| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2012 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA VEICULACAO DE INFORMATI-VO MUNICIPAL, DESTACANDO OBRAS E SERVICOS DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01 A 31/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2012 | 500.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE MATERIASDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 15 A 31/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2012 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA ESTA-DUAL DE INFRA ESTRUTURA, NO DIA 03/01/2012,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2012 | 1315.00 | 00001498520456 | ANGEL ANTONIO FELIZZOLA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE UM JANTAR,POR OCASIAO DA CONFRATERNIZACAO NATALINA DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0000035 | 03/01/2012 | 1860.00 | 00004287025466 | ALEXANDRE SILVA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 1.550 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS DE 0 A2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO PERIODO DE01 A 31/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 04/01/2012 | 150.00 | 13823176000195 | POLYCHAVES/ROBSON SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 01 (UMA) COPIA DE CHAVE CODIFICADA COM SERVICOS DE INGNICAO DO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACAMNI-4923, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2012 | 80.00 | 13823176000195 | POLYCHAVES/ROBSON SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO REVESTIMENTO FUME DO VEICULO GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 04/01/2012 | 850.00 | 00030082358400 | ROBERTO GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR VALMET 68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 05/01/2012 | 245.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOSODONTOLOGICOS, PERTENCENTE A UNIDADE DE SAUDEDA FAMILIA (PSF II) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 05/01/2012 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AO AVISO DO RESULTADO DAS TOMADAS DE PRECOS DE N§s 001 E 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0000116 | 06/01/2012 | 18360.00 | 12929740000196 | MURALHA CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TERRAPLENAGEM REALIZADONAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE A TERCEIRA MEDICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0000124 | 06/01/2012 | 7000.00 | 12929740000196 | MURALHA CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TERRAPLENAGEM REALIZADONAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CON-CLUSAO DA NOTA FISCAL N. 000036 SERIE A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 09/01/2012 | 89.99 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE SEDEX DE DOCUMENTOSDE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 09/01/2012 | 500.00 | 00002851163477 | ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO DO GRUPO DEFORRO PE DE SERRA (FORRO DE CABO A RABO), POROCASIAO DAS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZACAONATALINA COM OS DESPORTISTAS, REALIZADA NAQUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 09/01/2012 | 240.00 | 00092807950400 | SEVERINO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ARBITRO EM PARTIDAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, EDI-CAO 2011/2012, REALIZADAS NOS DIAS 04 E 08/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 09/01/2012 | 350.00 | 00003559769434 | JOAO RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MNI-1527PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITA-RIOS PARA A CIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 09/01/2012 | 2700.00 | 09588178000170 | FABRICIO E MICHAEL JALES DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE EXTINTORES AP 10LTS, DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 09/01/2012 | 14643.42 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TRI-GESIMA PRIMEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO DEDEBITOS PREVIDENCIARIOS FIRMADO EM MAIO DE2009. ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 09/01/2012 | 350.00 | 00002571261479 | JOAO BATISTA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE TEXTOS EDIVULGACOES DE ACOES PUBLICAS ADMINISTRATIVASDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 09/01/2012 | 120.40 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS (SEDEX) NO ENVIO DE DOCUMENTOSDE INTERESSSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 09/01/2012 | 416.00 | 00025182477856 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO DE PLACA KJO-4295, CONDUZINSO SERVIDORES DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDA-DES DE GUARABIRA, BELEM, SOLANEA E ARARUNA,LOCALIDADES DA ZONA RURAL, E NO AMBITO DA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 09/01/2012 | 1200.00 | 00002652861409 | CARLOS ANTONIO DA COSTA SEGUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS MECANICOS NA REVISAO DA BOMBA INJETORA, BICOS INJETORES E REVISAO NO SISTEMA DE ALIMENTACAO DE COMBUSTIVEL, REALIZA-DOS NOVEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 09/01/2012 | 320.00 | 00073861553449 | JOSE ISIDORIO DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DA MOTO DE PLACA MNZ-0192, PARA PRESTARSERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, TRANS-PORTANDO A TECNICA DE ENFERMAGEM DA SEDE DOMUNICIPIO PARA O POSTO DE SAUDE ANCORA DO PSFIV DA COMUNIDADE DE SERRA DA JUREMA DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 09/01/2012 | 320.00 | 00028848861415 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DA MOTO DE PLACA MNT-4596, PARA PRESTARSERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, TRANS-PORTANDO A TECNICA DE ENFERMAGEM DA SEDE DOMUNICIPIO PARA O POSTO DE SAUDE ANCORA DO PSFIV DA COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 09/01/2012 | 45.80 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DECORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 09/01/2012 | 2100.00 | 09588178000170 | FABRICIO E MICHAEL JALES DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE EXTINTORES AP 10LTS, DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 09/01/2012 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, NO DIA 09/01/2012, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N. 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 09/01/2012 | 635.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DE CONSUMO DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTEAO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0000183 | 09/01/2012 | 1300.00 | 00082628939487 | JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CAMIONETA DE PLACA KJB-9452,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/01/2012 | 232.00 | 00003437210408 | JOSENILDO FREITAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MNU-7892, CONDUZINDO SERVIDORESDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERI-DA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALI-DADES DA ZONA RURAL, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/01/2012 | 190.19 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E UMA GARRAFATERMICA, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA OFERECI-DO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/01/2012 | 124.80 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMO BARRETO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE COPIAS XERO-GRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/01/2012 | 450.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO AUTOMATICO EFETUADO NA C/ ICMS N§ 8.151-5REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERA-CAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/01/2012 | 64156.18 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS EM FAVOR DELUZIA C. DOS SANTOS E OUTROS, CONFORME MANDA-DO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, PORDETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRA-BALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/01/2012 | 6629.85 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 10.01.12 - 2.708,76 20.01.12 - 977,55 27.01.12 - 323,19 30.01.12 - 2.620,35 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/01/2012 | 158.79 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP NOS DIAS: 10.01.12 - 0,24 - ITR 11.01.12 - 64,35 - CIDE 18.01.12 - 92,82 - FUNDO ESPECIAL 30.01.12 - 0,13 - ITR 31.01.12 - 1,25 - ICMS/DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/01/2012 | 83.20 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMO BARRETO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE COPIAS XERO-GRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/01/2012 | 250.00 | 00006779989452 | JOAO ELINALDO PEDROSA DE FREITAS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MNM-4637, CONDUZINDO SERVIDORESDA SECRETARIA DE TRANSPORTES PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIAEM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/01/2012 | 392.00 | 00003062194413 | JOSE SEBASTIAO ALVES FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS EVENTUAIS REALI-ZADAS NA MOTO DE PLACA MOU-3015, CONDUZINDODOCUMENTOS E SERVIDORES LIGADOS A SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIANAS CIDADES DE GUARABIRA E BELEM, LOCALIDA-DES DA ZONA RURAL E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 11/01/2012 | 263.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO TELEFONE MOVEL FIXO, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 11/01/2012 | 2000.00 | 00003374795420 | FABIO JUNIOR FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DOVEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 11/01/2012 | 116.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 11/01/2012 | 1095.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A RE-POSICAO NO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACAMNI-4923, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 11/01/2012 | 140.00 | 00073861561468 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DO TRATOR VALMET 68, E CARROCAO DACOLETA DO LIXO, PERTENCENTES A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 12/01/2012 | 39.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DE CONSUMO DO TEFEFONE FIXO, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 12/01/2012 | 134.00 | 07395989000200 | AGCLEAN LOC.DE MAO DE OBRA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE UTENSILIOS, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 12/01/2012 | 387.00 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMO BARRETO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE COPIAS XERO-GRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 12/01/2012 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DAS FINAN-CAS, NO DIA 12/01/2012, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N. 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 12/01/2012 | 3091.46 | 35544485000169 | ANTONIO SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 16/01/2012 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, NO DIA 16/01/2012, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N. 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 16/01/2012 | 1062.95 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIASDE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFI-CIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 16/01/2012 | 1400.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 16/01/2012 | 2277.00 | 05818799000141 | EDIJALMA BARBOSA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE UTENSILIOS, DESTINADOS A IMPLANTACAODO PROJETO DE INCLUSAO PRODUTIVA PRODUCAO DEBOLO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 17/01/2012 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO NA CONTA ICMS N§ 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 17/01/2012 | 2957.68 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECO-LHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 17/01/2012 | 2969.15 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECO-LHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 17/01/2012 | 150.00 | 07931789000143 | PECAUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E MAO DE OBRA, REALIZADOS NO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 17/01/2012 | 653.00 | 07931789000143 | PECAUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAMOQ-2161, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 18/01/2012 | 904.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, DESTI-NADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 18/01/2012 | 545.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 18/01/2012 | 120.00 | 00046092153491 | PETRONIO CAVALCANTE MAURICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CA-PACITACAO E ATUALIZACAO PARA EMITIR CARTEIRASDE IDENTIDADE, NO INSTITUTO DE POLICIA CIEN-TIFICA (IPC) , NOS DIAS 23, 24 E 25/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 18/01/2012 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA ESTA-DUAL DE PLANEJAMENTO, NO DIA 18/01/2012, CON-FORME LEI MUNICIPAL DE N. 005DE 06 DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 18/01/2012 | 300.00 | 00076075176420 | MARIA LUCINEIDE NUNES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE CHAMADASCOM O CARRO DE SOM DE PLACA BGF-1874, POR OCASIAO DAS MATRICULAS ABERTAS PARA O ANO LETIVODE 2012 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 19/01/2012 | 1625.00 | 00067541640425 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA DEDETIZACAO DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 19/01/2012 | 2290.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSICAO NO TRATOR VALMET 68, PERTENCENTE A SECRETARIA DEAGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 19/01/2012 | 125.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UMA) BOMBA PARA GRAXA 7 KILOS,DESTINADA AO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTEA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 19/01/2012 | 300.00 | 00046092064472 | GILMAR SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PEDREIERO EMPEQUENOS REPAROS REALIZADOS EM DIVERSOS PRE-DIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 19/01/2012 | 312.00 | 00005073854462 | JOAO FELIPE DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO DE NQK-3249,CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DA ZONA RURAL E NO AMBITODA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 19/01/2012 | 2700.00 | 00008160719426 | ERINALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO CAMINHAO DE PLA-CA MNJ-4893, NO TRANSPORTE DE 54 CARRADAS DELIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 19/01/2012 | 470.66 | 00009782792713 | VANDERLEI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA MANUTEN-CAO E RECUPERACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS,LIMPEZA, DESOBSTRUCAO E RECUPERACAO DE GALE-RIAS EM RUAS, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/01/2012 | 360.00 | 07228268000124 | JOSILENE TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FAIXAS PARAA DIVULGACAO DAS ELEICOES DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 22/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 23/01/2012 | 250.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE FUNERAL E TRANSLADO PARASEPULTAMENTO DE FALECIDO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N. 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 23/01/2012 | 100.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE FUNERAL E TRANSLADO PARASEPULTAMENTO DE FALECIDO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N. 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 23/01/2012 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO SISTEMA DE DOACAO DE BENEFICIOS EVEN-TUAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALRELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO | CONSTRUIR MELHORIAS SANITµRIAS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000892 | 23/01/2012 | 14277.82 | 10565155000129 | VERTICAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO BOLE-TIM DA SEXTA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOSDE CONSTRUCAO DE 62 MODULOS SANITARIOS NAS LOCALIDADES DE TANQUES, BOA ESPERANCA, CACIMBA,PACOVA, CAFELIS, ALTO DA MATRIZ E LADEIRA DEPEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO CONVENIO CV1150/2006/FUNASA. | 00322010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 23/01/2012 | 650.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A HOMOLOGACAO E AD-JUDICACAO E EXTRATOS DAS TOMADAS DE PRECOS DEN.s 001, 002 E 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 23/01/2012 | 420.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAISDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFI-CIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072010 | 0000787 | 23/01/2012 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU-GUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, CON-TABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E FOL-HA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 23/01/2012 | 1280.00 | 04757322000130 | R G PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXADE INSCRICAO DO SEMINARIO CUJO TEMA ERROS EVITAVEIS NA GESTAO DOS FUNDOS DE SAUDE, QUE SE-RA REALIZADO NA CIDADE DE RECIFE, NOS DIAS02 E 03/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 23/01/2012 | 142.80 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS A PRECAO DA EQUIPE DE FUTSAL MANCHESTER, CAMPEA DOTORNEIO DE REINAUGURACAO DA QUADRA DE ESPOR-TES DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 23/01/2012 | 252.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. E IND. DE CONFECCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A PRE-MIACAO DA EQUIPE DE FUTSAL DO MANCHESTER CAM-PEA DO TORNEIO DE REINAUGURACAO DA QUADRA DEESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORAAPARECIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 23/01/2012 | 56.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE TROFEUS, DESTINADOS A PREMIACAO DASEQUIPES QUE SE APRESENTARAM NO TORNEIO INICIODE FUTSAL SUB 11/12 E SUB 13/14 VANOS, REALI-ZADO NA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICI-PAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 23/01/2012 | 406.50 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE TROFEUS, DESTINADOS A PREMIACAO DASEQUIPES QUE PAETICIPARAM DO TORNEIO INICIO DOCAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, EDICAO 2011/2012, REALIZADO NA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 23/01/2012 | 599.40 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE BOLAS DE FUTSAL, DESTINADOS AO CAM-PEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL EDICAO 2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 23/01/2012 | 1114.70 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AEQUIPE DO INTERNACIONAL FUTEBOL CLUBE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 23/01/2012 | 102.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AEQUIPE DO BAYER FUTEBOL CLUBE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 23/01/2012 | 628.74 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AEQUIPE DO LIVERPOOL FUTEBOL CLUBE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 23/01/2012 | 109.20 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS A AS-SOCIACAO DE FUTSAL "AMIGOS DE PIRPIRITUBA"DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 23/01/2012 | 177.50 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AEQUIPE DO UNIAO FUTEBOL CLUBE SUB 15/16 E SUB17/18, REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO NA COPARURAL EDICAO 2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 23/01/2012 | 250.80 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AOSATLETAS DE TAEKWONDO NO INCENTIVO A PRATICADE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 23/01/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA F.P.M. N§90.043-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MUNICI-PIO PARA UBAM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 23/01/2012 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA QSE, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 24/01/2012 | 1500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NASECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 24/01/2012 | 358.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVI-DORES DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 24/01/2012 | 64.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVI-DORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(MDE-25%), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 24/01/2012 | 220.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVI-DORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 24/01/2012 | 192.00 | 11941995000101 | PERSONALIZE IND.E COM.DE CONFECCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE SHORTES EMMALHA, DESTINADOS A EQUIPE DO INTERNACIONALFUTEBOL CLUBE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 24/01/2012 | 330.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AEQUIPE DO INTERNACIONAL FUTEBOL CLUBE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 24/01/2012 | 625.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (MDE-25%),RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 24/01/2012 | 7210.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO ENSINOINFANTIL (EFETIVOS/IPAM), LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 24/01/2012 | 7553.68 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (MDE-25%), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 24/01/2012 | 872.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONA-DA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 24/01/2012 | 1032.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA DO ENSINOINFANTIL (EFETIVOS-INSS), LOTADA NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 24/01/2012 | 100309.32 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGIS-TERIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 24/01/2012 | 24105.73 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGIS-TERIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 24/01/2012 | 5891.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO ENSINOINFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 24/01/2012 | 48210.52 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS/IPAM), LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 24/01/2012 | 6950.81 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS/IPAM), LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 24/01/2012 | 2255.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURAE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 24/01/2012 | 812.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA(INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 24/01/2012 | 1500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NASECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 24/01/2012 | 2403.23 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 24/01/2012 | 32.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA), RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 24/01/2012 | 9.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 24/01/2012 | 249.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 24/01/2012 | 22.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 24/01/2012 | 3.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DA SER-VIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DEDE SAUDE E SANEAMENTO (PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 24/01/2012 | 3.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DO SER-VIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 24/01/2012 | 3.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DO SER-VIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 24/01/2012 | 6.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 24/01/2012 | 25.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (PROGRAMA SAUDE BUCAL), RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 24/01/2012 | 70.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 24/01/2012 | 2044.85 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SENHORA DA LUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 24/01/2012 | 625.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 24/01/2012 | 46892.54 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 24/01/2012 | 2312.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 24/01/2012 | 15326.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 24/01/2012 | 1875.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DE SANEAMENTO (AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 24/01/2012 | 8000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DO PROFISSIONAL CONTRATADO, LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (PROGRAMASAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 24/01/2012 | 1820.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 24/01/2012 | 2200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (PROGRAMASAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 24/01/2012 | 30752.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 24/01/2012 | 18200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 24/01/2012 | 8000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DO PROFISSIONAL CONTRATADO, LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, (PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 24/01/2012 | 15102.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (PROGRAMA SAUDE BUCAL), RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 24/01/2012 | 5950.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 24/01/2012 | 3848.87 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SENHORA DA LUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 24/01/2012 | 508.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELO SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 24/01/2012 | 13822.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 24/01/2012 | 4812.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 24/01/2012 | 9693.68 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 24/01/2012 | 1250.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PRO-VENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 24/01/2012 | 2500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PEN-SIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 24/01/2012 | 1000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PEN-SAO, CONFORME ACAO DE INDENIZACAO N§ 00010.2008.010.13.00-7, RELATIVO AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 24/01/2012 | 7549.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 24/01/2012 | 9000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 24/01/2012 | 39606.18 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 24/01/2012 | 6413.65 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 24/01/2012 | 13815.72 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 24/01/2012 | 3.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 24/01/2012 | 3125.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 24/01/2012 | 3920.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 24/01/2012 | 10224.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 24/01/2012 | 2525.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 24/01/2012 | 3895.52 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 24/01/2012 | 2620.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (PETI), RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 24/01/2012 | 3035.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (PROJOVEM ADOLESCENTE), RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 24/01/2012 | 1500.00 | 00006260676425 | HENRIQUE TOSCANO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ASSOSSOR JURI-DICO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 25/01/2012 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE ARTICULACAO DO ESTADO, NO DIA 25/01/2012, CONFOR-ME LEI MUNICIPAL DE N. 005 DE06 DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 26/01/2012 | 40.00 | 00046092153491 | PETRONIO CAVALCANTE MAURICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA RECEBER CARTEIRASDE TRABALHO INFORMATIZADAS, JUNTO AO MINISTE-RIO DO TRABALHO E EMPREGO, NO DIA 19/01/2012,CONFORME LEI MUN. DE N. 005 DE 06/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 26/01/2012 | 40.00 | 00046092153491 | PETRONIO CAVALCANTE MAURICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA ENTREGAR E RECEBERCARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS, JUNTOAO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, NO DIA27/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 26/01/2012 | 300.00 | 00092771505487 | ANTONIO DE FREITAS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS REALIZADAS NO VEICULO UNODE PLACA MMR-3886, CONDUZINDO SERVIDORES DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILI-DADE NAS CIDADES DE GUARABIRAE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 26/01/2012 | 125.00 | 00059651750782 | JOAO BATISTA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GEM REALIZADA NO VEICULO VOYAGE DE PLACA MMR-9297, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE DA LOCALIDADE DE PAU D'ARCO NESTE MUNI-CIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 26/01/2012 | 900.00 | 00002551408431 | RENATO RAMALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA KFY-7706, CON-DUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E CIRURGIASDE CATARATAS REALIZADAS EM HOSPITAIS E CLINI-CAS DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 26/01/2012 | 75.00 | 00092809189404 | VALDIR FERREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXADE ARBITRAGEM DA COPA DO INTERIOR EDICAO 2011EM PARTIDA REALIZADA ENTRE AS EQUIPES DO JU-VENTUS DE PIRPIRITUBA E SAO JOSE DE LAGOA DEDENTRO, QUE SERA REALIZADA NESTA CIDADE, NODIA 29/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 26/01/2012 | 450.00 | 00057693730400 | JOSE SOLINALDO DE SENA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O VEICULO CAMINHAO DEPLACA MN0-4130, NO TRANSPORTE DE 09 CARRADASDE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PUBLI-CAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 26/01/2012 | 320.00 | 00069115214400 | FLAVIO JOSE CAMELO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOU-8818, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO PERIODO DE 18/12/2011 A 17/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 27/01/2012 | 50.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TA€AO DE SERVI€OS NA FORMATACAO COM BACKUP EMMICRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOL-VIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 27/01/2012 | 355.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM RECARGAS DE TONNERS E MANUTENCAO EM CPU DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 27/01/2012 | 100.00 | 00006940989730 | JOSE DINIZ CECILIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO ROCO DO MATO E ABERTURADE VALAS NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO A LOCA-LIDADE DE PACOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 27/01/2012 | 200.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARA-BRISAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO E RECOLAGEM DOPARABRISA DO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 27/01/2012 | 720.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE CARTUCHOS E PECAS, DESTINADOS AS IM-PRESSAORAS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN-TO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 27/01/2012 | 675.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS,MANUTENCAO EM IMPRESSORAS E MANUTENCAO EM CPUCONSERTO DE CARREGADOR DE NOTEBOOK E FORMATA-CAO EM CPU DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 27/01/2012 | 790.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM RECARGAS DE TONERS COMTROCA DE CILINDROS DE IMPRESSORAS, PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 27/01/2012 | 450.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE 02 NOBREAK SMS 1200VA DESTINADO A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/01/2012 | 3390.45 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DOSDEBITOS CONFESSADOS EM GFIP (DCG) DE N§39.970148-6, 39.993760-9, 39.997907-7,39.997903-4 E 40.015476-5, FIRMADO COM ESTAEDILIDADE EM 60 MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/01/2012 | 1106.82 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DOSDEBITOS CONFESSADOS EM GFIP (DCG) DE N§39.969963-8 E 39769964-6, FIRMADO COM ESTAEDILIDADE EM 60 MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/01/2012 | 6892.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/01/2012 | 500.00 | 00005211367413 | VALTER BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR RESPONSAVELNA PRODUCAO DE VINHETAS PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/01/2012 | 1000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS EM FAVOR DEPAULO FERNANDO E. DE LIMA E OUTROS, CONFORMEMANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5,POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DOTRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/01/2012 | 9782.97 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA VIGE-SIMA QUARTA PARCELA DO PARCELAMENTO, CONFORMELEI N. 11.960/2009, FIRMADO COM ESTA EDILIDA-DE EM 240 MESES, REFERENTE A PARTE DA EMPRE-SA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/01/2012 | 2445.74 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA VIGE-SIMA QUARTA PARCELA DO PARCELAMENTO MP 457/2009, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM 60 MESES,REFERENTE A PARTE DOS SEGURADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/01/2012 | 14749.39 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TRI-GESIMA SEGUNDA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DE-BITOS PREVIDENCIARIOS FIRMADO EM MAIO DE2009, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/01/2012 | 485.92 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIASDE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFI-CIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/01/2012 | 1708.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDI-LIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/01/2012 | 120.00 | 00008526851497 | GEOVANE CASSIANO MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA NPT-5034, CONDUZINDO SERVIDORESDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADE DESERRA DA JUREMA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/01/2012 | 533.20 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/01/2012 | 600.00 | 00010804696489 | VANDERLEY MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DEPEDREIRO PARA REALIZACAO DE PEQUENOS REPAROSEM PEQUENOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JA-NEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/01/2012 | 250.00 | 00022564233449 | JOSE CAMILO DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA DESMONTAGEM DO PRESEPIOPOR OCASIAO DO PERIODO NATALINO NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/01/2012 | 750.00 | 00003374647405 | ANTONIO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA EM PINTURASDE ARMARIOS, BIROS, ESTANTES E MESA PARA MA-QUINA DE DATILOGRAFIA, PERTENCENTES AO ARQUI-VO PERMANENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000092011 | 0002267 | 30/01/2012 | 3200.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NAFUNCAO DE CONTADORA DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052010 | 0002275 | 30/01/2012 | 1400.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PREGOEIRO DES-TA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032011 | 0002283 | 30/01/2012 | 1000.00 | 00005845609402 | PEDRO VICTOR DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURI-DICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/01/2012 | 140.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE TONER, DESTINADO A IMPRESSORA DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/01/2012 | 255.69 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PRI-MEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA OFD-8128, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/01/2012 | 3150.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF I), RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/01/2012 | 348.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA (PSF IIE III) E POSTOS DE SAUDE ANCORAS DAS LOCALIDADES DE VARZEA COMPRIDA, PEDRA D'AGUA E PAUD'ARCO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/01/2012 | 108.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF IV), LO-CALIZADO NA COMUNIDADE DE SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/01/2012 | 2659.80 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0001945 | 30/01/2012 | 1850.00 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CELTA DE PLACA NQD-4185, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0001953 | 30/01/2012 | 1850.00 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO GOL DE PLACA MOW-5093, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/01/2012 | 100.00 | 00007717844494 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O VEICULO CARRO DE SOMDE PLACA MMZ-8231, NA DIVULGACAO DE CHAMADASDE SERVICOS DE EMERGENCIA DO SAMU, DE RESPON-SABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN-TO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/01/2012 | 325.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM LAVAGENS DOS VEICULOSDUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, SAVEIROAMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, GOL DE PLACAMOW-5093, CELTAS DE PLACAS NQD-3955 E NQD-4185, E UNO DE PLACA MMX-3962, PERTENCENTES ASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0002305 | 30/01/2012 | 596.80 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CELTA DE PLACA NQD-3955, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A10/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0002313 | 30/01/2012 | 1253.20 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO UNO DE PLACA PFH-2540, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A31/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/01/2012 | 1109.80 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0002135 | 30/01/2012 | 951.60 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA NPS-7844,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 01 A 10/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/01/2012 | 1253.20 | 08750683000106 | ALK LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO GOL DE PLACA NQC-4795, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEI-TO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 31/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/01/2012 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO JUNTO A DIVERSOS ORGAOS, NO DIA 30/01/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 005 DE 06DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/01/2012 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIO E DIVULGA-CAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/01/2012 | 40.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM LAVAGEM DO VEICULO STRA-DA DE PLACA NPS-7844, LOCADO AO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0002259 | 30/01/2012 | 3500.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURI-DICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/01/2012 | 470.00 | 00010442027427 | JONATHAN TERTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ROCO DE MATO E ABERTURADE VALAS NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO A LOCA-LIDADE DE ITAMATAI, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/01/2012 | 470.00 | 00011027759408 | ANDRE ICARO HENRIQUE DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ROCO DE MATO E ABERTURADE VALAS NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO A LOCA-LIDADE DE ITAMATAI, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/01/2012 | 941.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOSARTEZIANOS, LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES DOSSITIOS NICA E CASTANHA VELHA, ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/01/2012 | 799.80 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/01/2012 | 120.00 | 00007717844494 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O VEICULO QUANTUM CG DEPLACA MMZ-8231 (CARRO DE SOM), NA DIVULGACAODAS CHAMADAS PARA REALIZACAO DAS MATRICULASDO ANO LETIVO DE 2012, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/01/2012 | 593.00 | 00009870039413 | JOSEANDO DOS SANTOS TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS(DVD, ANTENA PARABOLICA, LIQUIDIFICADOR, MI-CROSYSTEM E VENTILADORES), PERTENCENTES A ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSASENHORA APARECIDA, LOCALIZADANA SEDE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/01/2012 | 450.00 | 00063160650430 | ANTONIA DOS SANTOS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 10 (DEZ)TRAJES TIPICOS PARA SEREM UTILIZADOS PELOSPARTICIPANTES DO PASTORIL, FORMADO PELOS ALU-NOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/01/2012 | 580.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM LAVAGENS DOS VEICULOSONIBUS DE PLACA NQF-0535 E MNH-0671, UNO DEPLACA MMT-5683 E MICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/01/2012 | 3178.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL, SECRETARIA DE EDUCACAO E QUADRAS DE ES-PORTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA E DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE SANTALAURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/01/2012 | 1018.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/01/2012 | 30074.82 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMTERCO DE FERIAS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO(EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/01/2012 | 6215.99 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMTERCO DE FERIAS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO(EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/01/2012 | 1780.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMTERCO DE FERIAS DOS SERVIDORES DO ENSINO IN-FANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETATIADE EDUCACAO E CULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/01/2012 | 450.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/01/2012 | 634.91 | 00006171779458 | FRANCISCO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA MANUTEN-CAO E RECUPERACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS DASRUAS OZANETE GONDIM, GOV. ANTONIO MARIZ, VE-READOR JURANDIR DE SOUSA, MISSOES, SAO JOSE,BELA VISTA, FERREIRA DE MELO E CEL. JOSE VIA-NA, E RETIRADA E REPOSICAO DE MEIO FIO DA RUASAO JOSE, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0001759 | 30/01/2012 | 2700.00 | 00001548315494 | ROBSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO CACAMBA DE PLACAMPW-7968, NO TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOSPRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/01/2012 | 1080.00 | 00009870039413 | JOSEANDO DOS SANTOS TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO E MANUTENCAODAS CAIXAS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRI-CA, LOCALIZADAS NAS RUAS NOSSA SENHORA DE FA-TIMA, CAPITAO JOSE VICENTE E TEODULO ALVES DEPAIVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/01/2012 | 650.00 | 00045058750406 | JADEILDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA CONFECCAODAS LAMINAS DO BUDOSO E DO ESCRIPE, E RECUPE-RACAO DA BOMBA HIDRAULICA DO TRATOR AGRALE,PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/01/2012 | 14319.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DEILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/01/2012 | 1215.20 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/01/2012 | 300.00 | 00011049203445 | JOELSON DE FREITAS MUNIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE GALERIAS PU-BLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/01/2012 | 200.00 | 00014100940491 | MARLENE MARIA FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE REFEICOES, POR OCASIAO DA CONFRATERNIZACAONATALINA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/01/2012 | 460.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS,TRATORES, CARROCAO E GRADER DO LIXO E CARRO-CAO DO TRANSPORTE DE CARNES, PERTENCENTES ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/01/2012 | 131.00 | 00073861561468 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DO TRATOR AGRALE 85, CARROCAO DA COLETA DO LIXO E CARROCAO DO TRANSPORTE DE CAR-NES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000062011 | 0002291 | 30/01/2012 | 3200.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/01/2012 | 68.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UM) PEN DRIVE 8GB KINGSTON, DES-TINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO-MICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/01/2012 | 80.00 | 00053088697404 | MARIA DO CARMO SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE SALGADOS, DESTINADOS AO I ENCONTRO DO CO-RAL DO CRAS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/01/2012 | 1519.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 31/01/2012 | 166.00 | 00007143883433 | JOSE EDNALDO PEREIRA PORSIDONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM MICROS,PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL (SETOR DO BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 31/01/2012 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SE-CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SETOR DOBOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 31/01/2012 | 80.00 | 00003986155430 | NIEDJA FABIANA A. DO NASCIMENTO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUN-TOS REFERENTE AS ENCOMENDAS DAS PLACAS DA CA-SA DO BOLO, NO DIA 31/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 31/01/2012 | 800.00 | 00003157693433 | MARCIO TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE INSTRUTOR NOTRABALHO DE RECICLAGEM, DESENVOLVIDO COM OSADOLESCENTES QUE CUMPREM MEDIDAS SOCIO EDUCA-TIVAS E SEUS FAMILIARES, MINISTRADO DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0002895 | 31/01/2012 | 1336.39 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL),DESTINADOS AOS VEICULOS TRATORES VALMET 68 EAGRALE 85 E NEW HOLLAND E SAVEIRO DE PLACAKJB-9452, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 11 A 31/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0002917 | 31/01/2012 | 196.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRATORAGRALE 85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0002925 | 31/01/2012 | 40.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULOSAVEIRO DE PLACA KJB-9452, LOCADO A SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0002933 | 31/01/2012 | 455.62 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINE E DIESEL),DESTINADOS AO TRATOR AGRALE 85 E O VEICULOSAVEIRO DE PLACA KJB-9452, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A10/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0002402 | 31/01/2012 | 3927.86 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL),DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MNH-0671, NQF-0535, MICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752, UNO DE PLACA MMT-5683 E GOL DE PLACAOFF-2639, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 31/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0002411 | 31/01/2012 | 1542.48 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL),DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA NQF-0535, MICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752, UNO DEPLACA MMT-5683 E GOL DE PLACA OFF-2639, PER-TENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 10/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 31/01/2012 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 31/01/2012 | 500.00 | 11070498000185 | RADIO ALTERNATIVA DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0002909 | 31/01/2012 | 572.15 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO GOL DE PLACA NQC-4795, LOCADO AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 11 A 31/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0002941 | 31/01/2012 | 272.44 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO STRADA DE PLACA NPS-7844, LOCADOAO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 01 A 10/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0002437 | 31/01/2012 | 3918.10 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | 4IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL),DESTINADOS AOS VEICULOS DUCATO AMBULANCIA DEPLACA MNI-4923, UNO DE PLACA OFG-3270, UNO DEPLACA MMX-3962, CELTA DE PLACA NQD-4185, GOLDE PLACA MOW-5093 E MOTO DE PLACA NQH-0560,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIO-DO DE 01 A 10/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0002445 | 31/01/2012 | 40.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULOGOL DE PLACA MOW-5093, LOCADO A SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0002453 | 31/01/2012 | 78.