOR E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 03/12/2012 | 650.00 | 00083936890404 | VALDECLI PORTO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: SERRA DO MARACAJÁ E SERRA DO ARRUDA, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 03/12/2012 | 850.00 | 00083936890404 | VALDECLI PORTO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: SERRA DO MARACAJÁ E SERRA DO ARRUDA, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 03/12/2012 | 430.00 | 00003008032494 | URIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS(KHO-7498) TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ACUDE DE PEDRA P/O COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 03/12/2012 | 2400.00 | 00064588980459 | GILBERTO RIBEIRO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS ST.: CABECA DO BOI, JUA, ST. NOVO, JACU, BOM NOME P/O GRUPO DE CABECA DO BOI NO TURNO DA TARDE P/SEREM CONDUZIDOS PELO ONIBUS ESCOLAR, REF.A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 03/12/2012 | 1040.00 | 00038117916487 | SEBASTIAO LUCAS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA KFK-3272, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CATOLE P/O GRUPO DO SITIO FREI JO, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 03/12/2012 | 950.00 | 00007633901438 | SUELIO ALVES MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: ST.ARRUDA E TAMBOR P/O GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO ARRUDA, NO TURNO MANHA, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 03/12/2012 | 1780.00 | 00064588980459 | GILBERTO RIBEIRO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS ST.: CABECA DO BOI, JUA, ST. NOVO, JACU, BOM NOME P/O GRUPO DE CABECA DO BOI NO TURNO DA TARDE P/SEREM CONDUZIDOS PELO ONIBUS ESCOLAR, REF.A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072012 | 0008858 | 03/12/2012 | 3200.00 | 08651453000190 | SERGIO RICARDO LUCAS FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 03/12/2012 | 2040.00 | 00060272864404 | SEBASTIAO GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS (MXW-0977) TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS: ACUDE DE PEDRA P/O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CAJUEIRO, E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 03/12/2012 | 796.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.P/EDUCACAO-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 03/12/2012 | 2200.00 | 14394333000157 | DIVANILDO FELICIANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 AR CONDICIONADOS DESTINADOS AO CURSINHO PRE-VESTIBULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 03/12/2012 | 450.00 | 00089313607468 | DAMIAO VALDIVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 03/12/2012 | 900.00 | 00003133091409 | EDNALVA MARCELINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COSTUREIRA NA CONFECCAO DO FARDAMENTO DOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL CASTRO ALVES DO DISTRITO DE NAZARE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 03/12/2012 | 53.00 | 00008158946437 | JOSE ROBERTO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 02 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 03/12/2012 | 106.00 | 00095301992449 | MAELSON BARROS ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0009447 | 03/12/2012 | 5700.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO: MYL-3570, MYB-1983, MOF-3669, NQJ-0860, NQK-6926, NQI-0274, MNW-6106, MMO-4418, MMV-0736, MMZ-2583, MMX-4567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0009455 | 03/12/2012 | 6120.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO: MYL-3570, MYB-1983, MOF-3669, NQJ-0860, NQK-6926, NQI-0274, MNW-6106, MMO-4418, MMV-0736, MMZ-2583, MMX-4567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0009460 | 03/12/2012 | 5750.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO: MYL-3570, MYB-1983, MOF-3669, NQJ-0860, NQK-6926, NQI-0274, MNW-6106, MMO-4418, MMV-0736, MMZ-2583, MMX-4567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0009461 | 03/12/2012 | 5850.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO: MYL-3570, MYB-1983, MOF-3669, NQJ-0860, NQK-6926, NQI-0274, MNW-6106, MMO-4418, MMV-0736, MMZ-2583, MMX-4567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009464 | 03/12/2012 | 1260.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009465 | 03/12/2012 | 59827.80 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 03/12/2012 | 31511.76 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009467 | 03/12/2012 | 5430.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009468 | 03/12/2012 | 9960.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009469 | 03/12/2012 | 630.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009481 | 03/12/2012 | 8827.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 03/12/2012 | 3090.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009483 | 03/12/2012 | 9283.08 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS INATIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009496 | 03/12/2012 | 19635.40 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009497 | 03/12/2012 | 3200.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 03/12/2012 | 4303.33 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009475 | 03/12/2012 | 8508.07 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009488 | 03/12/2012 | 3285.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROVENTOS DE PESSOAL INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009489 | 03/12/2012 | 3120.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROVENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 03/12/2012 | 30.03 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.654-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 03/12/2012 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 03/12/2012 | 209.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009470 | 03/12/2012 | 15000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009471 | 03/12/2012 | 5190.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009480 | 03/12/2012 | 4463.34 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 03/12/2012 | 1390.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 03/12/2012 | 289.00 | 00006009432405 | EDGLECIO SALES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGA DE CELULARES DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 03/12/2012 | 630.00 | 00017611644491 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REPETIDORA DE TB DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 03/12/2012 | 1300.00 | 00001616995459 | KALLEL JOHNSTON RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE P/A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 03/12/2012 | 1300.00 | 00001616995459 | KALLEL JOHNSTON RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE P/A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 03/12/2012 | 630.00 | 00070069970467 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NA GUARDA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 03/12/2012 | 630.00 | 00017611644491 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REPETIDORA DE TB DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0009449 | 03/12/2012 | 650.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DO VEICULO MOC-1334 QUE SERVE A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0009451 | 03/12/2012 | 280.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DO VEICULO MOC-1334 QUE SERVE A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0009459 | 03/12/2012 | 300.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DO VEICULO MOC-1334 QUE SERVE A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009476 | 03/12/2012 | 8500.40 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009477 | 03/12/2012 | 21855.43 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009478 | 03/12/2012 | 12366.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009479 | 03/12/2012 | 1019.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009513 | 03/12/2012 | 5030.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 03/12/2012 | 900.00 | 00003086850400 | ARLIS BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CHS-2137 A SERVICO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0008841 | 03/12/2012 | 600.00 | 00098065980406 | GILBERTO DA SILVA HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO SOPA E XEREM P/OS BAIRROS DA CAGEPA E CAJUEIRO, DESTINADAS AS FAMILIAS CARENTES DAS REFERIDAS LOCALIDADES, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0008842 | 03/12/2012 | 700.00 | 00098052837472 | VALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE SOPA E XEREM DO SOPAO P/COMUNIDADES DO ST.TEOTONIO, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0008843 | 03/12/2012 | 700.00 | 00098052837472 | VALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE SOPA E XEREM DO SOPAO P/COMUNIDADES DO ST.TEOTONIO, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0008844 | 03/12/2012 | 900.00 | 00003086850400 | ARLIS BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CHS-2137 A SERVICO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0008845 | 03/12/2012 | 900.00 | 00003086850400 | ARLIS BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CHS-2137 A SERVICO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0008846 | 03/12/2012 | 1200.00 | 00003086850400 | ARLIS BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CHS-2137 A SERVICO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0008847 | 03/12/2012 | 900.00 | 00005252854408 | AILTON RUDNEY MIRANDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA: MOF-4622 A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0008848 | 03/12/2012 | 900.00 | 00005252854408 | AILTON RUDNEY MIRANDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA: MOF-4622 A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 03/12/2012 | 500.00 | 00003087860417 | MARCELIO HENRIQUES DE A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS -ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 03/12/2012 | 300.00 | 00003286006440 | EDNA DA SILVA N.BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/DE ALUGUEL SOCIAL REF.AO MES DE OUTUBRO/2012, P/OS MORADORES DO ANTIGO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 03/12/2012 | 300.00 | 00013198840406 | JOSE GELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/DE ALUGUEL SOCIAL REF.AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012, P/OS MORADORES DO ANTIGO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 03/12/2012 | 900.00 | 00005252854408 | AILTON RUDNEY MIRANDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA: MOF-4622 A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 03/12/2012 | 2275.00 | 41133711000111 | CHAMAS GAS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS AO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0008867 | 03/12/2012 | 3150.00 | 97532342000194 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO BTR-1017 P/ATENDER NO TRANSPORTE DE TRABALHADORES DE POCINHOS A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0009448 | 03/12/2012 | 1955.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL: MMP-3340, KFK-4611, MOF-4622, CHS-2137, KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0009453 | 03/12/2012 | 150.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL: MOF-4622, KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0009456 | 03/12/2012 | 550.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL: MMP-3340, KFK-4611, MOF-4622, CHS-2137, KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009487 | 03/12/2012 | 6520.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009490 | 03/12/2012 | 7081.60 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009493 | 03/12/2012 | 3990.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSLEHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042012 | 0008761 | 03/12/2012 | 2500.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 03/12/2012 | 1200.00 | 00025109650420 | OTACILIO GENEZIO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO HABITANTES DAS COMUNIDADES DO ST.AMARO, CABECA DO BOI, MALHADA DO RIO E CATOLE P/A SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 03/12/2012 | 1500.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DAS COMUNIDADES: BOQUEIRAO, JUA, SOUTO, CAUBEIRA E MALHADA DOS BOIS P/O HOSPITAL, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 03/12/2012 | 1500.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DAS COMUNIDADES: BOQUEIRAO, JUA, SOUTO, CAUBEIRA E MALHADA DOS BOIS P/O HOSPITAL, REF.AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 03/12/2012 | 600.00 | 00071109340478 | ANTONIO CLAUDINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (MNS-7090) NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO ST.TANQUES E CINCUNVIZINHOS P/HOSPITAL DE POCINHOS E CAMPINA GRANDE, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 03/12/2012 | 1300.00 | 00005721850493 | SAYONARA DA SILVA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL P/HOSPITAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 03/12/2012 | 1100.00 | 00002836423439 | JANAILTON DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO P/O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 03/12/2012 | 1600.00 | 00025108581491 | JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/HOSPITAIS DE POCINHOS, C.GRANDE, J.PESSOA E RECIFE-PE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 03/12/2012 | 1500.00 | 00007194069431 | TIAGO BEZERRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DO ST.NAZARE, PSF DE NAZARE C/TAMBEM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 03/12/2012 | 1100.00 | 00002836423439 | JANAILTON DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO P/O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 03/12/2012 | 1100.00 | 00002836423439 | JANAILTON DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO P/O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 03/12/2012 | 1500.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DAS COMUNIDADES: BOQUEIRAO, JUA, SOUTO, CAUBEIRA E MALHADA DOS BOIS P/O HOSPITAL, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 03/12/2012 | 240.00 | 00004948042463 | MARIA APARECIDA ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 03/12/2012 | 1300.00 | 00005721850493 | SAYONARA DA SILVA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL P/HOSPITAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 03/12/2012 | 1228.00 | 11990587000220 | MOTTA COUROS E PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 03/12/2012 | 520.00 | 08855124000160 | ANIBAL MOURA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 03/12/2012 | 3430.00 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONST.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ESGOTOS DA VILA MAIA, VILA DOS POBRES E VILA NOVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 03/12/2012 | 200.00 | 00060272694487 | MARIA DE LOURDES C. GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 03/12/2012 | 200.00 | 00060272694487 | MARIA DE LOURDES C. GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0009450 | 03/12/2012 | 3205.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE: MOP-2865, MNG-9413, NQH-3596, OET-0138, MOL-8504, KIS-9948, MOO-4548, MOM-0880, MNS-9177 E HFS-9848. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0009452 | 03/12/2012 | 2600.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE: MOP-2865, MNG-9413, NQH-3596, OET-0138, MOL-8504, KIS-9948, MOM-0880 E HFS-9848. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0009458 | 03/12/2012 | 2450.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE: MOP-2865, MNG-9413, NQH-3596, OET-0138, MOL-8504, KIS-9948, MOO-4548, MOM-0880, MNS-9177 E HFS-9848. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009462 | 03/12/2012 | 12709.83 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009463 | 03/12/2012 | 16786.67 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 03/12/2012 | 5190.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INDUSTRIA, COM.E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009473 | 03/12/2012 | 3130.