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULODUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 31/01/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA01/12/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 31/01/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA05/12/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 31/01/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA06/12/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 31/01/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA09/12/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 31/01/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA13/12/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 31/01/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA15/12/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 31/01/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA16/12/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 31/01/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA19/12/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 31/01/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA20/12/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 31/01/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA26/12/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 31/01/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA28/12/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 31/01/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA30/12/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 31/01/2012 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA02/12/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 31/01/2012 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA06/12/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 31/01/2012 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA07/12/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 31/01/2012 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA08/12/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 31/01/2012 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA12/12/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 31/01/2012 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA13/12/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 31/01/2012 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA14/12/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 31/01/2012 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA21/12/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 31/01/2012 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA22/12/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 31/01/2012 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA23/12/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 31/01/2012 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA27/12/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 31/01/2012 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA29/12/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 31/01/2012 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA02/12/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 31/01/2012 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA05/12/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 31/01/2012 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA07/12/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 31/01/2012 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA09/12/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 31/01/2012 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA12/12/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 31/01/2012 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA14/12/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 31/01/2012 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA16/12/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 31/01/2012 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA19/12/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 31/01/2012 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA21/12/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 31/01/2012 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA23/12/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 31/01/2012 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA26/12/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 31/01/2012 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA28/12/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 31/01/2012 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SE-CRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0002968 | 31/01/2012 | 657.60 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO CELTA DE PLACA NQD-3955, LOCADO AOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 01 A 10/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142010 | 0002976 | 31/01/2012 | 40.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULOCELTA DE PLACA NQD-3955, LOCADO AO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 01 A 10/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0002984 | 31/01/2012 | 1537.12 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULOUNO DE PLACA PFH-2548, LOCADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DEDE 11 A 31/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 31/01/2012 | 1340.77 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 31/01/2012 | 1312.26 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 31/01/2012 | 139.18 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 31/01/2012 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/02/2012 | 889.10 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOS PREDIOSONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMI-LIA (PSF I, PSF II E PSF III) DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0003077 | 01/02/2012 | 5153.63 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL),DESTINADOS AOS VEICULOS DUCATO AMBULANCIA DEPLACA MNI-4923, SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAMOQ-2161 E OFD- 8128, UNO DE PLACA MMX-3962 EOFG-3270, CELTA DE PLACA NQD-3955, GOL DE PLACA MOW-5093 E MOTO DE PLACA NQH-0560, PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE SAUDE D/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/02/2012 | 150.00 | 41198896000142 | CLINICA SANTA INES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME DEULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA EM PACIENTE DESTEMUNICIPIO EM CARATER DE URGENCIA, ATRAVES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/02/2012 | 150.00 | 41198896000142 | CLINICA SANTA INES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME DEULTRASONOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL EM PACIENTEDESTE MUNICIPIO EM CARATER DE URGENCIA, ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/02/2012 | 150.00 | 41198896000142 | CLINICA SANTA INES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME DEULTRASONOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL EM PACIENTEDESTE MUNICIPIO EM CARATER DE URGENCIA, ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/02/2012 | 150.00 | 41198896000142 | CLINICA SANTA INES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME DEULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA EM PACIENTE DESTEMUNICIPIO EM CARATER DE URGENCIA, ATRAVES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 01/02/2012 | 320.00 | 00001035174480 | IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SECRETARIA DESAUDE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE RECIFEPARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA GESTORESCUJO TEMA "ERROS EVITAVEIS NA GESTAO DO FUNDODE SAUDE", NOS DIAS 02 E 03/02/2012, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N. 005 DE 06 DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 01/02/2012 | 250.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO INTERNA E EX-TERNA COM TROCA DE PECAS DANIFICADAS, REALI-ZADOS NO PREDIO DA FARMACIA BASICA E NA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/02/2012 | 365.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEA-MENTO, MONTAGEM DE PNEUS, SOLDA E MAO DE OBRAREALIZADOS NO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DEPLACA MNI-4923, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/02/2012 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA VEICULACAO DE INFORMATI-VO MUNICIPAL, DESTACANDO OBRAS E SERVICOS DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01 A 31/01/2012. 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/02/2012 | 2551.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FA-TURAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOS PRE-DIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/02/2012 | 127.48 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PAES, DESTINADOS AO CAFE DA MANHAOFERECIDO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUC. BµSICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 01/02/2012 | 192.80 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS ELETRO E ELETRONICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, DESTINADO AOVEICULO GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/02/2012 | 300.00 | 00000767687400 | ADENIZE QUEIROZ DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE MINISTRANTE DOI ENCONTRO MOTIVACIONAL PARA OS PROFESSORESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO DIA01/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/02/2012 | 50.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO AR CONDI-CIONADO SPLIT, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 01/02/2012 | 1000.00 | 07627534000191 | MEGAIMAGEM COMUNICACAO VISUAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PLACAS, DESTINADAS A UNIDADE DE PRODUCAO DE BOLOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 02/02/2012 | 1806.98 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SECRETARIADE EDUCACAO E DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLAMUNICIPAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 02/02/2012 | 540.82 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 02/02/2012 | 1520.64 | 08348721000107 | ART TUBO IND. COM. MOV. TUBOLARES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COM FORNECI-MENTO DE MATERIAIS NA CONFECCAO DE 02 (DOIS)PORTOES, DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA ACRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 02/02/2012 | 358.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DO 1/3 (UMTERCO) DE FERIAS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIOLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVOAO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 02/02/2012 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, NO DIA 02/02/2012, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N. 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 03/02/2012 | 2602.50 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS ASATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 03/02/2012 | 1050.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS NA ES-PECIALIDADE EM DERMATOLOGIA COM A FINALIDADEDE DETECCAO DE NOVOS CASOS DE HANSENIASE EMPACIENTES DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA"D" DA SEMANA DA LUTA CONTRA HANSENIASE NESTEMUNICIPIO, NO DIA 30/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 03/02/2012 | 207.00 | 00028775619415 | EDNALVO HELIO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS AO LANCHEOFERECIDO AOS PARTICIPANTES DA PALESTRA CUJOTEMA "LUTA CONTRA A DENGUE", MINISTRADA PELOTECNICO DA 2a REGIAO DE SAUDE, REALIZADA NOAUDITORIO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORAAPARECIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 03/02/2012 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO JORNAL AUNIAO, REFERENTE A LICENCA DA SUDEMA, HOMOLO-GACAO E EXTRATOS DOS PREGOES PRESENCIAS DEN. 0018 E 0019/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 03/02/2012 | 50.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORNAL AUNIAO, REFERENTE A LICENCA DE INSTALACAO DASUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 03/02/2012 | 620.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 03/02/2012 | 300.00 | 00002304930417 | MARCELO ALVES FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS COM OVEICULO MOTO DE PLACA MOO-7344, CONDUZINDOSERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM VISI-TAS REALIZADAS AS ESCOLAS DE DIVERSAS LOCALI-DADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 03/02/2012 | 4420.00 | 11065056000140 | IRIO SILVA DOS REIS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS, DESTINADOS ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 03/02/2012 | 150.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM MICRO COM-PUTADOR, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 03/02/2012 | 1035.32 | 24383176000138 | PAPELARIA BRAGA COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE ADERECOS DE CARNAVAL, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DOS GRUPOS ATENDIDOSNO PAIF (DEFICIENTES E IDOSOS), DURANTE O BAILE E DESFILE DE CARNAVAL, A SE REALIZAR NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 03/02/2012 | 800.00 | 00003157693433 | MARCIO TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE INSTRUTOR DOCURSO DE TRABALHOS DE RECICLAGEM, MINISTRADOSAOS ADOLESCENTES QUE CUMPREM MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS E SEUS FAMILIARES, ATRAVES DA SE-CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 06/02/2012 | 85.00 | 00082628149400 | PEDRO DE PONTES OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE LANCHES SERVIDO AOS JOVENS ATENDIDOS PELOCREAS, DURANTE REUNIOES REALIZADAS NOS DIAS07 E 08/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 06/02/2012 | 500.00 | 00023715782404 | JOSE JAELSON VENANCIO FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO DA ORQUES-TRA DE FREVO, DURANTE A PREVIA CARNAVALESCAPARA AS PESSOAS COM DEFICIENCIA, GRUPO DE IDOSOS E JOVENS USUARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM,REALIZADA NA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MU-NICIPAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, ATRAVES DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 06/02/2012 | 1612.00 | 00002861611413 | IVANILDA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 1.240 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESNADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTES DE0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO PERIODO DE 01 A31/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 06/02/2012 | 2015.00 | 00004287025466 | ALEXANDRE SILVA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 1.550 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS DE 0 A2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO PERIODO DE01 A 31/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 06/02/2012 | 3022.50 | 00004142314491 | JOAO VICENTE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 2.325 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTESDE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 06/02/2012 | 100.00 | 00007717844494 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O VEICULO CARRO DE SOMDE PLACA MMZ-8231, NA DIVULGACAO DAS CHAMADASPARA A ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MU-NICIPIO, REALIZADA NO DIA 22 DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 06/02/2012 | 43.00 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE SEDEX DE DOCUMENTOSDE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 06/02/2012 | 96.00 | 11661960000119 | N.2 IMPRESSORAS GRAFICAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE SERIGRAFIAS DE 24 CABE-CEIRAS DE BANCOS, DESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 06/02/2012 | 100.00 | 00043781020487 | EDSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE SALGADOS, OFERECIDO AOS PROFESSORES PARTI-CIPANTES DO I ENCONTRO MOTIVACIONAL PARA OSPROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REA-LIZADO NOS DIAS 01 E 02/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 06/02/2012 | 120.00 | 11554809000181 | MARIA LUCINETE BRASILINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE UM PAR DE PLACAS, DESTINADAS A REPO-SICAO NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | CONSTRUIR/RECUPERAR CRECHES E UNID EDUC INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 06/02/2012 | 7950.00 | 08296165000164 | CONSTRUTORA SANTA INES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS DE EXECURCAO DE 53 HORAS MAQUINA DE TRATOR DE ESTEIRA PARA TERRAPLENAGEM DO TERRENOQUE SERVIRA PARA A CONSTRUCAO DE UMA CRECHENO LOTEAMENTO OLIVEIRO LUCENA, SITUADO NA SE-DE DO MUNICIPIO. | 00082012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 06/02/2012 | 15.20 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS (SEDEX) NO ENVIO DE DOCUMENTOSDE INTERESSSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 06/02/2012 | 350.00 | 00075919770406 | HELDER DA FONSECA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MOG-6694, CONDUZINDO SERVIDORESDA SECRETARIA DE ADMINISTRCAO E FINANCAS PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DA ZO-NA RURAL, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 06/02/2012 | 120.00 | 11554809000181 | MARIA LUCINETE BRASILINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE UM PAR DE PLACAS, DESTINADA AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA OFD-8128, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 06/02/2012 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE INFRA ES-TRUTURA, NO DIA 06/02/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 06/02/2012 | 490.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DE CONSUMO DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTEAO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 07/02/2012 | 125.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE FILTRO DE OLEO DE MOTOR E OLEO SIN-TETICO, DESTINADA A 1a REVISAO DO VEICULO UNODE PLACA OFG-3270, PERTENCENTE AO PROGRAMASAUDE NA ESCOLA (PSE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 07/02/2012 | 400.00 | 00040354008749 | ANTONIO TRAJANO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE 01 (UM) SOM, POR OCASIAO DAS APRESEN-TACOES CULTURAIS DO PASTORIL, FORMADO PELOSALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO HUMBERTOLUCENA E POESIA ENCENADA, REALIZADA EM PRACAPUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 07/02/2012 | 216.00 | 00003437210408 | JOSENILDO FREITAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MNU-7892, CONDUZINDO SERVIDORESDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERI-DA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALI-DADES DA ZONA RURAL, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUC. BµSICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 07/02/2012 | 140.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM ATACADO DE ANTENAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UM) AMPLIFICADOR CONVERSOR DE RFMOD. SPL 4600, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECI-DA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 07/02/2012 | 1120.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ - COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO DO KIT CI-LINDRO, REVELADOR, LAMINA, SENSOR E BUCHA DOROLO DE PRESSAO, REALIZADOS NA COPIADORA GES-TELMER DSM 715, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 07/02/2012 | 750.00 | 00009431619407 | MARCIO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DEPEDREIRO NA MANUTENCAO E ADEQUACAO DO PREDIOONDE SERA IMPLANTADO O PROJETO DE INCLUSAOPRODUTIVA "PRODUCAO DE BOLO" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 07/02/2012 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA SOBRE A EMISSAO DE DOC NACONTA FMASPBFI DE N§ 10.990-8, EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 08/02/2012 | 450.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO AUTOMATICO EFETUADO NA C/ ICMS N§ 8.151-5REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERA-CAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 08/02/2012 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA SOBRE A EMISSAO DE DOC NACONTA FUS N. 13.836-3, EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 08/02/2012 | 80.00 | 00076075486453 | LAERT OLIVEIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTI-CIPAR DE REUNIAO PARA ELABORACAO DO PAR/2011,NO DIA 09/02/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 08/02/2012 | 214.46 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENO-VACAO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO UNO DE PLACAMMT-5683, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 08/02/2012 | 510.17 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENO-VACAO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DEPLACA MNH-0671, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 08/02/2012 | 360.16 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENO-VACAO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUSDE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 08/02/2012 | 7700.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 50 (CINQUENTA) COLCHOES, DESTINADOSA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 08/02/2012 | 813.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 08/02/2012 | 169.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO AR-TEZIANO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CASTANHAVELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 08/02/2012 | 214.46 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENO-VACAO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO UNO DE PLACAMMX-3962, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 08/02/2012 | 218.96 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENO-VACAO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO SAVEIRO AM-BULANCIA DE PLACA MOQ-2161, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 08/02/2012 | 218.96 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENO-VACAO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DUCATO AMBU-LANCIA DE PLACA MNI-4923, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 08/02/2012 | 391.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENO-VACAO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO DE PLA-CA NQH-0560, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 08/02/2012 | 428.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 08/02/2012 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, JUNTO A FUNASA, NO DIA 08/02/2012, CON-FORME LEI MUNICIPAL DE N. 005DE 06 DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 09/02/2012 | 4597.95 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE),RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 09/02/2012 | 3822.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 09/02/2012 | 3677.83 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 09/02/2012 | 450.00 | 00004493460482 | PAULO HOMERO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA OLIVEIRA LUCENAN§ 219, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 09/02/2012 | 500.00 | 00073861553449 | JOSE ISIDORIO DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOI-9605, PARAFICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 09/02/2012 | 473.00 | 00006779989452 | JOAO ELINALDO PEDROSA DE FREITAS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MNM-4637, CONDUZINDO SERVIDORESDA SECRETARIA DE TRANSPORTES PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIAEM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 09/02/2012 | 750.00 | 00003374647405 | ANTONIO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA EM PINTURASDE ARMARIOS, BIROS, ESTANTES E MESA PARA MA-QUINA DE DATILOGRAFIA, PERTENCENTES AO ARQUI-VO PERMANENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 09/02/2012 | 398.00 | 00025182477856 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO DE PLACA KJO-4295, CONDUZINSO SERVIDORES DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADEDE GUARABIRA, LOCALIDADES DA ZONA RURAL, E NOAMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 09/02/2012 | 625.00 | 00004815452474 | UILTON GONCALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE 01 (UM) TERRENO SITUADO NO SITIO RETI-RO, ZONA RURAL, ONDE ESTA SENDO DEPOSITADO OLIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 09/02/2012 | 747.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 09/02/2012 | 3099.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO, SECRETARIA DE EDUCACAO, BI-BLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORAAPARECIDA E QUADRAS DE ESPORTES DA ESCOLA MU-NICIPAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA E DA LOCALI-DADE DE SANTA LAURA, REL. A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 09/02/2012 | 1459.66 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 09/02/2012 | 5062.19 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 09/02/2012 | 400.00 | 00017593115453 | ANTONIO AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAOPESSOA N§ 235, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 09/02/2012 | 2117.46 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(MDE-25%), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 09/02/2012 | 400.00 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PROFESSOR FELIXCANTALICE N§ 122 (TERREO), ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA ESILVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 09/02/2012 | 40.00 | 00003313582478 | RITA DE CASSIA ANDREZA GONCALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SERVIDORA LOTADANA SECRETARIA DE EDUCACAO, QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO NA FOCO CONSULTORIA PARA ELABORACAO DOPAR/2012, NO DIA 09/02/2012, CONFORME LEI MU-NICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 09/02/2012 | 320.00 | 07931789000143 | PECAUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MAO DE OBRA, REALIZADOS NO VEICULO UNODE PLACA MMT-5683, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 09/02/2012 | 2022.80 | 07931789000143 | PECAUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO UNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 09/02/2012 | 120.00 | 00092807950400 | SEVERINO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ARBITRO EM PARTIDAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, EDI-CAO 2011/2012, REALIZADAS NO DIA 28/01/2012,ENTRE AS EQUIPES DO LIVERPOOL E SANTO ANDRE EMANCHESTER E CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 09/02/2012 | 500.00 | 00088567079420 | MARIA ROSELY CASSIANO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO VOYAGE DE PLACAMOE-8712, CONDUZINDO OS ATLETAS DESTE MUNICI-PIO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NA ESCO-LINHA DE FUTEBOL "CHUTE DE OURO" DO GREMIO DEPORTO ALEGRE, INSTALADA NA CIDADE DE ALAGOAGRANDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 09/02/2012 | 400.00 | 00016237374434 | VANDERGILSON DE FREITAS ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAOPESSOA N. 13 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 09/02/2012 | 300.00 | 00007278624487 | JOSE MAURICIO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PROFESSOR FELIXCANTALICE N. 198, ONDE FUNCIONA O CREAS (CEN-TRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTEN-CIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 09/02/2012 | 413.00 | 00003062194413 | JOSE SEBASTIAO ALVES FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS EVENTUAIS REALI-ZADAS NA MOTO DE PLACA MOU-3015, CONDUZINDODOCUMENTOS E SERVIDORES LIGADOS A SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NACIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DE TANQUES ECAPINEIRO, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 09/02/2012 | 350.00 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PADRE JOSE DIAS,287, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ES-PECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 10/02/2012 | 803.30 | 05084873000143 | J. E F. TECIDOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ACONFECCAO DE STANDART, FAIXA E A COMISSAO DEFRENTE DO BLOCO CARNAVALESCO FORMADO PELOSUSUARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE EDECORACAO DAS RUAS, POR OCASIAO DAS FESTIVI-DADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 10/02/2012 | 625.00 | 00007253084438 | FRANCARLOS LOURENCO JERONIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DEPEDREIRO NA MANUTENCAO E ADEQUACAO DO PREDIOONDE SERA IMPLANTADO A UNIDADE DO PROJETO DEINCLUSAO PRODUTIVA "PRODUCAO DE BOLO" DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0004146 | 10/02/2012 | 2475.00 | 00072688360400 | JOSE MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO CORSA DE PLACA MNT-8707, CONDUZINDOSERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDASECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINAGRANDE E JOAO PESSOA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 10/02/2012 | 53.00 | 00008014197437 | JOBSON GOMES DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA PINTURA DA LOGOMARCA DAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADA NA SEDE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0004073 | 10/02/2012 | 800.00 | 00004364757403 | MARCOS MAURICIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NPX-8520, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DEGUARABIRA, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, E NOAMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 10/02/2012 | 622.00 | 00072750146453 | IVANILDO FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO DO LADOEXTERNO DO PREDIO DA CRECHE SANTA MARIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 10/02/2012 | 561.60 | 00060922524734 | JOSE HUMBERTO A.DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA PINTURA DE MEIO FIO E ROCO DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 10/02/2012 | 100.00 | 00008160719426 | ERINALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO CAMINHAO DE PLA-CA MNJ-4893, NO TRANSPORTE DE 02 CARRADAS DELIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 10/02/2012 | 353.00 | 00072749806453 | SEVERINO BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TRACAO DE SERVICOS NA CAPINAGEM DE MATO EPINTURA DE MEIO FIO DO CEMITERIO PUBLICO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 10/02/2012 | 622.00 | 00007382075435 | COSME INACIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO ROCO DE MATO E PINTURASDE MAIO FIO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 10/02/2012 | 622.00 | 00007971473494 | JOSE VALDEMBERG DE MELO CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO ROCO DE MATO E LIMPEZADE VALAS DA VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 10/02/2012 | 622.00 | 00007644281797 | CRISTIANO XAVIER BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO ROCO DO MATO E LIMPEZADE VALAS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 10/02/2012 | 180.00 | 00046092064472 | GILMAR SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PEDREIERO EMPEQUENOS REPAROS REALIZADOS EM DIVERSOS PRE-DIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0004138 | 10/02/2012 | 2225.00 | 00082630062449 | JOSE FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAMNT-9062, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CI-DADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA E CAMPINAGRANDE, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 10/02/2012 | 8019.82 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 10.02.12 - 5.665,07 16.02.12 - 64,05 17.02.12 - 545,92 29.02.12 - 1.744,78 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 10/02/2012 | 2898.05 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRANAL (EMPRESA) DOSPRESTADORES DE SERVICOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 10/02/2012 | 14837.70 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRANAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 10/02/2012 | 400.00 | 00073858862487 | REGINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE 01 (UM) SOM, POR OCASIAO DAS APRESEN-TACOES CULTURAIS DO PASTORIL FORMADO PELOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, E O DOCU-MENTARIA "PIRPIRITUBA E AQUI", REALIZADO EMPRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 10/02/2012 | 275.00 | 00076075176420 | MARIA LUCINEIDE NUNES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE CHAMADASCOM O VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA BGF-1874,POR OCASIAO DA PREVIA CARNAVALESCA, REALIZADANA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE-PUTADO HUMBERTO LUCENA, NO DIA 07/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 10/02/2012 | 160.00 | 00007347834422 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO ROCO DE MATO E RECUPERA-CAO DA ESTRADA DE ACESSO AO SITIO RIACHO DOPADRE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 10/02/2012 | 2605.00 | 00006634848475 | EDSON FABIO DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO MONZA DE PLACAHUY-7339, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIADE TRANSPORTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, E NO AMBITO DA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 10/02/2012 | 6284.92 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTI-NADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 10/02/2012 | 445.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE (01) UMAPARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SLIT, PERTENCENTE A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF III)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 10/02/2012 | 1457.20 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS LABORATORIAL, DESTINADOSAO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNI-DADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0004081 | 10/02/2012 | 2200.00 | 00002811372423 | JOSIVALDO DIAS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO SANTANA DE PLACA LBJ-5684, CONDUZINDOPACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOHOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, SERRARIAE JOAO PESSOA, E NO AMBITO DACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 10/02/2012 | 2275.00 | 00069190577434 | VITAL LAURENTINO ESTEVAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO PALIO WEEKEND DEPLACA HFO-5597, CONDUZINDO SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO PARA TRATAR DEASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADESDE GUARABIRA, SERRARIA E JOAOPESSOA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0004103 | 10/02/2012 | 1975.00 | 00004155407477 | FLAVIANO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO VECTRA DE PLACAKGS-8354, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREMTRATAMENTOS MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DEGUARABIRA, BELEM E JOAO PESSOA, E NO AMBITODA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 10/02/2012 | 2475.00 | 00075920670487 | FRANCISCO DE ASSIS MAURICIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO MONZA DE PLACA GNK-4364, CONDUZINDOPACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOHOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINAGRANDE E JOAO PESSOA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 11/02/2012 | 230.99 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AINSTALACAO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADOTIPO SPLIT, PERTENCENTE A UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 13/02/2012 | 1.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DE CONSUMO DO TEFEFONE FIXO, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 13/02/2012 | 181.00 | 00073861561468 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DOSVEICULOS UNO DE PLACA MMX-3962, DUCATO AMBU-LANCIA DE PLACA MNI-4923 E SAVEIRO AMBULANCIADE PLACA MOQ-2161, PERTENCENTES A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 13/02/2012 | 1500.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS SANTA LUZIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTO REALIZADONA AREA OFTALMOLOGICA EM PACIENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 13/02/2012 | 215.00 | 00008652039461 | EMILIA MARIA FIRMINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE COREOGRAFA DURANTE A FORMACAO DA COMISSAO DE FRENTE DO BLOCO CARNAVA-LESCO DOS JOVENS E ADOLESCENTES ATENDIDOS EACOMPANHADOS PELO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 13/02/2012 | 650.00 | 00003724006470 | VANDERGILZO LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEI-CULO ONIBUS DE PLACA KUG-1805, CONDUZINDO ASFAMILIAS DE PESSOAS COM DEFICIENCIA ATENDIDASNO PAIF E OS JOVENS USUARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM PARA UMA ATIVIDADE DE LAZER NO WALTERPARQUE VALE DO CONDE, NA CIDADE DO CONDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 13/02/2012 | 840.00 | 00072686138491 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO TIPO CARRO DE SOM (MINI-TRIO)DE PLACA CNP-2641, DESTINADO AO DESFILE DOBLOCO DE CARNAVAL DO CRAS, FORMADO PELAS FA-MILIAS ATENDIDAS E TRABALHADAS NO PAIF, A SEREALIZAR NESTE MUNICIPIO, NO DIA 17/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 13/02/2012 | 247.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO TELEFONE MOVEL FIXO, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 13/02/2012 | 190.00 | 00069115214400 | FLAVIO JOSE CAMELO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOU-8818, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO PERIODO DE 18 A 31/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 13/02/2012 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL/GIDUR,NO DIA 13/02/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN. 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 13/02/2012 | 212.59 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIOOFICIAL DA UNIAO, REFERENTE AOS AVISOS DOSPREGOES PRESENCIAIS DE N. 004 E 005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 13/02/2012 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO JORNAL AUNIAO, REFERENTE AOS AVISOS DOS PREGOES PRE-SENCIAS DE N. 0004 E 0005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 13/02/2012 | 500.00 | 00007096428496 | MARIA DAS GRACAS LINS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE INFORMACOES, ESCLARECI-MENTOS E ENTREGA IN LOCO DOS CARNES DE NOTI-FICACAO DO LANCAMENTO DO IPTU DO EXERCICIO DE2011, NOS DOMICILIOS RESIDENCIAIS DOS CONTRI-BUINTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JA-NEIRO DO CORRENTE ANO, REFERENTE A PRIMEIRAPARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 13/02/2012 | 500.00 | 00006183754498 | FERNANDA LINS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE INFORMACOES, ESCLARECI-MENTOS E ENTREGA IN LOCO DOS CARNES DE NOTI-FICACAO DO LANCAMENTO DO IPTU DO EXERCICIO DE2011, NOS DOMICILIOS RESIDENCIAIS DOS CONTRI-BUINTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JA-NEIRO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 13/02/2012 | 400.00 | 00010052489400 | RICARDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO MOTO DE PLACA MOU-4743, CONDUZINDO DOCUMENTOS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM DIVERSAS LO-CALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 13/02/2012 | 84389.72 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS EM FAVOR DELUZIA C. DOS SANTOS E OUTROS, CONFORME MANDA-DO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, PORDETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRA-BALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0004464 | 13/02/2012 | 1300.00 | 00082628939487 | JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CAMIONETA DE PLACA KJB-9452,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 13/02/2012 | 15164.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DEILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 13/02/2012 | 920.00 | 00044121539400 | FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO CAMINHAO F4000DE PLACA MMS-2679, NO TRANSPORTE DE 23 CARRA-DAS DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 13/02/2012 | 26.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII, LOCALIZADA NACOMUNIDADE DE TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 13/02/2012 | 8.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII, LOCALIZADA NACOMUNIDADE DE TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 13/02/2012 | 80.00 | 00092809510415 | MARIA VERONICA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DEEDUCACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE SOLENIDA-DE DE ENTREGA DOS VEICULOS ESCOLARES DO GOVERNO DO ESTADO, NO DIA 13/02/2012, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 13/02/2012 | 70.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PECAS E SERV. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEA-MENTO DO VEICULO GOL DE PLACA OFF-2639, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 13/02/2012 | 131.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 13/02/2012 | 250.00 | 00001742630405 | RITA DE CASSIA DA SILVA SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO MUSICAL DAARTISTA DA TERRA, DURANTE A SOLENIDADE DE FORMATURA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOREALIZADO NO DIA 16/12/2011, NA QUADRA DE ES-PORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO HUMBERTOLUCENA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 13/02/2012 | 180.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PECAS E SERV. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A RE-POSICAO NO VEICULO GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 14/02/2012 | 2522.70 | 40902371000183 | LAURA DE OLIVEIRA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE ADERECOS E ARTIGOS CARNAVALESCOS, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS MATRICULADOSNA REDE MUNICIPAL, DURANTE O DESFILE DE CARNAVAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 14/02/2012 | 176.00 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 44 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTI-NADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 14/02/2012 | 30.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO REALIZADO NONO VEICULO UNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 14/02/2012 | 160.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO UNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 14/02/2012 | 112.00 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 28 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTI-NADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 14/02/2012 | 242.95 | 00006171779458 | FRANCISCO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA MANUTEN-CAO E RECUPERACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS DASRUAS PROF. FELIX CANTALICE, OZANETE GONDIM,JOAO PESSOA E TRAVESSA, LOCALIZADAS NA SEDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 14/02/2012 | 510.00 | 00045058750406 | JADEILDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA MANUTEN-CAO E RECUPERACAO DA CARROCINHA, PERTENCENTEA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 14/02/2012 | 1980.00 | 00005246593460 | GIVALDO VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O TRATOR VALMET 85, EMSUBSTITUICAO AO TRATOR VALMET 68, PERTENCEN-TE A ESTA EDILIDADE, NO TRANSPORTE DE LIXO EENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTACIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 14/02/2012 | 200.00 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 50 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 14/02/2012 | 1388.00 | 40902371000183 | LAURA DE OLIVEIRA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE ADERECOS E ARTIGOS CARNAVALESCOS, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS IDOSOS E CRIANCASUSUARIOS DO CRAS, DURANTE A INCLUSAO DOS MES-MOS NO DESFILE DE CARNAVAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 14/02/2012 | 1756.50 | 40902371000183 | LAURA DE OLIVEIRA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE ADERECOS E ARTIGOS CARNAVALESCOS, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS JOVENS USUARIOSDO CREAS, DURANTE A INCLUSAO DOS MESMOS NODESFILE DE CARNAVAL REALIZADO NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 14/02/2012 | 432.40 | 40902371000183 | LAURA DE OLIVEIRA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE ADERECOS E ARTIGOS CARNAVALESCOS, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS JOVENS USUARIOSDO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE AINCLUSAO NO DESFILE DE CARNAVAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 14/02/2012 | 56.00 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 14 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTI-NADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 14/02/2012 | 200.00 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 50 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTI-NADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 15/02/2012 | 380.00 | 00003375500424 | PAULO ROBERTO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO MOTO DE PLACA MNV-1811, CONDUZINDO ATECNICA DE ENFERMAGEM DO POSTO ANCORA (PSFIV) DA COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA, LOCALI-ZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 15/02/2012 | 550.00 | 00005127907445 | JOSE FREITAS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO MOTO DE PLACA LNF-4823, CONDUZINDODOCUMENTOS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAU-DE DENTRO E FORA DO AMBITO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 15/02/2012 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA01/12/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 15/02/2012 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA05/12/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 15/02/2012 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA06/12/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 15/02/2012 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA07/12/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 15/02/2012 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA09/12/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 15/02/2012 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA12/12/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 15/02/2012 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA16/12/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 15/02/2012 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA21/12/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 0 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 15/02/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA02/12/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 15/02/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA06/12/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 15/02/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA09/12/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 15/02/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA16/12/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 15/02/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA19/12/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 15/02/2012 | 101.44 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP NOS DIAS: 15.02.12 - 0,78 - ITR 22.02.12 - 99,37 - CIDE 29.02.12 - 1,25 - ICMS/DESONERACAO 29.02.12 - 0,04 - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 15/02/2012 | 870.00 | 07127428000149 | ALDINEIDE BARBOSA DOS SANTOS SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADOS A REPOSICAO NOTRATOR AGRALE 5084-5, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 15/02/2012 | 1155.00 | 07127428000149 | ALDINEIDE BARBOSA DOS SANTOS SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADOS A REPOSICAO NOTRATOR AGRALE 5084-5, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 15/02/2012 | 150.00 | 07127428000149 | ALDINEIDE BARBOSA DOS SANTOS SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CALIBRAGEM DE BOMBA IN-JETORA E BICOS INJETORES E MAO DE OBRA, REA-LIZADOS NO TRATOR AGRALE 5084-5, PERTENCENTEA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE A€åES EDUCATIVAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 15/02/2012 | 490.23 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCA€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECO-LHIMENTO DE SALDO NAO UTILIZADO DO CONVENION§ 661930/2011, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 16/02/2012 | 947.00 | 00023719664449 | JOSE BENTO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS COM OVEICULO CAMIONETA DE PLACA NQF-3198, TRANSPORTANDO MERENDA PARA AS ESCOLAS DAS LOCALIDADESDE VARZEA COMPRIDA, NICA, CAFELIS, TANQUES,ITAMATAI, SERRA DA JUREMA, PEDRA D'AGUA, CAS-TANHA VELHA, PAU D'ARCO E CAMPINEIRO, E NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 16/02/2012 | 1360.00 | 00045058750406 | JADEILDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COM FORNECI-MENTO DE MATERIAIS NA RECUPERACAO E PINTURADE ARMARIOS, FICHARIOS, ESTANTES E MESA, PER-TENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO HUMBER-TO LUCENA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 16/02/2012 | 840.00 | 00072686138491 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O VEICULO TIPO CARRO DESOM (MINI TRIO) DE PLACA KIN-6569, POR OCA-SIAO DO DESFILE DOS BLOCOS CARNAVALESCOS FOR-MADO PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOREALIZADO NESTE MUNICIPIO, NODIA 17/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 16/02/2012 | 40.00 | 00003584797462 | ANTONIO PAULINO CABRAL FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO COM REPOSICAODE PECAS DE UMA ANTENA PARABOLICA DA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORAAPARECIDA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 16/02/2012 | 2625.00 | 07127428000149 | ALDINEIDE BARBOSA DOS SANTOS SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADOS A REPOSICAO NOTRATOR AGRALE, PERTENCENTE A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 16/02/2012 | 245.00 | 00072749202434 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PODAGEM DE ARVORES DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072011 | 0005029 | 16/02/2012 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU-GUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, CON-TABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E FOL-HA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 16/02/2012 | 520.00 | 13348067000163 | LUCIA DE FATIMA SILVA DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA€AODE SERVI€OS NA CONFEC€AO E SERIGRAFIA DE CAMISAS DESTINADAS AOS SEGURAN€AS DOS BLOCOS QUESE APRESENTARAM, DURANTE AS FESITIVADES CARNAVALESCAS, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO NO DIA17/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 16/02/2012 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAONO DIA 16/02/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN. 