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009486 | 03/12/2012 | 2300.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009494 | 03/12/2012 | 2930.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009495 | 03/12/2012 | 2307.96 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EXTRA-ORDINARIA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009472 | 03/12/2012 | 6060.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.EXTRAORDINARIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009554 | 03/12/2012 | 3560.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009492 | 03/12/2012 | 4630.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0009454 | 03/12/2012 | 1114.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE: TRATOR FORD, TRATOR VERMELHO, PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0009457 | 03/12/2012 | 1700.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE: TRATOR FORD, TRATOR VERMELHO, KFK-2646 E MMS-0028. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009484 | 03/12/2012 | 8494.10 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009485 | 03/12/2012 | 32518.76 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 03/12/2012 | 527.00 | 00075374889400 | ANTONIO VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTADOS A SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 03/12/2012 | 316.00 | 00003262059420 | AGUINALDO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 03/12/2012 | 250.00 | 00020675364434 | JOSE RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 03/12/2012 | 211.00 | 00008136902429 | JUCELINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 08 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 03/12/2012 | 1000.00 | 00007567336855 | RONALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE LIXOS DAS RUAS DO DISTRITO DE NAZARE DESTINADOS AO LIXAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0008830 | 03/12/2012 | 2280.00 | 00003910235433 | MARIA DE LOURDEA DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE METRALHAS E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS P/MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF.A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 03/12/2012 | 500.00 | 00002580630414 | ERASMO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO MURO DE PEDRAS NOS TANQUES DO BAIRRO DE NOVA BRASILIA P/COLOCACAO DAS ESTACAS DE CIMENTO C/ARAME, NA PROTECAO DO BEM PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 03/12/2012 | 527.00 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 03/12/2012 | 316.00 | 00064588874420 | GILVAN INACIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DA COMUNIDADE DO ARRUDA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 03/12/2012 | 316.00 | 00075978695415 | JOSELITO BEZERRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 03/12/2012 | 527.00 | 00002143465793 | DANIEL PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DE GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 20 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162012 | 0008836 | 03/12/2012 | 8000.00 | 00002701417406 | JOSE MARCONE MAGNO CAVALCANTI JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TRATOR TRACADO, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152012 | 0008837 | 03/12/2012 | 5490.00 | 00003337901468 | EUDECI CLEMENTINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS COMUNITARIAS P/FAMILIAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 03/12/2012 | 2590.00 | 00060282320415 | EDUARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM TRATOR DE SUA PROPRIEDADE C/HORAS MAQUINAS NA CONSTRUCAO E LIMPEZA DE BARREIROS EM PROPRIEDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 03/12/2012 | 920.00 | 00050398571449 | MARIA JOSE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152012 | 0008840 | 03/12/2012 | 2340.00 | 00003337901468 | EUDECI CLEMENTINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS COMUNITARIAS P/FAMILIAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 03/12/2012 | 2000.00 | 00005233620480 | AROLDO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 03/12/2012 | 206.00 | 00080532993420 | MARLY HILARIO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 03/12/2012 | 316.00 | 00067563678468 | EPITACIO LUCINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 03/12/2012 | 3150.00 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONST.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE P/RECICLAGEM NA COMPEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 03/12/2012 | 340.00 | 00020675364434 | JOSE RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 03/12/2012 | 190.00 | 00070074381482 | JOSE ROBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS C/CATADOR NA COLETA SELETIVA DE LIXOS DESTE MUNICIPIO, REF.A 1ª QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 04/12/2012 | 190.00 | 00056986653468 | JAIME TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS C/CATADOR NA COLETA SELETIVA DE LIXOS DESTE MUNICIPIO, REF.A 1ª QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 04/12/2012 | 190.00 | 00011909659410 | CARLOS ANTONIO ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS C/CATADOR NA COLETA SELETIVA DE LIXOS DESTE MUNICIPIO, REF.A 1ª QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 04/12/2012 | 150.00 | 00006358056425 | PABLO ASSIS DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 04/12/2012 | 990.90 | 08520504000144 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A REPOSICAO NOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 04/12/2012 | 10.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA MANOEL JUVINO DO O, 122. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 04/12/2012 | 20.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA CON.JOAO COUTINHO, S/N. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 04/12/2012 | 10.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA MANOR JUVINO DO O, 122. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 04/12/2012 | 190.00 | 00007619053409 | CICERO MARCOLINO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CATADOR NA COLETA SELETIVA DO LIXO, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 04/12/2012 | 1580.00 | 00042130360491 | SORAIA MARIA DE ARAUJO MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COLETES DOS EDUCADORES DA CAMPANHA DA COLETA SLETIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0008923 | 04/12/2012 | 900.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE: TRATOR FORD, TRATOR VERMELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 04/12/2012 | 264.00 | 00009853042436 | PAULO CEZAR DE ARAUJO DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DA PRACA GETULIO VARGAS, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 04/12/2012 | 150.00 | 00000876388438 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009545 | 04/12/2012 | 600.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE ANTONIO GALDINO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 04/12/2012 | 520.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST.DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 04/12/2012 | 7983.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0008897 | 04/12/2012 | 1542.90 | 12264352000133 | ESPEDITO HERMINIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 04/12/2012 | 200.00 | 00060272694487 | MARIA DE LOURDES C. GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 04/12/2012 | 1500.00 | 00003526185409 | MARIA DO SOCORRO JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DAS COMUNIDADES: BOQUEIRAO, JUA, SOUTO, CAUBEIRA E MALHADA DOS BOIS P/O HOSPITAL, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0008921 | 04/12/2012 | 1420.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE: NQH-3596, OET-0138, MOL-8504 E HFS-9848. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 04/12/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEDE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PRES.GETULIO VARGAS, 3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0008922 | 04/12/2012 | 450.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL: MMP-3340, CHS-2137, KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 04/12/2012 | 475.00 | 00007856687487 | LUIZ FARIAS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MAJOR JUVINO DO O, 122 - APT.102, ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, REF.APARTE DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 04/12/2012 | 150.00 | 00002153234409 | PAULO ANDRE MESQUITA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 04/12/2012 | 250.00 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 04/12/2012 | 49.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 04/12/2012 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 04/12/2012 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (214.036-5) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 04/12/2012 | 16.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.654-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 04/12/2012 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.919-6) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 04/12/2012 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.952-8) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 04/12/2012 | 10.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 04/12/2012 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 04/12/2012 | 150.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTO C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0009114 | 04/12/2012 | 2418.00 | 12244495000183 | JOSIBERTO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0009115 | 04/12/2012 | 2774.45 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0009116 | 04/12/2012 | 390.00 | 12244495000183 | JOSIBERTO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 04/12/2012 | 1080.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST.DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MOF-3669 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0009118 | 04/12/2012 | 5051.50 | 14628421000176 | HNM Comércio de Alimentos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009119 | 04/12/2012 | 90.00 | 00073936707472 | JOSE SEVERINO MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NO GRUPO ESCOLAR DO BAIRRO DO CRUZEIRO, TOTALIZANDO 03 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 04/12/2012 | 4000.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 160 CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 04/12/2012 | 600.00 | 00011177998408 | FERNANDA VICTOR ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANONIO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE, 32 - JARDIM ETELVINA P/FUNCIONAMENTO DA UNIDADE II DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZETE PEREIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 04/12/2012 | 73.00 | 00002483052479 | SILVANIR SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DA FORMACAO DO PROINFO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0008896 | 04/12/2012 | 110.50 | 12244495000183 | JOSIBERTO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 04/12/2012 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEDE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA ANTONIO H.DE ALBUQUERQUE, 32. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 04/12/2012 | 78.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NO SITIO MARIS PRETO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 04/12/2012 | 84.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NO SITIO MARIS PRETO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | CONST.AMPL.E REF.DE UNID. ESCOLARES E QUADRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032012 | 0008910 | 04/12/2012 | 26986.21 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXCUTADOS NA CONSTRUCAO DE 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA JOAO XXII, NESTE MUNICIPIO, CONF.CONVENIO FIRMADO ENTRE A PMP E O ESTADO DA PARAIBA, E LICITACAO TP 003/2012. | 00092012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0008911 | 04/12/2012 | 4641.55 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 04/12/2012 | 429.60 | 00037695576468 | MANOEL DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR E PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0008913 | 04/12/2012 | 721.37 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 04/12/2012 | 429.60 | 00018583431434 | JOSE LEODORO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 04/12/2012 | 429.60 | 00003860581481 | EDSON OLIVEIRA DEOCLECIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 04/12/2012 | 429.60 | 00002260947409 | JOSE ADAILTON CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 04/12/2012 | 649.77 | 00045062595487 | IRENE EUTALIA MIRANDA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 04/12/2012 | 429.60 | 00032174055449 | VITAL DEOCLECIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0008920 | 04/12/2012 | 4030.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO: MYL-3570, MYB-1983, MOF-3669, NQJ-0860, NQK-6926, NQI-0274, MNW-6106, MMV-0736. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0008926 | 05/12/2012 | 1459.80 | 00007980283430 | ADEMAR PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0008929 | 05/12/2012 | 5059.00 | 14628421000176 | HNM Comércio de Alimentos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 05/12/2012 | 2819.78 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 05/12/2012 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (12.836-8) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009122 | 05/12/2012 | 1748.25 | 00004395416462 | JUCENIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS (BANANA PACOVAN) DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 05/12/2012 | 1812.60 | 13697401000194 | ADEVAR PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 05/12/2012 | 21.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.654-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 05/12/2012 | 44.94 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 05/12/2012 | 160.00 | 00004960816406 | PRISCILA COSTA DE SOUZA PORTO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 05/12/2012 | 100.00 | 00004489651430 | GETULIO JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUETAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE P/TRANSPORTAR PACIENTES JUNTO AO OSPITAL OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 05/12/2012 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEDE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOAO JOE APOLINARIO, S/N. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 05/12/2012 | 37.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOAO GOMES COELHO, 42. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 05/12/2012 | 304.45 | 01165063000160 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0008936 | 06/12/2012 | 24600.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM C/LOCACAO DE TRATOR DE ESTEIRA P/EXECUCAO DE SERVICOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0008937 | 06/12/2012 | 21240.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM C/LOCACAO DE TRATOR DE ESTEIRA P/EXECUCAO DE SERVICOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0008938 | 06/12/2012 | 20600.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM C/LOCACAO DE RETRO-ESCAVADEIRA P/EXECUCAO DE SERVICOS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0008939 | 06/12/2012 | 21560.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM C/LOCACAO DE RETRO-ESCAVADEIRA P/EXECUCAO DE SERVICOS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 06/12/2012 | 19140.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM C/LOCACAO DE RETRO-ESCAVADEIRA P/EXECUCAO DE SERVICOS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0008953 | 06/12/2012 | 780.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE: TRATOR FORD, TRATOR VERMELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 06/12/2012 | 100.00 | 00003270792409 | EDVALDO DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A RECIFE-PE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0008951 | 06/12/2012 | 1370.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE: NQH-3596, OET-0138, MOL-8504 E HFS-9848. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 06/12/2012 | 135.00 | 11904440000190 | LUCIANO DO NASCIMENTO TEODOZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0008944 | 06/12/2012 | 591.50 | 12653508000178 | GILDA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0008952 | 06/12/2012 | 460.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL: MMP-3340, CHS-2137, KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 06/12/2012 | 4.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.980-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 06/12/2012 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 06/12/2012 | 21.93 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (7.057-2) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 06/12/2012 | 236.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTO C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009124 | 06/12/2012 | 2560.00 | 13653463000102 | NEOPRINT GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE PAPEIS TIMBRADOS E ENVELOPES DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 06/12/2012 | 2041.00 | 13189374000149 | IZAQUIEL DE ARAUJO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 06/12/2012 | 1100.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO GERAL NA BOMBA E NOS BICOS INTETORES C/DESMONTAGEM E MONTAGEM, DO VEICULO MOF-3669. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 06/12/2012 | 2495.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MOF-3669. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0008950 | 06/12/2012 | 3720.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO: MYL-3570, MYB-1983, MOF-3669, NQJ-0860, NQK-6926, NQI-0274, MNW-6106, MMV-0736. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 07/12/2012 | 1200.00 | 00042052432434 | ROMERO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE (KFV-1781) EM VIAGENS EXTRAS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009125 | 07/12/2012 | 225.00 | 00005652611421 | CLAUDIANO BEZERRA LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIARISTA NA FUNCAO DE VIGILANTE NOTURNO DA ESCOLA MANOEL AGOSTINHO DA SILVA, NOVA BRASILIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 07/12/2012 | 5035.91 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 07/12/2012 | 600.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO P/COBRIR DESPESAS C/AS FESTIVIDADES DA IMACULADA CONCEICAO, PADROEIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 07/12/2012 | 126.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0008964 | 10/12/2012 | 686.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0008965 | 10/12/2012 | 1091.40 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0008966 | 10/12/2012 | 996.97 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0008970 | 10/12/2012 | 392.57 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 10/12/2012 | 6500.00 | 00002325590402 | ISSAC NEWTON GUIMARAES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 0008987 | 10/12/2012 | 600.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO, CONFECCAO, ELABORACAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 10/12/2012 | 1600.00 | 00025108581491 | JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/HOSPITAIS DE POCINHOS, C.GRANDE, J.PESSOA E RECIFE-PE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 10/12/2012 | 1500.00 | 00007194069431 | TIAGO BEZERRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DO ST.NAZARE, PSF DE NAZARE C/TAMBEM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0009127 | 10/12/2012 | 3460.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE: MOP-2865, MNG-9413, NQH-3596, OET-0138, MOL-8504, KIS-9948, MOO-4548, MOM-0880, MNS-9177 E HFS-9848. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009131 | 10/12/2012 | 580.00 | 08855124000160 | ANIBAL MOURA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009132 | 10/12/2012 | 1204.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA UTI QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009133 | 10/12/2012 | 740.00 | 08855124000160 | ANIBAL MOURA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0008969 | 10/12/2012 | 595.59 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 10/12/2012 | 1105.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM FAVOR DA BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0009128 | 10/12/2012 | 1130.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL: MMP-3340, KFK-4611, MOF-4622, CHS-2137, KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 10/12/2012 | 110186.24 | 07766436000135 | CONSTRUTORA SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00122012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0008962 | 10/12/2012 | 579.91 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0008967 | 10/12/2012 | 479.83 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 10/12/2012 | 20000.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 10/12/2012 | 19563.89 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 10/12/2012 | 2756.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS P/ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0008984 | 10/12/2012 | 320.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE, NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 10/12/2012 | 440.00 | 00004016319404 | ANTONIO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SEC.DE INTRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0009129 | 10/12/2012 | 1690.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE: TRATOR FORD, TRATOR VERMELHO, KFK-2646 E MMS-0028. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 10/12/2012 | 1500.00 | 00022568824468 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO CAMPEONATO POCINHENSE DE FUTEBOL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 10/12/2012 | 25242.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 10/12/2012 | 5348.91 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 10/12/2012 | 3.96 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (210.270-6) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 10/12/2012 | 12110.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PARCELAMENTO 25/41 DO PREDIO LOCALIZADO A RUA MONS.JOAO COUTINHO, S/N. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 10/12/2012 | 165.90 | 07689430000101 | GENILDA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COPIAS XEROGRAFICAS DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008994 | 10/12/2012 | 6500.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0008963 | 10/12/2012 | 577.10 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS QUE SERVEM AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 10/12/2012 | 193.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.A TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA MONS.JOAO COUTINHO, S/N. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 10/12/2012 | 120.00 | 00004016319404 | ANTONIO LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 0008988 | 10/12/2012 | 1500.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO, CONFECCAO, ELABORACAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0009126 | 10/12/2012 | 720.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL: MMP-3340, KFK-4611, MOF-4622, CHS-2137, KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009134 | 10/12/2012 | 190.00 | 14479280000177 | IVANILDO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A FUNCIONARIOS QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.P/EDUC.- FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0009135 | 10/12/2012 | 1368.00 | 08314907000137 | FELIPE SANTIAGO EULALIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 01 LIQUIDIFICADOR 2 LTS SUPER LUXO DESTINADO AO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | CONST.AMPL.E REF.DE UNID.ESCOLARES E QUADRAS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032012 | 0008959 | 10/12/2012 | 50961.04 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXCUTADOS NA CONSTRUCAO DE 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA JOAO XXII, NESTE MUNICIPIO, CONF.CONVENIO FIRMADO ENTRE A PMP E O ESTADO DA PARAIBA, E LICITACAO TP 003/2012. | 00092012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0008968 | 10/12/2012 | 5723.03 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 10/12/2012 | 500.00 | 00001966803524 | JOSE GUIMARAES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROF.JOAO RODRIGUES, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 10/12/2012 | 500.00 | 00001966803524 | JOSE GUIMARAES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROF.JOAO RODRIGUES, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 10/12/2012 | 3655.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM.MOVEIS E MAQ.P/ESCRITORIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 10/12/2012 | 5368.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS P/SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 10/12/2012 | 12.67 | 08826596000195 | CELB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR JOSE LUIZ DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0008989 | 10/12/2012 | 1905.00 | 00008808486427 | THALLYS INOCENCIO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS MODELO UNIVERSITARIA PERTENCENTES AO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 10/12/2012 | 500.00 | 00027255824404 | JOSELITO POLICARPO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS P/A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009409 | 10/12/2012 | 2552.00 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAIS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0008999 | 11/12/2012 | 1097.60 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES E DIVERSOS PAES DESTINADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 11/12/2012 | 50.00 | 00007844816449 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 11/12/2012 | 50.00 | 00003226396463 | AMILTON PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 11/12/2012 | 50.00 | 00028398530430 | JOSE RAMALHO DE SALES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 11/12/2012 | 500.00 | 00017649447472 | GENIVAL JOSE FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE MARIS PRETO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 11/12/2012 | 130.00 | 00079704476434 | LUCIENE DAS NEVES DE SOUZA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/COBRIR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 11/12/2012 | 450.00 | 00005652611421 | CLAUDIANO BEZERRA LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIARISTA NA FUNCAO DE VIGILANTE NOTURNO DA ESCOLA MANOEL AGOSTINHO DA SILVA, NOVA BRASILIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 11/12/2012 | 580.00 | 00038117916487 | SEBASTIAO LUCAS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA KFK-3272, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CATOLE P/O GRUPO DO SITIO FREI JO, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 11/12/2012 | 630.00 | 00079888054449 | ROSA MARIA ALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TERESINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 11/12/2012 | 630.00 | 00008396584435 | FABIO DE OLIVEIRA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIGITADOR DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 11/12/2012 | 630.00 | 00097692670404 | NATALINA DO NASCIMENTO LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS NA CRECHE IRMA SANTANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 11/12/2012 | 630.00 | 00006425303433 | VALTER BEZERRA ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MOTORISTA SUBSTITUINDO FUNNCIONARIO EFETIVO ADJAILSON DE OLIEVIRA ARAUJO, DURANTE O PERIODO DE 10/09 A 09/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032012 | 0009031 | 11/12/2012 | 2300.00 | 00081732597391 | MOISES TAVARES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSESSORIA JURIDICA C/ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 11/12/2012 | 650.00 | 00037192264172 | DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAJEDO DO BOI E COMUNIDADE CIRCULOS VIZINHOS P/O GRPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ARRUDA, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 11/12/2012 | 980.00 | 00040908887434 | LUZINETE DINIZ RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO KFV-1781 NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: ENGENHO VELHO, GALOINHA DO ARRUDA, RAPOSA, ST. ARRUDA E POVOADO DO ARRUDA P/A SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 11/12/2012 | 650.00 | 00037192264172 | DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAJEDO DO BOI E COMUNIDADE CIRCULOS VIZINHOS P/O GRPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ARRUDA, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009136 | 11/12/2012 | 7931.65 | 02042019000126 | R M ATACADISTA E DIST.DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 11/12/2012 | 1300.00 | 11273363000117 | VALDENIA FEREIRA SILVEIRA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009142 | 11/12/2012 | 1790.00 | 00009455178400 | MARCELINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: AMARO, BOM NOME, JULIÃO, BAIXA GRANDE E CABEÇA DO BOI, ATÉ O GRUPO ESCOLAR DO ST.AMARO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009147 | 11/12/2012 | 1742.08 | 13697401000194 | ADEVAR PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS: VILA COMPEL, Mª DA GUIA S.HERMINIO E CASTRO ALVES - DIST.NAZARE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0009148 | 11/12/2012 | 1170.00 | 11827710000106 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | AQUIS.DE VEIC.MOVEIS E EQUIP.P/EDUC.- FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 11/12/2012 | 7944.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM.MOVEIS E MAQ.P/ESCRITORIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (03 MT 1 V 04 PTAS PEQ.PADIN, 06 ARQUIVOS C4 GV OFICIO E 12 ARMARIOS DE ACO W3.) DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009143 | 11/12/2012 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009005 | 11/12/2012 | 4500.00 | 03765956000253 | CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS P/ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 11/12/2012 | 100.00 | 00004623455483 | CLAUDOMICIO LOURENCO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 11/12/2012 | 152.92 | 70095716000103 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/POSTAGEM DE SEDEX E CARTAS REGRISTRADAS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052012 | 0009030 | 11/12/2012 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 11/12/2012 | 300.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIA ALVES PEQUENO P/INSTALACAO DO ARQUIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 11/12/2012 | 150.00 | 00002153234409 | PAULO ANDRE MESQUITA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 11/12/2012 | 250.00 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 11/12/2012 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 11/12/2012 | 28.06 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008997 | 11/12/2012 | 1.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 11/12/2012 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 11/12/2012 | 150.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTO C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 11/12/2012 | 150.00 | 00056942184420 | MARIA SALOME P. DA C. BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 11/12/2012 | 150.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042012 | 0009022 | 11/12/2012 | 6500.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009574 | 11/12/2012 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FERIAS 2011/2012 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INDUSTRIA, COM. E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 11/12/2012 | 150.00 | 00000876388438 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009498 | 11/12/2012 | 11346.14 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE CAMINHAO C/RESERVATORIO PIPA P/AGUA POTAVEL C/CAPACIDADE DE 10.000 LITROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 11/12/2012 | 2500.00 | 08962236000110 | BRITATEC - IND.COM.DE BRITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (SOLO BRITA) DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 11/12/2012 | 1225.