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 16/02/2012 | 210.00 | 00075920700491 | AGNALDO ALVES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM A EQUIPE DE SEGURANCAS,COMPOSTA POR 10 (DEZ) HOMENS, NO CORDAO DEISOLAMENTO DO BLOCO CARNAVALESCO DOS IDOSOS ECRIANCAS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNA-VALESCAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 16/02/2012 | 210.00 | 00005584031402 | RONALDO DA CUNHA MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM A EQUIPE DE SEGURANCAS,COMPOSTA POR 10 HOMENS, NO CORDAO DE ISOLA-MENTO DO BLOCO CARNAVALESCO DOS USUARIOS DOCREAS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVA-LESCAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 16/02/2012 | 300.00 | 07228268000124 | JOSILENE TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CAMISAS,DESTINADAS AO GRUPO DE CRIANCAS ACOMPANHADASPELA EQUIPE DO CRAS, DURANTE A INCLUSAO NODESFILE DE CARNAVAL, REALIZADO NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 16/02/2012 | 1275.00 | 07228268000124 | JOSILENE TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CAMISAS,DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS ACOMPANHADAS PELA EQUIPE DO CRAS, DURANTE A INCLUSAO NO DES-FILE DE CARNAVAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 16/02/2012 | 630.00 | 07228268000124 | JOSILENE TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CAMISAS,DESTINADAS A FORMACAO DE BLOCO DOS JOVENS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO (MSE) NO CREAS, DU-RANTE A INCLUSAO NO DESFILE DE CARNAVAL, REA-LIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 16/02/2012 | 1560.00 | 07228268000124 | JOSILENE TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CAMISAS,DESTINADAS AS CRIANCAS DO PETI, DURANTE A IN-CLUSAO NO DESFILE DE CARNAVAL REALIZADO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 16/02/2012 | 840.00 | 00023715782404 | JOSE JAELSON VENANCIO FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO DA ORQUES-TRA DE FREVO, DURANTE O DESFILE CARNAVALESCODOS BLOCOS DOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CRAS,REALIZADO NAS PRINCIPAIS AVENIDAS DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 16/02/2012 | 800.00 | 00007076083418 | FABIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO MUSICAL DABANDA FORRO XAMEGAR, POR OCASIAO DAS FESTIVI-DADES CARNAVALESCAS DOS GRUPOS ATENDIDOS NOCRAS, REALIZADO EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 16/02/2012 | 2100.00 | 07228268000124 | JOSILENE TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CAMISAS,DESTINADAS AO GRUPO DE PESSOAS FORMADO PELASCRIANCAS DEFICIENTES, DURANTE A PARTICIPACAODO BLOCO "DIREITO DE SER DIFERENTE", NA INCLUSAO DO DESFILE DE CARNAVAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 16/02/2012 | 1400.00 | 07228268000124 | JOSILENE TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CAMISAS,DESTINADAS A FORMACAO DO BLOCO CARNAVALESCODO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE A INCLUSAODO DESFILE DE CARNAVAL, REALIZADO NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 16/02/2012 | 210.00 | 00005140788470 | SEVERINO FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM A EQUIPE DE SEGURANCAS,COMPOSTA POR 10 HOMENS NO CORDAO DE ISOLAMEN-TO DO BLOCO CARNAVALESCO FORMADO PELOS JOVENSE ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM, POR OCA-SIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, REALIZA-DO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 17/02/2012 | 1100.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA NA AREA DEASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 17/02/2012 | 1100.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA NA AREA DEASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 17/02/2012 | 750.00 | 41226432000100 | CLIM HOSPITAL E MATERNIDADE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO(HISTEROSCOPIA MAIS BIOPSIA), REALIZADO NA PACIENTE CLAUDETE RICARDO DA SILVA SOUZA, RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 17/02/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA02/01/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 17/02/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA05/01/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 17/02/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA06/01/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 17/02/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA03/01/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 17/02/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA09/01/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 17/02/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA11/01/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 17/02/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA12/01/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 17/02/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA17/01/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 17/02/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA20/01/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 17/02/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA26/01/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 17/02/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA23/01/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 17/02/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA30/01/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 17/02/2012 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA03/01/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 17/02/2012 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA05/01/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 17/02/2012 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA06/01/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 17/02/2012 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA07/01/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 17/02/2012 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA09/01/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 17/02/2012 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA12/01/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 17/02/2012 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA16/01/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 17/02/2012 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA18/01/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 17/02/2012 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA21/01/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 17/02/2012 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA23/01/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 17/02/2012 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA27/01/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 17/02/2012 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA28/01/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 17/02/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA02/01/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 17/02/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA04/01/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 17/02/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA06/01/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 17/02/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA09/01/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 17/02/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA11/01/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 17/02/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA13/01/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 17/02/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA16/01/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 17/02/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA18/01/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 17/02/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA20/01/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 17/02/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA23/01/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 17/02/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA25/01/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 17/02/2012 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA02/01/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 17/02/2012 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA04/01/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 17/02/2012 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA06/01/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 17/02/2012 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA09/01/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 17/02/2012 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA11/01/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 17/02/2012 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA13/01/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 17/02/2012 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA17/01/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 17/02/2012 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA19/01/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 17/02/2012 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA23/01/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 17/02/2012 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA25/01/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 17/02/2012 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA27/01/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 17/02/2012 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA30/01/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 17/02/2012 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA04/01/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 17/02/2012 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA06/01/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 17/02/2012 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA10/01/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 17/02/2012 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA13/01/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 17/02/2012 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA16/01/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 17/02/2012 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA18/01/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 17/02/2012 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA20/01/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 17/02/2012 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA24/01/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 17/02/2012 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA25/01/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 17/02/2012 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA27/01/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 17/02/2012 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA30/01/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 17/02/2012 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA31/01/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 17/02/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA F.P.M. N§90.043-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MUNICI-PIO PARA UBAM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 17/02/2012 | 1600.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS AOSHOW PIROTECNICO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDA-DES CARNAVALESCAS, REALIZADAS EM PRACA PUBLI-CA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 22/02/2012 | 4600.00 | 09033478000192 | JORGE ERLANDO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO TRIO ELETRICO "PAQUERA", PARA ANIMACAODOS BLOCOS CARNAVALESCOS, DURANTE AS FESTIVI-DADES DE CARNAVAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO,NO DIA 21/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 22/02/2012 | 40.00 | 00046092153491 | PETRONIO CAVALCANTE MAURICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA ENTREGAR E RECEBERCARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS JUNTO AOMINISTERIO DO TRABALHO, NO DIA 24/02/2012,CONFORME LEI MUN. DE N. 005 DE 06/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 22/02/2012 | 45.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE FORMATACAO E MANUTENCAOEM COMPUTADOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS (SETOR DE CONTABILI-DADE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 22/02/2012 | 432.00 | 00020716001420 | JOSE GERALDO RODRIGUES MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RES-SARCIMENTO DE IMPOSTO COBRADO INDEVIDAMENTE(ITBI) POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 22/02/2012 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO NA CONTA ICMS N§ 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 22/02/2012 | 7.85 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRAS.DE TELECOMUN.S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DA CONTA TELEFONICA, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 22/02/2012 | 180.00 | 00009769729485 | FABIO JUNIOR HENRIQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E ROCO DE MATODA PARTE EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIOSINESIO DOS SANTOS, LOCALIZADA NA COMUNIDADEDE ITAMATAI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 22/02/2012 | 45.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 23/02/2012 | 32.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA/EFETIVOS-IPAM), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 23/02/2012 | 9.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 23/02/2012 | 249.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 23/02/2012 | 22.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS/EFETIVOS-IPAM), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 23/02/2012 | 3.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DA SER-VIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DESAUDE (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 23/02/2012 | 3.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DO SER-VIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 23/02/2012 | 3.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DO SER-VIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 23/02/2012 | 6.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS/EFETIVOS-IPAM), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 23/02/2012 | 25.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PRO-GRAMA SAUDE BUCAL/EFETIVOS-IPAM), RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 23/02/2012 | 70.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/EFETIVOS-INSS), RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 23/02/2012 | 18200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGEN-TES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 23/02/2012 | 31109.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 23/02/2012 | 8000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DO PROFISSIONAL CONTRATADO, LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 23/02/2012 | 1875.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 23/02/2012 | 2200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NASECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORREN-TE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 23/02/2012 | 1820.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGEN-TES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 23/02/2012 | 625.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NASECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 23/02/2012 | 15566.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 23/02/2012 | 47741.82 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 23/02/2012 | 1687.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 23/02/2012 | 5950.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGEN-TES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 23/02/2012 | 14972.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PRO-GRAMA SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 23/02/2012 | 8000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DO PROFISSIONAL CONTRATADO, LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 23/02/2012 | 3.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 23/02/2012 | 370.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE FUNERAL E TRANSLADO PARASEPULTAMENTO DE FALECIDO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N. 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 23/02/2012 | 420.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE FUNERAL E TRANSLADO PARASEPULTAMENTO DE FALECIDO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N. 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 23/02/2012 | 3125.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 23/02/2012 | 4890.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 23/02/2012 | 10394.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 23/02/2012 | 3415.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 23/02/2012 | 3665.52 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 23/02/2012 | 2660.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (PETI), RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 23/02/2012 | 2970.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (PROJOVEM ADOLESCENTE), RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 23/02/2012 | 1500.00 | 00006260676425 | HENRIQUE TOSCANO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ASSOSSOR JURI-DICO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 23/02/2012 | 350.00 | 00002571261479 | JOAO BATISTA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE TEXTOS EDIVULGACOES DE ACOES PUBLICAS ADMINISTRATIVASDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 23/02/2012 | 512.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELO SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 23/02/2012 | 11002.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 23/02/2012 | 14030.40 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 23/02/2012 | 5202.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000092011 | 0006041 | 23/02/2012 | 3200.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NAFUNCAO DE CONTADORA DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052010 | 0006050 | 23/02/2012 | 1400.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PREGOEIRO DES-TA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032011 | 0006068 | 23/02/2012 | 1000.00 | 00005845609402 | PEDRO VICTOR DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURI-DICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 23/02/2012 | 1250.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PRO-VENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 23/02/2012 | 2500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PEN-SIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 23/02/2012 | 1000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PEN-SAO, CONFORME ACAO DE INDENIZACAO N§ 00010.2008.010.13.00-7, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 23/02/2012 | 450.00 | 00092807950400 | SEVERINO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM EM 36 PARTI-DAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, EDICAO2011/2012, REALIZADO COM O APOIO DA PREFEITU-RA MUNICIPAL EM PARCERIA COM O DEPARTAMENTODE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRI-MEIRA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 23/02/2012 | 75.00 | 00092809189404 | VALDIR FERREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXADE ARBITRAGEM DA COPA DO INTERIOR EDICAO 2011EM PARTIDA REALIZADA ENTRE AS EQUIPES DO JU-VENTUS DE PIRPIRITUBA E CRUZEIRO DE SERTAOZINHO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 26/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 23/02/2012 | 224.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDO-RES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 23/02/2012 | 358.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDO-RES DE APOIO DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRE-ARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 23/02/2012 | 70.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDO-RES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE-25%), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 23/02/2012 | 107455.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGIS-TERIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 23/02/2012 | 26781.47 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGIS-TERIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 23/02/2012 | 6027.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO ENSINOINFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 23/02/2012 | 49501.40 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS/IPAM), LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 23/02/2012 | 7371.56 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS/INSS), LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 23/02/2012 | 1875.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE-25%), RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 23/02/2012 | 7996.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 23/02/2012 | 1032.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA DO ENSINOINFANTIL (EFETIVOS-INSS), LOTADA NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 23/02/2012 | 6972.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO ENSINOINFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 23/02/2012 | 872.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONA-DA DO ENSINO INFANTIL, LOTADA NA SECRETARIADE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 23/02/2012 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, NO DIA 23/02/2012, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N. 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 23/02/2012 | 9000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 23/02/2012 | 7279.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0006009 | 23/02/2012 | 3500.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURI-DICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 23/02/2012 | 1500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NASECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 23/02/2012 | 2500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 23/02/2012 | 1500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NASECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 23/02/2012 | 843.75 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA(INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 23/02/2012 | 2255.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURAE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 23/02/2012 | 13690.72 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 23/02/2012 | 41031.48 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 23/02/2012 | 6471.13 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000062011 | 0006203 | 23/02/2012 | 3200.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0006602 | 24/02/2012 | 178.50 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DO CAFE DA MANHA OFERECIDO AOS GARISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192011 | 0006548 | 24/02/2012 | 2163.50 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AOSKITS ESCOLARES DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS MATRI-CULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192011 | 0006556 | 24/02/2012 | 14459.90 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AOSKITS ESCOLARES DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS MATRI-CULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 24/02/2012 | 1080.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA FORMA-CAO DOS TUTORES DO LINUX, NO PERIODO DE 27 A29/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0006572 | 24/02/2012 | 1457.52 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANCAS SEMI-INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0006581 | 24/02/2012 | 1209.00 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0006599 | 24/02/2012 | 1723.50 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PRE ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0006611 | 24/02/2012 | 4375.96 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0006629 | 24/02/2012 | 611.44 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0006637 | 24/02/2012 | 285.50 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0006645 | 24/02/2012 | 978.30 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0006505 | 24/02/2012 | 180.66 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSGRUPOS ATENDIDOS PELO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0006513 | 24/02/2012 | 1177.95 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MRENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICU-LADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 24/02/2012 | 740.26 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSGRUPOS ATENDIDOS PELO CRAS/PAIF DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0006530 | 24/02/2012 | 1174.20 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS USUARIOS DOPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AQUISI€ÇO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA SEC DE DES. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 27/02/2012 | 798.90 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UMA) BALANCA MAGNA 20KG ELETRICAINOX C/BATERIA, DESTINADA A IMPLANTACAO DOPROJETO DE INCLUSAO PRODUTIVA (PRODUCAO DE BOLOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 27/02/2012 | 443.80 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMO BARRETO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE 4.600 COPIASXEROGRAFICAS DE ATIVIDADES DO SETOR DO BOLSAFAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 27/02/2012 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO SISTEMA DE DOACAO DE BENEFICIOS EVEN-TUAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 27/02/2012 | 2546.00 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A UTILIZACAODURANTE AS ATIVIDADES DE TAEKWONDO REALIZADASCOM OS JOVENS E ADOLESCENTES BENEFICIADOS COMO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 27/02/2012 | 1000.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS (01 ATABAQUECAPOEIRA E 01 PANDEIRO LUEN), DESTINADOS ASATIVIDADES NA ARTE DE CAPOEIRA COM PESSOAS DEFAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 27/02/2012 | 124.80 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMO BARRETO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE COPIAS XERO-GRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 27/02/2012 | 465.40 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMO BARRETO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE COPIAS XERO-GRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 27/02/2012 | 935.00 | 11376946000173 | CIAGROMAQ - COM.DE PECAS,TRAT.IMP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO TRATOR AGRALE 85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 27/02/2012 | 300.00 | 00009809943490 | JAIR HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ABERTURA DE VALAS E CONSTRUCAO DE UMA BOEIRA NA ESTRADA VICINAL DEACESSO AS COMUNIDADES DE ITAMATAI E PASSASUN-GA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 28/02/2012 | 365.00 | 00075919770406 | HELDER DA FONSECA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MOG-6694, CONDUZINDO SERVIDORESDA SECRETARIA DE TRANSPORTES PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIANA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DA ZONARURAL, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 28/02/2012 | 400.00 | 00045058750406 | JADEILDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE MATE-RIAL E MAO DE OBRA NA CONFECCAO DE UMA BASEDE PROTECAO PARA O TANQUE DE COMBUSTIVEL DOTRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIADE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 28/02/2012 | 600.00 | 00008003849462 | ALEXSANDRO DOS SANTOS CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO PARATI DE PLACA KIE-1032, CONDUZINDOSERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DEGUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 28/02/2012 | 1300.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO AR-TEZIANO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE NICA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 28/02/2012 | 150.00 | 00007717844494 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O VEICULO CARRO DE SOMDE PLACA MMZ-8231, NA DIVULGACAO DAS FESTIVI-DADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 28/02/2012 | 150.00 | 00007717844494 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O VEICULO CARRO DE SOMDE PLACA MMZ-8231, NA DIVULGACAO DAS FESTIVI-DADES DE INAUGURACAO DE UNIDADES SANITARIASNO SITIO TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0007111 | 28/02/2012 | 1122.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0006769 | 28/02/2012 | 2700.00 | 00001548315494 | ROBSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO CACAMBA DE PLACAMPW-7968, NO TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOSPRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 28/02/2012 | 2700.00 | 00053089243415 | LUIZ ANTONIO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O VEICULO CAMINHAO DEPLACA MMX-1397, NO TRANSPORTE DE 54 CARRADASDE ENTULHOS RETIRADOS DAS VIAS PUBLICAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 28/02/2012 | 700.00 | 00045058750406 | JADEILDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE MATE-RIAL E MAO DE OBRA NA RECUPERACAO DO CARROCAODA COLETA DE LIXO, PERTENCENTE A SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 28/02/2012 | 1200.00 | 00030082358400 | ROBERTO GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR AGRALE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 28/02/2012 | 420.00 | 00002264804459 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PEDREIRO NAREALIZACAO DE PEQUENOS REPAROS NO MURO DE AR-RIMO, LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JURANDIR DESOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 28/02/2012 | 14887.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DEILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 28/02/2012 | 420.00 | 00091721199420 | MARCELO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PEDREIRO NAREALIZACAO DE REPAROS NO MURO DE ARRIMO, LO-CALIZADO NA RUA SAO JOAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 28/02/2012 | 1000.00 | 00003972387466 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO CAMINHAO DE PLA-CA OEU-8190, EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES-SOA A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-TO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0007129 | 28/02/2012 | 1140.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 28/02/2012 | 590.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 28/02/2012 | 1792.74 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIADE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 28/02/2012 | 400.00 | 08298416000301 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO PREDIO DO CEDIC, DESTINADO A REALIZA-CAO DA CAPACITACAO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 01 A 03/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 28/02/2012 | 690.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFESSORES DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, POR OCASIAO DE UMACAPACITACAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 28/02/2012 | 500.00 | 00088567079420 | MARIA ROSELY CASSIANO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO VOYAGE DE PLACAMOE-8712, CONDUZINDO OS ATLETAS DESTE MUNICI-PIO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NA ESCO-LINHA DE FUTEBOL "CHUTE DE OURO" DO GREMIO DEPORTO ALEGRE, INSTALADA NA CIDADE DE ALAGOAGRANDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0007153 | 28/02/2012 | 2980.82 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 28/02/2012 | 1337.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOS PREDIOSONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMI-LIA (PSF I, PSF II E PSF III) DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 28/02/2012 | 2869.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF I) DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 28/02/2012 | 50.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE CILINDRO, DESTINADO AO VEICULO SA-VEIRO AMBULANCIA DE PLACA OFD-8128, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0006939 | 28/02/2012 | 2508.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 28/02/2012 | 40.00 | 00006117013400 | ANA CARLA DE FREITAS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SERVIDORA LOTADANA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA OFICI-NA DE FORTALECIMENTO DA ATENCAO BASICA PROMO-VIDA PELA GERENCIA EXECUTIVA DE ATENCAO A SAUDE DA SECRETARIA ESTADUAL, NO DIA 29/02/2012,CONFORME LEI MUN. DE N. 005 DE 06/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 28/02/2012 | 500.00 | 00059651750782 | JOAO BATISTA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO VOYAGE DE PLACAMMR-9297, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE PAU D'ARCO NESTEMUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 28/02/2012 | 6892.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 28/02/2012 | 654.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOSEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 28/02/2012 | 2855.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 28/02/2012 | 2445.74 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA VIGE-SIMA QUINTA PARCELA DO PARCELAMENTO MP 457/2009, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM 60 MESES,REFERENTE A PARTE DOS SEGURADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 28/02/2012 | 9782.97 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA VIGE-SIMA QUINTA PARCELA DO PARCELAMENTO LEI N.11.960/2009, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM240 MESES, REFERENTE A PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 28/02/2012 | 14853.03 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TRI-GESIMA TERCEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO DEDEBITOS PREVIDENCIARIOS FIRMADO EM MAIO DE2009, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 28/02/2012 | 2221.18 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FA-TURAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOS PRE-DIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 28/02/2012 | 525.00 | 00092809146420 | JOSINALDO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO UNO DE PLACA MOG-8242, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI-NANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE GUARABIRA EJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 28/02/2012 | 1129.07 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TER-CEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADODOS DEBITOS CONFESSADOS EM GFIP (DCG) DE N.39.969963-8 E 39.769964-6, FIRMADO COM ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 28/02/2012 | 3458.59 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TER-CEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADODOS DEBITOS CONFESSADOS EM GFIP (DCG) DE N.39.970148-6, 39.993760-9, 39.997907-7, 39.997907-7, 39.997903-4 E 40.015476-5, FIRMADO COMESTA EDILIDADE EM 60 MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 28/02/2012 | 65.00 | 00082628149400 | PEDRO DE PONTES OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE LANCHES SERVIDO AOS JOVENS QUE FORMARAM ACOMISSAO DE FRENTE DO BLOCO CARNAVALESCO DOPROJOVEM E AOS COMPONENTES DA ORQUESTRA DEFREVO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVA-LESCAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 28/02/2012 | 240.00 | 00007840197469 | ADRIANA COSMO ISIDORIO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PENTEADOS E MAQUIAGEMDAS JOVENS USUARIAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADO-LESCENTE, QUE FIZERAM PARTE DA COMISSAO DEFRENTE DO BLOCO DO PROJOVEM, DURANTE AS FES-TIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0007099 | 28/02/2012 | 1326.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 28/02/2012 | 180.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAISQUE TRABALHARAM NA ELEICAO DO CONSELHO TUTE-LAR, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 22/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132011 | 0007161 | 29/02/2012 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SE-CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SETOR DOBOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 29/02/2012 | 2827.50 | 00004142314491 | JOAO VICENTE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 2.175 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTESDE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 28/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 29/02/2012 | 1508.00 | 00002861611413 | IVANILDA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 1.160 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESNADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTES DE0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO PERIODO DE 01 A29/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 29/02/2012 | 460.80 | 03023448000119 | REALIZAR EMPREEND. EDITORIAIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RES-CISAO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE A REALIZAR EMPREENDIMENTOS EDITORIAIS LTDA E PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€AO DE VEICULO, MOBIL. E EQUIP PARA SEC DE ADM E FINAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 29/02/2012 | 1750.00 | 00002492479412 | VLADEMIR ONORIO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UM) GABINETE DE PIA, 01 (UM) AR-MARIO DE PAREDE E 01 (UMA) FRENTE DE PIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 29/02/2012 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 29/02/2012 | 1350.88 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 29/02/2012 | 1322.69 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 29/02/2012 | 140.29 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000132011 | 0007251 | 29/02/2012 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SE-CRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0007269 | 29/02/2012 | 1850.00 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CELTA DE PLACA NQD-4185, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0007277 | 29/02/2012 | 1850.00 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO GOL DE PLACA MOW-5093, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0007285 | 29/02/2012 | 9242.34 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL),DESTINADOS AOS VEICULOS DUCATO AMBULANCIA DEPLACA MNI-4923, SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAMOQ-2161 E OFD- 8128, UNO DE PLACA MMX-3962 EOFG-3270, CELTA DE PLACA NQD-3955, GOL DE PLACA MOW-5093 E MOTO DE PLACA NQH-0560, PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE SAUDE D/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0007293 | 29/02/2012 | 29.10 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULOCELTA DE PLACA NQD-4185, LOCADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0007391 | 29/02/2012 | 1850.00 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO UNO DE PLACA PFH-2540, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0007404 | 29/02/2012 | 1938.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO UNO DE PLACA PFH-2540, LOCADO AOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 30/01 A 28/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032011 | 0007218 | 29/02/2012 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE FEVERIRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0007226 | 29/02/2012 | 5473.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL),DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA NQF-0535, MICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752, UNO DEPLACA MMT-5683, GOL DE PLACA OFF-2639 E UNODE PLACA OFG-3270, PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE30/01 A 28/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0007234 | 29/02/2012 | 118.15 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES E FILTRO, DESTINADOSAO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0007242 | 29/02/2012 | 29.10 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULOUNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0007200 | 29/02/2012 | 3695.10 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINE E DIESEL),DESTINADOS AOS TRATORES E SAVEIRO DE PLACAKJB-9452, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 30/01 A 28/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0007307 | 29/02/2012 | 716.01 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO GOL DE PLACA NQC-4795, LOCADO AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 30/01 A 28/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 29/02/2012 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIVULGACOES DE INFORMATIVOS PUBLICITARIO E NOTASDE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 29/02/2012 | 500.00 | 11070498000185 | RADIO ALTERNATIVA DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 29/02/2012 | 1850.00 | 08750683000106 | ALK LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO GOL DE PLACA NQC-4795, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEI-TO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 29/02/2012 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192011 | 0007552 | 01/03/2012 | 943.23 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 01/03/2012 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA VEICULACAO DE INFORMATI-VO MUNICIPAL, DESTACANDO OBRAS E SERVICOS DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01/02 A 01/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 01/03/2012 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DO ESTADO, NO DIA 01/03/2012,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§005 DE 06 DEMARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192011 | 0007803 | 01/03/2012 | 1563.63 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL - PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192011 | 0007528 | 01/03/2012 | 96.82 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEAGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192011 | 0007749 | 01/03/2012 | 345.00 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL - PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192011 | 0007498 | 01/03/2012 | 139.90 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DETRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192011 | 0007714 | 01/03/2012 | 342.97 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL - PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192011 | 0007501 | 01/03/2012 | 124.63 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192011 | 0007706 | 01/03/2012 | 433.78 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL - PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-TO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192011 | 0007455 | 01/03/2012 | 4863.40 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE,DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192011 | 0007463 | 01/03/2012 | 3976.30 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE,DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 01/03/2012 | 75.00 | 00092809189404 | VALDIR FERREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXADE ARBITRAGEM DA COPA DO INTERIOR EDICAO 2011EM PARTIDA REALIZADA ENTRE AS EQUIPES DO JU-VENTUS DE PIRPIRITUBA E CRUZEIRO DE SERTAO-ZINHO, QUE SERA REALIZADA NO DIA 03/03/2012,NA CIDADE DE SERTAOZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192011 | 0007765 | 01/03/2012 | 8687.94 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL - PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTESDESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192011 | 0007773 | 01/03/2012 | 9938.54 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL - PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTESDESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192011 | 0007781 | 01/03/2012 | 8973.88 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL - PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTESDESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192011 | 0007439 | 01/03/2012 | 346.78 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192011 | 0007609 | 01/03/2012 | 843.75 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAéDE BµSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0007641 | 01/03/2012 | 9017.76 | 10710304000104 | LR ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS DE EXECUCAO NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDA-DE BASICA DE SAUDE - PORTE 1, LOCALIZADA NASEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A 1¦ MEDICAO. | 00132012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192011 | 0007790 | 01/03/2012 | 1371.76 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL - PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192011 | 0007838 | 01/03/2012 | 859.18 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL - PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192011 | 0007561 | 01/03/2012 | 1542.83 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192011 | 0007579 | 01/03/2012 | 96.43 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 01/03/2012 | 577.03 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIOOFICIAL DA UNIAO, REFERENTE AOS AVISOS DE HO-MOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS DOS PREGOESPRESENCIAIS DE N§s 001, 002 E 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192011 | 0007684 | 01/03/2012 | 294.20 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL - PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVICO MILITARDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192011 | 0007811 | 01/03/2012 | 2850.00 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL - PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192011 | 0007421 | 01/03/2012 | 321.54 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICO,DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192011 | 0007447 | 01/03/2012 | 164.12 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-TO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192011 | 0007471 | 01/03/2012 | 262.91 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-TO SOCIAL (SETOR DO BOLSA FAMILIA) DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192011 | 0007480 | 01/03/2012 | 187.57 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-TO SOCIAL (CRAS/PAIF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192011 | 0007510 | 01/03/2012 | 231.43 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-TO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192011 | 0007536 | 01/03/2012 | 349.69 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-TO SOCIAL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192011 | 0007544 | 01/03/2012 | 86.16 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-TO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 01/03/2012 | 1885.00 | 00004287025466 | ALEXANDRE SILVA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 1.450 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS DE 0 A2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO PERIODO DE01 A 29/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 01/03/2012 | 52.50 | 03383001000150 | ELIAS MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE DECORACAO PARA O PREPARODE ARRANJOS, PARA SEREM UTILIZADOS PELO CRASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192011 | 0007668 | 01/03/2012 | 2650.01 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL - PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICOSDESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192011 | 0007676 | 01/03/2012 | 490.48 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL - PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA AS-SISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192011 | 0007692 | 01/03/2012 | 234.35 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL - PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192011 | 0007722 | 01/03/2012 | 556.43 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL - PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192011 | 0007731 | 01/03/2012 | 1349.43 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL - PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DO SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192011 | 0007757 | 01/03/2012 | 2500.01 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL - PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCEN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192011 | 0007820 | 01/03/2012 | 968.18 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL - PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-TO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 02/03/2012 | 201.34 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 02/03/2012 | 302.39 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 02/03/2012 | 212.34 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIADA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS/PAIF) DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 02/03/2012 | 171.46 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIAESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 02/03/2012 | 206.04 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 02/03/2012 | 1000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS EM FAVOR DEPAULO F. DE LIMA E OUTROS, CONFORME MANDADODE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DE-TERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHODE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 02/03/2012 | 424.77 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 02/03/2012 | 300.00 | 06699817000186 | VITTA MEDICINA ESPECIALIZADA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE EXAME DE ESTUDO URODINA-MICO, REALIZADO NA PACIENTE RENILDA MOTA DEPAIVA EM CARATER DE URGENCIA, ATRAVES DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 02/03/2012 | 795.50 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 02/03/2012 | 80.00 | 00005198568481 | VINICIUS DE FREITAS ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SERVIDOR LOTA-DO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, QUANDO EM VIA-GENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPARDE UMA REUNIAO NA FOCO CONSULTORIA NA CONSTRUCAO DO PAR, NOS DIAS 05 E 09/03/2012, CONFOR-ME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 02/03/2012 | 30.00 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRONICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE APARELHO DEDVD, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL PADRE JOSE COUTINHO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 02/03/2012 | 60.00 | 00005472755441 | MARCOS ANTONIO LUCENA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO ROCO DO MATO DO ESTADIOMONSENHOR ODILON PEDROSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 02/03/2012 | 80.00 | 00003313582478 | RITA DE CASSIA ANDREZA GONCALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SERVIDORA LOTA-DA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, QUANDO EM VIA-GENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPARDE REUNIOES NA FOCO CONSULTORIA PARA ELABORA-CAO DO PAR/2012, NOS DIAS 05 E 09/03/2012,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 02/03/2012 | 645.10 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA,LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 02/03/2012 | 604.70 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE COUTINHO, LOCA-LIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 02/03/2012 | 571.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA,LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 02/03/2012 | 923.50 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE SANTA MARIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 02/03/2012 | 1138.90 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 02/03/2012 | 580.10 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 02/03/2012 | 486.