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 11/12/2012 | 65.00 | 00079854192415 | CLELIO CANDIDO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 11/12/2012 | 200.00 | 00099171716491 | WILSON CAVALCANTI GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152012 | 0009025 | 11/12/2012 | 1100.00 | 00089313852420 | VANUZA GONCALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO PIPA, NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 11/12/2012 | 497.00 | 00002538415420 | ARLINDO OLIVEIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/TORNEIRO MECANICO NO TRATOR E OUTROS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0009137 | 11/12/2012 | 3300.00 | 97532342000194 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO BTR-1017 P/ATENDER NO TRANSPORTE DE TRABALHADORES DE POCINHOS A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0009139 | 11/12/2012 | 2800.00 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS AO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0009140 | 11/12/2012 | 2450.00 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS AO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0009141 | 11/12/2012 | 2590.00 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS AO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 11/12/2012 | 150.00 | 00002161564404 | IVONALDO PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/DE ALUGUEL SOCIAL REF.AO MES DE OUTUBRO/2012, P/OS MORADORES DO ANTIGO IPASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 11/12/2012 | 1300.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE A DISPOSICAO DA SEC.DE ASSISTENCOA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009146 | 11/12/2012 | 1310.00 | 11273363000117 | VALDENIA FEREIRA SILVEIRA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 11/12/2012 | 130.00 | 00001204353492 | WIRLY RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 11/12/2012 | 100.00 | 00004489651430 | GETULIO JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUETAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE P/TRANSPORTAR PACIENTES JUNTO AO HOSPITAL OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 11/12/2012 | 1300.00 | 00005721850493 | SAYONARA DA SILVA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL P/HOSPITAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009499 | 11/12/2012 | 3200.00 | 00004680844442 | IGOR PAIVA SHIEL BARACUHY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009500 | 11/12/2012 | 8000.00 | 00004308707447 | FABIO SOARES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009501 | 11/12/2012 | 1400.00 | 00001221681435 | PRISCILLA DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009502 | 11/12/2012 | 3000.00 | 00007579827433 | RAYANA SOUZA PALHANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009503 | 11/12/2012 | 5600.00 | 00005422861493 | FERNANDA ISABELLA LEAL TROVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 11/12/2012 | 1500.00 | 00005782068469 | MERIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/TECNICA DE SEGURANCA DO TRABALHO EM SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURANTE O MES DE BEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009505 | 11/12/2012 | 1500.00 | 00005782068469 | MERIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/TECNICA DE SEGURANCA DO TRABALHO EM SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009506 | 11/12/2012 | 1500.00 | 00020633343404 | CLOVES PORTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009507 | 11/12/2012 | 1000.00 | 00020633343404 | CLOVES PORTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009508 | 11/12/2012 | 1500.00 | 00003530215473 | REGILANE BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ENFERMEIRA CHEFE NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009509 | 11/12/2012 | 1500.00 | 00097692662487 | ROSEANE DE ARAUJO C.FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ENFERMEIRA CHEFE DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009510 | 11/12/2012 | 2800.00 | 00007251429446 | SIMONE COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0009043 | 12/12/2012 | 2110.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE: NQH-3596, OET-0138, MOL-8504 E HFS-9848. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 12/12/2012 | 3192.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 12/12/2012 | 1100.00 | 11037339000189 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAIS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0009044 | 12/12/2012 | 430.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL: MMP-3340, CHS-2137, KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 12/12/2012 | 450.00 | 00003289466485 | LUSINETE RITA BERNARDINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012 E 05 DIAS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 12/12/2012 | 450.00 | 00005850260412 | VERONICA SALES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012 E 05 DIAS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 12/12/2012 | 450.00 | 00069185646415 | MARIA JOSE RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012 E 05 DIAS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0009151 | 12/12/2012 | 3450.00 | 97532342000194 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO BTR-1017 P/ATENDER NO TRANSPORTE DE TRABALHADORES DE POCINHOS A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0009045 | 12/12/2012 | 860.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE: TRATOR FORD, TRATOR VERMELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009051 | 12/12/2012 | 190.00 | 00001617039411 | FRANCISCO DE ASSIS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS C/CATADOR NA COLETA SELETIVA DE LIXOS DESTE MUNICIPIO, REF.A 2ª QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 12/12/2012 | 190.00 | 00008422430460 | JULIERME CLAUDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS C/CATADOR NA COLETA SELETIVA DE LIXOS DESTE MUNICIPIO, REF.A 2ª QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 12/12/2012 | 190.00 | 00011910893471 | JOSE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS C/CATADOR NA COLETA SELETIVA DE LIXOS DESTE MUNICIPIO, REF.A 2ª QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 12/12/2012 | 190.00 | 00002779535458 | LINDOMAR GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS C/CATADOR NA COLETA SELETIVA DE LIXOS DESTE MUNICIPIO, REF.A 2ª QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 12/12/2012 | 190.00 | 00004927124410 | ROSILINE ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS C/CATADOR NA COLETA SELETIVA DE LIXOS DESTE MUNICIPIO, REF.A 2ª QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 12/12/2012 | 1320.00 | 00091818796449 | JOE GOMES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA A PESSOAS CARENTES DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009057 | 12/12/2012 | 4000.00 | 00003068379431 | ODAIR JOSE DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE, P/COLETA E TRANSPORTE DE LIXOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO PERIODO DE 17/10 A 17/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0009058 | 12/12/2012 | 6500.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE, NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 12/12/2012 | 190.00 | 00007568488497 | JOSEVANDRO BENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS C/CATADOR NA COLETA SELETIVA DE LIXOS DESTE MUNICIPIO, REF.A 2ª QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 12/12/2012 | 190.00 | 00003289896498 | MARINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS C/CATADOR NA COLETA SELETIVA DE LIXOS DESTE MUNICIPIO, REF.A 2ª QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 12/12/2012 | 190.00 | 00007619053409 | CICERO MARCOLINO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS C/CATADOR NA COLETA SELETIVA DE LIXOS DESTE MUNICIPIO, REF.A 2ª QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 12/12/2012 | 190.00 | 00005070338412 | GENAILDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS C/CATADOR NA COLETA SELETIVA DE LIXOS DESTE MUNICIPIO, REF.A 2ª QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 12/12/2012 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 12/12/2012 | 91.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 12/12/2012 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.654-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 12/12/2012 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85,020-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 12/12/2012 | 2025.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0009042 | 12/12/2012 | 300.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DO VEICULO MOC-1334 QUE SERVE A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 12/12/2012 | 2394.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000092012 | 0009065 | 12/12/2012 | 2300.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA PARTE ADMINISTRATIVA, INCLUINDO ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE PROG.E CONVENIOS FIRMADOS COM O ESTADO E A UNIAO P/PARTE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.A NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009150 | 12/12/2012 | 3000.00 | 00003481472447 | Danila Raniere Leite Brasileiro Rocha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS AREAS ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (CONSULTORIA), DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0009041 | 12/12/2012 | 6300.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO: MYL-3570, MYB-1983, MOF-3669, NQJ-0860, NQK-6926, NQI-0274, MNW-6106, MMV-0736. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 12/12/2012 | 3232.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 12/12/2012 | 3332.00 | 03781718000150 | Conect Info Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 12/12/2012 | 630.00 | 00008708506442 | EDNALDO SANTOS C.DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 12/12/2012 | 950.00 | 00003518459414 | MANOEL ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NO ST.SERRA DA RAPOSA P/O GRUPO ESCOLAR DO SITIO RAPOSA, A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0009071 | 13/12/2012 | 2677.75 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 13/12/2012 | 6.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5,917-X) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009080 | 13/12/2012 | 220.17 | 00002260947409 | JOSE ADAILTON CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009081 | 13/12/2012 | 500.00 | 00001968561404 | ANDRE DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 05 PARES DE SAPADOS DESTINADOS A BANDA FANFARRA DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 13/12/2012 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009079 | 13/12/2012 | 150.00 | 00003334805468 | NORMANDO CAVALCANTI LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 13/12/2012 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215,654-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 13/12/2012 | 690.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES E REESTRUTURACAO DA REDE INTERNA DE COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 13/12/2012 | 85.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0009074 | 13/12/2012 | 1904.30 | 12264352000133 | ESPEDITO HERMINIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 13/12/2012 | 100.00 | 00079888437453 | JOEL CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO E DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009077 | 13/12/2012 | 100.00 | 00003908702429 | RONALDO GONCALVES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 13/12/2012 | 100.00 | 00000019055463 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 14/12/2012 | 350.00 | 00079888437453 | JOEL CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO E DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 14/12/2012 | 250.00 | 00056942117404 | ANTONIO SERGIO P.DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO ALUNOS QUE ESTUDAM NO IFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009103 | 14/12/2012 | 400.00 | 00073941255487 | ROSIMERE TAVARES BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009153 | 14/12/2012 | 396.25 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009092 | 14/12/2012 | 1500.00 | 00002997287499 | GERLANDIO DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO P/UTILIZACAO DO CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009093 | 14/12/2012 | 1500.00 | 00002997287499 | GERLANDIO DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO P/UTILIZACAO DO CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009094 | 14/12/2012 | 1500.00 | 00002997287499 | GERLANDIO DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO P/UTILIZACAO DO CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 14/12/2012 | 450.00 | 00006798143458 | ROSINEIDE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012 E 05 DIAS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 14/12/2012 | 700.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE METRALHA, ENTULHOS E OUTROS DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 14/12/2012 | 1300.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE METRALHA, ENTULHOS E OUTROS DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009154 | 14/12/2012 | 320.00 | 00084035951404 | SILVINO JACINTO DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS EXTRAS A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009558 | 14/12/2012 | 800.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE IND.COMERCIO E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009557 | 14/12/2012 | 4630.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009556 | 14/12/2012 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009087 | 14/12/2012 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215,654-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 14/12/2012 | 622.00 | 00006778273429 | EMANUEL AMORIM DE MORAES FIGUEIROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DAS DOCUMENTACOES (RECEITAS E DESPESAS) PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 14/12/2012 | 1244.00 | 00045161542420 | MONICA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DAS DOCUMENTACOES (RECEITAS E DESPESAS) PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009085 | 14/12/2012 | 180.00 | 00002619068444 | RUBENS DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009098 | 14/12/2012 | 550.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO DIARIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009152 | 14/12/2012 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS E CONSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO E DE RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO, VEICULADO DIARIAMENTE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | CONST.AMPL.E REF.DE UNID. ESCOLARES E QUADRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009082 | 14/12/2012 | 8097.99 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXCUTADOS NA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LUIS DE MELO, LOCALIZADA NO SITIO TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00132012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | CONST.AMPL.E REF.DE UNID. ESCOLARES E QUADRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 14/12/2012 | 9838.34 | 12698017000143 | LIMEIRA & AMORIM SERVIÇOS DE CONST.CIVIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA MEDICAO FINAL DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NO ST.MALHADA DO RIO, CONF.TP 001/2012 E CONVENIO C/O GOVERNO DO ESTADO. | 00072012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009084 | 14/12/2012 | 1400.70 | 00004395416462 | JUCENIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS (BANANA PACOVAN) DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PNAE PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 14/12/2012 | 950.00 | 00001891126466 | JOSELITO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (MMY-3036), NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.CACHOEIRINHA P/O GRUPO ESCOLAR DO ST.MALHADA DO RIO E VICE-VERSA, REF.A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 14/12/2012 | 579.00 | 00039768660406 | JOAO CARLOS AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS INTERNO E EXTERNO DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO DO COLEGIO PADRE GALVAO, TOTALIZANDO 20 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 14/12/2012 | 1000.00 | 00067579523434 | RONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS ST. LAGOA DO JACU, CABEÇA, RETORNANDO PELO SÍTIO BOM JESUS, CONDUNZINDO OS ALUNOS P/A ESCOLAR DO ST.CABECA DE 1ª A 4ª SERIES, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 14/12/2012 | 715.00 | 00001891126466 | JOSELITO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (MMY-3036), NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.CACHOEIRINHA P/O GRUPO ESCOLAR DO ST.MALHADA DO RIO E VICE-VERSA, REF.A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 14/12/2012 | 1360.00 | 00067579523434 | RONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS ST. LAGOA DO JACU, CABEÇA, RETORNANDO PELO SÍTIO BOM JESUS, CONDUNZINDO OS ALUNOS P/A ESCOLAR DO ST.CABECA DE 1ª A 4ª SERIES, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 17/12/2012 | 29777.65 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 17/12/2012 | 109556.58 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 17/12/2012 | 3500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 17/12/2012 | 62261.74 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 17/12/2012 | 12496.01 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 17/12/2012 | 3974.75 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 17/12/2012 | 6173.05 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 17/12/2012 | 6482.02 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 17/12/2012 | 200.00 | 00013199358420 | NEIDENALVA MOURA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMACAO DO PROGRAMA ED.INCLUSIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 17/12/2012 | 800.00 | 11547039000140 | LUTERO HENRIQUES DE MENEZES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE MODULOS DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 17/12/2012 | 630.00 | 00011122270402 | LAUDIANO PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 17/12/2012 | 630.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009155 | 17/12/2012 | 3375.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009162 | 17/12/2012 | 11625.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009163 | 17/12/2012 | 315.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 17/12/2012 | 1480.00 | 13653463000102 | NEOPRINT GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE PAPEIS TIMBRADOS E ENVELOPES DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 17/12/2012 | 280.00 | 00006009432405 | EDGLECIO SALES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGA DE CELULARES DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 17/12/2012 | 630.00 | 00007274632418 | ALEXSANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NA COBERTURA DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 17/12/2012 | 3000.00 | 00003481472447 | Danila Raniere Leite Brasileiro Rocha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS AREAS ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (CONSULTORIA), DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009157 | 17/12/2012 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0009184 | 17/12/2012 | 4500.00 | 07852447000138 | Locaution Locadora de Veículos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA, PLACA NQI-3334, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. CONF.PREGAO PRESENCIAL 0012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 17/12/2012 | 250.00 | 00072629193420 | CARLOS EDUARDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MOO-5306 EM VIAGENS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 17/12/2012 | 3315.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009160 | 17/12/2012 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 17/12/2012 | 3533.83 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCEPA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 17/12/2012 | 1642.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE PESSOAL INATIVOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 17/12/2012 | 1560.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE PESSOAL PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 17/12/2012 | 998.43 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 17/12/2012 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FERIAS TRABALHADAS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009193 | 17/12/2012 | 150.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 17/12/2012 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215,654-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 17/12/2012 | 1565.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 17/12/2012 | 940.80 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS FESTIV.DE COM.OFICIAIS E EVENT.POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009195 | 17/12/2012 | 550.00 | 00084035994472 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA EM FESTIVIDADES REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA EXTRA-ORDINARIA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009158 | 17/12/2012 | 630.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.EXTRAORDINARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 17/12/2012 | 2150.91 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INDUSTRIA, COM.E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 17/12/2012 | 100.00 | 00084035420468 | ARI TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 17/12/2012 | 2713.33 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAEASTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009174 | 17/12/2012 | 15945.80 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAEASTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 17/12/2012 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 17/12/2012 | 3169.30 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 17/12/2012 | 4042.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 17/12/2012 | 42.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEDE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PRES.GETULIO VARGAS, 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 17/12/2012 | 41.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.A TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PRES.GETULIO VARGAS, 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 17/12/2012 | 150.00 | 00004216017444 | JOSINEIDE SANTOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 17/12/2012 | 7750.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FATURAMENTO, DIGITACAO E PROCESSAMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAO DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 17/12/2012 | 5800.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FATURAMENTO, DIGITACAO E PROCESSAMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAO DURANTE OS MESES DE ABRIL A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 17/12/2012 | 91938.65 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO, FIRMADO ENTRE ESTADO DA PARAIBA / POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 17/12/2012 | 6400.00 | 00004308707447 | FABIO SOARES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 17/12/2012 | 3200.00 | 00020633343404 | CLOVES PORTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009204 | 17/12/2012 | 2400.00 | 00004308707447 | FABIO SOARES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009205 | 17/12/2012 | 6400.00 | 00004308707447 | FABIO SOARES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009206 | 17/12/2012 | 6000.00 | 00004308707447 | FABIO SOARES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009207 | 17/12/2012 | 5600.00 | 00005422861493 | FERNANDA ISABELLA LEAL TROVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009208 | 17/12/2012 | 1400.00 | 00005422861493 | FERNANDA ISABELLA LEAL TROVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009209 | 17/12/2012 | 700.00 | 00005422861493 | FERNANDA ISABELLA LEAL TROVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009210 | 17/12/2012 | 3200.00 | 00004680844442 | IGOR PAIVA SHIEL BARACUHY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 17/12/2012 | 2400.00 | 00000831219432 | JANAINA DE MEDEIROS CIRNE PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009212 | 17/12/2012 | 5600.00 | 00007251429446 | SIMONE COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009213 | 17/12/2012 | 1000.00 | 00005297390460 | RUTH CORREIA DE QUEIROZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009214 | 17/12/2012 | 2400.00 | 00006759232470 | VANESSA CRISPINIANO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009215 | 18/12/2012 | 1166.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) REF.A TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0009217 | 18/12/2012 | 1072.50 | 12653508000178 | GILDA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009256 | 18/12/2012 | 170.00 | 00003582179460 | LUCIMAR FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECEPCIONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 03 DIAS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 18/12/2012 | 500.00 | 00021988552400 | MARIA JOSE HERCULANO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 18/12/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEDE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PRES.GETULIO VARGAS, 09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009222 | 18/12/2012 | 20.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PRES.GETULIO VARGAS, 09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009223 | 18/12/2012 | 34.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PRES.GETULIO VARGAS, 09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 18/12/2012 | 1105.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM FAVOR DA BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009228 | 18/12/2012 | 630.00 | 00008867524429 | THIAGO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 18/12/2012 | 120.00 | 00066578558853 | JOSE SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCUMENTOS E OUTROS PERTENCENTES AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009230 | 18/12/2012 | 300.00 | 09292830000104 | ASSOCIACAO DAS AMIGAS DO LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 18/12/2012 | 630.00 | 00032637287845 | ROSIANE DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 18/12/2012 | 682.00 | 00008368607485 | JESSIKA RAIANE DE SOUZA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009233 | 18/12/2012 | 630.00 | 00009431261421 | DANILO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 18/12/2012 | 630.00 | 00007466035418 | MARIA APARECIDA SANTOS BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 18/12/2012 | 630.00 | 00003284851445 | ADELIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009236 | 18/12/2012 | 630.00 | 00006551821448 | GUTIERRY CHAVES DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADOR DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 18/12/2012 | 630.00 | 00008668360477 | MARCIO GUIMARAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FACILITADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009238 | 18/12/2012 | 682.00 | 00005266933470 | CLAUDIA CILENE COSTA A.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009239 | 18/12/2012 | 750.00 | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009240 | 18/12/2012 | 900.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009241 | 18/12/2012 | 630.00 | 00002567925422 | MARILUCE GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009242 | 18/12/2012 | 780.00 | 00005940371400 | ALDEMIR BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ALUGUEL DE VEICULO MOTO P/UTILIZACAO NOS TRABALHOS DE VISITAS NO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009243 | 18/12/2012 | 630.00 | 00002872694420 | LEANDRO ARAUJO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/OPERADOR DO CAD.UNICO, ATUALIZANDO CADASTROS DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 18/12/2012 | 1100.00 | 00002988007489 | MONICA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSISTENTE SOCIAL E ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 18/12/2012 | 630.00 | 00038858463811 | ANDERSOM DA COSTA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009246 | 18/12/2012 | 350.00 | 00020444761420 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009247 | 18/12/2012 | 315.00 | 00067609368415 | AROLDO JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MOTOTAXISTA NO DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL) P/REALICAZAO DE VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009248 | 18/12/2012 | 315.00 | 00004296751786 | GILBERTO VICENTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MOTOTAXISTA P/DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, P/REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009249 | 18/12/2012 | 630.00 | 00005950442474 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIGITADOR DO PAIF - PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009250 | 18/12/2012 | 1200.00 | 00088610780449 | NIEDJA SALES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS PSICOLOGICOS AS FAMILIAS REFERENCIADAS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF.A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009251 | 18/12/2012 | 145.00 | 00033866929404 | OLGA MARIA DE ALMEIDA BARROS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009252 | 18/12/2012 | 1400.00 | 00069080925420 | JOSENILDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF - PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009259 | 18/12/2012 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.862-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009260 | 18/12/2012 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.862-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009290 | 18/12/2012 | 6520.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009293 | 18/12/2012 | 7554.10 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 18/12/2012 | 3150.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 18/12/2012 | 630.00 | 00070069970467 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009254 | 18/12/2012 | 206.00 | 00080532993420 | MARLY HILARIO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 18/12/2012 | 370.00 | 00003910235433 | MARIA DE LOURDEA DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE METRALHAS E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS P/MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009287 | 18/12/2012 | 7820.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 18/12/2012 | 33080.80 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009294 | 18/12/2012 | 5190.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INDUSTRIA, COM.E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009295 | 18/12/2012 | 4630.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EXTRA-ORDINARIA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 18/12/2012 | 6060.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO SEC.EXTRAORDINARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009297 | 18/12/2012 | 2930.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 18/12/2012 | 2034.10 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009218 | 18/12/2012 | 150.00 | 00004908237425 | SERGIO RICARDO ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 18/12/2012 | 4317.22 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 18/12/2012 | 2300.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009216 | 18/12/2012 | 1555.