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRAS. DE PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE ESTACAS, DESTINADAS A RECUPERACAO DOMURO DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 02/03/2012 | 80.00 | 13955264000140 | OFICINA SAO JOSE/SILAS EMIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS MECANICOS NA LIMPEZA DO RA-DIADOR DO TRATOR AGRALE, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 02/03/2012 | 644.90 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DO ACOUGUE,MATADOURO E MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 02/03/2012 | 360.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRAS. DE PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE TUBOS, DESTINADOS AOS SERVICOS DERECUPERACAO DE BUEIRA, LOCALIZADA NO SITIOVARZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 02/03/2012 | 175.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRAS. DE PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE TUBOS, DESTINADOS AOS SERVICOS DERECUPERACAO DE BUEIRA, LOCALIZADA NO SITIOPAU D'ARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 02/03/2012 | 1260.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRAS. DE PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE TUBOS, DESTINADOS AOS SERVICOS DERECUPERACAO DE GALERIA NA RUA DR. JOSE PEREI-RA DOS SANTOS FILHO, LOCALIZADA NA SEDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 02/03/2012 | 80.00 | 00076075486453 | LAERT OLIVEIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO DETRANSPORTES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA ELABORACAO DACONSTRUCAO DO PAR/2012, NA SEDE DA FOCO CON-SULTORIA, NO DIA 05/03/2012, CONFORME LEI MU-NICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 02/03/2012 | 452.32 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 03/03/2012 | 370.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 10 BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 03/03/2012 | 111.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 03 BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOSA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 03/03/2012 | 111.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 03 BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 03/03/2012 | 74.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOSA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 03/03/2012 | 74.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOSAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 05/03/2012 | 95.00 | 09320593000148 | ECS COM.E INDUST.DE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UMA) PLACA DE REDE, DESTINADA AREPOSICAO NO MICRO COMPUTADOR, PERTENCENTE ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS (SETORDE CONTABILIDADE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 05/03/2012 | 60.00 | 09320593000148 | ECS COM.E INDUST.DE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UM) TONNER COMPATIVEL, DESTINADOA IMPRESSORA HP, PERTENCENTE A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS (SETOR DE TESOURA-RIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 05/03/2012 | 183.80 | 09320593000148 | ECS COM.E INDUST.DE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE TONNER'S, DESTINADOS A IMPRESSORA HPPERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS (SETOR DE LICITACAO) DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 05/03/2012 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM RECARGA DE TONER, PER-TENCENTE A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS (SETOR DE CONTABILIDADE)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 05/03/2012 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM RECARGA DE TONER, PER-TENCENTE A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS (SETOR DE RECURSOS HUMA-NOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 05/03/2012 | 195.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS,RECARGAS DE TONNER E LIMPEZA EM IMPRESSORA,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 05/03/2012 | 319.00 | 09320593000148 | ECS COM.E INDUST.DE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UM) HD 500GB, DESTINADO A REPO-SICAO NO MICRO COMPUTADOR, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 05/03/2012 | 200.00 | 00006254995492 | JOAO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRE-MIACAO EM PECUNIA CONCEDIDA A EQUIPE CAMPEADENOMINADA JUVENTUS FUTEBOL CLUBE, PELA PAR-TICIPACAO NO TORNEIO INICIO DO CAMPEONATO MU-NICIPAL DE FUTEBOL/EDICAO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 05/03/2012 | 150.00 | 00072750669472 | JOSE MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRE-MIACAO DESPORTIVA EM PECUNIA CONCEDIDA A EQUIPE VICE CAMPEA DENOMINADA CRUZEIRO FUTEBOLCLUBE, PELA PARTICIPACAO NO TORNEIO INICIO DOCAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL/EDICAO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 05/03/2012 | 100.00 | 00072750553415 | ELADIO SINESIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRE-MIACAO DESPORTIVA EM PECUNIA CONCEDIDA A EQUIPE 3¦ COLOCADA DENOMINADA SAO PAULO FUTEBOLCLUBE DO SITIO DOIS IRMAOS, PELA PARTICIPACAONO TORNEIO INICIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DEFUTEBOL/EDICAO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 05/03/2012 | 50.00 | 00006255568440 | IREMAR SOARES TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRE-MIACAO DESPORTIVA EM PECUNIA CONCEDIDA A EQUIPE 4¦ COLOCADA DENOMINADA SAO PAULO FUTEBOLCLUBE DO SITIO RETIRO, PELA PARTICIPACAO NOTORNEIO INICIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FU-TEBOL/EDICAO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 05/03/2012 | 80.00 | 00092809510415 | MARIA VERONICA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DEEDUCACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO A CONSTRU-CAO DO PAR, REALIZADA NA FOCO CONSULTORIA, NODIA 05/03/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 05/03/2012 | 296.00 | 09320593000148 | ECS COM.E INDUST.DE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 03 (TRES) ADAPTADORES USB E 01 (UM)ROTEADOR, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA,LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 05/03/2012 | 60.00 | 09320593000148 | ECS COM.E INDUST.DE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UMA) FONTE PARA GABINETE 450W,DESTINADO AO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 05/03/2012 | 80.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM RECARGA DE TONER, PERTENCENTE A IMPRESSORA DO TELECENTRO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 05/03/2012 | 445.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM RECARGAS DE TONER E CAR-TUCHOS, PERTENCENTES AS IMPRESSORAS DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUC. BµSICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 05/03/2012 | 3600.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIO-NADO TIPO SPLINT CONSUL, DESTINADOS AO PREDIOSEDE DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 05/03/2012 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, NO DIA 05/03/2012, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 05/03/2012 | 1400.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA, ELABORACAO EGESTAO DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 05/03/2012 | 1400.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA, ELABORACAO EGESTAO DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 06/03/2012 | 2440.00 | 00006634848475 | EDSON FABIO DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO MONZA DE PLACAHUY-7339, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIADE TRANSPORTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, E NO AMBITO DA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 06/03/2012 | 165.00 | 00008441350469 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE LANCHES, DESTINADOS AOS POLICIAIS E SEGU-RANCAS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVA-LESCAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0008401 | 06/03/2012 | 1675.00 | 00004364757403 | MARCOS MAURICIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NPX-8520, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DEGUARABIRA, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, E NOAMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 06/03/2012 | 2665.00 | 00069190577434 | VITAL LAURENTINO ESTEVAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS COM OVEICULO PALIO WEEK DE PLACA HFO-5597, CONDU-ZINDO SERVIDORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA ASCIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUA-BIRA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 06/03/2012 | 2500.00 | 00075920670487 | FRANCISCO DE ASSIS MAURICIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO MONZA DE PLACA GNK-4364, CONDUZINDOPACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOHOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINAGRANDE E JOAO PESSOA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0008443 | 06/03/2012 | 2200.00 | 00002811372423 | JOSIVALDO DIAS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO SANTANA DE PLACA LBJ-5684, CONDUZINDOPACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOHOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, SERRARIAE JOAO PESSOA, E NO AMBITO DACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0008451 | 06/03/2012 | 1970.00 | 00004155407477 | FLAVIANO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO VECTRA DE PLACAKGS-8354, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREMTRATAMENTOS MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DEGUARABIRA, BELEM E JOAO PESSOA, E NO AMBITODA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 06/03/2012 | 455.55 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIOOFICIAL DA UNIAO, REFERENTE AOS AVISOS DOSPREGOES PRESENCIAIS DE N§ 006 E 007/2012, TO-MADA DE PRECO N§ 001/2012 E CHAMADA PUBLICADE N§ 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 06/03/2012 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORNAL AUNIAO, REFERENTE AO AVISO DE HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS DOS PREGOES PRESENCIAISDE N§ 001, 002 E 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0008460 | 06/03/2012 | 2275.00 | 00082630062449 | JOSE FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAMNT-9062, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CI-DADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA E CAMPINAGRANDE, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0008389 | 06/03/2012 | 2475.00 | 00072688360400 | JOSE MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO CORSA DE PLACA KIH-8321, CONDUZINDOSERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDASECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINAGRANDE E JOAO PESSOA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 07/03/2012 | 73.60 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS (SEDEX) NO ENVIO DE DOCUMENTOSDE INTERESSSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 07/03/2012 | 400.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAOEXTERNA COM TROCA DE PECAS DANIFICADAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA FARMACIA BASICAE SALA DE VACINA, PERTENCENTES A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 07/03/2012 | 160.00 | 00092809510415 | MARIA VERONICA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 02 (DUAS) DIARIA A SECRETARIA DEEDUCACAO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CONSTRU-CAO DO LSE, REALIZADA NA FOCO CONSULTORIA,NOS DIAS 08 E 09/03/2012, CONFORME LEI MUNI-CIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 07/03/2012 | 160.00 | 00076075486453 | LAERT OLIVEIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETARIO DETRANSPORTES, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA ELABORACAO DACONSTRUCAO DO LSE, NA SEDE DA FOCO CONSULTO-RIA, NOS DIA 08 E 09/03/2012, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 07/03/2012 | 484.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DE CONSUMO DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTEAO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 08/03/2012 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, JUNTO A DEFESA CIVIL DO ESTADO, NO DIA08/03/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 08/03/2012 | 855.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOSARTEZIANOS, LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES DECASTANHA VELHA E NICA, ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 08/03/2012 | 511.00 | 00006779989452 | JOAO ELINALDO PEDROSA DE FREITAS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NAMOTO DE PLACA MNM-4637, CONDUZINDO SERVIDORESDA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEPARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETA-RIA NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DA ZONA RURAL, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 08/03/2012 | 100.00 | 00005726489446 | GIRLENE LIRA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 01 (UM)STANDAR'T, DESTINADO AS FESTIVIDADES CARNAVA-LESCAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, NO DIA 17/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 08/03/2012 | 600.00 | 00007987727431 | GILMAR COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTACAO DA CIDADE,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS,REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 08/03/2012 | 535.00 | 00003437210408 | JOSENILDO FREITAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MNU-7892, CONDUZINDO SERVIDORESDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERI-DA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALI-DADES DA ZONA RURAL, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 08/03/2012 | 625.00 | 00010942918460 | JOSE AUGUSTO CUNHA LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA PINTURA DO MURO DE ARRI-MO DA RUA SAO JOAO E VEREADOR JURANDIR DESOUSA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0008737 | 08/03/2012 | 1300.00 | 00082628939487 | JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CAMIONETA DE PLACA KJB-9452,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 08/03/2012 | 625.00 | 00004815452474 | UILTON GONCALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE 01 (UM) TERRENO SITUADO NO SITIO RETI-RO, ZONA RURAL, ONDE ESTA SENDO DEPOSITADO OLIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0008575 | 08/03/2012 | 1900.00 | 00003724006470 | VANDERGILZO LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUG-1805, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, DAS LOCA-LIDADES DE PEDRA D'AGUA, CASTANHA VELHA, SAN-TA LAURA, VARZEA COMPRIDA E NICA PARA A SEDEDO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODODE 06/02 A 05/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0008583 | 08/03/2012 | 1800.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF-8147, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, DA LOCA-LIDADE DE DOIS IRMAOS PARA A SEDE DO MUNICI-PIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE 06/02 A05/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0008702 | 08/03/2012 | 2000.00 | 00031700038877 | MARIA DE FATIMA SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MUD-2231, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PA-RA A CIDADE DE GUARABIRA, NO TURNO DA TARDE,NO PERIODO DE 06/02 A 05/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 08/03/2012 | 2687.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL, SECRETARIA DE EDUCACAO, BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA E QUA-DRAS DE ESPORTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEPU-TADO HUMBERTO LUCENA E DA LOCALIDADE DE SANTALAURA, REL. AO MES DE FEVEREIRO DO C/ ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 08/03/2012 | 615.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 08/03/2012 | 1800.00 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RGV-3545, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, DAS LOCALIDADESDE MASCATE, PAU D'ARCO, PASSASSUNGA, ITAMATAIE BOA ESPERANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO DA MANHA, NO PERIODO DE 03/02 A 05/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 08/03/2012 | 1800.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-2316, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, DA LOCA-LIDADE DE SERRA DA JUREMA PARA A SEDE DO MU-NICIPIO, NO TURNO DA MANHA,NO PERIODO DE06/02 A 05/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 08/03/2012 | 5624.10 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 08/03/2012 | 1548.02 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 08/03/2012 | 320.00 | 00027893685468 | JOSE DIMAS AMERICO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE 01 (UMA) GE-LADEIRA, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO XXIII, LOCALIZADA NONO SITIO TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 08/03/2012 | 622.00 | 00003843762406 | JOAO FRANCISCO DASILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA KIE-5614, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 06/02 A 05/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 08/03/2012 | 1500.00 | 00003714291458 | CICERO GOMES DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CAMIONETA DE PLACA MNC-2365,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 06/02 A 05/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 08/03/2012 | 400.00 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PROFESSOR FELIXCANTALICE N§ 122 (TERREO), ONDE FUNCIONA ABIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA ESILVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 08/03/2012 | 2462.35 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(MDE-25%), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 08/03/2012 | 400.00 | 00017593115453 | ANTONIO AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAOPESSOA N§ 235, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 08/03/2012 | 75.00 | 00092809189404 | VALDIR FERREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXADE ARBITRAGEM DA COPA DO INTERIOR EDICAO 2011EM PARTIDA REALIZADA ENTRE AS EQUIPES DO JU-VENTUS DE PIRPIRITUBA E SAO SEBASTIAO DE LA-GOA DE DENTRO, QUE SERA REALIZADA NO DIA 11/03/2012, NA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 08/03/2012 | 2554.75 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS FESTIVIDA-DES EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DAMULHER COM AS MAES DOS ALUNOS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 08/03/2012 | 4597.95 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 08/03/2012 | 3822.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 08/03/2012 | 500.00 | 00073861553449 | JOSE ISIDORIO DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOI-9605, PARAFICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 08/03/2012 | 301.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOSDAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 08/03/2012 | 450.00 | 00004493460482 | PAULO HOMERO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA OLIVEIRA LUCENAN§ 219, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 08/03/2012 | 3728.23 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 08/03/2012 | 440.00 | 12443469000265 | BLUE CARD LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS(CARDIOLOGIA) EM PACIENTES ENCAMINHADOS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 08/03/2012 | 979.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 08/03/2012 | 500.00 | 00010070078424 | ROBERTA FELIX RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE INFORMACOES, ESCLARECI-MENTOS E ENTREGA IN LOCO DOS CARNES DE NOTI-FICACAO DO LANCAMENTO DO IPTU AOS CONTRIBUIN-TES NOS DOMICILIOS RESIDENCIAIS, DURANTE OSMESES DE FEVEREIRO E MARCO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 08/03/2012 | 40.00 | 00046092153491 | PETRONIO CAVALCANTE MAURICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA ENTREGAR E RECEBERCARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS JUNTO AOMINISTERIO DO TRABALHO, NO DIA 08/03/2012,CONFORME LEI MUN. DE N. 005 DE 06/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 08/03/2012 | 350.00 | 00002571261479 | JOAO BATISTA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE TEXTOS EDIVULGACOES DE ACOES PUBLICAS ADMINISTRATIVASDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 08/03/2012 | 235.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE REFRIGERANTES E COPOS DESCARTAVEIS,DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AODIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 08/03/2012 | 100.00 | 00005726489446 | GIRLENE LIRA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 01 (UM)STANDAR'T, DESTINADO AO DESFILE DO BLOCO FOR-MADO PELOS USUARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADO-LESCENTE, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNA-VALESCAS, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, NO DIA17/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 08/03/2012 | 480.00 | 00054368030400 | MARIA JOSE FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 08 (OITO)LUVAS E 08 (OITO) MACACOES LONGOS, DESTINADOSA COMISSAO DE FRENTE DO BLOCO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE AS FESTIVIDADESCARNAVALESCAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, NODIA 17/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 08/03/2012 | 630.00 | 00047858940406 | ELENICE GONCALVES LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE ROUPAS ESTARDART, DESTINADOS AO GRUPO DE JOVENS ATEN-DIDOS NO CREAS, POR OCASIAO DO DESFILE CARNA-VALESCO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA17/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 08/03/2012 | 100.00 | 00005726489446 | GIRLENE LIRA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 01 (UM)STANDAR'T, DESTINADO AO DESFILE DO BLOCO FOR-MADO PELOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI), POR OCASIAO DASFESTIVIDADES CARNAVALESCAS, REALIZADAS NESTEMUNICIPIO, NO DIA 17/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 08/03/2012 | 100.00 | 00005726489446 | GIRLENE LIRA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 01 (UM)STANDAR'T, DESTINADO AO DESFILE DO BLOCO FOR-MADO PELO GRUPO DE IDOSOS, POR OCASIAO DASFESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NESTEMUNICIPIO, NO DIA 17/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 08/03/2012 | 100.00 | 00005726489446 | GIRLENE LIRA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 01 (UM)STANDAR'T, DESTINADO AO DESFILE DO BLOCO FOR-MADO PELOS USUARIOS DO GRUPO DE DEFICIENTESATENDIDOS NO CRAS/PAIF, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, NO DIA17/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 08/03/2012 | 365.00 | 00003724355483 | ALEXSANDRO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA PINTURA DO PREDIO SEDEDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 08/03/2012 | 493.00 | 00003062194413 | JOSE SEBASTIAO ALVES FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS EVENTUAIS REALI-ZADAS NA MOTO DE PLACA MOU-3015, CONDUZINDODOCUMENTOS E SERVIDORES LIGADOS A SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NACIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DA ZONA RU-RAL, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 08/03/2012 | 300.00 | 00031700038877 | MARIA DE FATIMA SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PREFEITO FER-REIRA DE MELO N§ 172, ONDE FUNCIONA O CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 08/03/2012 | 380.00 | 00069115214400 | FLAVIO JOSE CAMELO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOU-8818, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 08/03/2012 | 350.00 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PADRE JOSE DIAS,287, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE DISTRIBUICAODO LEI IN NATURA E O PROGRAMA DO LEITE DA PA-RAIBA PARA CRIANCAS CADASTRADAS DE 0 A 2 ANOSDE IDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 08/03/2012 | 400.00 | 00016237374434 | VANDERGILSON DE FREITAS ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAOPESSOA, N. 13 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 08/03/2012 | 300.00 | 00007278624487 | JOSE MAURICIO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PROFESSOR FELIXCANTALICE N. 198, ONDE FUNCIONA O CREAS (CEN-TRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTEN-CIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 08/03/2012 | 340.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADOS AO LANCHEOFERECIDO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EMCOMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER,REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 09/03/2012 | 11.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA EFETUADA NA CONTA IGDBF DE N§10.681-X, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 09/03/2012 | 420.00 | 00072686138491 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO TIPO CARRO DE SOM (MINI TRIO)DE PLACA CNP-2641, POR OCASIAO DA CAMINHADAREALIZADA PELAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADEEM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHERNO DIA 08/03/2012, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 09/03/2012 | 5446.73 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 09/03/12 - 2.843,16 20/03/12 - 466,38 30/03/12 - 2.137,19 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 09/03/2012 | 39281.50 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS EM FAVOR DELUZIA C. DOS SANTOS E OUTROS, CONFORME MANDA-DO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, PORDETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABA-LHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 09/03/2012 | 15186.12 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRANAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 09/03/2012 | 2898.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRANAL (EMPRESA) DOSPRESTADORES DE SERVICOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 09/03/2012 | 3248.96 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 09/03/2012 | 450.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO AUTOMATICO EFETUADO NA C/ ICMS N§ 8.151-5REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERA-CAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 09/03/2012 | 111.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 03 BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 09/03/2012 | 435.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOSODONTOLOGICOS E CENTRIFUGA, PERTENCENTES ASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 09/03/2012 | 400.00 | 00097809845420 | JOSE MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PAR-TICIPACAO DAS EQUIPES NAS CATEGORIAS SUB 11 ESUB 13 DE FUTSAL, REPRESENTANTES DESTE MUNI-CIPIO NA COPA CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 09/03/2012 | 1456.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS ADISTRIBUICAO COM AS EQUIPES PARTICIPANTES DOCAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 09/03/2012 | 191.50 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS ADISTRIBUICAO COM A EQUIPE DE FUTSAL FEMININADO JUVENTUS FUTEBOL CLUBE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 09/03/2012 | 707.30 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS ADISTRIBUICAO COM A EQUIPE DO MANCHESTER FUTE-BOL CLUBE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 09/03/2012 | 782.30 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS ADISTRIBUICAO COM A EQUIPE DO SAO PAULO FUTE-BOL CLUBE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 09/03/2012 | 330.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS ADISTRIBUICAO COM A EQUIPE DO INTERNACIONALFUTEBOL CLUBE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 09/03/2012 | 444.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AREALIZACAO DO TORNEIO INICIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, ENVOLVENDO AS EQUIPES DASZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 09/03/2012 | 341.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AREALIZACAO DO TORNEIO INICIO DE FUTEBOL NOSITIO TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 09/03/2012 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, JUNTO A FUNASA, NO DIA 12/03/2012, CON-FORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCODE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 09/03/2012 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL/GIDUR,NO DIA 15/03/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 09/03/2012 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, NO DIA 22/03/2012, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 12/03/2012 | 160.00 | 00076075486453 | LAERT OLIVEIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETARIO DETRANSPORTES, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA ELABORACAO DACONSTRUCAO DO LSE, NA SEDE DA FOCO CONSULTO-RIA, NOS DIAS 14 E 16/03/2012, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 12/03/2012 | 125.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 12/03/2012 | 1500.00 | 00082629820459 | JOSENILSON PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LOCUCAO DO VEICULO KOMBIDE PLACA MMY-5470, QUE SE ENCONTRA A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 14/02 A 13/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 12/03/2012 | 80.00 | 00003313582478 | RITA DE CASSIA ANDREZA GONCALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SERVIDORA LOTA-DA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, QUANDO EM VIA-GENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPARDE REUNIOES NA FOCO CONSULTORIA PARA CONSTRU-CAO DO LSE, NOS DIAS 14 E 16/03/2012, CONFOR-ME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 12/03/2012 | 427.30 | 07365058000188 | MEDCENTER COM. DE MAT. MEDICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MA-NUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 12/03/2012 | 663.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COM. DE MAT. MEDICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UM) IMOBILIZADOR DE CABECA IM-PERMEAVEL ADULTO, 01 (UM) REANIMADOR ADULTOLATEX E 01 (UM) REANIMADOR INFANTIL LATEX,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 12/03/2012 | 500.00 | 00006183754498 | FERNANDA LINS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE INFORMACOES, ESCLARECI-MENTOS E ENTREGA IN LOCO DOS CARNES DE NOTI-FICACAO DO LANCAMENTO DO IPTU DO EXERCICIO DE2011, NOS DOMICILIOS RESIDENCIAIS DOS CONTRI-BUINTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FE-VEREIRO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 12/03/2012 | 500.00 | 00007096428496 | MARIA DAS GRACAS LINS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE INFORMACOES, ESCLARECI-MENTOS E ENTREGA IN LOCO DOS CARNES DE NOTI-FICACAO DO LANCAMENTO DO IPTU DO EXERCICIO DE2011, NOS DOMICILIOS RESIDENCIAIS DOS CONTRI-BUINTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FE-VEREIRO DO CORRENTE ANO, REFERENTE A SEGUNDAPARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 12/03/2012 | 40.00 | 00046092153491 | PETRONIO CAVALCANTE MAURICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA ENTREGAR E RECEBERCARTEIRAS DE IDENTIDADE JUNTOAO INSTITUTO DEPOLICIA CIENTIFICA (IPC), NO DIA 12/03/2012,CONFORME LEI MUN. DE N. 005 DE 06/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 12/03/2012 | 102.57 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP NOS DIAS: 12/03/12 - 0,13 - ITR 23/03/12 - 100,78 - FUNDO ESPECIAL 30/03/12 - 1,25 - ICMS/DESONERACAO 30/03/12 - 0,41 - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 12/03/2012 | 700.00 | 00030914671715 | JOSE COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DEINTRUMENTO MUSICAL (SANFONA) PARA AS ACOESSOCIOEDUCATIVAS JUNTO AS PESSOAS DE FAMILIASBENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 12/03/2012 | 242.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO TELEFONE MOVEL FIXO, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 12/03/2012 | 37.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO TELEFONE MOVEL FIXO, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 12/03/2012 | 458.00 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL - PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 03 (TRES) MASTROS COM PONTEIRA DEALUMINIO E 01 (UMA) BASE TRIPLA TIPO PODIUM,DESTINADAS A UNIDADE DE ATENDIMENTO DO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 13/03/2012 | 80.00 | 00003986155430 | NIEDJA FABIANA A. DO NASCIMENTO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PROVIDENCIAR AAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE DEPRODUCAO DE BOLOS, NO DIA 13/03/2012, CONFOR-ME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 13/03/2012 | 40.00 | 00020468229434 | MARIA APARECIDA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SERVIDORA LOTADANA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARAPROVIDENCIAR AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AUNIDADE DE PRODUCAO DE BOLOS,NO DIA 13/03/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 13/03/2012 | 1250.00 | 08314907000137 | FELIPE SANTIAGO EULALIO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UM) FORNO INDUSTRIAL A GAS, DES-TINADO A UNIDADE DE PRODUCAO DE BOLOS PARAGERAR RENDA AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 13/03/2012 | 3025.80 | 05818799000141 | EDIJALMA BARBOSA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRODUCAO DE BOLOS PARA GERAR RENDA ASFAMILIAS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 13/03/2012 | 2610.00 | 05818799000141 | EDIJALMA BARBOSA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UMA) ESTUFA VAPOR CURVA 289 12BTITA, 01 (UMA) ESTUFA W 10B D TITA E 01 (UMA)ESTANTE ABERTA P/40 ASSADEIRAS 62x36 IMECA,DESTINADAS A UNIDADE DE PRODUCAO DE BOLOS PA-RA GERAR RENDA AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 13/03/2012 | 198.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS ELETRO E ELETRONICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE CD's REGRAVAVEIS, DESTINADOS A UTI-LIZACAO PELO CORAL DO CRAS, DURANTE AS ATIVI-DADES SOCIO EDUCATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 13/03/2012 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO JORNAL AUNIAO, REFERENTE AOS AVISOS DOS PREGOES PRE-SENCIAS DE N§ 0006 E 0007/2012 E TOMADA DEPRECO N§ 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 13/03/2012 | 132.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORNAL AUNIAO, REFERENTE AO AVISO DE TOMADA DE PRECODE N§ 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 13/03/2012 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO NA CONTA ICMS N. 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 13/03/2012 | 450.00 | 00092807950400 | SEVERINO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM DE 36 PARTI-DAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, EDICAO2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 13/03/2012 | 1560.58 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A REPOSICAO NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 14/03/2012 | 300.00 | 00002304930417 | MARCELO ALVES FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS COM OVEICULO MOTO DE PLACA MOO-7344, CONDUZINDOSERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM VISI-TAS REALIZADAS AS ESCOLAS DE DIVERSAS LOCALI-DADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 14/03/2012 | 380.00 | 00028848861415 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NAMOTO DE PLACA NTR-4596, CONDUZINDO SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NACIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DA ZONA RU-RAL, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042012 | 0009547 | 14/03/2012 | 4229.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042012 | 0009555 | 14/03/2012 | 226.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 14/03/2012 | 120.00 | 00007840197469 | ADRIANA COSMO ISIDORIO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PENTEADOS E MAQUIAGEMEM ADOLESCENTES PARA A APRESENTACAO DO GRUPODE DANCA DO PROJOVEM ADOLESCENTE JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 14/03/2012 | 7788.49 | 07456196000172 | FUNCEP/PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEVO-LUCAO DE SALDO REMANESCENTE NA CONTA DO CON-VENIO N§ 0019/2011, FIRMADO ENTRE A FUNCEP EPREFEITURA MUNICIPAL, CUJO OBJETIVO A AQUISI-CAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, MATERIAIS EEQUIPAMENTOS PERMANENTES PARAIMPLANTACAO DOPROJETO DE INCLUSAO PRODUTIVA "PRODUCAO DE BOLO" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 15/03/2012 | 91.11 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REFERENTE AO AVISO DE CANCELA-MENTO DO PREGAO PRESENCIAL DE N§ 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 15/03/2012 | 960.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM RECARGAS DE TONER, PER-TENCENTES AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E FINANCAS (SETOR DE TESOURARIA)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 15/03/2012 | 1626.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE FITAS ADESIVAS, DESTINADAS NA UTILI-ZACAO DO TOMBAMENTO DOS BENS MOVEIS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 15/03/2012 | 80.00 | 00001035174480 | IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE COOPERA-CAO TECNICA ACOES DA FUNASA PARA 2012, REALI-ZADO NO DIA 15/03/2012, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042012 | 0009580 | 15/03/2012 | 4699.20 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042012 | 0009644 | 15/03/2012 | 334.50 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 15/03/2012 | 340.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO UNO DE PLACA MMX-3962, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 15/03/2012 | 180.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM RECARGAS DE TONER E CAR-TUCHO, PERTENCENTES AS IMPRESSORAS DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 15/03/2012 | 2587.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A RE-POSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 15/03/2012 | 1765.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A RE-POSICAO NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 15/03/2012 | 705.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042012 | 0009687 | 16/03/2012 | 5099.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 16/03/2012 | 40.00 | 00046092153491 | PETRONIO CAVALCANTE MAURICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA ENTREGAR E RECEBERCARTEIRAS DE IDENTIDADE JUNTOAO INSTITUTO DEPOLICIA CIENTIFICA (IPC), NO DIA 16/03/2012,CONFORME LEI MUN. DE N. 005 DE 06/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 19/03/2012 | 50.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORNAL AUNIAO, REFERENTE AO CANCELAMENTO DO EDITAL DOPREGAO PRESENCIAL DE N§ 0007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 19/03/2012 | 492.24 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS EM FAVOR DEANTONIO P. CABRAL E OUTRO, CONFORME MANDADODE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DE-TERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHODE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072010 | 0009741 | 19/03/2012 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU-GUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, CON-TABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E FOL-HA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 19/03/2012 | 108.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE SALGADOS E REFRIGERANTES, DESTINADOAO LANCHE OFERECIDO, POR OCASIAO DA PALESTRASOBRE A PREVENCAO CONTRA O CANCER DE MAMA EDO COLO DO UTERO, COM OS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE DA COMUNIDADE DE SERRA DA JUREMA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 19/03/2012 | 180.00 | 00004677119414 | PAULO GEOVANE DARI RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ARBITRO EM PARTIDAS DA COPA CULTURA DE FUTEBOL SUB 12 E SUB13, ENTRE AS EQUIPES DA SELECAO DE BELEM EUNIAO DE PIRPIRITUBA, SELECAO DE LAGOA DE DENTRO E UNIAO E SELECAO DE SERTAOZINHO, REALIZADAS NOS DIAS 03, 09 E 10/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 19/03/2012 | 1658.00 | 07931789000143 | PECAUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 19/03/2012 | 165.87 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PAES, DESTINADOS AO CAFE DA MANHAOFERECIDO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 20/03/2012 | 239.41 | 00005127907445 | JOSE FREITAS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAODE LOGRADOUROS PUBLICOS DAS RUAS ANTONIO BA-TISTA E DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 20/03/2012 | 800.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 20/03/2012 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO NA CONTA ICMS N§ 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP,RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 20/03/2012 | 728.88 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIOOFICIAL DA UNIAO, REFERENTE AO AVISO DE HOMO-LOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS DOS PREGOESPRESENCIAIS DE N§s 004 E 005/2012 E AVISO DOSPREGOES PRESENCIAIS DE N§s 008 E 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 20/03/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA F.P.M. N§90.043-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MUNICI-PIO PARA UBAM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0009831 | 21/03/2012 | 164.70 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS USUARIOS DOPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 21/03/2012 | 300.00 | 13707392000175 | LIDIANE FRANCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA FOSSA DO MA-TADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 21/03/2012 | 210.00 | 00072749202434 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PODAGEM DE ARVORES DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | AMPLIA€ÇO DO CEMIT�RIO PUBLICO E CONSTRUIR CENTRAL VELORIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 22/03/2012 | 1901.82 | 00007509674476 | ALEX SANDRO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE AMPLIACAO DO MURO DECONTORNO DA AREA DE EXPANSAO DO CEMITERIO PU-BLICO SAO MIGUEL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE APRIMEIRA PARCELA. | 00112012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 22/03/2012 | 209.00 | 00073861561468 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DO TRATOR AGRALE 85 E CARROCAO DACOLETA DO LIXO, PERTENCENTES A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 22/03/2012 | 1069.63 | 00006512616863 | CELIO ROBERTO SINESIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE FORRO PVC,EMASSAMENTO E PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NARA A CASA DO BOLO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 22/03/2012 | 426.43 | 00431274000488 | CASA TUDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS AGESTAO E ORGANIZACAO DOS SERVICOS DO SUAS EDOS CONSELHOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 22/03/2012 | 358.04 | 00431274000488 | CASA TUDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 22/03/2012 | 186.56 | 00431274000488 | CASA TUDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOAOS SERVICOS DO CREAS NAS ACOES VOLTADAS AOATENDIMENTO AS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 22/03/2012 | 255.61 | 00431274000488 | CASA TUDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS ASACOES SOCIO EDUCATIVAS REALIZADAS NO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 22/03/2012 | 1628.57 | 00431274000488 | CASA TUDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS AUNIDADE DE PRODUCAO DE BOLOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 22/03/2012 | 74.90 | 00431274000488 | CASA TUDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE BANQUETAS, DESTINADOS A UNIDADE DEPRODUCAO DE BOLOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 22/03/2012 | 72.00 | 41203209000130 | CEMOL - JOSE AUGUSTO NUNES ALVES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PACIENTE ANTONIO ANSELMO DE MEDEI-ROS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM CARATER DEURGENCIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 22/03/2012 | 250.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA DOCRANIO E ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADOS NOPACIENTE ANTONIO ANSELMO DE MEDEIROS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM CARATER DE URGENCIA,ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042012 | 0009890 | 22/03/2012 | 2582.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042012 | 0009962 | 22/03/2012 | 163.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 23/03/2012 | 500.00 | 14570973000170 | METALURGICA PERFIL/FABIO JUNIOR F. SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-FECCAO DE 02 (DOIS) POSTES DE ILUMINACAO, ME-DINDO 8 METROS CADA, DESTINADOS A RUA SAOJOAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 23/03/2012 | 2000.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS AOSHOW PIROTECNICO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDA-DES DO PADROEIRO SAO JOSE DO BAIRRO DA CAIXAD'AGUA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 24/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 23/03/2012 | 468.00 | 14570973000170 | METALURGICA PERFIL/FABIO JUNIOR F. SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 02 (DOIS)PORTOES MEDINDO 210x100 E 200x90, DESTINADOSA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE-PUTADO HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADA NA SEDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 24/03/2012 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA27/02/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 24/03/2012 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA13/02/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042012 | 0010022 | 24/03/2012 | 250.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 26/03/2012 | 700.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE EXAMES DO TIPO PH-METRIAE ESOFOGOMANOMETRIA, REALIZADOS NA PACIENTEMARGARIDA DA SILVA SINESIO, RESIDENTE NESTEMUNICIPIO EM CARATER DE URGENCIA, ATRAVES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 26/03/2012 | 180.00 | 12550043000120 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE REVISAO, REALIZADO NOVEICULO UNO DE PLACA MMX-3962, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 26/03/2012 | 357.00 | 09168778000189 | OFICINA SANTA ANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO UNO DE PLACA MMX-3962, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 26/03/2012 | 485.92 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIOOFICIAL DA UNIAO, REFERENTE AOS AVISOS DE HO-MOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS DO PREGAOPRESENCIAL DE N§ 006/2012 E AVISO DO PREGAOPRESENCIAL DE N§ 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 26/03/2012 | 220.00 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ADESIVACAO DO VEICULOONIBUS DE PLACA MNH-0671, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 26/03/2012 | 348.00 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ADESIVACAO DO VEICULOMICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 26/03/2012 | 220.00 | 12550043000120 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO UNODE PLACA MMT-5683, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 26/03/2012 | 250.00 | 12550043000120 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE REVISAO E LUBRIFICACAO,REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAMMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 26/03/2012 | 407.00 | 09168778000189 | OFICINA SANTA ANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO UNO DE PLACA MMT-5683, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0010120 | 26/03/2012 | 3900.00 | 09033478000192 | JORGE ERLANDO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO PALCO, SONORIZACAO E GRUPO DE GERADOR,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRA SAOJOSE DO BAIRRO DA CAIXA, REALIZADA NESTE MU-NICIPIO, NO DIA 24/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 26/03/2012 | 500.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO VEICULADA NESTA EMISSORA DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAOJOSE DO BAIRRO DA CAIXA D'AGUA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 24/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 26/03/2012 | 3600.00 | 14345101000109 | GF DA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DETENDAS, BANHEIROS QUIMICOS E ILUMINA€AO PARA FESTIVIDADE DE SAO JOSE NO BAIRRO DA CAIXA D'AGUA NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052012 | 0010154 | 26/03/2012 | 13500.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A APRESENTA- €AO DE BANDAS PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDA- DES DE SAO JOSE NO BAIRRO DA CAIXA D'AGUA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 27/03/2012 | 152.00 | 00000011218479 | JOAO EDNALDO PORSIDONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE LANCHES, DESTINADOS AOS SEGURANCAS E POLI-CIAIS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE SAOJOSE, PADROEIRO DO BAIRRO DA CAIXA D'AGUA,REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 24/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 27/03/2012 | 1500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NASECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AOMES DE MARCO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 27/03/2012 | 500.00 | 08963008000165 | PORTAL INDEPENDENTE.COM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS EIMAGENS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO PA-DROEIRO SAO JOSE DO BAIRRO DA CAIXA D'AGUA,REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 24/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 27/03/2012 | 117.31 | 13955264000140 | OFICINA SAO JOSE/SILAS EMIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NOSCRAP IMPLEMENTOS AGRICOLA, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 27/03/2012 | 2255.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURAE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 27/03/2012 | 843.75 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA(INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 27/03/2012 | 1500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NASECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 27/03/2012 | 2500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES,RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 27/03/2012 | 7307.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 27/03/2012 | 9000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0010588 | 27/03/2012 | 3500.