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE: CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009258 | 18/12/2012 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 18/12/2012 | 3130.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009266 | 18/12/2012 | 8691.11 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009291 | 18/12/2012 | 3285.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROVENTOS DE PESSOAL INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009292 | 18/12/2012 | 3120.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROVENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009511 | 18/12/2012 | 1750.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | JUSTICA E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC. DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009271 | 18/12/2012 | 4130.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 18/12/2012 | 162.00 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JR.& CIA LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 18/12/2012 | 15000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009262 | 18/12/2012 | 4390.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009219 | 18/12/2012 | 40.00 | 00008732589409 | ALEX OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009224 | 18/12/2012 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) EM FAVOR DA FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009267 | 18/12/2012 | 10940.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009268 | 18/12/2012 | 22333.23 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009269 | 18/12/2012 | 12366.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 18/12/2012 | 1019.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062012 | 0009226 | 18/12/2012 | 24900.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES E PESSOAL DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, C/ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA P/TECNOCOS DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009257 | 18/12/2012 | 75.00 | 00035449403453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE BOLOS CASEIROS P/REUNIAO C/PAIS NA ESCOLA JOSE LUIZ DE MELO, NO ST.TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009272 | 18/12/2012 | 58479.80 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 18/12/2012 | 210465.46 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009274 | 18/12/2012 | 8547.60 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009275 | 18/12/2012 | 15823.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009276 | 18/12/2012 | 4000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009277 | 18/12/2012 | 9960.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009278 | 18/12/2012 | 111117.08 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009279 | 18/12/2012 | 22820.30 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 18/12/2012 | 315.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 18/12/2012 | 8862.01 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 18/12/2012 | 945.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009283 | 18/12/2012 | 630.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009284 | 18/12/2012 | 9263.08 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 18/12/2012 | 13883.29 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 18/12/2012 | 1175.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0009301 | 19/12/2012 | 4290.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO: MYL-3570, MYB-1983, MOF-3669, NQJ-0860, NQK-6926, NQI-0274, MNW-6106, MMV-0736. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009307 | 19/12/2012 | 43108.19 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD, REALIZADO EM CONTAS DESTA EDILIDADE.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009308 | 19/12/2012 | 14996.10 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD, REALIZADO EM CONTAS DESTA EDILIDADE.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009313 | 19/12/2012 | 800.00 | 00001620726432 | AROLDO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS: CATOLE DE BAIXO E DE CIMA P/O GRUPO ESCOLAR DO SITIO MALHADA DO RIO E , REF.A NOVEMBRO E CINCO DIAS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009314 | 19/12/2012 | 600.00 | 00097692549400 | VALMIR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS: ACUDE DE PEDRA P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, DO ST.TAMBOR, REF.A NOVEMBRO E CINCO DIAS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009315 | 19/12/2012 | 1500.00 | 00064588980459 | GILBERTO RIBEIRO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS ST.: CABECA DO BOI, JUA, ST. NOVO, JACU, BOM NOME P/O GRUPO DE CABECA DO BOI NO TURNO DA TARDE P/SEREM CONDUZIDOS PELO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009316 | 19/12/2012 | 1140.00 | 00075369958491 | PAULO INOCENCIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: CACHOEIRA DE BAIXO, CACHOEIRA CIMA E RIACHO FUNDO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF.A NOVEMBRO E CINCO DIAS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009317 | 19/12/2012 | 800.00 | 00042454352400 | JOSE LUIZ DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA RESIDENCIA DO SR.JOSE LUIZ ATE A DO SR.CARLOS PORTO P/SEREM CONDUZIDAS P/ONIBUS ESCOLAR P/A SEDE DO MUNICIPIO, REF.A NOVEMBRO E CINCO DIAS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 19/12/2012 | 1080.00 | 00038117916487 | SEBASTIAO LUCAS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA KFK-3272, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CATOLE P/O GRUPO DO SITIO FREI JO, DESTE MUNICIPIO, , REF.A NOVEMBRO E CINCO DIAS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0009319 | 19/12/2012 | 2000.00 | 00037692127468 | MANOEL JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (CBN-7364) NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TEOTONIO P/O GRUPO ESCOLAR DO DISTRITO DE NAZARE, NESTE MUNICIPIO , REF.A NOVEMBRO E CINCO DIAS DE DEZEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009320 | 19/12/2012 | 1800.00 | 00067579523434 | RONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS ST. LAGOA DO JACU, CABEÇA, RETORNANDO PELO SÍTIO BOM JESUS, CONDUNZINDO OS ALUNOS P/A ESCOLAR DO ST.CABECA DE 1ª A 4ª SERIES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152012 | 0009321 | 19/12/2012 | 300.00 | 00034510257449 | SAULO MENDONCA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PROFESSORES P/LECIONAR NO GRUPO ESCOLAR CASTRO ALVES, DURANTE O MES 04 DIAS DO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009322 | 19/12/2012 | 600.00 | 00002490152424 | EDSON LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS (MNE-0651) EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ST.INCO P/O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ST.TEOTONIO, REF.A NOVEMBRO E CINCO DIAS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009323 | 19/12/2012 | 1400.00 | 00096412445404 | HEVALDO HELENO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA VILA CAGEPA P/O GRUPO ESCOLAR DE NOVA BRASILIA E DURANTE OS TURNOS MANHA E TARDE, , REF.A NOVEMBRO E CINCO DIAS DE DEZEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009324 | 19/12/2012 | 630.00 | 00037192264172 | DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAJEDO DO BOI E COMUNIDADE CIRCULOS VIZINHOS P/O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ARRUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009325 | 19/12/2012 | 2600.00 | 00060272864404 | SEBASTIAO GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS (MXW-0977) TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS: ACUDE DE PEDRA P/O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CAJUEIRO, , REF.A NOVEMBRO E CINCO DIAS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 19/12/2012 | 1800.00 | 00009455178400 | MARCELINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: AMARO, BOM NOME, JULIÃO, BAIXA GRANDE E CABEÇA DO BOI, ATÉ O GRUPO ESCOLAR DO ST.AMARO, REF.A NOVEMBRO E CINCO DIAS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 19/12/2012 | 900.00 | 00006551819460 | FLAVIO MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: PEDRA REDONDA E SÍTIO BELA VISTA E CONCEICAO, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF.A NOVEMBRO E CINCO DIAS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009328 | 19/12/2012 | 900.00 | 00001891126466 | JOSELITO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (MMY-3036), NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.CACHOEIRINHA P/O GRUPO ESCOLAR DO ST.MALHADA DO RIO, REF.A NOVEMBRO E CINCO DIAS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 19/12/2012 | 3200.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: JUA, MALHADA DOS BOIS, CAUBEIRA E GROTINHA P/O GRUPO DO ST.BOQUEIRA, , REF.A NOVEMBRO E CINCO DIAS DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 19/12/2012 | 1680.00 | 00006937865406 | JARDIEL PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.PEBA (VILA REGIS) P/SEDE DO MUNICIPIO, , REF.A NOVEMBRO E CINCO DIAS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009331 | 19/12/2012 | 1200.00 | 00002586138406 | Luiz Carlos de Oliveira Gonçalves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: LAJEDO DO BOI E TAMBOR P/O GRUPO ESCOLAR DO ST.BARAUNA FERRADA, , REF.A NOVEMBRO E CINCO DIAS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009332 | 19/12/2012 | 1100.00 | 00083936890404 | VALDECLI PORTO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: SERRA DO MARACAJÁ E SERRA DO ARRUDA, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF.A NOVEMBRO E CINCO DIAS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0009333 | 19/12/2012 | 500.00 | 00003008032494 | URIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS(KHO-7498) TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ACUDE DE PEDRA P/O COLEGIO MUNICIPAL PE.GALVAO, REF.A NOVEMBRO E CINCO DIAS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 19/12/2012 | 880.00 | 00009454994425 | GILIARDE ALEXNADRE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.SAO BENTO P/O GRUPO ESCOLAR DO ST.JULIAO, , REF.A NOVEMBRO E CINCO DIAS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009335 | 19/12/2012 | 1300.00 | 00040908887434 | LUZINETE DINIZ RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO KFV-1781 NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: ENGENHO VELHO, GALOINHA DO ARRUDA, RAPOSA, ST. ARRUDA E POVOADO DO ARRUDA P/A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0009336 | 19/12/2012 | 1900.00 | 00004263569423 | Ronnie Von Gomes Pereira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.TEOTONIO E ADJACENCIAS P/O GRUPO ESCOLAR DO DISTRITO DE NAZARE, REF.A NOVEMBRO E CINCO DIAS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0009337 | 19/12/2012 | 1100.00 | 00005620472477 | Janina Silva Guerra | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: ST.CABECA DO BOI, BARRIGUDA E AMARO P/O GRUPO ESCOLAR DO ST.AMARO, , REF.A NOVEMBRO E CINCO DIAS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 19/12/2012 | 1100.00 | 00003902484446 | SAULO SAMUEL SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESATADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO ST.SERRA DA RAPOSA E ADJACENCIAS P/O GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO ARRUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009339 | 19/12/2012 | 1100.00 | 00003518459414 | MANOEL ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NO ST.SERRA DA RAPOSA P/O GRUPO ESCOLAR DO SITIO RAPOSA, A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, , REF.A NOVEMBRO E CINCO DIAS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009340 | 19/12/2012 | 250.00 | 00007633901438 | SUELIO ALVES MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: ST.ARRUDA E TAMBOR P/O GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO ARRUDA, NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009341 | 19/12/2012 | 2100.00 | 00040908739400 | ELIOMAR DE ARAUJO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MICROONIBUS (MNR-5540) TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA: COMUNIDADE DO ARRUDA, SERRA DA RAPOSA, ENG.VELHO E ST. RAPOSA P/SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE.REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 19/12/2012 | 3800.00 | 00069034710491 | ATEILTON PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NO ST. MALHADA DO ANGICO, SERRA DA MATINHA, AMARO, CABEÇA DO BOI, BOQUEIRÃOZINHO, E CATOLÉ, P/SEDE DO MUNICÍPIO. REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009343 | 19/12/2012 | 1600.00 | 00004623453430 | CLOVIS LUIS COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: MALHADA DO RIO, CACHOEIRINHA, MALHADA DOS BOIS, MALHADA DA VOLTA, GRAVATÁ E SIRIEMA, P/A SEDE DO MUNICÍPIO REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009344 | 19/12/2012 | 3500.00 | 00036446769415 | CLOVIS LUIZ COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MNR-1848, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES: LOGRADOURO, MALHADA DO ANGICO, BARRIGUDA, MALHADA DO RIO, CHUPADO E CATOLE P/A SEDE, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009345 | 19/12/2012 | 5060.00 | 00083933115434 | JOAO DE DEUS BARROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO: JUA, BAIXA GRANDE, GROTINHA, MALHADA, AVELOZ, CAUBEIRA, BOQUEIRAO, ALTO ALEGRE, LAGOA DO MATO E PEBA P/A SEDE, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009346 | 19/12/2012 | 2790.00 | 00003621818456 | JOSE FABRICIO PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (MNB-4437) TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES: ST. ACUDE DE PEDRA, TAMBOR I, BARAUNA FERRADA, CASTELO E CAJUEIRO, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 19/12/2012 | 3500.00 | 00002657453490 | JOAO FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS ST.: PORTELA,LAGOINHA DO ARRUDA, VARZEA DE LAGOA, GAMELEIRA, PEDRA REDONDA E VILA DA CAGEPA, P/A SEDE DO MUNICÍPIO, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009348 | 19/12/2012 | 2350.00 | 00070852910444 | CARLOS ANTONIO PAULINO DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRSTADOS (MMV-0737) TRANSPORTANDO DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: CAIANA, PEDRA COMPRIDA, SERROTE DA COBRA E CORTA DEDO, ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 19/12/2012 | 4880.00 | 00004772833498 | ERALDO DE O. GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: CAICARA, CORTA DEDO, LAGOA DA COBRA, TEOTONIO, AGUAS PRETAS E VILA COMPEL P/A SEDE DO MUNICIPIO REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009350 | 19/12/2012 | 5010.00 | 00003645350403 | JUNIOR MARCIO DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MMS-9810, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL: FAZENDA VENCEDORA, DISTRITO DE NAZARE E AGUAS PRETAS P/A SEDE, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 19/12/2012 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0009302 | 19/12/2012 | 200.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ADMINISTRACAO MOC-1884. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009306 | 19/12/2012 | 8039.45 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD, REALIZADO EM CONTAS DESTA EDILIDADE.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0009300 | 19/12/2012 | 1350.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE: TRATOR FORD, TRATOR VERMELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0009311 | 19/12/2012 | 6500.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE, NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0009312 | 19/12/2012 | 6500.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE, NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0009299 | 19/12/2012 | 670.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL: MMP-3340, CHS-2137, KLH-9482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009304 | 19/12/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEDE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PRES.GETULIO VARGAS, 09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009305 | 19/12/2012 | 630.00 | 00002997637490 | MARILENE COSTA PORTO CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ORIENTADOR (A) SOCIAL DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009309 | 19/12/2012 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.862-0) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0009303 | 19/12/2012 | 1490.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE: NQH-3596, OET-0138, MOL-8504. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009310 | 19/12/2012 | 6500.00 | 00002325590402 | ISSAC NEWTON GUIMARAES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0009351 | 20/12/2012 | 374.00 | 07834085000152 | LINDINEIDE VASCONCELOS CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009354 | 20/12/2012 | 585.93 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD, REALIZADO EM CONTAS DESTA EDILIDADE.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 20/12/2012 | 1053.60 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD, REALIZADO EM CONTAS DESTA EDILIDADE.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009356 | 20/12/2012 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009357 | 20/12/2012 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (211.513-1) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009358 | 20/12/2012 | 151.58 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (211.513-1) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009359 | 20/12/2012 | 2337.74 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0009352 | 20/12/2012 | 1000.00 | 00005620472477 | Janina Silva Guerra | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: ST.CABECA DO BOI, BARRIGUDA E AMARO P/O GRUPO ESCOLAR DO ST.AMARO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009353 | 20/12/2012 | 143.20 | 00002357428481 | SALVIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR E PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009360 | 20/12/2012 | 54531.58 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD, REALIZADO EM CONTAS DESTA EDILIDADE.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009361 | 20/12/2012 | 3880.00 | 00060152311491 | RAMALHO SANDRO GUEDES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDP ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: MÔNICA I E II, FARINHA, CAPUXU, KM 21 E TANQUES, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009362 | 20/12/2012 | 2630.00 | 00088462943434 | JERRI ADRIANO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: LAJEDO DO BOI, TAMBOR, ST.ARRUDA E POVOADO ARRUDA, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009363 | 20/12/2012 | 3960.00 | 00040908887434 | LUZINETE DINIZ RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO KFV-1781 NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: ENGENHO VELHO, GALOINHA DO ARRUDA, RAPOSA, ST. ARRUDA E POVOADO DO ARRUDA P/A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009364 | 20/12/2012 | 3300.00 | 00006212882410 | JOANDISSON DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MMT-1417 NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: FARINHA, ACUDE DE PEDRA, VILA SAQUINHO, LAGOA DO CARRO E MALHADA DE AREIA P/A SEDE, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009365 | 20/12/2012 | 2980.00 | 00099171791434 | ELENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOJ-0539, NO TRANSPORTE DE ESTANTES DA ZONA RURAL: VARZEA DE ONCA, MARIS PRETO, VARZEA DE LAGOA E CONCEICAO P/A SEDE, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009366 | 20/12/2012 | 3020.00 | 00016519635847 | FRANCISCO DE SALES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: MALOCA, TRÊS LAGOAS, LAGOA SALGADA, CHUCALHEIRA E LAGOA DO CATOLÉ, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009368 | 21/12/2012 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 21/12/2012 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | CONST.AMPL.E REF.DE UNID. ESCOLARES E QUADRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009374 | 21/12/2012 | 22540.52 | 12698017000143 | LIMEIRA & AMORIM SERVIÇOS DE CONST.CIVIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO P/SERVICOS EXECUTADOS NA RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS, CRECHE IRMA SANTANA, JOSE M.DOS SANTOS, CASTRO ALVES, MARIA B.SAMPAIO JOSE A. E SANTA TEREZINHA. | 00142012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | CONST.AMPL.E REF.DE UNID. ESCOLARES E QUADRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 21/12/2012 | 52351.55 | 12698017000143 | LIMEIRA & AMORIM SERVIÇOS DE CONST.CIVIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO MEDICAO FINAL DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NO ST.MALHADA DO RIO, CONF.TP 001/2012 E CONVENIO C/O GOVERNO DO ESTADO. | 00072012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009367 | 21/12/2012 | 3175.64 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009370 | 21/12/2012 | 3740.88 | 09284001000180 | PROMOTORIA DE JUSTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD, REALIZADO EM CONTAS DESTA EDILIDADE.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009372 | 21/12/2012 | 1500.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO, CONFECCAO, ELABORACAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009373 | 21/12/2012 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS E CONSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO E DE RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO, VEICULADO DIARIAMENTE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 21/12/2012 | 1200.00 | 13653463000102 | NEOPRINT GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE MATERIAIS P/USO PUBLICITARIO E INFORMATIVO DA COMPRA DE CASAS PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009371 | 21/12/2012 | 600.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO, CONFECCAO, ELABORACAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0009376 | 21/12/2012 | 1000.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE: NQH-3596, OET-0138, MOL-8504. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0009379 | 24/12/2012 | 500.00 | 40947145000208 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009378 | 24/12/2012 | 150.00 | 00020675364434 | JOSE RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009380 | 24/12/2012 | 200.00 | 00002619068444 | RUBENS DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009544 | 24/12/2012 | 1.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.989-2) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009522 | 26/12/2012 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.654-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009523 | 26/12/2012 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.654-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009382 | 26/12/2012 | 379.00 | 00060148152449 | VANDERLEY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/POLDAGEM DE ARVORES DOS GRUPOS ESCOLARES E COLEGIO PADRE GALVAO, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 14 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009383 | 26/12/2012 | 169.00 | 00073936707472 | JOSE SEVERINO MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NO GRUPO ESCOLAR DO BAIRRO DO CRUZEIRO, TOTALIZANDO 06 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 26/12/2012 | 422.00 | 00003265726436 | JOSE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA NOTURNO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 16 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009387 | 26/12/2012 | 211.00 | 00056986653468 | JAIME TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 08 DIAS DE TRABALHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009391 | 26/12/2012 | 1360.00 | 00064588980459 | GILBERTO RIBEIRO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS ST.: CABECA DO BOI, JUA, ST. NOVO, JACU, BOM NOME P/O GRUPO DE CABECA DO BOI NO TURNO DA TARDE P/SEREM CONDUZIDOS PELO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009392 | 26/12/2012 | 1000.00 | 00042454352400 | JOSE LUIZ DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA RESIDENCIA DO SR.JOSE LUIZ ATE A DO SR.CARLOS PORTO P/SEREM CONDUZIDAS P/ONIBUS ESCOLAR P/A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009400 | 26/12/2012 | 1200.00 | 00040908887434 | LUZINETE DINIZ RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO KFV-1781 NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: ENGENHO VELHO, GALOINHA DO ARRUDA, RAPOSA, ST. ARRUDA E POVOADO DO ARRUDA P/A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009405 | 26/12/2012 | 980.00 | 00006937865406 | JARDIEL PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.PEBA (VILA REGIS) P/SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009406 | 26/12/2012 | 1600.00 | 00006937865406 | JARDIEL PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST.PEBA (VILA REGIS) P/SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009517 | 26/12/2012 | 555.00 | 00069130280400 | GILSON ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO GERAL DE PNEUS DOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 26/12/2012 | 200.00 | 00006998782411 | LOURINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE MATERIAS EDUCATIVAS ATRAVES DA RADIO COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 26/12/2012 | 700.00 | 00003518459414 | MANOEL ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NO ST.SERRA DA RAPOSA P/O GRUPO ESCOLAR DO SITIO RAPOSA, A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0009416 | 26/12/2012 | 700.00 | 00003902484446 | SAULO SAMUEL SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESATADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO ST.SERRA DA RAPOSA E ADJACENCIAS P/O GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO ARRUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009417 | 26/12/2012 | 200.00 | 00006998782411 | LOURINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE MATERIAS EDUCATIVAS ATRAVES DA RADIO COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009418 | 26/12/2012 | 950.00 | 00007633901438 | SUELIO ALVES MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: ST.ARRUDA E TAMBOR P/O GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO ARRUDA, NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009419 | 26/12/2012 | 1000.00 | 00009455178400 | MARCELINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: AMARO, BOM NOME, JULIÃO, BAIXA GRANDE E CABEÇA DO BOI, ATÉ O GRUPO ESCOLAR DO ST.AMARO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009429 | 26/12/2012 | 1800.00 | 00060272864404 | SEBASTIAO GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS (MXW-0977) TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS: ACUDE DE PEDRA P/O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CAJUEIRO, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0009437 | 26/12/2012 | 1600.00 | 00056944322404 | JOSIBERTO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0009438 | 26/12/2012 | 1600.00 | 00056944322404 | JOSIBERTO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-REC.PROP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0009446 | 26/12/2012 | 7030.76 | 14628421000176 | HNM Comércio de Alimentos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 26/12/2012 | 4590.00 | 03014237000110 | Polyedro Const. e Serv. Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DE ACORDO JUDICIAL, REF.AO PROCESSO N.º 054.2010.000.004-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009424 | 26/12/2012 | 4590.00 | 03014237000110 | Polyedro Const. e Serv. Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DE ACORDO JUDICIAL, REF.AO PROCESSO N.º 054.2010.000.004-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009430 | 26/12/2012 | 1100.00 | 00004572587485 | JUCELINO VANDERLEY C. DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FILMAGEM DA FORMATURA, TREINAMENTO E INAUGURACAO DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009441 | 26/12/2012 | 1300.00 | 00001616995459 | KALLEL JOHNSTON RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE P/A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009514 | 26/12/2012 | 1000.00 | 12632049000146 | KATIUSCIA SUELAINE OLIVEIRA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009404 | 26/12/2012 | 750.00 | 00002740372469 | RUBIA DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES C/DIARIAS P/PESSOAL DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009432 | 26/12/2012 | 6500.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009381 | 26/12/2012 | 632.00 | 00042462452400 | ALCINDO LUCAS PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 20 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009386 | 26/12/2012 | 632.00 | 00009467271478 | ALAN SANTANA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 20 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009515 | 26/12/2012 | 1120.00 | 00004178449486 | MARCUS VINICIUS CAVALCANTI DE O.LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RETROESCAVADEIRA NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 14 HRAS MAQUINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009516 | 26/12/2012 | 760.00 | 00069130280400 | GILSON ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SOLDA ELETRICA NA GRADE DE ARA TERRA E CARRO DE CARNE PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009520 | 26/12/2012 | 78.51 | 01165063000160 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162012 | 0009390 | 26/12/2012 | 2600.00 | 00002701417406 | JOSE MARCONE MAGNO CAVALCANTI JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO PIPA NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CISTERNA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O GALDINAO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162012 | 0009393 | 26/12/2012 | 1600.00 | 00002701417406 | JOSE MARCONE MAGNO CAVALCANTI JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO PIPA NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CISTERNA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O GALDINAO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DA FESTA DO AVICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009398 | 26/12/2012 | 775.00 | 00049861590463 | JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO PESSOAL DE APOIO DA 4ª FESTA DO AVICULTOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162012 | 0009439 | 26/12/2012 | 6500.00 | 00002701417406 | JOSE MARCONE MAGNO CAVALCANTI JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO PIPA NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CISTERNA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O GALDINAO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162012 | 0009440 | 26/12/2012 | 11700.00 | 00002701417406 | JOSE MARCONE MAGNO CAVALCANTI JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO PIPA NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CISTERNA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O GALDINAO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009394 | 26/12/2012 | 2500.00 | 00097821934453 | CLOVES OLIVEIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 31 PLACAS DE CIMENTO P/A GALERIA DE ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009396 | 26/12/2012 | 1200.00 | 00039564770491 | BENEDITO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADAS DE ESTACAS E MOROES DE MADEIRA P/A CERCA ONDE FUNCIONARA A COOPERATIVA DE RECICLAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009403 | 26/12/2012 | 4000.00 | 00003068379431 | ODAIR JOSE DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE, P/COLETA E TRANSPORTE DE LIXOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009422 | 26/12/2012 | 1800.00 | 00005233620480 | AROLDO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0009431 | 26/12/2012 | 6500.00 | 00020627963404 | PAULO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE, NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009384 | 26/12/2012 | 80.00 | 00099170701415 | MARTINHO JOSE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009388 | 26/12/2012 | 1200.00 | 00001573695440 | MAGNO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CAICARA P/HOSPITAL DA SEDE DO MUNICIPIO E O PSF DO DISTRITO DE