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURI-DICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR-CO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 27/03/2012 | 1280.00 | 00044121539400 | FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO CAMINHAO F4000DE PLACA MMS-2679, NO TRANSPORTE DE 32 CARRA-DAS DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 27/03/2012 | 756.05 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA CONTRATADA,LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECO-NOMICO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 27/03/2012 | 6099.40 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 27/03/2012 | 40307.89 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 27/03/2012 | 13194.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000062011 | 0010791 | 27/03/2012 | 3200.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 27/03/2012 | 70.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDO-RES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE-25%), RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 27/03/2012 | 230.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDO-RES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 27/03/2012 | 7026.94 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS/INSS), LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE MARCO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 27/03/2012 | 52150.17 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS/IPAM), LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE MARCO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 27/03/2012 | 1250.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE-25%), RELATIVOAO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 27/03/2012 | 8446.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 27/03/2012 | 1072.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONA-DA DO ENSINO INFANTIL, LOTADA NA SECRETARIADE EDUCACAO (MDE-25%), RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 27/03/2012 | 1125.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA(INSS) DO ENSINO INFANTIL, LOTADA NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO (MDE-25%), RELATIVO AO MESDE MARCO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 27/03/2012 | 7678.74 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM) DO ENSINO INFANTIL, LOTADA NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO (MDE-25%), RELATIVO AO MESDE MARCO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 27/03/2012 | 5731.20 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOSSERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO REALIZA-DOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RU-RAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042012 | 0010871 | 27/03/2012 | 28000.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CAPACITACAO INICIAL ECONTINUADA PARA 51 ALFABETIZADORES E 07 COOR-DENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO COM40 AULAS, INCLUINDO HORA/AULA, ALIMENTACAO,AQUISICAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS DIDATICO EPEDAGOGICO ESPECIFICOS PARA O CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 27/03/2012 | 470.00 | 00002025382499 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PEDREIRO PARAA REALIZACAO DE REPAROS NO PREDIO SEDE DAPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 27/03/2012 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO JORNAL AUNIAO, REFERENTE AO AVISO DE HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS DOS PREGOES PRESENCIAISDE N§s 004 E 005/2012 E AVISO DO PREGAO PRE-SENCIAL DE N§ 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 27/03/2012 | 515.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 27/03/2012 | 5163.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 27/03/2012 | 14142.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 27/03/2012 | 10352.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0010626 | 27/03/2012 | 1000.00 | 00005845609402 | PEDRO VICTOR DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURI-DICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR-CO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052010 | 0010634 | 27/03/2012 | 1400.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PREGOEIRO DES-TA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000092011 | 0010642 | 27/03/2012 | 3200.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NAFUNCAO DE CONTADORA DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 27/03/2012 | 1250.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PRO-VENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 27/03/2012 | 2500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PEN-SIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 27/03/2012 | 1000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PEN-SAO, CONFORME ACAO DE INDENIZACAO N§ 00010.2008.010.13.00-7, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 27/03/2012 | 3.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DO SER-VIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-TO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MES DE MARCODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 27/03/2012 | 1500.00 | 00006260676425 | HENRIQUE TOSCANO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ASSOSSOR JURI-DICO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 27/03/2012 | 3125.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 27/03/2012 | 5290.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 27/03/2012 | 10174.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 27/03/2012 | 3415.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MES DE MARCODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 27/03/2012 | 3665.52 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MES DE MAR-CO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 27/03/2012 | 2573.15 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (PETI), RELATIVO AO MES DE MARCODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 27/03/2012 | 2765.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (PROJOVEM ADOLESCENTE), RELATIVOAO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 27/03/2012 | 2090.40 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOSSERVICOS DE ADEQUACAO REALIZADOS NO PREDIO DAUNIDADE DE PRODUCAO DE BOLOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 27/03/2012 | 249.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 27/03/2012 | 22.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS/EFETIVOS-IPAM), RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 27/03/2012 | 6.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATIVOAO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 27/03/2012 | 3.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DO SER-VIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AOMES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 27/03/2012 | 3.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DO SER-VIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATIVOAO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 27/03/2012 | 6.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/EFETIVOS-IPAM), RE-LATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 27/03/2012 | 70.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/EFETIVOS-INSS), RE-LATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 27/03/2012 | 25.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PRO-GRAMA SAUDE BUCAL/EFETIVOS-IPAM), RELATIVO AOMES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 27/03/2012 | 28.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA/EFETIVOS-IPAM), RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 27/03/2012 | 6.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 27/03/2012 | 5893.34 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGEN-TES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AO MESDE MARCO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 27/03/2012 | 625.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NASECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 27/03/2012 | 1687.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 27/03/2012 | 48294.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 27/03/2012 | 16266.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 27/03/2012 | 14864.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PRO-GRAMA SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE MARCODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 27/03/2012 | 23064.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 27/03/2012 | 2200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NASECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA), RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 27/03/2012 | 8000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DO PROFISSIONAL CONTRATADO, LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA), RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 27/03/2012 | 7483.87 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA), RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORREN-TE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 27/03/2012 | 20140.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGEN-TES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AO MESDE MARCO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 27/03/2012 | 1250.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 27/03/2012 | 1820.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGEN-TES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AO MESDE MARCO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042012 | 0010855 | 27/03/2012 | 603.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADADES DEDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 27/03/2012 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO NA CONTA ICMS N. 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 28/03/2012 | 80.00 | 00001035174480 | IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DESAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE USOS DEDE TODAS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA DE GESTAODE INFORMACAO-SGI, REALIZADONO DIA 29/02/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 28/03/2012 | 440.00 | 00003060021406 | NIVALDO SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO PRE-PARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULA-DOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 28/03/2012 | 391.00 | 00003060021406 | NIVALDO SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE CARNE BOVINA E FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 28/03/2012 | 75.00 | 00092809189404 | VALDIR FERREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXADE ARBITRAGEM DA COPA DO INTERIOR EDICAO 2011EM PARTIDA REALIZADA ENTRE AS EQUIPES DO SAOPAULO E JUVENTUS AMBAS DE PIRPIRITUBA, QUESERA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 01/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 29/03/2012 | 73.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII, LOCALIZADA NOSITIO TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 29/03/2012 | 906.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 29/03/2012 | 358.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDO-RES DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 29/03/2012 | 440.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM LAVAGENS DOS VEICULOSONIBUS DE PLACAS NQF-0535 E MNH-0671, UNO DEPLACA MMT-5683 E GOL DE PLACA OFF-2639, PER-TENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 29/03/2012 | 1000.00 | 00031700038877 | MARIA DE FATIMA SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MUD-2231, NOTRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL PARA AULA DE CAMPO NAS AL-DEIAS INDIGENAS NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 29/03/2012 | 1360.00 | 00045058750406 | JADEILDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COM FORNECI-MENTO DE MATERIAIS NA RECUPERACAO E PINTURADE ARMARIOS, FICHARIOS, ESTANTES E MESA, PER-TENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO HUMBER-TO LUCENA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 29/03/2012 | 500.00 | 00088567079420 | MARIA ROSELY CASSIANO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO VOYAGE DE PLACAMOE-8712, CONDUZINDO OS ATLETAS DESTE MUNICI-PIO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NA ESCO-LINHA DE FUTEBOL "CHUTE DE OURO" DO GREMIO DEPORTO ALEGRE, INSTALADA NA CIDADE DE ALAGOAGRANDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 29/03/2012 | 600.00 | 00005595685417 | EDVALDO PAULINO LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO EM PEQUENOS RE-PAROS REALIZADOS NA QUADRA DE ESPORTES ANTO-NIO ALVES DE SOUSA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA,LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 29/03/2012 | 31.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA NEUSA PE-REIRA DA SILVA E SILVA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 29/03/2012 | 11.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA NEUSA PE-REIRA DA SILVA E SILVA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 29/03/2012 | 28088.30 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGIS-TERIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 29/03/2012 | 112543.79 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGIS-TERIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 29/03/2012 | 6139.91 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0010961 | 29/03/2012 | 2700.00 | 00001548315494 | ROBSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO CACAMBA DE PLACAMPW-7968, NO TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOSPRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 29/03/2012 | 1980.00 | 00005246593460 | GIVALDO VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O TRATOR VALMET 85, EMSUBSTITUICAO AO TRATOR VALMET 68, PERTENCEN-TE A ESTA EDILIDADE, NO TRANSPORTE DE LIXO EENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTACIDADE, REFERENTE A SEGUNDA EULTIMA PARCELADO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 29/03/2012 | 1188.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 29/03/2012 | 590.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS,TRATORES, CARROCAO E GRADE DO LIXO E CARROCAODO TRANSPORTE DE CARNES, PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 29/03/2012 | 625.00 | 00009782792713 | VANDERLEI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE GALERIAS PLU-VIAIS EM DIVERSOS LOGRADOUROS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 29/03/2012 | 115.00 | 00072749202434 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PODAGEM DE ARVORES DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 29/03/2012 | 625.00 | 00072748974468 | ANTONIO PONTES DE MEIRELES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO RETELHAMENTO DO PREDIOONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 29/03/2012 | 750.00 | 00069188416453 | JOSE CARLOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DEPEDREIRO NA RECUPERACAO DOS MUROS DE ARRIMO,LOCALIZADOS NAS RUAS SAO JOAO E VEREADOR JU-RANDIR DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 29/03/2012 | 625.00 | 00002938654421 | JOSE LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA PINTURA DE MEIO FIO ELIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 29/03/2012 | 450.00 | 00045058750406 | JADEILDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DA CONCHA EDA ROCADEIRA DO TRATOR AGRALE 85, PERTENCENTEA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 29/03/2012 | 300.00 | 00045058750406 | JADEILDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE SOLDA DO CARROCAO DA CO-LETA DE LIXO E DA PIPA, PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 29/03/2012 | 990.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 29/03/2012 | 200.00 | 00098237110463 | JERONIMO DA SOLIDADE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ROCO, LIMPEZA DE MATO EABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS VICINAIS DEACESSO AO SITIO TANQUES, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 29/03/2012 | 300.00 | 00007717844494 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O VEICULO CARRO DE SOMDE PLACA MMZ-8231, NA DIVULGACAO DAS FESTIVI-DADES DE SAO JOSE NO BAIRRO DA CAIXA D'AGUA,REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 29/03/2012 | 600.00 | 00073858862487 | REGINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE 01 (UM) SOM, POR OCASIAO DAS APRESEN-TACOES DOS ARTISTAS DA TERRA, DURANTE AS FES-TIVIDADES DE SAO JOSE NO BAIRRO DA CAIXAD'AGUA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 24/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 29/03/2012 | 614.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE REFEICOES AOS COMPONENTES DE NIEDSON LUA EBANDA, QUE ABRILHANTARAM AS FESTIVIDADES DESAO JOSE NO BAIRRO DA CAIXA D'AGUA, REALIZADANESTE MUNICIPIO, NO DIA 24/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 29/03/2012 | 1110.00 | 00002259573452 | EDILSON GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA-CAO DOS COMPONENTES DAS BANDAS NIEDSON LUA EMORENA LEVADA, QUE SE APRESENTARAM DURANTE ASFESTIVIDADES DE SAO JOSE NO BAIRRO DA CAIXAD'AGUA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 24/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 29/03/2012 | 500.00 | 00009572645420 | JACKELINE DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DA APRESENTACAO MUSICAL DOTRIO PE DE SERRA "GUARDIOES DO FORRO", POROCASIAO DAS FESTIVIDADES DE SAO JOSE NO BAIR-RO DA CAIXA D'AGUA, REALIZADA NESTE MUNICIPIONO DIA 24/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 29/03/2012 | 400.00 | 00006132245405 | ALMIR ROGERIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA ESPE-CIALIZADA EM GARANTIR A ORDEM E A TRANQUILI-DADE E APOIO A POPULACAO PRESENTE NAS FESTI-VIDADES DE SAO JOSE DO BAIRRO DA CAIXA D'AGUAREALIZADA NESTE MUNICIPIO, NODIA 24/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 29/03/2012 | 500.00 | 00072749598400 | ORLANDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICAMUSICAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO JOSEDO BAIRRO DA CAIXA D'AGUA, REALIZADA NESTEMUNICIPIO, NO DIA 24/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 29/03/2012 | 100.00 | 00002672132470 | FABIO SANTANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM GRAVACAO DE VINHETA SPOTPARA A DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DE SAO JO-SE DO BAIRRO DA CAIXA D'AGUA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 29/03/2012 | 80.00 | 00007143883433 | JOSE EDNALDO PEREIRA PORSIDONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EMMICRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOL-VIMENTO SOCIAL (SETOR DO BOLSA FAMILIA) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 29/03/2012 | 1272.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAISDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 29/03/2012 | 185.00 | 00082628149400 | PEDRO DE PONTES OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE LANCHES SERVIDO AOS PARTICIPANTES DA PA-LESTRA MINISTRADA POR TECNICOS DO SEBRAE SO-BRE EMPREENDORISMO A PESSOAS QUE DESENVOLVEMTRABALHOS MANUAIS, QUE SAO BENEFICIARIOS DOPROGRAMA BOLDA FAMILIA, REALIZDA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 19/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 29/03/2012 | 750.00 | 00008455110414 | ALEXANDRE DA SILVA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DEPEDREIRO NAS ADAPTACOES REALIZADAS NO PREDIOONDE FUNCIONARA A UNIDADE DA CASA DO BOLODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 29/03/2012 | 750.00 | 00007220202440 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DEPEDREIRO NAS ADAPTACOES REALIZADAS NO PREDIOONDE FUNCIONARA A UNIDADE DA CASA DO BOLODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 29/03/2012 | 114.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONARA A UNIDADE DA CASA DO BOLODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 29/03/2012 | 31.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 29/03/2012 | 10.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 29/03/2012 | 500.00 | 00007143883433 | JOSE EDNALDO PEREIRA PORSIDONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EMMICROS COMPUTADORES, PERTENCENTES AO TELECEN-TRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 29/03/2012 | 14940.37 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TRI-GESIMA QUARTA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DE-BITOS PREVIDENCIARIOS FIRMADO EM MAIO DE 2009ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL EESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 29/03/2012 | 1140.36 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUAR-TA PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DOSDEBITOS CONFESSADOS EM GFIP, JUNTO AO INSS(DCG) DE N§ 39.969963-8 E 39.769964-6, FIRMA-DO COM ESTA EDILIDADE EM 60 MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 29/03/2012 | 3493.18 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUAR-TA PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DOSDEBITOS CONFESSADOS EM GFIP, JUNTO AO INSS(DCG) DE N§ 39.970148-6, 39.993760-9, 39. 997907-7, 39.997903-4 E 40.015476-5, FIRMADO COMESTA EDILIDADE EM 60 MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 29/03/2012 | 2445.74 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA VIGE-SIMA SEXTA PARCELA DO PARCELAMENTO MP 457/2009, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM 60 MESES,REFERENTE A PARTE DOS SEGURADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 29/03/2012 | 9782.97 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA VIGE-SIMA SEXTA PARCELA DO PARCELAMENTO LEI N§11.960/2009, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM240 MESES, REFERENTE A PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 29/03/2012 | 608.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOSEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 29/03/2012 | 2855.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 29/03/2012 | 180.00 | 00046848185434 | ROSINEIDE MARQUES DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CARIMBOSPADRONIZADOS, DESTINADOS AO SETOR DE IDENTI-FICACAO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 29/03/2012 | 600.00 | 00008003849462 | ALEXSANDRO DOS SANTOS CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO PARATI DE PLACA KIE-1032, CONDUZINDOPACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOSHOSPITALARES NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAOPESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 29/03/2012 | 500.00 | 00059651750782 | JOAO BATISTA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO VOYAGE DE PLACAMMR-9297, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE PAU D'ARCO NESTEMUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 29/03/2012 | 2508.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 29/03/2012 | 500.00 | 00026385031420 | REGINALDO TERTULIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO ONIBUS DE PLACA KNG-0557, CONDUZINDOPACIENTES PARA ATENDIMENTOS MEDICOS E HOSPITALAR EM CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL DO ES-TADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 29/03/2012 | 580.00 | 00082628785404 | ERIVALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE MATE-RIAL E MAO DE OBRA NA RECUPERACAO DE MOVEISEM ACO, PERTENCENTES AS SALAS DE VACINA E DEMARCACAO DE EXAMES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 29/03/2012 | 270.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM LAVAGENS DOS VEICULOSDUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, SAVEIROAMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, GOL DE PLACAMOW-5093, CELTA DE PLACA NQD-4185, UNO DE PLACA MMX-3962 E UNO DE PLACA OFG-3270, PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 29/03/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENGEN.E ARQUITETURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXADE ART DE FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DA UNI-DADE BASICA PORTE I DO PSF III DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042012 | 0011525 | 29/03/2012 | 336.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000132011 | 0011576 | 30/03/2012 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 30/03/2012 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA04/02/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 30/03/2012 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA06/02/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 30/03/2012 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA10/02/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 30/03/2012 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA11/02/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 30/03/2012 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA13/02/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 30/03/2012 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA15/02/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 30/03/2012 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA17/02/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 30/03/2012 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA20/02/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 30/03/2012 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA22/02/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 30/03/2012 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA24/02/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 30/03/2012 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA27/02/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 30/03/2012 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA29/02/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 30/03/2012 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA01/02/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 30/03/2012 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA03/02/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 30/03/2012 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA06/02/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 30/03/2012 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA09/02/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 30/03/2012 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA11/02/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 30/03/2012 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA13/02/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 30/03/2012 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA15/02/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 30/03/2012 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA17/02/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 30/03/2012 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA22/02/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 30/03/2012 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA24/02/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 30/03/2012 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA29/02/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 30/03/2012 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA02/02/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 30/03/2012 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA04/02/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 30/03/2012 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA06/02/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 30/03/2012 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA07/02/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 30/03/2012 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA08/02/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 30/03/2012 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA10/02/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 30/03/2012 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA11/02/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 30/03/2012 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA15/02/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 30/03/2012 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA20/02/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 30/03/2012 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA24/02/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 30/03/2012 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA25/02/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 30/03/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA01/02/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 30/03/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA02/02/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 30/03/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA03/02/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 30/03/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA09/02/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 30/03/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA11/02/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 30/03/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA13/02/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 30/03/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA14/02/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 30/03/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA15/02/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 30/03/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA16/02/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 30/03/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA17/02/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 30/03/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA25/02/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 30/03/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA28/02/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 30/03/2012 | 180.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PECAS E SERV. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE FILTRO DE OLEO, PARAFUSO, FILTRO DECOMBUSTIVEL E OLEO DE MOTOR, DESTINADOS AOVEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA OFD-8128,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 30/03/2012 | 70.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PECAS E SERV. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEA-MENTO REALIZADOS NO VEICULO SAVEIRO AMBULAN-CIA DE PLACA OFD-8128, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 30/03/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA01/02/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 30/03/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA02/02/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 30/03/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA03/02/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 30/03/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA07/02/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 30/03/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA08/02/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 30/03/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA09/02/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 30/03/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA14/02/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 30/03/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA16/02/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 30/03/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA18/02/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 30/03/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA23/02/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 30/03/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA25/02/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 30/03/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA28/02/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 30/03/2012 | 172.00 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 43 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTI-NADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 30/03/2012 | 3085.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF I) DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0012378 | 30/03/2012 | 11187.39 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL),DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACASMNI-4923, MOQ-2161 E OFD-8128, UNO DE PLACASMMX-3962 E OFG-3270, CELTA DE PLACA NQD-3955,GOL DE PLACA MOW-5093 E MOTODE PLACA NQH-0560, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 29/02 A 29/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0012386 | 30/03/2012 | 38.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULOUNO DE PLACA MMX-3962, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0012394 | 30/03/2012 | 38.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULOGOL DE PLACA MOW-5093, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0012408 | 30/03/2012 | 2192.58 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULOUNO DE PLACA PFH-2548, LOCADO AO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 29/02 A 29/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0012416 | 30/03/2012 | 1850.00 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO UNO DE PLACA PFH-2540, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0012432 | 30/03/2012 | 1850.00 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CELTA DE PLACA NQD-4185, QUESE ENCONTRA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0012441 | 30/03/2012 | 1850.00 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO GOL DE PLACA MOW-5093, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 30/03/2012 | 6892.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000132011 | 0012211 | 30/03/2012 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 30/03/2012 | 1359.40 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 30/03/2012 | 1331.47 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 30/03/2012 | 141.22 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000132011 | 0011541 | 30/03/2012 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SE-CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SETOR DOBOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 30/03/2012 | 40.00 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 10 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTI-NADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0012491 | 30/03/2012 | 1174.20 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS USUARIOS DOPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0012505 | 30/03/2012 | 1177.95 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRI-CULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0012513 | 30/03/2012 | 180.66 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS GRUPOS ATENDI-DOS PELO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0012521 | 30/03/2012 | 740.26 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS GRUPOS ATENDI-DOS PELO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 30/03/2012 | 311.00 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UM) BEBEDOURO VENANCIO BIVOLTCOMPACTO EPOXI, DESTINADO A CASA DAS REUNIOESDOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 30/03/2012 | 575.00 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UM) PURIFICADOR MASTERFRIO C/PLACA PRETO, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A UNIDADE DE PRODUCAO DE BOLOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 30/03/2012 | 500.00 | 11070498000185 | RADIO ALTERNATIVA DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 30/03/2012 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIVULGACOES DE INFORMATIVOS PUBLICITARIO E NOTASDE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 30/03/2012 | 108.00 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 27 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTI-NADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0012301 | 30/03/2012 | 619.57 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO GOL DE PLACA NQC-4795, LOCADO AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 29/02 A 29/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0012319 | 30/03/2012 | 38.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULOGOL DE PLACA NQC-4795, LOCADO AO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 30/03/2012 | 1850.00 | 08750683000106 | ALK LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO GOL DE PLACA NQC-4795, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEI-TO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 30/03/2012 | 600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 30/03/2012 | 300.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 30/03/2012 | 32.00 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 08 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTI-NADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0012327 | 30/03/2012 | 3668.18 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA E DIESEL),DESTINADOS AOS TRATORES E SAVEIRO DE PLACAKJB-9452, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 29/02 A 29/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0012335 | 30/03/2012 | 38.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULOSAVEIRO DE PLACA KJB-9452, LOCADO A SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0012343 | 30/03/2012 | 112.98 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES E FILTRO, DESTINADOSAO TRATOR VALMET 68, PERTENCENTE A SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 30/03/2012 | 178.50 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DO CAFE DA MANHA OFERECIDO AOS GARISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000132011 | 0011550 | 30/03/2012 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 30/03/2012 | 164.00 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 41 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTI-NADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0012351 | 30/03/2012 | 98.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULOONIBUS DE PLACA MNH-0671, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0012360 | 30/03/2012 | 7179.90 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL),DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MNH-0671 E NQF-0535, GOL DE PLACA OFF-2639, UNODE PLACAS MMT-5683 E OFG-3270, PERTENCENTES ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 29/02 A 29/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0012459 | 30/03/2012 | 2873.85 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0012467 | 30/03/2012 | 770.74 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PRE ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0012475 | 30/03/2012 | 1079.15 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0012483 | 30/03/2012 | 352.55 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANCAS SEMIINTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0012556 | 30/03/2012 | 1096.81 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANCAS SEMIINTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0012564 | 30/03/2012 | 1503.10 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0012572 | 30/03/2012 | 1204.50 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PRE ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0012581 | 30/03/2012 | 477.50 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 02/04/2012 | 647.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS E POL-PAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DA ME-RENDA SERVIDA AS CRIANCAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 02/04/2012 | 1645.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS E POL-PAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DA ME-RENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOSNA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 02/04/2012 | 768.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS E POL-PAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DA ME-RENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOSNA PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 02/04/2012 | 550.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS E POL-PAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DA ME-RENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOSNA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 02/04/2012 | 160.00 | 00076075486453 | LAERT OLIVEIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SERVIDOR LOTA-DO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, QUANDO EM VIA-GENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPARDE REUNIOES NA FOCO CONSULTORIA PARA O CADAS-TRAMENTO DO LSE, NOS DIAS 02 E 03/04/2012,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DEMARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 02/04/2012 | 80.00 | 00005198568481 | VINICIUS DE FREITAS ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SERVIDOR LOTA-DO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, QUANDO EM VIA-GENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPARDE REUNIOES NA FOCO CONSULTORIA PARA O CADAS-TRAMENTO DO LSE, NOS DIAS 12 E 13/04/2012,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DEMARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 02/04/2012 | 80.00 | 00003313582478 | RITA DE CASSIA ANDREZA GONCALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SERVIDORA LOTA-DA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, QUANDO EM VIA-GENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPARDE REUNIOES NA FOCO CONSULTORIA PARA O CADAS-TRAMENTO DO LSE, NOS DIAS 02 E 03/04/2012,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES - CONVÒNIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 02/04/2012 | 8147.20 | 79788766000566 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ELETRONICOS DE AU-DIO E VIDEO REFERENTE AS ATIVIDADES DE BANDAFANFARRA DESTINADO A ATENDIMENTO DAS ESCOLASDA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES - CONVÒNIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 02/04/2012 | 99000.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE MOBILIARIO ESCOLAR DA EDUCA€AO BASICA (500CONJ ALUNO, 50 CONJ PROFESSOR E 50 MESA PES-SOA EM CADEIRA DE RODAS) DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE EDUCA€AO, OBJETO DE CONVENIO FIRMADO COM MEC/FNDE/PMP. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 02/04/2012 | 289.70 | 00006333905429 | GERSON GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAODE LOGRADOUROS PUBLICOS DAS RUAS PREFEITOFERREIRA DE MELO, SAO SEVERINO, CELSO CIRNE EPRESIDENTE JOAO PESSOA, LOCALIZADAS NA SEDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 02/04/2012 | 680.00 | 00009870039413 | JOSEANDO DOS SANTOS TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO E MANUTENCAODAS CAIXAS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRI-CA, LOCALIZADAS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 02/04/2012 | 325.00 | 00067509517400 | JOSE AILTON MARQUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ESCORTDE PLACA MNE-7749, CONDUZINDO SERVIDORES LO-TADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO-MICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 02/04/2012 | 1760.00 | 00016059662404 | BERNADETE DE LOURDES PEIXOTO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM NA RUA PRESI-DENTE JOAO PESSOA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 02/04/2012 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA VEICULACAO DE INFORMATI-VO MUNICIPAL, DESTACANDO OBRAS E SERVICOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 02/04/2012 | 270.00 | 00008441350469 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE LANCHES, DESTINADOS AOS POLICIAIS, POROCASIAO DAS FESTIVIDADES DE SAO JOSE PADROEI-RO DO BAIRRO DA CAIXA D'AGUA, REALIZADA NESTEMUNICIPIO, NO DIA 24/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 02/04/2012 | 688.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS E POL-PAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DA ME-RENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 02/04/2012 | 395.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS E POL-PAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DA ME-RENDA SERVIDA AOS ALUNOS USUARIOS DO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 02/04/2012 | 1000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS EM FAVOR DEPAULO FERNANDO DE LIMA E OUTROS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5,POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DOTRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 02/04/2012 | 40.00 | 00046092153491 | PETRONIO CAVALCANTE MAURICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA ENTREGAR E RECEBERCARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS, JUNTOAO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, NO DIA03/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 02/04/2012 | 1210.00 | 41198896000142 | CLINICA SANTA INES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DEULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIOEM CARATER DE URGENCIA, ATRAVES DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 03/04/2012 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORNAL AUNIAO, REFERENTE A HOMOLOGACAO E EXTRATOS DECONTRATOS DO PREGAO PRESENCIAL DE N§ 006/2012E AVISO DO PREGAO PRESENCIAL DE N§ 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 03/04/2012 | 85.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORNAL AUNIAO, REFERENTE AO RESULTADO DE HABILITACAODA TOMADA DE PRECOS DE N§ 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 03/04/2012 | 83.40 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE REFRIGERENTES, DESTINADOS AS FESTI-VIDADES EM COMEMORACAO A PASCOA COM OS USUA-RIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 03/04/2012 | 125.20 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE REFRIGERENTES, GRANULADOS E DESCAR-TAVEIS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COME-MORACAO A PASCOA, REALIZADAS COM OS USUARIOSDOS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 03/04/2012 | 6480.00 | 75315333007464 | ATACADAO DIST. COM. E INDUSTRIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ADISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTEMUNICIPIO, POR OCASIAO DO PERIODO DA SEMANASANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 03/04/2012 | 3480.00 | 75315333007464 | ATACADAO DIST. COM. E INDUSTRIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ADISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTEMUNICIPIO, POR OCASIAO DO PERIODO DA SEMANASANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0012921 | 03/04/2012 | 3022.50 | 00004142314491 | JOAO VICENTE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 2.325 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTESDE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 03/04/2012 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODO ESTADO, NO DIA 03/04/2012, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 03/04/2012 | 622.00 | 00092809197415 | DERIVALDO TRAJANO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATOS E PIN-TURAS DE MEIO FIO DAS VIAS PUBLICAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 03/04/2012 | 750.00 | 00057693323449 | DAMIAO PAULO MUNIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE GALERIAS DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 03/04/2012 | 300.00 | 00004760731466 | ALEXANDRO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXADE INSCRICAO DO XVIII BATIZADO DE CAPOEIRA DOGRUPO ANGOLA PALMARES A SER REALIZADO NOSDIAS 20, 21 E 22/04/2012, NA CIDADE DE GUARA-BIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0012963 | 04/04/2012 | 2910.85 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 04/04/2012 | 1800.00 | 00072750502420 | EDMILSON DE SOUSA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COCOS SECO, DESTINADOS A DISTRIBUI-CAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO,POR OCASIAO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062012 | 0012939 | 04/04/2012 | 1970.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOSAO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNI-DADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062012 | 0012947 | 04/04/2012 | 3762.07 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042012 | 0012980 | 05/04/2012 | 5301.88 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092012 | 0012971 | 05/04/2012 | 24885.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE FILE DE PEIXES CONGELADOS, DESTINA-DOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTEDESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 06/04/2012 | 80.00 | 00092809510415 | MARIA VERONICA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DEEDUCACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA FOCOCONSULTORIA SOBRE O CADASTRAMENTO DAS ACOES EESCOLAS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NO DIA 06/04/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 09/04/2012 | 135.00 | 00007271131434 | ANISIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MILHO PARA MUNGUZA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDORFAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MA-TRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRE-CHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 26/03 A 13/04/2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE N§ 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 09/04/2012 | 1475.64 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 09/04/2012 | 5898.54 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 09/04/2012 | 2497.53 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(MDE-25%), RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 09/04/2012 | 400.00 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PROFESSOR FELIXCANTALICE N§ 122 (TERREO), ONDE FUNCIONA ABIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA ESILVA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 09/04/2012 | 400.00 | 00073860646400 | REGINA COELI DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRES. JOAO PESSOA N§ 235, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 09/04/2012 | 258.00 | 00007271131434 | ANISIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FARINHA DEMILHO COM E SEM RAPADURA) DA AGRICULTURA FA-MILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARAATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO E CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26/03 A 13/04/2012,CONFORME CHAMADA PUBLICA DE N§ 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 09/04/2012 | 75.00 | 00092809189404 | VALDIR FERREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXADE ARBITRAGEM DA COPA DO INTERIOR EDICAO 2011EM PARTIDA REALIZADA ENTRE AS EQUIPES DO JU-VENTUS E SAO PAULO DE PIRPIRITUBA NO 2§ JOGODA FINAL DA COPA, QUE SERA REALIZADA NO DIA14/04/2012, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 09/04/2012 | 80.00 | 00076075486453 | LAERT OLIVEIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO, QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO DO CADASTRAMENTO DAS ACOES ESCOLAS NO"PROGRAMA MAIS EDUCACAO", NO DIA 09/04/2012,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DEMARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 09/04/2012 | 40.00 | 00003313582478 | RITA DE CASSIA ANDREZA GONCALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SERVIDORA LOTADANA SECRETARIA DE EDUCACAO, QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO NA FOCO CONSULTORIA PARA O CADASTRAMEN-TO DAS ESCOLAS NO PDE INTERATIVO, NO DIA 09/04/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 09/04/2012 | 75.00 | 00046092064472 | GILMAR SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS REALIZADO EM PREDIO PUBLICO,ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECO-NOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 09/04/2012 | 622.00 | 00033102077811 | MARCELO JUSTINO CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTA NAOPERACAO "MUTIRAO DA LIMPEZA", PINTURAS DEMEIO FIO, LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE VALAS EGALERIAS, COLETA DE ENTULHOS, ROCO E REMOCAODE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 15/02 A 28/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 09/04/2012 | 622.00 | 00096577711453 | JAILSON GONCALVES DE ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTA NAOPERACAO "MUTIRAO DA LIMPEZA", PINTURAS DEMEIO FIO, LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE VALAS EGALERIAS, COLETA DE ENTULHOS, ROCO E REMOCAODE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NOPERIODO DE 15/02 A 28/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 09/04/2012 | 622.00 | 00060082500444 | JOAO FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTA NAOPERACAO "MUTIRAO DA LIMPEZA", PINTURAS DEMEIO FIO, LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE VALAS EGALERIAS, COLETA DE ENTULHOS, ROCO E REMOCAODO MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 15/02 A 28/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 09/04/2012 | 622.00 | 00009579225400 | JOAO MARTINS BATISTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTA NAOPERACAO "MUTIRAO DA LIMPEZA", PINTURAS DEMEIO FIO, LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE VALAS EGALERIAS, COLETA DE ENTULHOS, ROCO E REMOCAODO MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 15/02 A 28/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 09/04/2012 | 500.00 | 00082627266420 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PEDREIRO NARECUPERACAO DE GALERIAS DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 09/04/2012 | 630.00 | 00008590786471 | WEDSON MENDES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DEPEDREIRO NA RECUPERACAO DE GALERIAS DAS VIASPUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 09/04/2012 | 365.00 | 00082628386453 | SEBASTIAO EMIDIO CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DEPEDREIRO NA RECUPERACAO DE GALERIAS DAS VIASPUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 09/04/2012 | 622.00 | 00006027394463 | JOSE ANTONIO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTA NAOPERACAO "MUTIRAO DA LIMPEZA", PINTURAS DEMEIO FIO, LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE VALAS EGALERIAS, COLETA DE ENTULHOS, ROCO E REMOCAODE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NOPERIODO DE 15/02 A 28/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 09/04/2012 | 622.00 | 00006894253412 | JOSE GABRIEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTA NAOPERACAO "MUTIRAO DA LIMPEZA", PINTURAS DEMEIO FIO, LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE VALAS EGALERIAS, COLETA DE ENTULHOS, ROCO E REMOCAODO MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NOPERIODO DE 15/02 A 28/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 09/04/2012 | 622.00 | 00006895546480 | JOSE MOZANIEL DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTA NAOPERACAO "NUTIRAO DA LIMPEZA", PINTURAS DEMEIO FIO, LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE VALAS EGALERIAS, COLETA DE ENTULHOS, ROCO E REMOCAODO MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NOPERIODO DE 15/02 A 28/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 09/04/2012 | 622.00 | 00003375062486 | JOSINALDO CRISPIM DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTA NAOPERACAO "MUTIRAO DA LIMPEZA", PINTURAS DEMEIO FIO, LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE VALAS EGALERIAS, COLETA DE ENTULHOS, ROCO E REMOCAODO MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NOPERIODO DE 15/02 A 28/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 09/04/2012 | 622.00 | 00069190283449 | JORGE SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTA NAOPERACAO "MUTIRAO DA LIMPEZA", PINTURAS DEMEIO FIO, LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE VALAS EGALERIAS, COLETA DE ENTULHOS, ROCO E REMOCAODO MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NOPERIODO DE 15/02 A 28/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 09/04/2012 | 622.00 | 00005140788470 | SEVERINO FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTA NAOEPRACAO "MUTIRAO DA LIMPEZA", PINTURAS DEMEIO FIO, LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE VALAS EGALERIAS, COLETA DE ENTULHOS, ROCO E REMOCAODO MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NOPERIODO DE 15/02 A 28/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 09/04/2012 | 625.00 | 00004815452474 | UILTON GONCALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE 01 (UM) TERRENO SITUADO NO SITIO RETI-RO, ZONA RURAL, ONDE ESTA SENDO DEPOSITADO OLIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0013463 | 09/04/2012 | 1300.00 | 00082628939487 | JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CAMIONETA DE PLACA KJB-9452,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 09/04/2012 | 550.00 | 00092809146420 | JOSINALDO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO UNO DE PLACA MOG-8242, CONDUZINDOSERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DA REFERIDA SECRETARIA NASCIDADES DE GUA-RABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 09/04/2012 | 1400.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA, ELABORACAO EGESTAO DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE MARCODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 09/04/2012 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, NO DIA 09/04/2012, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 09/04/2012 | 300.00 | 00095354883415 | JOSEFA COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CELSO CIRNE N§S/NONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 09/04/2012 | 400.00 | 00016237374434 | VANDERGILSON DE FREITAS ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAOPESSOA, N. 13 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 09/04/2012 | 300.00 | 00031700038877 | MARIA DE FATIMA SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PREFEITO FER-REIRA DE MELO N§ 172, ONDE FUNCIONA O CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 09/04/2012 | 300.00 | 00007278624487 | JOSE MAURICIO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PROFESSOR FELIXCANTALICE N. 198, ONDE FUNCIONA O CREAS (CEN-TRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTEN-CIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 09/04/2012 | 380.00 | 00069115214400 | FLAVIO JOSE CAMELO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOU-8818, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 09/04/2012 | 350.00 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PADRE JOSE DIAS,287, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE DISTRIBUICAODO LEI IN NATURA E O PROGRAMA DO LEITE DA PA-RAIBA PARA CRIANCAS CADASTRADAS DE 0 A 2 ANOSDE IDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 09/04/2012 | 500.00 | 00005501188457 | ADRIANA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PROFESSOR FELIXCANTALICE N§ 110, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DEPRODUCAO DO BOLO "DIVINO BOLO", RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 09/04/2012 | 500.00 | 00005501188457 | ADRIANA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PROFESSOR FELIXCANTALICE N§ 110, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DEPRODUCAO DO BOLO "DIVINO BOLO", RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 09/04/2012 | 500.00 | 00005501188457 | ADRIANA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PROFESSOR FELIXCANTALICE N§ 110, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DEPRODUCAO DO BOLO "DIVINO BOLO", RELATIVO AOMES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0013455 | 09/04/2012 | 2015.00 | 00004287025466 | ALEXANDRE SILVA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 1.550 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS DE 0 A2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO PERIODO DE01 A 31/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 09/04/2012 | 668.14 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIOOFICIAL DA UNIAO, REFERENTE AOS AVISOS DOSPREGOES PRESENCIAIS DE N§s 011 E 012/2012,EXTRATOS DOS CONTRATOS DOS PRESGOES PRESEN-CIAIS DE N§ N§s 009 E 010/2012, E HOMOLOGACAODOS PREGOES PRESENCIAIS DE N§ 009 E 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 09/04/2012 | 350.00 | 00002571261479 | JOAO BATISTA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE TEXTOS EDIVULGACOES DE ACOES PUBLICAS ADMINISTRATIVASDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 09/04/2012 | 500.00 | 00006183754498 | FERNANDA LINS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE INFORMACOES, ESCLARECI-MENTOS E ENTREGA IN LOCO DOS CARNES DE NOTI-FICACAO DO LANCAMENTO DO IPTU DO EXERCICIO DE2011, NOS DOMICILIOS RESIDENCIAIS DOS CONTRI-BUINTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FE-VEREIRO, REFERENTE A TERCEIRA E ULTIMA PARCE-LA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 09/04/2012 | 500.00 | 00007096428496 | MARIA DAS GRACAS LINS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE INFORMACOES, ESCLARECI-MENTOS E ENTREGA IN LOCO DOS CARNES DE NOTI-FICACAO DO LANCAMENTO DO IPTU DO EXERCICIO DE2011, NOS DOMICILIOS RESIDENCIAIS DOS CONTRI-BUINTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FE-VEREIRO DO CORRENTE ANO, REFERENTE A TERCEIRAE ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 09/04/2012 | 500.00 | 00010070078424 | ROBERTA FELIX RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE INFORMACOES, ESCLARECI-MENTOS E ENTREGA IN LOCO DOS CARNES DE NOTI-FICACAO DO LANCAMENTO DO IPTU AOS CONTRIBUIN-TES NOS DOMICILIOS RESIDENCIAIS, RELATIVO AOMES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 09/04/2012 | 4491.90 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,(AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AOMES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062012 | 0013021 | 09/04/2012 | 1382.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTI-NADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 09/04/2012 | 3713.60 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MESDE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 09/04/2012 | 3875.23 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 09/04/2012 | 450.00 | 00004493460482 | PAULO HOMERO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA OLIVEIRA LUCENAN§ 219, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 09/04/2012 | 500.00 | 00073861553449 | JOSE ISIDORIO DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOI-9605, PARAFICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 09/04/2012 | 380.00 | 00028848861415 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO MOTO DE PLACA OET-0828, PARAPRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,TRANSPORTANDO A TECNICA DE ENFERMAGEM DA SEDEDO MUNICIPIO PARA O POSTO DE SAUDE ANCORA DOPSF IV DA COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062012 | 0013510 | 10/04/2012 | 320.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTI-NADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 10/04/2012 | 1000.00 | 00004676546467 | EDCARLOS CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DEPLACA JTG-7723, CONDUZINDO PACIENTES PARAREALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NACIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 10/04/2012 | 450.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO AUTOMATICO EFETUADO NA C/ ICMS N§ 8.151-5REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERA-CAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVOAO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 10/04/2012 | 52868.63 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS EM FAVOR DELUZIA C. DOS SANTOS E OUTROS, CONFORME MANDA-DO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, PORDETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRA-BALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 10/04/2012 | 6546.90 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP NOS DIAS: 10/04/12 - 3.777,96 20/04/12 - 675,46 30/04/12 - 2.093,48 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 10/04/2012 | 142.03 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP NOS DIAS: 10/04/12 - 0,36 - ITR 30/04/12 - 0,05 - ITR12/04/12 - 42,70 - CIDE 17/04/12 - 93,75 - FUNDO ESPECIAL 20/04/12 - 3,92 - ITR 30/04/12 - 1,25 - ICMS/DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 10/04/2012 | 15118.24 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 10/04/2012 | 2898.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSPRESTADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 10/04/2012 | 282.50 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE CHOCOLATES E PIPOCAS, DESTINADOS ASFESTIVIDADES EM COMEMORACAO A PASCOA COM OSUSUARIOS ATENDIDOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0013633 | 10/04/2012 | 1612.00 | 00002861611413 | IVANILDA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 1.240 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESNADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTES DE0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO PERIODO DE 01 A31/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 10/04/2012 | 1650.00 | 00006512616863 | CELIO ROBERTO SINESIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA RECUPERA-CAO, MANUTENCAO E READEQUACAO DO PREDIO DOMATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEA PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 10/04/2012 | 551.00 | 00075919770406 | HELDER DA FONSECA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO MOTO DE PLACA MOG-6694, CONDUZINDOSERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DEGUARABIRA, LOCALIDADES DA ZONA RURAL, E NOAMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 10/04/2012 | 400.00 | 00075317567491 | JOAO BATISTA CLEMENTINO TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO ROCO DE MATO E RECUPERA-CAO DAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO SITIOSERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 10/04/2012 | 320.00 | 00003374992412 | JOSE LIMA TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO ROCO DE MATO E RECUPERA-CAO DAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO SITIOSERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 10/04/2012 | 610.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DE CONSUMO DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTEAO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 10/04/2012 | 2000.00 | 00053089243415 | LUIZ ANTONIO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O VEICULO CAMINHAO DEPLACA MMX-1397, NO TRANSPORTE DE 40 CARRADASDE ENTULHOS RETIRADOS DAS VIAS PUBLICAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 10/04/2012 | 230.00 | 00030082358400 | ROBERTO GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR VALMET 65, PERTENCENTE A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 10/04/2012 | 640.00 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA) DAAGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOSNA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SANTAMARIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26/03 A13/04/2012, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE N§001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 10/04/2012 | 549.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PECAS E SERV. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEA-MENTO E MANUTENCAO, REALIZADOS NO VEICULO GOLDE PLACA OFF-2639, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 10/04/2012 | 741.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PECAS E SERV. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE OLEO LUBRIFICANTES, ADITIVO E PECASDE REPOSICAO, DESTINADOS A REVISAO NO VEICULOGOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 10/04/2012 | 80.00 | 00092809510415 | MARIA VERONICA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DEEDUCACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE PARA PARTICIPAR DO I§ FORUM ESTA-DUAL EXTRAORDINARIO 2012 COM O TEMA: NOVOSPROCEDIMENTOS PARA PRESTACAO DE CONTAS AOFNDE, NO DIA 30/03/2012, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 10/04/2012 | 576.00 | 00006867877494 | BERIVAN ALVES GONCALO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MEL DE ABELHANATURAL) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDE-DOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRE-CHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 26/03 A 13/04/2012, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE N§ 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 11/04/2012 | 1100.00 | 00002938865473 | JOSILDO AMARO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA) DAAGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOSNA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SANTAMARIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26/03 A13/04/2012, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE N§001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 11/04/2012 | 560.00 | 00075920131420 | JORGE BALBINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA) DAAGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOSNA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SANTAMARIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26/03 A13/04/2012, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0013773 | 11/04/2012 | 1580.00 | 00004364757403 | MARCOS MAURICIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA SEDAN DEPLACA NPX-8520, CONDUZINDO SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDA-DES DE GUARABIRA, JOAO PESSOAE CAMPINA GRAN-DE, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 11/04/2012 | 2475.00 | 00069190577434 | VITAL LAURENTINO ESTEVAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS COM OVEICULO PALIO WEEK DE PLACA HFO-5597, CONDU-ZINDO SERVIDORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO NAS CIDA-DES DE GUARABIRA, JOAO PESSOAE CAMPINA GRAN-DE, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 11/04/2012 | 30.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ALTERNADOR REALIZADO NOVEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OFA-9019, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 11/04/2012 | 233.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADOS A REPOSICAO NOVEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OFA-9019, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 11/04/2012 | 160.00 | 00076075486453 | LAERT OLIVEIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SERVIDOR LOTA-DO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, QUANDO EM VIA-GENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPARDE REUNIOES NA FOCO CONSULTORIA PARA O CADAS-TRAMENTO DAS ACOES ESCOLAS NO PROGRAMA PDEINTERATIVO, NOS DIAS 12 E 13/04/2012, CONFOR-ME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 11/04/2012 | 80.00 | 00005198568481 | VINICIUS DE FREITAS ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SERVIDOR LOTA-DO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, QUANDO EM VIA-GENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPARDE REUNIAO DO CADASTRAMENTO DO LSE, NOS DIAS12 E 13/04/2012, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 11/04/2012 | 80.00 | 00003313582478 | RITA DE CASSIA ANDREZA GONCALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SERVIDORA LOTA-DA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, QUANDO EM VIA-GENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPARDE REUNIOES NA FOCO CONSULTORIA PARA O CADAS-TRAMENTO DAS ESCOLAS NO PDE INTERATIVO, NOSDIAS 12 E 13/04/2012, CONFORME LEI MUNICIPALDE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 11/04/2012 | 160.00 | 00092809510415 | MARIA VERONICA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SECRETARIA DEEDUCACAO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA FOCOCONSULTORIA SOBRE O CADASTRAMENTO DO PDE IN-TERATIVO E ESCOLAS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO,NOS DIAS 12 E 13/04/2012, CONFORME LEI MUNI-CIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 11/04/2012 | 40.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO REALIZADOS NOTRATOR VALMET 68, PERTENCENTE A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 11/04/2012 | 149.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADOS A REPOSICAO NOTRATOR VALMET 68, PERTENCENTE A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 11/04/2012 | 2475.00 | 00006634848475 | EDSON FABIO DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO MONZA DE PLACAHUY-7339, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIADE TRANSPORTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, E NO AMBITO DA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 11/04/2012 | 540.00 | 07134084000103 | PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GARRAFAS PLASTICAS DE 1LT, DESTINA-DAS A VIABILIZAR A CAMPANHA SOCIO EDUCATIVAAS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PAIF DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 11/04/2012 | 1100.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA NA AREA DEASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 11/04/2012 | 1330.00 | 11938541000262 | EQUIPACO MOV. E ELETRODOMESTICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 10 (DEZ) ESTRUTURAS CADEIRAS FIXAEMILY, 01 (UM) FOGAO 02 BOCAS ALTA PRESSAO30x30 SUPER LUXO GOLD METAL E 02 (DUAS) MESASECONOMICAS S/ GAVETAS 120M AZ/CZ GIOBEL, DES-TINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SO-CIAL PARA ATENDIMENTOS DE PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0013846 | 11/04/2012 | 2475.00 | 00072688360400 | JOSE MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO CORSA DE PLACA KIH-8321, CONDUZINDOSERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDASECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINAGRANDE E JOAO PESSOA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0013838 | 11/04/2012 | 2275.00 | 00082630062449 | JOSE FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAMNT-9062, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CI-DADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA E CAMPINAGRANDE, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0013803 | 11/04/2012 | 1975.00 | 00004155407477 | FLAVIANO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO VECTRA DE PLACAKGS-8354, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREMTRATAMENTOS MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DEGUARABIRA, BELEM E JOAO PESSOA, E NO AMBITODA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0013811 | 11/04/2012 | 2200.00 | 00002811372423 | JOSIVALDO DIAS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO SANTANA DE PLACA LBJ-5684, CONDUZINDOPACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOHOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, SERRARIAE JOAO PESSOA, E NO AMBITO DACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 11/04/2012 | 2475.00 | 00075920670487 | FRANCISCO DE ASSIS MAURICIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO MONZA DE PLACA GNK-4364, CONDUZINDOPACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOHOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINAGRANDE E JOAO PESSOA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042012 | 0013943 | 12/04/2012 | 1000.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADADES DEDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062012 | 0013951 | 12/04/2012 | 217.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOSAO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNI-DADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 12/04/2012 | 414.60 | 00072692502434 | JOSE FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA, ROCOE REMOCAO DO MATO AO REDOR DO TREVO ONDE SEENCONTRA A ESTATUA DE FREI DAMIAO E PARTE DOTRECHO DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO SITIO SER-RA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 19/03 A 13/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 12/04/2012 | 414.60 | 00008433374435 | JOSE FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA, ROCOE REMOCAO DO MATO AO REDOR DO TREVO ONDE SEENCONTRA A ESTATUA DE FREI DAMIAO E PARTE DOTRECHO DA ESTRADA DE ACESSO AO SITIO SERRA DAJUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 19/03 A 13/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 12/04/2012 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAES-TRUTURA DO ESTADO, NO DIA 12/04/2012, CONFOR-ME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | AMPLIA€ÇO DO CEMIT�RIO PUBLICO E CONSTRUIR CENTRAL VELORIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 12/04/2012 | 1901.82 | 00007509674476 | ALEX SANDRO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE AMPLIACAO DO MURO DECONTORNO DA AREA DE EXPANSAO DO CEMITERIO PU-BLICO SAO MIGUEL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE ASEGUNDA PARCELA. | 00112012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0013978 | 12/04/2012 | 1800.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF-8147, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, DA LOCA-LIDADE DE DOIS IRMAOS PARA A SEDE DO MUNICI-PIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE 06/03 A05/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0013986 | 12/04/2012 | 1800.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-2316, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, DA LOCA-LIDADE DE SERRA DA JUREMA PARA A SEDE DO MU-NICIPIO, NO TURNO DA MANHA,NO PERIODO DE06/03 A 05/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0013994 | 12/04/2012 | 1900.00 | 00003724006470 | VANDERGILZO LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUG-1805, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, DAS LOCALIDADES DE PEDRA D'AGUA, CASTANHA VELHA, SAN-TA LAURA, VARZEA COMPRIDA E NICA PARA A SEDEDO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODODE 06/03 A 05/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0014001 | 12/04/2012 | 1800.00 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RGV-3545, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, DAS LOCALIDADESDE MASCATE, PAU D'ARCO, PASSASSUNGA, ITAMATAIE BOA ESPERANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO DA MANHA, NO PERIODO DE 06/03 A 05/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 12/04/2012 | 1500.00 | 00003714291458 | CICERO GOMES DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CAMIONETA DE PLACA MNC-2365,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06/03A 05/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 12/04/2012 | 622.00 | 00003843762406 | JOAO FRANCISCO DASILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA KIE-5614, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE06/03 A 05/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0014036 | 12/04/2012 | 2000.00 | 00031700038877 | MARIA DE FATIMA SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MUD-2231, NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CI-DADE DE GUARABIRA, NO TURNO DA TARDE, NO PE-RIODO DE 06/03 A 05/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 12/04/2012 | 864.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A RE-POSICAO NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 13/04/2012 | 1530.00 | 00006235586450 | MARIA DA PAZ DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA)DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMI-LIAR RURAL PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULA-DOS NA CRECHE SANTA MARIA E ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 26/03 A13/04/2012, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE N§0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 13/04/2012 | 1749.00 | 00003090896460 | JOSE ROBERTO SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS ABATI-DOS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDORFAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHESANTA MARIA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE26/03 A 13/04/2012, CONFORME CHAMADA PUBLICADE N§ 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 13/04/2012 | 210.00 | 00002541872429 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DAS TRAVESDA QUADRA DE ESPORTES, LOCALIZADA NA ESCOLAMUNICIPAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 13/04/2012 | 160.00 | 00075920131420 | JORGE BALBINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA) DAAGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARODA MERENDA SERVIDA AOS USUARIOS DO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 16/04/2012 | 1800.00 | 00003301163475 | MARCELO MENDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COCOS SECOS, DESTINADOS A DISTRIBUI-CAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 16/04/2012 | 40.00 | 00046092153491 | PETRONIO CAVALCANTE MAURICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA ENTREGAR E RECEBERCARTEIRAS DE IDENTIDADE, JUNTO AO INSTITUTODE POLICIA CIENTIFICA (IPC), NO DIA 16/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 16/04/2012 | 1500.00 | 00082629820459 | JOSENILSON PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LOCUCAO DO VEICULO KOMBIDE PLACA MMY-5470, QUE SE ENCONTRA A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 14/03 A 13/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 16/04/2012 | 1769.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOVEICULO ONIBUS DE PLACA NQF-0535, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 16/04/2012 | 1613.22 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, GRAXA E PECAS, DESTI-NADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQF-0535,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 16/04/2012 | 200.00 | 00007271419454 | CARLOS ALBERTO FRANCO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ROCO DE MATO E ABERTURADE VALAS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAISDE ACESSO AO SITIO BOA ESPERANCA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 16/04/2012 | 1650.00 | 00006512616863 | CELIO ROBERTO SINESIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA RECUPERA-CAO, MANUTENCAO E READEQUACAO DO PREDIO DOMATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 17/04/2012 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO NA CONTA ICMS N§ 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 17/04/2012 | 5642.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECO-LHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 17/04/2012 | 4250.74 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECO-LHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 17/04/2012 | 3632.69 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECO-LHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 17/04/2012 | 3000.00 | 14570973000170 | METALURGICA PERFIL/FABIO JUNIOR F. SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-FECCAO E MONTAGEM DE 01 (UMA) TORRE, MEDINDO8 METROS, DESTINADA A REPETIDORA DE TV DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 17/04/2012 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU-GUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, CON-TABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E FOL-HA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 17/04/2012 | 825.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. E IND. DE CONFECCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 15 (QUINZE) CONJUNTOS DE CALCAS EBLUSOES EM TECIDO, DESTINADOS AO GRUPO DEDANCA DE HIP HOP, FORMADO PELOS USUARIOS DOPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 18/04/2012 | 1034.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIA PRIMA E MATERIAIS DESCARTA-VEIS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRODUCAO DE BO-LOS DESTE MUNICIPIO, PARA GERACAO DE RENDACOM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 18/04/2012 | 58.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO TELEFONE MOVEL FIXO, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVOAO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 18/04/2012 | 102.50 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE SANDUICHES E BEBIDAS LACTEA, DESTI-NADOS AO LANCHE OFERECIDO DURANTE A VIAGEMCOM O GRUPO DE JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE PARA UMA APRESENTACAO NA FUNAD NACIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 18/04/2012 | 24.80 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS (SEDEX) NO ENVIO DE DOCUMENTOSDE INTERESSSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 18/04/2012 | 133.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORNAL AUNIAO, REFERENTE AO AVISO DE RESULTADO DA TO-MADA DE PRECOS DE N§ 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 18/04/2012 | 317.77 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP, NO DIA: 27.04.12 - 317,77 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 18/04/2012 | 596.35 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADOS A 2¦ REVISAO DOVEICULO UNO DE PLACA OFG-3270, PERTENCENTE AOPROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (PSE) DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 18/04/2012 | 446.65 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE BICOS, REMO-CAO E COLOCACAO DE PASTILHAS DE FREIO, GEOME-TRIA E BALANCEAMENTO, REALIZADOS NO VEICULOUNO DE PLACA OFG-3270, PERTENCENTE AO PROGRA-MA SAUDE NA ESCOLA (PSE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 18/04/2012 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA EFETUADA SOBRE A EMISSAO DE DOCNA CONTA FUS N§ 13.836-3, EM FAVOR DO BANCODO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042012 | 0014427 | 18/04/2012 | 1395.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 18/04/2012 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA EFETUADA SOBRE A EMISSAO DE DOCNA CONTA FUS N§ 13.836-3, EM FAVOR DO BANCODO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 18/04/2012 | 4.53 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRAS.DE TELECOMUN.S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DA CONTA TELEFONICA, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 18/04/2012 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, NO DIA 18/04/2012, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DEMARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 18/04/2012 | 250.00 | 00006254995492 | JOAO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE GALERIAS DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 18/04/2012 | 700.00 | 00072749806453 | SEVERINO BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TRACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE GALERIAS DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 18/04/2012 | 186.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 18/04/2012 | 69.60 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE SEDEX DE DOCUMENTOSDE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 18/04/2012 | 300.00 | 05044921000170 | TAMBAU INTERNACIONAL OPERADORA LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DES-PESA COM HOSPEDAGEM DA SERVIDORA RITA DE CAS-SIA SOARES PARA PARTICIPACAO NO EVENTO II EN-CONTRO DE ESCRITORES E ENTIDADES CULTURAIS,NO PERIODO DE 19 A 21/04/2012, NA CIDADE DEJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 19/04/2012 | 14526.31 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DEVO-LUCAO DE RECURSOS DO SALDO EXISTENTE DO EXER-CICIO DE 2011, DO CONVENIO DE N§ 0200/2011 -TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 19/04/2012 | 220.00 | 00085744905472 | JOSE FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CAPINAGEM DO MATO DAAREA EXTERNA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPALJOAO PAULO II, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DECAFELIX, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAéDE BµSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0014486 | 19/04/2012 | 11582.24 | 10710304000104 | LR ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS DE EXECUCAO NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDA-DE BASICA DE SAUDE - PORTE 1, LOCALIZADA NASEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A 2¦ MEDICAO. | 00132012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062012 | 0014583 | 19/04/2012 | 2208.66 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOSAO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNI-DADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062012 | 0014591 | 19/04/2012 | 446.83 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOSAO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNI-DADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 19/04/2012 | 500.00 | 00092771505487 | ANTONIO DE FREITAS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS REALIZADAS NO VEICULO UNODE PLACA MMR-3886, CONDUZINDO SERVIDORES DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILI-DADE NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 19/04/2012 | 40.00 | 00046092153491 | PETRONIO CAVALCANTE MAURICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA ENTREGAR E RECEBERCARTEIRAS DE IDENTIDADE, JUNTO AO INSTITUTODE POLICIA CIENTIFICA (IPC), NO DIA 23/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 19/04/2012 | 360.00 | 00092770932420 | VERONICA DA SILVA LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTODE OVOS DE PASCOA CASEIRO, DESTINADOS AS FES-TIVIDADES EM COMEMORACAO A PASCOA COM O GRUPODE IDOSOS ATENDIDOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 19/04/2012 | 40.00 | 00001832561402 | MARCOS ANTONIO DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SEGURANCA NAENTREGA DE PEIXES A POPULACAO CARENTE, POROCASIAO DA SEMANA SANTA, ATRAVES DA SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 19/04/2012 | 40.00 | 00004418196480 | ROCHAEL CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SEGURANCA NAENTREGA DE PEIXES A POPULACAO CARENTE, POROCASIAO DA SEMANA SANTA, ATRAVES DA SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 19/04/2012 | 170.00 | 00053088697404 | MARIA DO CARMO SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE SALGADOS, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDOAOS USUARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEPOR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO APASCOA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 19/04/2012 | 900.00 | 00092770932420 | VERONICA DA SILVA LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTODE OVOS DE PASCOA CASEIRO, DESTINADOS AS FES-TIVIDADES EM COMEMORACAO A PASCOA COM OS USUARIOS ATENDIDOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 19/04/2012 | 150.00 | 00082628149400 | PEDRO DE PONTES OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE TORTAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES EM CO-MEMORACAO A PASCOA COM OS USUARIOS ATENDIDOSNO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 19/04/2012 | 360.00 | 00092770932420 | VERONICA DA SILVA LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTODE OVOS DE PASCOA CASEIRO, DESTINADOS AS FES-TIVIDADES EM COMEMORACAO A PASCOA COM O GRUPODE PESSOAS COM DEFICIENCIAS ATENDIDOS NOCRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 19/04/2012 | 120.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE SANDUICHES, DESTINADOS AO LANCHEOFERECIDO DURANTE A VIAGEM COM O GRUPO DEPESSOAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA VISITARA VILA DO ARTESAO, DURANTE EXECUCAO DE ACAOMUNICIPAL DE INCENTIVO AO ASSOCIATIVISMO OPORTUNIZANDO GERACAO DE TRABALHO E RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 19/04/2012 | 500.00 | 00008218693459 | WELLINGTON CLEMENTINO DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS PELA BANDA MARCIAL DO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 20/04/2012 | 150.00 | 00082628149400 | PEDRO DE PONTES OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE TORTAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES EM CO-MEMORACAO A PASCOA COM OS ALUNOS MATRICULADOSNO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 20/04/2012 | 285.00 | 00028775619415 | EDNALVO HELIO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE TORTA ESALGADOS, DESTINADOS AS SOLENIDADES DE ENTRE-GA DOS CERTIFICADOS DE CONCLUSAO DA CAPACITA-CAO RURAL DE FABRICACAO DE POLPAS DE FRUTAS,REALIZADA NO PERIODO DE 10 A 12/11/2011, COMOS MORADORES DA COMUNIDADE DO SITIO NICA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 20/04/2012 | 110.00 | 00005178871421 | SANMY LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE FILMAGEM DAS FESTIVIDA-DES EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DAMULHER, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 08/03/2012, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 20/04/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA F.P.M. N§90.043-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MUNICI-PIO PARA UBAM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052012 | 0014729 | 23/04/2012 | 3101.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 23/04/2012 | 560.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA UTILIZACAONA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 23/04/2012 | 297.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 23/04/2012 | 395.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS ASFESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA INTERNA-CIONAL DA MULHER, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€AO DE ATIV DO PROGRAMA SUADE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052012 | 0014664 | 23/04/2012 | 1025.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS ASATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052012 | 0014672 | 23/04/2012 | 540.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052012 | 0014681 | 23/04/2012 | 4540.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS ASATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052012 | 0014699 | 23/04/2012 | 5040.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS ASATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 23/04/2012 | 699.00 | 09256645000164 | HOSPTEC COM.DE PRODUTOS HOSPIT.LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOSMEDICOS, PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAUDE DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 23/04/2012 | 435.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOSODONTOLOGICOS, PERTENCENTES AS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052012 | 0014737 | 23/04/2012 | 6380.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MA-NUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052012 | 0014745 | 23/04/2012 | 7692.50 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MA-NUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082012 | 0014656 | 23/04/2012 | 10237.50 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A REPOSICAO NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 23/04/2012 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, JUNTO A DEFESA CIVIL DO ESTADO,NO DIA 23/04/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 24/04/2012 | 350.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE RETOSSIGMOIDOSCOPIA, REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO DEASSIS FRANCO DE SOUSA, RESIDENTE NESTE MUNI-CIPIO, EM CARATER DE URGENCIA, ATRAVES DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062012 | 0014796 | 24/04/2012 | 3107.33 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOSAO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNI-DADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 25/04/2012 | 25.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PRO-GRAMA SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE ABRILDO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 25/04/2012 | 249.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 25/04/2012 | 22.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,(AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS/EFETIVOS-IPAM), RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 25/04/2012 | 3.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DA SER-VIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 25/04/2012 | 3.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DO SER-VIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 25/04/2012 | 6.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 25/04/2012 | 6.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 25/04/2012 | 6.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/EFETIVOS-IPAM), RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 25/04/2012 | 70.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/EFETIVOS-INSS), RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 25/04/2012 | 28.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA/EFETIVOS-IPAM), RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 25/04/2012 | 625.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NASECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRILDO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 25/04/2012 | 15796.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 25/04/2012 | 47633.51 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 25/04/2012 | 1887.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 25/04/2012 | 6270.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGEN-TES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 25/04/2012 | 14864.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PRO-GRAMA SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE ABRILDO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 25/04/2012 | 8000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DA PROFISSIONAL CONTRATADA, LOTADANA SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA), RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 25/04/2012 | 16000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA), RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORREN-TE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 25/04/2012 | 2200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NASECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA), RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 25/04/2012 | 916.67 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 25/04/2012 | 1820.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGEN-TES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 25/04/2012 | 20040.83 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGEN-TES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 25/04/2012 | 22572.83 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 25/04/2012 | 503.00 | 13930885000170 | PALOMA GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATI-VIDADES DA FEIRA DE ARTE QUE SE REALIZARA DE28/04 A 01/05/2012, COM O GRUPO DE FAMILIASBENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 25/04/2012 | 3.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DO SER-VIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-TO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MES DE ABRILDO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 25/04/2012 | 1500.00 | 00006260676425 | HENRIQUE TOSCANO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ASSOSSOR JURI-DICO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 25/04/2012 | 10154.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 25/04/2012 | 5490.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 25/04/2012 | 3125.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 25/04/2012 | 3415.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MES DE ABRILDO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 25/04/2012 | 3665.52 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 25/04/2012 | 2523.15 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (PETI), RELATIVO AO MES DE ABRILDO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 25/04/2012 | 3045.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (PROJOVEM ADOLESCENTE), RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 25/04/2012 | 512.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 25/04/2012 | 9342.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 25/04/2012 | 14697.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 25/04/2012 | 5230.70 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000092011 | 0015202 | 25/04/2012 | 3200.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NAFUNCAO DE CONTADORA DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052010 | 0015211 | 25/04/2012 | 1400.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PREGOEIRO DES-TA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032011 | 0015229 | 25/04/2012 | 1000.00 | 00005845609402 | PEDRO VICTOR DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURI-DICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 25/04/2012 | 1250.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PRO-VENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 25/04/2012 | 2500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PEN-SIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 25/04/2012 | 1000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PEN-SAO, CONFORME ACAO DE INDENIZACAO N§ 00010.2008.010.13.00-7, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 25/04/2012 | 9000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 25/04/2012 | 7607.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0015164 | 25/04/2012 | 3500.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURI-DICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 25/04/2012 | 1400.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NASECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 25/04/2012 | 843.75 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURAE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 25/04/2012 | 2255.