NAZARE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009395 | 26/12/2012 | 400.00 | 00073941255487 | ROSIMERE TAVARES BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009397 | 26/12/2012 | 4500.00 | 00064378730430 | ROSICREUDA ALVES LUSTOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO C/ESTA EDILIDADE, CONF. ART.585 INCISO II, DO CPC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009399 | 26/12/2012 | 640.00 | 00095301550420 | JUAREZ SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, KGB-5813, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/O PSF DO ARRUDA E O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0009407 | 26/12/2012 | 1200.00 | 00025109650420 | OTACILIO GENEZIO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO HABITANTES DAS COMUNIDADES DO ST.AMARO, CABECA DO BOI, MALHADA DO RIO E CATOLE P/A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0009408 | 26/12/2012 | 1200.00 | 00025109650420 | OTACILIO GENEZIO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO HABITANTES DAS COMUNIDADES DO ST.AMARO, CABECA DO BOI, MALHADA DO RIO E CATOLE P/A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009413 | 26/12/2012 | 1100.00 | 00002836423439 | JANAILTON DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DE VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO P/O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0009414 | 26/12/2012 | 1200.00 | 00025109650420 | OTACILIO GENEZIO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO HABITANTES DAS COMUNIDADES DO ST.AMARO, CABECA DO BOI, MALHADA DO RIO E CATOLE P/A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009425 | 26/12/2012 | 1500.00 | 00007194069431 | TIAGO BEZERRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DO ST.NAZARE, PSF DE NAZARE C/TAMBEM CAMPINA GRANDE, REF.AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009426 | 26/12/2012 | 1500.00 | 00007194069431 | TIAGO BEZERRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DO ST.NAZARE, PSF DE NAZARE C/TAMBEM CAMPINA GRANDE, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009433 | 26/12/2012 | 1600.00 | 00025108581491 | JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/HOSPITAIS DE POCINHOS, C.GRANDE, J.PESSOA E RECIFE-PE, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009435 | 26/12/2012 | 1052.00 | 00003272475419 | MARCOS ANTONIO ARAUJO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ VEICULO LOCADO (NPY-7239) NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS: MARIS PRETO, CHUCALHEIRA E VIZINHANCA P/O HOSPITAIS DAS CIDADES DE POCINHOS E CAMPINA GRANDE, REF.A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009436 | 26/12/2012 | 300.00 | 00060273038400 | JOAO JESUINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, ESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009442 | 26/12/2012 | 1807.00 | 12264352000133 | ESPEDITO HERMINIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0009443 | 26/12/2012 | 2265.70 | 12264352000133 | ESPEDITO HERMINIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009518 | 26/12/2012 | 50.00 | 00056942117404 | ANTONIO SERGIO P.DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO ALUNOS QUE ESTUDAM NO IFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009519 | 26/12/2012 | 250.00 | 00056942117404 | ANTONIO SERGIO P.DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO ALUNOS QUE ESTUDAM NO IFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009575 | 26/12/2012 | 6400.00 | 00004308707447 | FABIO SOARES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.ANTONIO LUIZ COUTINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009389 | 26/12/2012 | 300.00 | 00056389531168 | EDNALDO DANIEL BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR DESPESAS C/DE ALUGUEL SOCIAL REF.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012, P/OS MORADORES DO ANTIGO IPASE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009401 | 26/12/2012 | 2375.00 | 00006788390428 | FABRICIA MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009402 | 26/12/2012 | 2836.00 | 00006788390428 | FABRICIA MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009410 | 26/12/2012 | 3500.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BUTIJOES GLP 13 KG DESTINADO AO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009411 | 26/12/2012 | 3500.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BUTIJOES GLP 13 KG DESTINADO AO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/09/2011 A 01/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152012 | 0009420 | 26/12/2012 | 6300.00 | 00003337901468 | EUDECI CLEMENTINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AS FAMILIAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 26/12/2012 | 3150.00 | 97532342000194 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO BTR-1017 P/ATENDER NO TRANSPORTE DE TRABALHADORES DE POCINHOS A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | JANTAR NATALINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 26/12/2012 | 375.00 | 00002325809447 | JOSIMAR PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PREPARO DE REFEICOES NA CEIA DE NATAL DO DISTRITO DE NAZARE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | JANTAR NATALINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009428 | 26/12/2012 | 545.00 | 00002325809447 | JOSIMAR PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADA AO PREPARO DE REFEICOES NA CEIA DE NATAL DO DISTRITO DE NAZARE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0009434 | 26/12/2012 | 900.00 | 00005252854408 | AILTON RUDNEY MIRANDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA: MOF-4622 A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0009444 | 26/12/2012 | 5927.85 | 14628421000176 | HNM Comércio de Alimentos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 26/12/2012 | 6124.50 | 14628421000176 | HNM Comércio de Alimentos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 26/12/2012 | 630.00 | 00018964768809 | GHISLENE DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE LEITE E FUBA DE MILHO, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DE BAIRROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009540 | 27/12/2012 | 1750.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009525 | 27/12/2012 | 30.00 | 00002619068444 | RUBENS DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | CONST.AMPL.E REF.DE UNID. ESCOLARES E QUADRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009526 | 27/12/2012 | 25000.00 | 12698017000143 | LIMEIRA & AMORIM SERVIÇOS DE CONST.CIVIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO P/SERVICOS EXECUTADOS NA RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS, CRECHE IRMA SANTANA, JOSE M.DOS SANTOS, CASTRO ALVES, MARIA B.SAMPAIO JOSE A. E SANTA TEREZINHA. | 00142012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009524 | 27/12/2012 | 142.16 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009527 | 28/12/2012 | 3663.34 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009528 | 28/12/2012 | 0.12 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (210.270-6) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009529 | 28/12/2012 | 1.89 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (283.141-4) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009536 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.654-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009537 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.654-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009538 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009542 | 28/12/2012 | 1143.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009543 | 28/12/2012 | 64.65 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.654-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009561 | 28/12/2012 | 6500.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009562 | 28/12/2012 | 300.00 | 00006778273429 | EMANUEL AMORIM DE MORAES FIGUEIROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DAS DOCUMENTACOES (RECEITAS E DESPESAS) PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009535 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (5.918-8) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009546 | 28/12/2012 | 1200.00 | 00040908887434 | LUZINETE DINIZ RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO KFV-1781 NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: ENGENHO VELHO, GALOINHA DO ARRUDA, RAPOSA, ST. ARRUDA E POVOADO DO ARRUDA P/A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009548 | 28/12/2012 | 950.00 | 00003518459414 | MANOEL ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NO ST.SERRA DA RAPOSA P/O GRUPO ESCOLAR DO SITIO RAPOSA, A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009550 | 28/12/2012 | 530.00 | 00002490152424 | EDSON LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS (MNE-0651) EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ST.INCO P/O GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ST.TEOTONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009551 | 28/12/2012 | 780.00 | 00075369958491 | PAULO INOCENCIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍTIOS: CACHOEIRA DE BAIXO, CACHOEIRA CIMA E RIACHO FUNDO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009573 | 28/12/2012 | 425.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009577 | 28/12/2012 | 60.00 | 00004891152419 | MARIA JOSÉ ALMEIDA MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: JUA, MALHADA DOS BOIS, CAUBEIRA E GROTINHA P/O GRUPO DO ST.BOQUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009530 | 28/12/2012 | 850.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS N AMANUTENCAO DA REDE INTERNA DA SEDE DA PREFEITURA E DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009533 | 28/12/2012 | 60.00 | 00004960816406 | PRISCILA COSTA DE SOUZA PORTO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 28/12/2012 | 3333.33 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FERIAS 2011/2012 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009541 | 28/12/2012 | 1350.00 | 05804172000131 | LUPA - LEITURA E ACOMP. PROCESSUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO O DIARIO DA JUSTICA DA PARAIBA, DIARIO DA JUSTICA SJP/PB -5ª REGIAO, TRT - 13º REGIAO, TRE E TCE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 28/12/2012 | 7500.00 | 12425984000131 | Newton Nobel Sobreira Vita Advogados ASS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS C/ASSESSORAMENTO JURIDICO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009564 | 28/12/2012 | 7800.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ASSESSORIA JURIDICA REPRESENTANDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS JUNTO AOS TRIBUNAIS DO TJ, TRT, STF, STJ E TST, REF.AO MES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009566 | 28/12/2012 | 1500.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO, CONFECCAO, ELABORACAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009582 | 28/12/2012 | 3000.00 | 00003481472447 | Danila Raniere Leite Brasileiro Rocha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS AREAS ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (CONSULTORIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009584 | 28/12/2012 | 1500.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO, CONFECCAO, ELABORACAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTEN€AO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009585 | 28/12/2012 | 1890.00 | 00017611644491 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REPETIDORA DE TB DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009578 | 28/12/2012 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FERIAS 2011/2012 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009534 | 28/12/2012 | 110.00 | 00006348560490 | GEANE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE LEITE NESTONEGO P/COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DE SEUS FILHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009581 | 28/12/2012 | 1052.00 | 00003272475419 | MARCOS ANTONIO ARAUJO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ VEICULO LOCADO (NPY-7239) NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS: MARIS PRETO, CHUCALHEIRA E VIZINHANCA P/O HOSPITAIS DAS CIDADES DE POCINHOS E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009583 | 28/12/2012 | 600.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO, CONFECCAO, ELABORACAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009549 | 28/12/2012 | 600.00 | 00071109340478 | ANTONIO CLAUDINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (MNS-7090) NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO ST.TANQUES E CINCUNVIZINHOS P/HOSPITAL DE POCINHOS E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009559 | 28/12/2012 | 13597.08 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009560 | 28/12/2012 | 50728.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009565 | 28/12/2012 | 600.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO, CONFECCAO, ELABORACAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009568 | 28/12/2012 | 18785.20 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009569 | 28/12/2012 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009570 | 28/12/2012 | 769.83 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA E SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 28/12/2012 | 630.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009576 | 28/12/2012 | 316.00 | 00067563678468 | EPITACIO LUCINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009587 | 28/12/2012 | 9600.00 | 00005709934402 | CELMAR MARINHO MANEGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/TRATOR DE ESTEIRA NA RESTAURACAO DE PEQUENAS E MEDIAS BARRAGENS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009588 | 28/12/2012 | 9500.00 | 00072619287472 | VERONICA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/TRATOR DE ESTEIRA NA RESTAURACAO DE PEQUENAS E MEDIAS BARRAGENS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SOPAO/DOACAO/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009586 | 28/12/2012 | 2600.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE A DISPOSICAO DA SEC.DE ASSISTENCOA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 28/12/2012 | 3500.00 | 00041923855468 | LENILSON COSTA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PESTADOS C/APRESENTACAO MUSICAL "CAPILE E BANDA" NO DIA 22/06 NO ARRAIAL DO CARIRI/2012 NOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO EM PRACA PUBLICA NESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUST., COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIV.IND.COM.E EMPEEND.TURISTICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009572 | 28/12/2012 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 131C SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INDUSTRIA, COM.E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009531 | 28/12/2012 | 170.00 | 00004908237425 | SERGIO RICARDO ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E NO TCE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009532 | 28/12/2012 | 150.00 | 00004908237425 | SERGIO RICARDO ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A CEHAP, CENTRO ADMINISTRAVIVO ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0009547 | 28/12/2012 | 1560.00 | 00003910235433 | MARIA DE LOURDEA DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE METRALHAS E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS P/MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009552 | 28/12/2012 | 1760.00 | 70097282000172 | J.P.DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO TANQUE DE NOVA BRASILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009553 | 28/12/2012 | 2697.00 | 70097282000172 | J.P.DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009567 | 31/12/2012 | 4.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (215.654-7) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009579 | 31/12/2012 | 1.05 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (85.020-9) REF.AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024