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURAE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 25/04/2012 | 2500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 25/04/2012 | 1500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NASECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 25/04/2012 | 214.00 | 00073861561468 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DO CARROCAO DA COLETA DE LIXO ECARRO DO TRANSPORTE DE CARNE, PROTETOR DOPNEU DA PIPA E DO TRATOR AGRALE 85, PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO-MICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 25/04/2012 | 11779.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 25/04/2012 | 41004.13 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 25/04/2012 | 5628.57 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 25/04/2012 | 625.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000062011 | 0015377 | 25/04/2012 | 3200.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 25/04/2012 | 70.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDO-RES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE-25%), RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 25/04/2012 | 1020.83 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE-25%), RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 25/04/2012 | 8446.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 25/04/2012 | 8168.33 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM) DO ENSINO INFANTIL, LOTADA NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO (MDE-25%), RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 25/04/2012 | 1125.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA(INSS) DO ENSINO INFANTIL, LOTADA NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO (MDE-25%), RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 25/04/2012 | 1192.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONA-DA DO ENSINO INFANTIL, LOTADA NA SECRETARIADE EDUCACAO (MDE-25%), RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 26/04/2012 | 540.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA FORMA-CAO DOS TUTORES DO PROINFO, NO PERIODO DE 02A 04/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 26/04/2012 | 180.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM.PECAS E IMP.AGRIC.LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO TRATOR AGRALE 85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | AMPLIA€ÇO DO CEMIT�RIO PUBLICO E CONSTRUIR CENTRAL VELORIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102012 | 0015482 | 26/04/2012 | 34969.25 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOSSERVICOS DE AMPLIACAO DO MURO DE CONTORNO DAAREA DE EXPANSAO DO CEMITERIO PUBLICO SAO MI-GUEL DESTE MUNICIPIO. | 00112012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 26/04/2012 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, NO DIA 26/04/2012, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 26/04/2012 | 469.00 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS APRODUCAO DE BOLOS E SALGADOS NA UNIDADE DEPRODUCAO DE BOLOS "DIVINO BOLO" DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 26/04/2012 | 541.66 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS APRODUCAO DE SALGADOS NA UNIDADE DE PRODUCAODE BOLOS "DIVINO BOLO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 27/04/2012 | 109.00 | 07221618000805 | NOVA CRUZ COM. DE MOVEIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UM) CELULAR NOKIA XI GSM PRETO,DESTINADO A UNIDADE DE INCLUSAO PRODUTIVA"DIVINO BOLO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 27/04/2012 | 250.00 | 13930885000170 | PALOMA GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE TELA JUTA, DESTINADOS AS ATIVIDADESDA FEIRA DE ARTE, REALIZARA DE 28/04 A 01/05/2012, COM O GRUPO DE FAMILIAS BENEFICIARIASDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 27/04/2012 | 830.00 | 09168778000189 | OFICINA SANTA ANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO UNO DE PLACA MMX-3962, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 27/04/2012 | 300.00 | 00045058750406 | JADEILDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS MECANICOS E CONFECCAO DEUMA TAMPA DESTINADA A REPOSICAO NA PIPA, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECO-NOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 27/04/2012 | 250.00 | 00045058750406 | JADEILDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS MECANICOS, SOLDA E CONFEC-CAO DE PINOS DESTINADOS A REPOSICAO NO TRATORAGRALE 85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 27/04/2012 | 2000.00 | 00044121539400 | FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO CAMINHAO F4000DE PLACA MMS-2679, NO TRANSPORTE DE 100 CAR-RADAS DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIASPUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 1¦ PARCE-LA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 27/04/2012 | 2750.00 | 00005955270434 | MANOEL ALEXANDRINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO GM/CHEVROLET DEPLACA MMX-5418, NO TRANSPORTE DE 110 CARRADASDE ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICAS DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 27/04/2012 | 625.00 | 00009962517400 | WILSON BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUCAODE VALAS E GALERIAS DAS VIAS PUBLICAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 27/04/2012 | 625.00 | 00006633441401 | THIAGO TEOTONIO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUCAODE VALAS E GALERIAS DAS VIAS PUBLICAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 27/04/2012 | 750.00 | 00007973355448 | JOSE ROBERTO DE FREITAS MUNIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM COM REMOCAO DOMATO E PINTURAS DE MEIO FIO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 27/04/2012 | 750.00 | 00004909202412 | ISAIAS ISIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM COM REMOCAO DOMATO E PINTURAS DE MEIO FIO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 27/04/2012 | 720.00 | 00009402312471 | JOSE HUMBERTO GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM COM REMOCAO DOMATO E PINTURAS DE MEIO FIO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 27/04/2012 | 604.07 | 00006936154433 | LUIS CARLOS FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CAPINAGEM COM REMOCAO DOMATO E PINTURAS DE MEIO FIO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 27/04/2012 | 208.30 | 00073861642468 | EDINALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CAPINAGEM COM REMOCAO DOMATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 27/04/2012 | 100.00 | 00002506801499 | LUCIANO FAUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA PODAGEM DAS PALMEIRAS,LOCALIZADAS NA PRACA PADRE RICARDO NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 27/04/2012 | 160.00 | 11606365000180 | SOMAVEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NOTRATOR AGRALE, PERTENCENTE A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 30/04/2012 | 18447.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DEILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0016641 | 30/04/2012 | 3994.10 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL),DESTINADOS AOS VEICULOS TRATORES AGRALE EVALMET E SAVEIRO DE PLACA KJB-9452, PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO-MICO, NO PERIODO DE 30/03 A 29/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0016667 | 30/04/2012 | 210.98 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO TRATORAGRALE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOL-VIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 30/04/2012 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIVULGACOES DE INFORMATIVOS PUBLICITARIO E NOTASDE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 30/04/2012 | 500.00 | 11070498000185 | RADIO ALTERNATIVA DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 30/04/2012 | 1850.00 | 08750683000106 | ALK LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO GOL DE PLACA NQC-4795, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEI-TO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0016659 | 30/04/2012 | 665.55 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO GOL DE PLACA NQC-4795, LOCADO AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 30/03 A 29/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 30/04/2012 | 600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 30/04/2012 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 30/04/2012 | 1060.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOSARTEZIANOS, LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES DECASTANHA VELHA E NICA, ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 30/04/2012 | 233.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDO-RES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 30/04/2012 | 361.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDO-RES DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 30/04/2012 | 3663.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,SECRETARIA DE EDUCACAO, BIBLIOTECA DA ESCOLANOSSA SENHORA APARECIDA E QUADRAS DE ESPORTESDAS ESCOLAS DEPUTADO HUMBERTOLUCENA E DA ES-COLA DA COMUNIDADE DE SANTA LAURA DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 30/04/2012 | 580.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUN-CIONA A CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 30/04/2012 | 52171.84 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS/IPAM), LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 30/04/2012 | 7086.94 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS/INSS), LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 30/04/2012 | 583.33 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NASECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 30/04/2012 | 118742.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGIS-TERIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 30/04/2012 | 29208.87 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGIS-TERIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 30/04/2012 | 6457.31 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO ENSINOINFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000132011 | 0016578 | 30/04/2012 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0016616 | 30/04/2012 | 7944.09 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL),DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MNH-0671 E NQF-0535, GOL DE PLACA OFF-2639, UNODE PLACA MMT-5683 E MICRO ONIBUS DE PLACASOFA-9019, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30/03 A29/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0016624 | 30/04/2012 | 88.20 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULOMICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 30/04/2012 | 125.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE ETANOL HIDRATADO, DESTINADOS A UTI-LIZACAO NOS MIMIOGRAFOS, PERTENCENTES AS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 30/04/2012 | 375.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS DAS UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 30/04/2012 | 3247.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF I) DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 30/04/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA01/03/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 30/04/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA02/03/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 30/04/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA03/03/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 30/04/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA07/03/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 30/04/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA08/03/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 30/04/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA09/03/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 30/04/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA14/03/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 30/04/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA16/03/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 30/04/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA19/03/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 30/04/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA23/03/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 30/04/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA26/03/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 30/04/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA28/03/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 30/04/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA01/03/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 30/04/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA02/03/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 30/04/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA03/03/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 30/04/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA09/03/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 30/04/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA08/03/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 30/04/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA13/03/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 30/04/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA14/03/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 30/04/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA15/03/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 30/04/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA16/03/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 30/04/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA17/03/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 30/04/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA30/03/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 30/04/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA31/03/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 30/04/2012 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA01/03/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 30/04/2012 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA03/03/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 30/04/2012 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA06/03/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 30/04/2012 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA09/03/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 30/04/2012 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA13/03/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 30/04/2012 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA14/03/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 30/04/2012 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA15/03/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 30/04/2012 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA17/03/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 30/04/2012 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA22/03/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 30/04/2012 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA24/03/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 00 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 30/04/2012 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA27/03/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 30/04/2012 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA30/03/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 30/04/2012 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA01/03/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 30/04/2012 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA06/03/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 30/04/2012 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA10/03/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 30/04/2012 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA13/03/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 30/04/2012 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA15/03/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 30/04/2012 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA17/03/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 30/04/2012 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA20/03/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 30/04/2012 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA22/03/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 30/04/2012 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA24/03/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 30/04/2012 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA27/03/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 30/04/2012 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA29/03/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 30/04/2012 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA12/03/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 30/04/2012 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA02/03/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 30/04/2012 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA03/03/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 30/04/2012 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA06/03/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 30/04/2012 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA07/03/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 30/04/2012 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA08/03/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 30/04/2012 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA10/03/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 30/04/2012 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA12/03/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 30/04/2012 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA13/03/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 30/04/2012 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA15/03/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 30/04/2012 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA20/03/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 30/04/2012 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA24/03/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 30/04/2012 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA26/03/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0016535 | 30/04/2012 | 1850.00 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO UNO DE PLACA PFH-2540, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0016551 | 30/04/2012 | 1850.00 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO GOL DE PLACA NQD-4185, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000132011 | 0016594 | 30/04/2012 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 30/04/2012 | 300.00 | 12550043000120 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE REVISAO E TROCA DE PECASREALIZADOS NO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DEPLACA MNI-4923, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0016675 | 30/04/2012 | 2061.21 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO UNO DE PLACA PFH-2548, LOCADO AOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 30/03 A 29/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0016683 | 30/04/2012 | 96.18 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULODUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0016691 | 30/04/2012 | 38.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULOCELTA DE PLACA NQD-4185, LOCADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0016705 | 30/04/2012 | 10320.56 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL),DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACASMNI-4923 E OFD-8128, UNOS DE PLACAS MMX-3962E OFG-3270, CELTA DE PLACA NQD-4185, GOL DEPLACA MOW-5093 E MOTO DE PLACA NQH-0560, PER-TENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODODE 30/03 A 29/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Convite | 000132011 | 0016586 | 30/04/2012 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SE-CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SETOR DOBOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 30/04/2012 | 6892.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 30/04/2012 | 10157.65 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA VIGE-SIMA SETIMA PARCELA DO PARCELAMENTO LEI N§11.960/2009, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM240 MESES, REFERENTE A PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 30/04/2012 | 2539.41 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA VIGE-SIMA SETIMA PARCELA DO PARCELAMENTO MP 457/2009, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM 60 MESESREFERENTE A PARTE DOS SEGURADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 30/04/2012 | 1151.76 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUIN-TA PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DOSDEBITOS CONFESSADOS EM GFIP, JUNTO AO INSS(DCG) DE N§ 39.769.963-8 E 39.769.964-6, FIR-MADO COM ESTA EDILIDADE EM 60 MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 30/04/2012 | 3258.11 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUIN-TA PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DOSDEBITOS CONFESSADOS EM GFIP, JUNTO AO INSS(DCG) DE N§ 39.970.148-6, 39.993.760-9,39.997.907-7, 39.997.903-4 E 40.015.476-5,FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM60 MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 30/04/2012 | 668.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOSEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 30/04/2012 | 2855.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 30/04/2012 | 1521.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 30/04/2012 | 15035.85 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TRI-GESIMA QUINTA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DE-BITOS PREVIDENCIARIOS FIRMADO EM MAIO DE 2009ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL EESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 30/04/2012 | 1368.72 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 30/04/2012 | 1341.08 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 30/04/2012 | 142.24 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000132011 | 0016560 | 30/04/2012 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 30/04/2012 | 1000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS EM FAVOR DELUZIA C. DOS SANTOS E OUTROS, CONFORME MANDA-DO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, PORDETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRA-BALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 02/05/2012 | 37.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UM) BOTIJAO DE GAS GLP, DESTINA-DO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 02/05/2012 | 650.00 | 00006253928414 | MARIA PATRICIA CALIXTO DOS SANTOS CAZE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO E PROCESSAMEN-TO DE DADOS E INFORMACOES DOS CONTRIBUINTES EDOS DOMICILIOS RESIDENCIAIS NO CADASTRAMENTOINFORMATIZADO DO IPTU DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE A PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 02/05/2012 | 800.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM RECARGAS DE TONER, PER-TENCENTES AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 02/05/2012 | 455.00 | 00003060021406 | NIVALDO SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE CARNE BOVINA E FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 02/05/2012 | 584.00 | 00003060021406 | NIVALDO SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE CARNE BOVINA E FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 02/05/2012 | 560.00 | 00001155991850 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DOS EQUIPA-MENTOS, CAPACITACAO E ASSESSORIA TECNICA, DU-RANTE A IMPLANTACAO DA UNIDADE DE PRODUCAO DEBOLOS "DIVINO BOLO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 02/05/2012 | 111.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 03 BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOSA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 02/05/2012 | 250.00 | 00076075176420 | MARIA LUCINEIDE NUNES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE CHAMADASCOM O VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA BGF-1874,POR OCASIAO DA I EXPO ART FEIRA DE ARTEZANATODE PIRPIRITUBA, REALIZADA ATRAVES DA SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 28/04 A 01/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0016926 | 02/05/2012 | 1950.00 | 00004287025466 | ALEXANDRE SILVA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 1.500 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS DE 0 A2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO PERIODO DE01 A 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 02/05/2012 | 850.00 | 00002492479412 | VLADEMIR ONORIO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UM) PORTAO, DESTINADO AO PREDIODA UNIDADE DE PRODUCAO DE BOLOS "DIVINO BOLO"DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092012 | 0016748 | 02/05/2012 | 1523.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 02/05/2012 | 318.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PECAS E SERV. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEA-MENTO, LIMPEZA DE BICOS, CORPO DE BORBOLETA EDO AR CONDICIONADO, REMOCAO E INSTALACAO DEPASTILHAS, REALIZADOS NO VEICULO SAVEIRO AM-BULANCIA DE PLACA OFD-8128, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 02/05/2012 | 757.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PECAS E SERV. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE FILTRO DE OLEO, OLEOS E PECAS, DES-TINADAS A REPOSICAO NO VEICULO SAVEIRO AMBU-LANCIA DE PLACA OFD-8128, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 02/05/2012 | 375.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS ETONNER, MANUTENCAO E LIMPEZA EM IMPRESSORA,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0016993 | 02/05/2012 | 1850.00 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO GOL DE PLACA MOW-5093, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 02/05/2012 | 450.00 | 00092807950400 | SEVERINO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM DE 36 PARTI-DAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, EDICAO2011/2012, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 02/05/2012 | 518.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 14 BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 02/05/2012 | 148.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 04 BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOSA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 02/05/2012 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA COBRADA PELA EMISSAO DE DOC NA CONTAMDE N§ 6.410-6, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 02/05/2012 | 500.00 | 00088567079420 | MARIA ROSELY CASSIANO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO VOYAGE DE PLACAMOE-8712, CONDUZINDO OS ATLETAS DESTE MUNICI-PIO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NA ESCO-LINHA DE FUTEBOL "CHUTE DE OURO" DO GREMIO DEPORTO ALEGRE, INSTALADA NA CIDADE DE ALAGOAGRANDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 02/05/2012 | 800.00 | 00006947965497 | CLEONALDO SARAIVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DOCAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL EDICAO 2012,REALIZADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTESDA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A PRIMEIRAPARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 02/05/2012 | 500.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM RECARGAS DE TONER E CAR-TUCHO, PERTENCENTES AS IMPRESSORAS DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 02/05/2012 | 600.00 | 00008003849462 | ALEXSANDRO DOS SANTOS CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO PARATI DE PLACAKIE-1032, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE TRANSPORTES PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIANAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 02/05/2012 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, NO DIA 02/05/2012, CONFORME LEI MUNCIPALDE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 02/05/2012 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA VEICULACAO DE INFORMATI-VO MUNICIPAL, DESTACANDO OBRAS E SERVICOSDESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEÖCULO E EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 02/05/2012 | 450.00 | 00002492479412 | VLADEMIR ONORIO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UM) ARMARIO DE MADEIRA, MEDINDO0,95 X 0,90CM, DESTINADO AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 03/05/2012 | 96.88 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PAES, DESTINADOS AO CAFE DA MANHAOFERECIDO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0017183 | 03/05/2012 | 178.50 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DO CAFE DA MANHA OFERECIDO AOS GARISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 03/05/2012 | 1100.00 | 00002938865473 | JOSILDO AMARO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA) DAAGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOSNA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SANTAMARIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/04 A04/05/2012, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE N§0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 03/05/2012 | 1749.00 | 00003090896460 | JOSE ROBERTO SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS ABATI-DOS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDORFAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHESANTA MARIA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE16/04 A 04/05/2012, CONFORME CHAMADA PUBLICADE N§ 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 03/05/2012 | 1530.00 | 00006235586450 | MARIA DA PAZ DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA)DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMI-LIAR RURAL PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULA-DOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SAN-TA MARIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/04A 04/05/2012, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE N§0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 03/05/2012 | 45.00 | 09320593000148 | ECS COM.E INDUST.DE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UM) CARTUCHO HP ORIGINAL PRETO21, DESTINADO A REPOSICAO NO MICRO COMPUTADORPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0017108 | 03/05/2012 | 318.00 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANCAS SEMIINTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0017116 | 03/05/2012 | 848.46 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JO-VENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0017124 | 03/05/2012 | 872.60 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0017141 | 03/05/2012 | 158.52 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0017159 | 03/05/2012 | 1843.77 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PRE ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0017167 | 03/05/2012 | 616.00 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JO-VENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0017175 | 03/05/2012 | 1075.40 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANCAS SEMIINTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 03/05/2012 | 350.00 | 00006952977406 | JOSE HEBSON VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DA MOTO DE PLACA MMW-8277, ONDE SE ENCON-TRA A DISPOSICAO PARA REALIZAR DIVERSAS VIA-GENS A SERVICO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTEDE FUNCIONARIOS E ENTREGA DE DOCUMENTOS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 03/05/2012 | 150.00 | 00006952977406 | JOSE HEBSON VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS DA LOCACAO DAMOTO DE PLACA MMW-8277, PARA O TRANSPORTE DOSAGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, POR OCASIAODA CAMPANHA DE COMBATE E PREVENCAO A LEISHMA-NIOSE, REALIZADA NA COMUNIDADE DE CAMPINEIRO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 09 A 13/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 03/05/2012 | 150.00 | 00005541915473 | ALEX DE LIMA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS REFERENTE A LO-CACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACA MNL-8806,PARA O TRANSPORTE DOS AGENTES DE COMBATE ASENDEMIAS, POR OCASIAO DA CAMPANHA DE COMBATEA PREVENCAO A LEISHMANIOSE, REALIZADA NA CO-MUNIDADE DE CAMPINEIRO, ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 09 A 13/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042012 | 0017205 | 03/05/2012 | 1733.64 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0017001 | 03/05/2012 | 740.26 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSGRUPOS ATENDIDOS PELO CRAS/PAIF DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0017019 | 03/05/2012 | 180.66 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSGRUPOS ATENDIDOS PELO CRAS/PAIF DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0017027 | 03/05/2012 | 1174.20 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOGRUPO DE JOVENS ADOLESCENTES (PROJOVEM) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0017191 | 03/05/2012 | 1177.95 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRI-CULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0017264 | 04/05/2012 | 1560.00 | 00002861611413 | IVANILDA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 1.200 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESNADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTES DE0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO PERIODO DE 01 A30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0017272 | 04/05/2012 | 2925.00 | 00004142314491 | JOAO VICENTE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 2.250 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTESDE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 04/05/2012 | 40.00 | 00046092153491 | PETRONIO CAVALCANTE MAURICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA ENTREGAR E RECEBERCARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS, JUNTOAO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, NO DIA04/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062012 | 0017281 | 04/05/2012 | 142.40 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS LABORATORIAL, DESTINADOSAO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNI-DADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092012 | 0017299 | 04/05/2012 | 1830.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092012 | 0017302 | 04/05/2012 | 240.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 04/05/2012 | 640.00 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA) DAAGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOSNA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SANTAMARIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/04 A04/05/2012, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE N§0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 04/05/2012 | 280.00 | 00075920131420 | JORGE BALBINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA) DAAGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAREDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SANTA MARIADESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30/04 A 04/05/2012, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 04/05/2012 | 576.00 | 00006867877494 | BERIVAN ALVES GONCALO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MEL DE ABELHANATURAL) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDE-DOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRE-CHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 16/04 A 04/05/2012, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE N§ 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | AMPLIA€ÇO DO CEMIT�RIO PUBLICO E CONSTRUIR CENTRAL VELORIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 04/05/2012 | 1901.82 | 00007509674476 | ALEX SANDRO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE AMPLIACAO DO MURO DECONTORNO DA AREA DE EXPANSAO DO CEMITERIO PU-BLICO SAO MIGUEL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE ATERCEIRA PARCELA. | 00112012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 07/05/2012 | 294.00 | 00006779989452 | JOAO ELINALDO PEDROSA DE FREITAS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO TAXI DE PLACAMNM-4637, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIANA CIDADE DE GUARABIRA E EM DIVERSAS LOCALI-DADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 07/05/2012 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO JUNTO A FUNASA, NO DIA 07/05/2012, CON-FORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 07/05/2012 | 583.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DE CONSUMO DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTEAO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 07/05/2012 | 47.71 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE SEDEX DE DOCUMENTOSDE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 07/05/2012 | 258.00 | 00007271131434 | ANISIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FARINHA DEMILHO COM E SEM RAPADURA) DA AGRICULTURA FA-MILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARAATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO E CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/04 A 04/05/2012,CONFORME CHAMADA PUBLICA DE N§ 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 07/05/2012 | 270.00 | 00007271131434 | ANISIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MILHO P/MUNGU-ZA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDORFAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MA-TRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRE-CHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 16 A 20/04/2012, CONFORME CHAMADA PUBLICADE N§ 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 07/05/2012 | 44.96 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DECORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 07/05/2012 | 109.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DE CONSUMO DO TEFEFONE FIXO, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 07/05/2012 | 39.76 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS (SEDEX) NO ENVIO DE DOCUMENTOSDE INTERESSSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 07/05/2012 | 4020.38 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECO-LHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 07/05/2012 | 500.00 | 00003437210408 | JOSENILDO FREITAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MNU-7892, CONDUZINDO SERVIDORESDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE NAS CIDADES DE GUARABIRA, LOCALIDADESDA ZONA RURAL E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 07/05/2012 | 1.10 | 33066408080984 | BANCO REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 07/05/2012 | 480.00 | 00003062194413 | JOSE SEBASTIAO ALVES FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS EVENTUAIS REALI-ZADAS NA MOTO DE PLACA MOU-3015, CONDUZINDODOCUMENTOS E SERVIDORES LIGADOS A SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIANAS CIDADES DE GUARABIRA E BELEM, LOCALIDADESDA ZONA RURAL, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 07/05/2012 | 1100.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA NA AREA DEASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 08/05/2012 | 40.00 | 00046092153491 | PETRONIO CAVALCANTE MAURICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA ENTREGAR E RECEBERCARTEIRAS DE IDENTIDADE, JUNTO AO INSTITUTODE POLICIA CIENTIFICA (IPC), NO DIA 08/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 08/05/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENGEN.E ARQUITETURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXADE ART DO PROJETO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE(PSF III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 08/05/2012 | 480.00 | 11941995000101 | PERSONALIZE IND.E COM.DE CONFECCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE CAMISAS REGATA EM MALHA, DESTINADASA EQUIPE DE FUTEBOL DOS VETERANOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 08/05/2012 | 418.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A RE-POSICAO NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 08/05/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENGEN.E ARQUITETURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXADE ART DE FISCALIZACAO DA OBRA DA PAVIMENTA-CAO DAS RUAS MAE RAINHA, PADRE RICARDO, BENE-DITO MARTINS DE SOUSA, SEVERINA MARIA DA CON-CEICAO E TRAVESSAS I, II, III E IV NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 09/05/2012 | 2000.00 | 00044121539400 | FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO CAMINHAO F4000DE PLACA MMS-2679, NO TRANSPORTE DE 100 CAR-RADAS DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIASPUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 2¦ E ULTI-MA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 09/05/2012 | 2750.00 | 00005955270434 | MANOEL ALEXANDRINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO GM/CHEVROLET DEPLACA MMX-5418, NO TRANSPORTE DE 110 CARRADASDE ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICAS DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0017701 | 09/05/2012 | 1308.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 09/05/2012 | 625.00 | 00004815452474 | UILTON GONCALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE 01 (UM) TERRENO SITUADO NO SITIO RETI-RO, ZONA RURAL, ONDE ESTA SENDO DEPOSITADO OLIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0017698 | 09/05/2012 | 1182.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 09/05/2012 | 500.00 | 00002304930417 | MARCELO ALVES FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MOO-7344, CONDUZINDO SERVIDORESDA SECRETARIA DE TRANSPORTE PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA CI-DADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DA ZONA RURAL,E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 09/05/2012 | 300.00 | 00095354883415 | JOSEFA COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CELSO CIRNE N§S/NONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 09/05/2012 | 1488.24 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 09/05/2012 | 6256.36 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0017574 | 09/05/2012 | 1320.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 09/05/2012 | 400.00 | 00073860646400 | REGINA COELI DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRES. JOAO PESSOA N§ 235, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 09/05/2012 | 400.00 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PROFESSOR FELIXCANTALICE N§ 122 (TERREO), ONDE FUNCIONA ABIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA ESILVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 09/05/2012 | 2474.59 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 09/05/2012 | 379.00 | 00003062194413 | JOSE SEBASTIAO ALVES FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MOU-3015,CONDUZINDO DOCUMENTOS E SERVIDORES DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DEGUARABIRA, LOCALIDADES DE CASTANHA VELHA, NI-CA E PASSSSUNGA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 09/05/2012 | 480.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ - COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 04 (QUATRO) CARTUCHOS DE TONER PRETODESTINADOS A COPIADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 09/05/2012 | 5502.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 09/05/2012 | 4401.07 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,(AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 09/05/2012 | 500.00 | 00073861553449 | JOSE ISIDORIO DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOI-9605, PARAFICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 09/05/2012 | 2736.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 09/05/2012 | 450.00 | 00004493460482 | PAULO HOMERO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA OLIVEIRA LUCENAN§ 219, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 09/05/2012 | 380.00 | 00028848861415 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO MOTO DE PLACA OET-0828, PARAPRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,TRANSPORTANDO A TECNICA DE ENFERMAGEM DA SEDEDO MUNICIPIO PARA O POSTO DE SAUDE ANCORA DOPSF IV DA COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 09/05/2012 | 3818.53 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062012 | 0017817 | 09/05/2012 | 760.95 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS LABORATORIAL, DESTINADOSAO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNI-DADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 09/05/2012 | 140.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO INTERNA E EX-TERNA EM AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 09/05/2012 | 212.59 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIOOFICIAL DA UNIAO, REFERENTE AOS AVISOS DE HO-MOLOGACAO E ADJUDICACAO DA TOMADA DE PRECO N§001/2012 E EXTRATO DE CONTRATO DA TOMADA DEPRECO N§ 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 09/05/2012 | 350.00 | 00002571261479 | JOAO BATISTA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE TEXTOS EDIVULGACOES DE ACOES PUBLICAS ADMINISTRATIVASDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 09/05/2012 | 500.00 | 00022012079415 | JOSE TARCISIO ARAUJO FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO MERIVA DE PLACA MOT-6505, CONDUZINDOSERVIDORES LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0017710 | 09/05/2012 | 1410.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAISDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 09/05/2012 | 380.00 | 00069115214400 | FLAVIO JOSE CAMELO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOU-8818, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 09/05/2012 | 350.00 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PADRE JOSE DIAS,287, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE DISTRIBUICAODO LEITE IN NATURA E O PROGRAMA DO LEITE DAPARAIBA PARA CRIANCAS CADASTRADAS DE 0 A 2ANOS DE IDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 09/05/2012 | 400.00 | 00016237374434 | VANDERGILSON DE FREITAS ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAOPESSOA, N. 13 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 09/05/2012 | 300.00 | 00031700038877 | MARIA DE FATIMA SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PREFEITO FER-REIRA DE MELO N§ 172, ONDE FUNCIONA O CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 09/05/2012 | 300.00 | 00007278624487 | JOSE MAURICIO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PROFESSOR FELIXCANTALICE N§ 198, ONDE FUNCIONA O CREAS (CEN-TRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTEN-CIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 10/05/2012 | 160.00 | 00075920131420 | JORGE BALBINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA) DAAGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARODA MERENDA SERVIDA AOS USUARIOS DO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 10/05/2012 | 245.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS E POL-PAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DA ME-RENDA SERVIDA AOS ALUNOS USUARIOS DO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 10/05/2012 | 468.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS E POL-PAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DA ME-RENDA SERVIDA AOS ALUNOS USUARIOS DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 10/05/2012 | 1300.00 | 07627534000191 | MEGAIMAGEM COMUNICACAO VISUAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE TOLDO EMLONA, DESTINADA A UNIDADE DE PRODUCAO DE BO-LOS "DIVINO BOLO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 10/05/2012 | 420.00 | 07627534000191 | MEGAIMAGEM COMUNICACAO VISUAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BANNER EMLONA COM IMPRESSAO DIGITAL, DESTINADA A EXPOE ARTE FEIRA DE ARTEZANATO IMPLANTADA NO MU-NICIPIO COM O GRUPO DE PESSOAS QUE TRABALHAMCOM ARTES E HABILIDADES MANUAIS E ARTESANATOSINCENTIVANDO O ASSOCIATIVISMO E A GERACAO DEEMPREGO E RENDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 10/05/2012 | 300.00 | 00075920131420 | JORGE BALBINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO CULTURAL DOREPENTISTA "JORGE DO NASCIMENTO", DURANTE AABERTURA DA EXPO E ARTE FEIRA DE ARTEZANATOAPOIANDO A GERACAO DE EMPREGO E RENDA AS FA-MILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 10/05/2012 | 380.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE FUNERAL E TRANSLADO PARASEPULTAMENTO DE FALECIDO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 10/05/2012 | 450.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE FUNERAL E TRANSLADO PARASEPULTAMENTO DE FALECIDO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 10/05/2012 | 400.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE FUNERAL E TRANSLADO PARASEPULTAMENTO DE FALECIDO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 10/05/2012 | 500.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE FUNERAL E TRANSLADO PARASEPULTAMENTO DE FALECIDO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 10/05/2012 | 500.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE FUNERAL E TRANSLADO PARASEPULTAMENTO DE FALECIDO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 10/05/2012 | 514.00 | 00003437210408 | JOSENILDO FREITAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MNU-7892, CONDUZINDO SERVIDORESDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE NAS CIDADES DE GUARABIRA E SANTA CRUZ,LOCALIDADES DA ZONA RURAL E NO AMBITO DA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 10/05/2012 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO JORNAL AUNIAO, REFERENTE AOS AVISOS DOS PREGOES PRE-SENCIAIS DE N§s 011 E 012/2012, HOMOLOGACAO EEXTRATOS DOS PREGOES PRESENCIAIS DE N§s 009 E010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 10/05/2012 | 450.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO AUTOMATICO EFETUADO NA C/ ICMS N§ 8.151-5REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERA-CAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 10/05/2012 | 350.00 | 00003873317435 | RAFAEL SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA PRODUCAO DEMIDIA INSTITUCIONAL SOBRE AS OBRAS E ACOESDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 10/05/2012 | 7677.66 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 10/05/12 - 5.214,51 18/05/12 - 686,62 30/04/12 - 1.776,53 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 10/05/2012 | 103.80 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP NOS DIAS: 10/05/12 - 0,10 - ITR 22/05/12 - 102,45 - FUNDO ESPECIAL 31/05/12 - 1,25 - ICMS/DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 10/05/2012 | 71237.92 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS EM FAVOR DELUZIA C. DOS SANTOS E OUTROS, CONFORME MANDA-DO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, PORDETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRA-BALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 10/05/2012 | 14262.51 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSPRESTADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 10/05/2012 | 2898.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042012 | 0017833 | 10/05/2012 | 8610.06 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 10/05/2012 | 350.00 | 12550043000120 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE SUSPENSAO E DESCARBONI-ZACAO, REALIZADOS NO VEICULO DUCATO AMBULAN-CIA DE PLACA MNI-4923, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 10/05/2012 | 1256.00 | 09168778000189 | OFICINA SANTA ANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAMOQ-2161, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 10/05/2012 | 410.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS E POL-PAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DA ME-RENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOSNA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 10/05/2012 | 1215.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS E POL-PAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DA ME-RENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOSNA REDE DE ENSINO FUMDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 10/05/2012 | 493.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS E POL-PAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DA ME-RENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOSNA PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 10/05/2012 | 467.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS E POL-PAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DA ME-RENDA SERVIDA AS CRIANCAS SEMI INTERNAS MA-TRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 10/05/2012 | 421.00 | 00006779989452 | JOAO ELINALDO PEDROSA DE FREITAS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NAMOTO DE PLACA MNM-4637, CONDUZINDO SERVIDORESDA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEPARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETA-RIA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, ENO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 10/05/2012 | 250.00 | 00076075176420 | MARIA LUCINEIDE NUNES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O VEICULO CARRO DE SOMDE PLACA BGF-1874, NA DIVULGACAO DA CAMPANHADE VACINACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA, REALIZADAATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 10/05/2012 | 200.00 | 00070047273437 | JOSE GENILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO ROCO DE MATO E AVERTURASDE VALAS NA RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAL DEACESSO A COMUNIDADE DE CASTANHA VELHA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 10/05/2012 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL/GIDUR, NODIA 10/05/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 10/05/2012 | 400.00 | 00045058750406 | JADEILDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOCARROCAO DA COLETA DE LIXO, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0017922 | 10/05/2012 | 2310.00 | 00001548315494 | ROBSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO CACAMBA DE PLACAMPW-7968, NO TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOSPRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 10/05/2012 | 708.22 | 00060922524734 | JOSE HUMBERTO A.DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA PINTURA DE MEIO FIO E ROCO DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 11/05/2012 | 300.00 | 00030312911823 | FRANCISCO DE ASSIS CALISTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO ROCO DE MATO E ABERTURASDE VALAS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAISDE ACESSO A COMUNIDADE DE SERRA DA JUREMA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 11/05/2012 | 260.00 | 00098237110463 | JERONIMO DA SOLIDADE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ROCO DE MATO E ABERTURASDE VALAS NAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO ACOMUNIDADE DE TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 11/05/2012 | 260.00 | 00006323685434 | JOAO BATISTA CANTALICE DA TRINDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO ROCO DE MATO E ABERTURASDE VALAS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAISDE ACESSO A COMUNIDADE DE SERRA DA JUREMA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 11/05/2012 | 100.00 | 00008450539498 | JOSEILTON TRAJANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO E ABERTURADE VALAS NAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AOSITIO RIACHO DO PADRE, ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0018210 | 11/05/2012 | 2225.00 | 00002811372423 | JOSIVALDO DIAS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO SANTANA DE PLACALBJ-5684, CONDUZINDO SERVIDORES LIGADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIANAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE EJOAO PESSOA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 11/05/2012 | 400.00 | 00016010221404 | TARCISIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS MECANICOS, TROCA DE OLEO,REVISAO DA TRANSMISSAO E DE FREIOS, REALIZA-DOS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 11/05/2012 | 1420.00 | 00023719664449 | JOSE BENTO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS COM OVEICULO CAMIONETA DE PLACA NQF-3198, TRANSPORTANDO MERENDA PARA AS ESCOLAS DAS LOCALIDADESDE VARZEA COMPRIDA, NICA, CAFELIS, TANQUES,ITAMATAI, SERRA DA JUREMA, PEDRA D'AGUA, CAS-TANHA VELHA, PAU D'ARCO E CAMPINEIRO, E NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 11/05/2012 | 730.00 | 09304782000127 | MAGNETOM - IMAGEM EM RES. MAGNETICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME DERESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO COM CONTRASTENA PACIENTE MARIA JOSE DO NASCIMENTO, RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO EM CARATER DE URGENCIA,ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 11/05/2012 | 2375.00 | 00082630062449 | JOSE FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA CLASSIC DEPLACA MNT-9062, CONDUZINDO PACIENTES PARA RE-CEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CI-DADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOAOPESSOA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0018252 | 11/05/2012 | 2100.00 | 00004155407477 | FLAVIANO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO VECTRA DE PLACAKGS-8354, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREMTRATAMENTOS MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DEGUARABIRA, BELEM E JOAO PESSOA, E NO AMBITODA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0018261 | 11/05/2012 | 2200.00 | 00072688360400 | JOSE MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA CLASSIC DEPLACA MNT-8707, CONDUZINDO PACIENTES PARA RE-CEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CI-DADES DE GUARABIRA, SOLANEA E JOAO PESSOA, ENO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 11/05/2012 | 40.00 | 00046092153491 | PETRONIO CAVALCANTE MAURICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA ENTREGAR E RECEBERCARTEIRAS DE IDENTIDADE, JUNTO AO INSTITUTODE POLICIA CIENTIFICA (IPC), NO DIA 21/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0018317 | 11/05/2012 | 2085.00 | 00057693110453 | SEVERINO RAMOS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NQA-2788, CONDU-ZINDO SERVIDORES LIGADOS A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E FINANCAS PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADESDE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, ENO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 11/05/2012 | 350.00 | 03119884000196 | JOSE MATIAS DE PAULA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE ALMOCOS, DES-TINADOS AOS JOVENS QUE PARTICIPARAM DAS APRE-SENTACOES NA FUNAD NA CIDADE DE JOAO PESSOA,DURANTE O EVENTO DA INCLUSAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 11/05/2012 | 360.00 | 00007717844494 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O VEICULO CARRO DE SOMDE PLACA MMZ-8231, NA DIVULGACAO DAS CHAMADASPARA INAUGURACAO DA UNIDADE DE PRODUCAO DEBOLOS "DIVINO BOLO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 11/05/2012 | 430.00 | 00009572645420 | JACKELINE DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE APRESENTACOES ARTISTICAMUSICAL DO TRIO PE DE SERRA "GUARDIOES DOFORRO", DURANTE A I EXPO ART FEIRA DE ARTEZA-NATO, REALIZADA ATRAVES DA SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 28/04 A 01/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042012 | 0018333 | 12/05/2012 | 3682.67 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 14/05/2012 | 37.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS GLP, DESTINADOS AOPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 14/05/2012 | 37.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS GLP, DESTINADOS AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 14/05/2012 | 360.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 03 BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOSA UNIDADE DE INCLUSAO PRODUTIVA "DIVINO BOLO"DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 14/05/2012 | 600.00 | 00003375055439 | JOSENILDA RODRIGUES CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA COORDENACAO, ACOMPANHA-MENTO E SUPERVISAO DA EXPO E ARTE FEIRA DEARTEZANATO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, INCEN-TIVANDO O ASSOCIATIVISMO E OPORTUNIZANDO GE-RACAO DE EMPREGO E RENDA AS PESSOAS BENEFI-CIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0018554 | 14/05/2012 | 1120.00 | 00004364757403 | MARCOS MAURICIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSADE PLACA NPX-8520, CONDUZINDO SERVIDORES LI-GADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFE-RIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA,JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, E NO AMBITO DACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 14/05/2012 | 98.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO TELEFONE MOVEL FIXO, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 14/05/2012 | 500.00 | 00005501188457 | ADRIANA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PROFESSOR FELIXCANTALICE N§ 110, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DEPRODUCAO DE BOLOS "DIVINO BOLO", RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 14/05/2012 | 74.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOSA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192011 | 0018341 | 14/05/2012 | 305.07 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL - PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS ASATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL JOSE FORTUNA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192011 | 0018350 | 14/05/2012 | 957.26 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL - PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS ASATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192011 | 0018368 | 14/05/2012 | 1000.72 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL - PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS ASATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL JOSINETE FREITAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192011 | 0018376 | 14/05/2012 | 478.96 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL - PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS ASATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL ALFREDO MOTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192011 | 0018384 | 14/05/2012 | 391.50 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL - PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS ASATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL JOSE GONCALVES FILHO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192011 | 0018392 | 14/05/2012 | 565.77 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL - PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS ASATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL JOAO PAULO II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0018406 | 14/05/2012 | 1900.00 | 00003724006470 | VANDERGILZO LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUG-1805, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DASLOCALIDADES DE PEDRA D'AGUA, CASTANHA VELHA,SANTA LAURA, VARZEA COMPRIDA E NICA PARA ASEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO PE-RIODO DE 06/04 A 05/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0018414 | 14/05/2012 | 1800.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF-8147, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DALOCALIDADE DE DOIS IRMAOS PARA A SEDE DO MU-NICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE 06/04 A 05/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0018473 | 14/05/2012 | 2000.00 | 00031700038877 | MARIA DE FATIMA SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MUD-2231, PA-RA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOSA CIDADE DE GUARABIRA, NO TURNO DA TARDE, NOPERIODO DE 06/04 A 05/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 14/05/2012 | 1500.00 | 00082629820459 | JOSENILSON PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO KOMBIDE PLACA MMY-5470, QUE SE ENCONTRA A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 14/04 A 14/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0018490 | 14/05/2012 | 1800.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-2316, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, DA LOCA-LIDADE DE SERRA DA JUREMA PARA A SEDE DO MU-NICIPIO, NO TURNO DA MANHA,NO PERIODO DE06/04 A 05/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0018503 | 14/05/2012 | 1800.00 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RGV-3545, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, DAS LOCALIDADESDE MASCATE, PAU D'ARCO, PASSASSUNGA, ITAMATAIE BOA ESPERANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO DA MANHA, NO PERIODO DE 06/04 A 05/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0018511 | 14/05/2012 | 1500.00 | 00003714291458 | CICERO GOMES DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CAMIONETA DE PLACA MNC-2365,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06/04A 05/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 14/05/2012 | 622.00 | 00003843762406 | JOAO FRANCISCO DASILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA KIE-5614, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE06/04 A 05/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 14/05/2012 | 154.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 14/05/2012 | 500.00 | 08958313000169 | GUARARURAL PROD. AGROPECUARIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 50 (CINQUENTA) DOSES DE VACIVA BOVI-CEL AFTOSA, DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINA-CAO CONTRA A FEBRE AFTOSA, REALIZADA ATRAVESDA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 14/05/2012 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, JUNTO A DEFESA CIVIL DO ESTADO, NO DIA14/05/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0018449 | 14/05/2012 | 910.00 | 00082628939487 | JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CAMIONETA DE PLACA KJB-9452,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192011 | 0018619 | 15/05/2012 | 1302.24 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL - PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS ASATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL CECILIA ALVES DE PAIVA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192011 | 0018635 | 15/05/2012 | 1863.79 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL - PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS ASATIVIDADES DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192011 | 0018643 | 15/05/2012 | 3393.00 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL - PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS ASATIVIDADES DOS ALFABETIZANDOS DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 15/05/2012 | 1500.00 | 05528753000198 | PROJECTACO - PROJ. E SOLUC. ESTRUTURAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA VISITA TECNICA E RELATO-RIO DE AVALIACAO ESTRUTURAL, RECUPERACAO, MA-NUTENCAO E MARCACAO DE ESTRUTURA E COBERTURADO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 15/05/2012 | 673.65 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE CANECAS, DESTINADAS AO GRUPO DE IDO-SOS ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 15/05/2012 | 588.82 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE CANECAS, DESTINADAS AO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 15/05/2012 | 215.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO JORNAL AUNIAO, REFERENTE A HOMOLOGACAO E EXTRATOS DECONTRATOS DA TOMADA DE PRECOS N§ 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 15/05/2012 | 110.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO JORNAL AUNIAO, REFERENTE A HOMOLOGACAO E EXTRATOS DECONTRATOS DA TOMADA DE PRECOS N§ 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 15/05/2012 | 50.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE CILINDRO, DESTINADO AO VEICULO SA-VEIRO AMBULANCIA DE PLACA OFD-8128, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062012 | 0018694 | 15/05/2012 | 247.02 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTI-NADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 15/05/2012 | 560.00 | 12443469000265 | BLUE CARD LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS(CARDIOLOGIA) EM PACIENTES ENCAMINHADOS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 16/05/2012 | 557.80 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PECAS E SERV. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEA-MENTO E MANUTENCAO, REALIZADOS NO VEICULO GOLDE PLACA OFF-2639, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 16/05/2012 | 612.20 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PECAS E SERV. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE FILTROS DE OLEO, ANEL, VELA, LUBRI-FICANTES E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AREVISAO DO VEICULO GOL DE PLACA OFF-2639,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 17/05/2012 | 7066.20 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 17/05/2012 | 873.71 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 17/05/2012 | 14875.87 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 17/05/2012 | 1041.44 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ( MDE-25%),RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 17/05/2012 | 622.00 | 00072750146453 | IVANILDO FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DE MA-TOS E PINTURAS DE MEIO FIO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 17/05/2012 | 421.00 | 00075919770406 | HELDER DA FONSECA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MOG-6694, CONDUZINDO SERVIDORESDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFE-RIDA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCA-LIDADES DA ZONA RURAL E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 17/05/2012 | 280.00 | 00003724690436 | ARIOBALDO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 04 (QUATRO) TAMBORES DE PLASTICOS,DESTINADOS A COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 17/05/2012 | 636.00 | 41127689000601 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 100 KG DE SACOS DE LIXO COM ALCA,DESTINADOS A COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 17/05/2012 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, NO DIA 17/05/2012, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 17/05/2012 | 4560.52 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO (PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 17/05/2012 | 4567.20 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO (PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 17/05/2012 | 269.91 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 17/05/2012 | 269.91 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 17/05/2012 | 2239.63 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE (PROGRAMA SAUDE BUCAL), RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 17/05/2012 | 2220.35 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE (PROGRAMA SAUDE BUCAL), RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 17/05/2012 | 882.39 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS),RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 17/05/2012 | 882.39 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 17/05/2012 | 6735.60 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE, REALATIVO AO MES DE JANEIRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 17/05/2012 | 6754.25 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE, REALATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 17/05/2012 | 303.70 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIOOFICIAL DA UNIAO, REFERENTE AOS AVISOS DE HO-MOLOGACAO E EXTRATO DE CONTRATO DO PREGAOPRESENCIAL N§ 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 17/05/2012 | 450.00 | 00002304930417 | MARCELO ALVES FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO MOTO DE PLACA MOO-7344, CONDUZINDOSERVIDORES LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E FINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, NACIDADE DE GUA-RABIRA, LOCALIDADES DA ZONA RURAL, E NO AMBI-TO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 17/05/2012 | 725.26 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 17/05/2012 | 581.37 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 17/05/2012 | 577.71 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 17/05/2012 | 543.60 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 17/05/2012 | 374.46 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 17/05/2012 | 506.48 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 17/05/2012 | 388.58 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI), RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 17/05/2012 | 394.52 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI), RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 17/05/2012 | 450.13 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM), RE-VO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 17/05/2012 | 440.49 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM), RE-VO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 17/05/2012 | 2022.00 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 17/05/2012 | 2052.90 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 17/05/2012 | 5800.14 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 17/05/2012 | 5995.32 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 17/05/2012 | 334.42 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 17/05/2012 | 334.42 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072010 | 0019101 | 17/05/2012 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU-GUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, CON-TABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E FOL-HA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 17/05/2012 | 90.00 | 00007840197469 | ADRIANA COSMO ISIDORIO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PENTEADOS E MAQUIAGEMEM ADOLESCENTES PARA A APRESENTACAO DO GRUPODE DANCA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE AREALIZACAO DA EXPO E ARTE FEIRA DE ARTEZANATODESTE MUNICIPIO, REALIZADA NODIA 28/04 A 01/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 18/05/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA F.P.M. N§90.043-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MUNICI-PIO PARA UBAM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 18/05/2012 | 105.00 | 03815732000128 | MARIA DAS GRACAS ALVES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 07 (SETE)PLAQUETAS PERSONALIZADAS DE INDENTIFICACAO,DESTINADAS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042012 | 0019151 | 18/05/2012 | 676.50 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 18/05/2012 | 175.00 | 00072749202434 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PODAGEM DE ARVORES DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 19/05/2012 | 121.95 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A OR-NAMENTACAO DA GRUTA DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 19/05/2012 | 210.05 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS ACOPA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 21/05/2012 | 250.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC. SECRETARIOS MUN. DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXADE INSCRICAO DO XXVIII CONGRESSO NACIONAL DESECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, QUE SERAREALIZADO NA CIDADE DE MACEIO-AL, NO PERIODODE 11 A 14/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 21/05/2012 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO,NO DIA 21/05/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 21/05/2012 | 80.00 | 00010332438414 | JAKCY TELLIS MACENA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE FORMATACAO E MANUTENCAOEM COMPUTADOR, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE COUTINHODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | CONSTRUIR/RECUPERAR CRECHES E UNID EDUC INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0019216 | 21/05/2012 | 46758.81 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BM DO ADI-TIVO DA CONSTRU€AO DA CRECHE PRO INFANCIA TI-PO "B" NESTA CIDADE. | 00282012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 22/05/2012 | 1080.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA FORMA-CAO EM CURRICULO PARA OS MULTIPLICADORES QUEIRAO ATUAR NOS MUNICIPIOS NA FORMACAO DOSPROFESSORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSDOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDU-CACAO ESPECIAL, NO PERIODO DE 22 A 24/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 22/05/2012 | 150.00 | 13955264000140 | OFICINA SAO JOSE/SILAS EMIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TROCA DA COMEIA, REALI-ZADO NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 22/05/2012 | 1780.00 | 00002652861409 | CARLOS ANTONIO DA COSTA SEGUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA BOMBA E BICOS INJETORESE SISTEMA DE ALIMENTACAO, REALIZADOS NO VEI-CULO MICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 22/05/2012 | 500.00 | 02345548000107 | DIPEL DIV. DE PROPAGANDAS E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE PRODUCAO DE SPOT'S INTITUCIONAIS ASER VEICULADO EM EMISSORAS DE RADIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 22/05/2012 | 500.00 | 09005279000170 | MULT-DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NA PI-PA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 22/05/2012 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO NA CONTA ICMS N§ 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 23/05/2012 | 496.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 23/05/2012 | 325.00 | 00071392734487 | SEVERINO AURELIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO UNO DE PLACA NPT-5137, CONDUZINDO SERVIDORES LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE GUARABI-RA, BELEM E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 23/05/2012 | 40.00 | 00046092153491 | PETRONIO CAVALCANTE MAURICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMTREINAMENTO NA 23¦ CIRCUNSCRICAO DO SERVICOMILITAR, NO DIA 24/05/2012, CONFORME LEI MU-NICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 23/05/2012 | 5225.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 23/05/2012 | 16596.68 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 23/05/2012 | 9707.24 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 23/05/2012 | 1000.00 | 00005845609402 | PEDRO VICTOR DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURI-DICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022012 | 0019976 | 23/05/2012 | 1400.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PREGOEIRO DES-TA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032012 | 0019984 | 23/05/2012 | 3200.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NAFUNCAO DE CONTADORA DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 23/05/2012 | 1250.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PRO-VENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 23/05/2012 | 2500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PEN-SIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 23/05/2012 | 1000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PEN-SAO, CONFORME ACAO DE INDENIZACAO N§ 00010.2008.010.13.00-7, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€AO DE VEICULO, MOBIL. E EQUIP PARA SEC DE ADM E FINAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000022012 | 0020222 | 23/05/2012 | 2054.00 | 04154608000202 | ESCRITORIOS & CIA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UM) ARMARIO FECHADO, 02 (DUAS)MESAS COM 02 GAVETAS, 02 (DUAS) CADEIRAS GI-RATORIAS C/ ESPUMA, 02 (DUAS) CADEIRAS FIXAC/ESPUMA E 01 (UM) LIXEIRO MEDIO EM RECOURO,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€AO DE VEICULO, MOBIL. E EQUIP PARA SEC DE ADM E FINAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000022012 | 0020231 | 23/05/2012 | 5260.00 | 04154608000202 | ESCRITORIOS & CIA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UM) ARMARIO FECHADO, 05 (CINCO)MESAS COM 02 GAVETAS, 04 (QUATRO) CADEIRASGIRATORIAS C/ ESPUMA, 06 (SEIS) CADEIRAS FIXAC/ESPUMA, 05 (CINCO) LIXEIRO MEDIO EM RECOU-RO, 02 (DOIS) SUPORTES P/CPU E 02 (DOIS) AR-MARIOS EM ACO, DESTINADOS A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€AO DE VEICULO, MOBIL. E EQUIP PARA SEC DE ADM E FINAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000022012 | 0020249 | 23/05/2012 | 8063.00 | 04154608000202 | ESCRITORIOS & CIA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MOBILIARIOS (MESAS, ARMARIOS, CADEI-RAS, LIXEIRO E CONEXAO S/ SUPORTE), DESTINA-DOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 23/05/2012 | 9.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DO SER-VIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-TO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 23/05/2012 | 12.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DO SER-VIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-TO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MES DE MAIODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 23/05/2012 | 3.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DO SER-VIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-TO SOCIAL (PETI), RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 23/05/2012 | 3.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DO SER-VIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 23/05/2012 | 9.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MES DE MAIODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 23/05/2012 | 2490.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MES DE MAIODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 23/05/2012 | 3040.52 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MES DE MAIODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 23/05/2012 | 1297.85 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (PETI), RELATIVO AO MES DE MAIODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 23/05/2012 | 3045.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (PROJOVEM ADOLESCENTE), RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042012 | 0019844 | 23/05/2012 | 1500.00 | 00006260676425 | HENRIQUE TOSCANO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ASSOSSOR JURI-DICO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 23/05/2012 | 3125.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 23/05/2012 | 12779.33 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 23/05/2012 | 8864.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 23/05/2012 | 80.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE FUNERAL DE PESSOA FALE-CIDA DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 23/05/2012 | 240.00 | 08958313000169 | GUARARURAL PROD. AGROPECUARIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE K-OTHRINE CE 1000ML, DESTINADOS ACAMPANHA DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI(DENGUE), REALIZADA ATRAVES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 23/05/2012 | 22.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS/EFETIVOS-IPAM), RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 23/05/2012 | 70.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/EFETIVOS-INSS)RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 23/05/2012 | 6.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/EFETIVOS-IPAM)RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 23/05/2012 | 6.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOSSERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA(AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 23/05/2012 | 25.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(PROGRAMA SAUDE BUCAL/EFETIVOS-IPAM), RELATI-VO AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 23/05/2012 | 28.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/EFETIVOS-IPAM),RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 23/05/2012 | 252.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOSSERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 23/05/2012 | 6.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOSSERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATI-VO AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 23/05/2012 | 3.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOSERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATI-VO AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 23/05/2012 | 3.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOSERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 23/05/2012 | 16000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA), RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 23/05/2012 | 23845.66 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGEN-TES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 23/05/2012 | 22793.66 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 23/05/2012 | 8000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DO PROFISSIONAL CONTRATADO, LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA), RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 23/05/2012 | 15144.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PRO-GRAMA SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE MAIODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 23/05/2012 | 1562.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE), RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORREN-TE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 23/05/2012 | 2164.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGEN-TES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 23/05/2012 | 7994.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGEN-TES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 23/05/2012 | 2200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NASECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA), RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 23/05/2012 | 1887.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 23/05/2012 | 49028.36 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 23/05/2012 | 15620.38 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092012 | 0020206 | 23/05/2012 | 1255.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092012 | 0020214 | 23/05/2012 | 1590.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 23/05/2012 | 622.00 | 00007026703404 | JOSE EDMILSON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTA NAOPERACAO "MUTIRAO DA LIMPEZA" NA PINTURA DEMEIO FIOS, LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE VALAS EGALERIAS, COLETA DE ENTULHOS, ROCO E REMOCAODO MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NOPERIODO DE 02/04 A 15/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 23/05/2012 | 622.00 | 00008979047452 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTA NAOPERACAO "MUTIRAO DA LIMPEZA" NA PINTURA DEMEIO FIOS, LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE VALAS EGALERIAS, COLETA DE ENTULHOS, ROCO E REMOCAODO MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NOPERIODO DE 02/04 A 15/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 23/05/2012 | 622.00 | 00091721687491 | CRISTIANO MUNIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTA NAOPERACAO "MUTIRAO DA LIMPEZA" NA PINTURA DEMEIO FIOS, LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE VALAS EGALERIAS, COLETA DE ENTULHOS, ROCO E REMOCAODO MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NOPERIODO DE 02/04 A 15/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 23/05/2012 | 622.00 | 00025962652819 | JOSE RODRIGUES CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTA NAOPERACAO "MUTIRAO DA LIMPEZA", NA PINTURA DEMEIO FIOS, LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE VALAS EGALERIAS, COLETA DE ENTULHOS, ROCO E REMOCAODO MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NOPERIODO DE 02/04 A 15/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 23/05/2012 | 622.00 | 00098236920410 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTA NAOPERACAO "MUTIRAO DA LIMPEZA", NA PINTURA DEMEIO FIOS, LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE VALAS EGALERIAS, COLETA DE ENTULHOS, ROCO E REMOCAODO MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NOPERIODO DE 02/04 A 15/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 23/05/2012 | 622.00 | 00005472755441 | MARCOS ANTONIO LUCENA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTA NAOPERACAO "MUTIRAO DA LIMPEZA", NA PINTURA DEMEIO FIOS, LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE VALAS EGALERIAS, COLETA DE ENTULHOS, ROCO E REMOCAODO MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NOPERIODO DE 02/04 A 15/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 23/05/2012 | 622.00 | 00070119219409 | EUDEBSON TRAJANO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTA NAOPERACAO "MUTIRAO DA LIMPEZA", NA PINTURA DEMEIO FIOS, LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE VALAS EGALERIAS, COLETA DE ENTULHOS, ROCO E REMOCAODO MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NOPERIODO DE 02/04 A 15/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 23/05/2012 | 622.00 | 00006666626494 | JOSE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTA NAOPERACAO "MUTIRAO DA LIMPEZA", NA PINTURA DEMEIO FIOS, LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE VALAS EGALERIAS, COLETA DE ENTULHOS, ROCO E REMOCAODO MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NOPERIODO DE 02/04 A 15/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 23/05/2012 | 622.00 | 00008557836724 | ALMIR LUCIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTA NAOPERACAO "MUTIRAO DA LIMPEZA", NA PINTURA DEMEIO FIOS, LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE VALAS EGALERIAS, COLETA DE ENTULHOS, ROCO E REMOCAODO MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NOPERIODO DE 02/04 A 15/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 23/05/2012 | 622.00 | 00098236989453 | SEVERINO ESTEVAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTA NAOPERACAO "MUTIRAO DA LIMPEZA", NA PINTURA DEMEIO FIOS, LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE VALAS EGALERIAS, COLETA DE ENTULHOS, ROCO E REMOCAODO MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NOPERIODO DE 02/04 A 15/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 23/05/2012 | 622.00 | 00073861472449 | PAULO SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTA NAOPERACAO "MUTIRAO DA LIMPEZA", NA PINTURA DEMEIO FIOS, LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE VALAS EGALERIAS, COLETA DE ENTULHOS, ROCO E REMOCAODO MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NOPERIODO DE 02/04 A 15/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 23/05/2012 | 622.00 | 00089369653449 | JOSEMAR PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTA NAOPERACAO "MUTIRAO DA LIMPEZA", NA PINTURA DEMEIO FIOS, LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE VALAS EGALERIAS, COLETA DE ENTULHOS, ROCO E REMOCAODO MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NOPERIODO DE 02/04 A 15/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 23/05/2012 | 622.00 | 00002025886454 | JOSE CIRILO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTA NAOPERACAO "MUTIRAO DA LIMPEZA", NA PINTURA DEMEIO FIOS, LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE VALAS EGALERIAS, COLETA DE ENTULHOS, ROCO E REMOCAODO MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NOPERIODO DE 02/04 A 15/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 23/05/2012 | 181.45 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 23/05/2012 | 6429.40 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 23/05/2012 | 39750.24 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 23/05/2012 | 10779.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032012 | 0020095 | 23/05/2012 | 3200.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 23/05/2012 | 7307.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 23/05/2012 | 9000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0019925 | 23/05/2012 | 3500.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURI-DICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 23/05/2012 | 2255.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURAE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 23/05/2012 | 843.75 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURAE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 23/05/2012 | 1500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 23/05/2012 | 500.00 | 00007271131434 | ANISIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TCAO DE SERVICOS NO ROCO DE MATO DA ESTRADAVICINAL DE ACESSO AO SITIO SANTA LAURA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 23/05/2012 | 2500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 23/05/2012 | 1500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NASECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 23/05/2012 | 70.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDO-RES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE-25%), RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 23/05/2012 | 204.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDO-RES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 23/05/2012 | 364.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDO-RES DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 23/05/2012 | 300.00 | 00092809189404 | VALDIR FERREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXADE ARBITRAGEM DA 1¦ FASE DO CAMPEONATO REGIO-NAL DE FUTEBOL EDICAO 2012, PARA PARTICIPACAODA EQUIPE DO JUVENTUS FUTEBOL CLUBE, REPRE-SENTANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 23/05/2012 | 300.00 | 00092809189404 | VALDIR FERREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXADE ARBITRAGEM DA 1¦ FASE DO CAMPEONATO REGIO-NAL DE FUTEBOL EDICAO 2012, PARA PARTICIPACAODA EQUIPE DO SAO PAULO FUTEBOL CLUBE, REPRE-SENTANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 23/05/2012 | 927.42 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO CONTRA-TADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 23/05/2012 | 28933.46 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGIS-TERIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 23/05/2012 | 119011.82 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGIS-TERIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 23/05/2012 | 6457.31 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO ENSINOINFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 23/05/2012 | 7026.94 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS/INSS), LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 23/05/2012 | 45166.89 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS/IPAM), LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 23/05/2012 | 625.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NASECRETARIA DE EDUCACAO (MDE-25%), RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 23/05/2012 | 9030.68 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(MDE-25%), RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORREN-TE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 23/05/2012 | 1192.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONA-DA DO ENSINO INFANTIL, LOTADA NA SECRETARIADE EDUCACAO (MDE-25%), RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 23/05/2012 | 8168.33 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO ENSINOINFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO (MDE-25%), RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 23/05/2012 | 1125.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA DO ENSINOINFANTIL (EFETIVOS-INSS), LOTADA NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO (MDE-25%), RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 24/05/2012 | 550.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE FORMATACAO E MANUTENCAOEM 11 (ONZE) COMPUTADORES, PERTENCENTES AOTELECENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 24/05/2012 | 300.00 | 00095157204434 | ANTONIO DE SOUSA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO ROCO DE MATO E ABERTURASDE VALAS NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO A COMU-NIDADE DE PAU D'ARCO, ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 24/05/2012 | 50.00 | 00072691620425 | SERGIO PEDRO PAULINO FELINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA PINTURA E ABERTURA DELETREIROS DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA AFEBRE AFTOSA, REALIZADA ATRAVES DA SECRETARIADE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 24/05/2012 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO,NO DIA 24/05/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 24/05/2012 | 236.00 | 00073861561468 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DO CARROCAO DA COLETA DE LIXO, CAR-RO DO TRANSPORTE DE CARNE E TRATOR AGRALE 85,PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 24/05/2012 | 350.00 | 00072688343491 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PEDREIRO NAREALIZACAO DE PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS PU-BLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 24/05/2012 | 300.00 | 00069190003420 | SEVERINO AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PEDREIRO NAREALIZACAO DE PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS PU-BLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 24/05/2012 | 650.00 | 00016099206434 | MARCOS ANTONIO VIANA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PEDREIRO NAREALIZACAO DE PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS PU-BLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 24/05/2012 | 3.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DE PEN-SAO ALIMENTICIA DEBITADA DO SERVIDOR, LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DESAUDE), RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 24/05/2012 | 150.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE FORMATACAO E MANUTENCAOEM 02 (DOIS) COMPUTADORES, PERTENCENTES AOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 24/05/2012 | 1200.00 | 00066423660859 | EDINALDO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE INSTRUTOR DOCURSO DE FORMACAO E CAPACITACAO, MINISTRADO AEQUIPE DE TRABALHO DA UNIDADE DE PRODUCAO DEBOLOS "DIVINO BOLO", QUE VISA DAR OPORTUNIDA-DE DE EMPREGO E GERACAO DE RENDA A PESSOASBENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 24/05/2012 | 300.00 | 00098237292472 | SEVERINO PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PEDREIRO NAREALIZACAO DE PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS PU-BLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 24/05/2012 | 300.00 | 00021568502400 | FRANCISCO FELIX NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO MOTO DE PLACA MOS-6806, CONDUZINDOSERVIDORES E DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E FINANCAS PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DEGUARABIRA, LOCALIDADES DA ZONA RURAL, E NOAMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 24/05/2012 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO JORNAL AUNIAO, REFERENTE A HOMOLOGACAO E EXTRATOS DECONTRATOS DO PREGAO PRESENCIAL N§ 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 24/05/2012 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA SOBRE A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO NA CONTA TRIBUTOS N§ 3.066-X,EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 25/05/2012 | 397.80 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE COQUETEL SERVIDO ASCRIANCAS E ADOLESCENTES QUE PARTICIPARAM DOI TORNEIO DE FUTSAL DO PETI (BREJO), ENVOL-VENDO OS MUNICIPIOS DE PIRPIRITUBA, BELEM,SERRA DA RAIZ E PILOEZINHOS, REALIZADO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 25/05/2012 | 2060.88 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS APADRONIZACAO DO TIME DE FUTSAL FORMADO PELOSJOVENS USUARIOS DO PETI E TROFEUS, DESTINADOSAS PREMIACOES COM AS EQUIPES PARTICIPANTES DOI TORNEIO DE FUTSAL DO PETI (BREJO), REALIZA-DO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 26/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 25/05/2012 | 459.60 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (CAMISAS E CAL-CAS), DESTINADAS A EQUIPE TECNICA ORGANIZADO-RA DO I TORNEIO DE FUTSAL DO PETI (BREJO),REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 26/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 25/05/2012 | 379.80 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS APRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COM OS USUA-RIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 25/05/2012 | 637.11 | 12491480000110 | LA BOUTIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADOS A CON-FECCAO DE ROUPAS TIPICAS PARA OS COMPONENTESDO GRUPO DE DANCA COUNTRY, FORMADO PELOSUSUARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL (PETI), PARA APRESENTACAO DU-RANTE OS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 25/05/2012 | 1038.90 | 05084873000143 | J. E F. TECIDOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADOS A CON-FECCAO DE ROUPAS TIPICAS PARA O GRUPO DE DAN-CAS FORMADO PELOS IDOSOS ATENDIDOS NO CRAS,PARA APRESENTACAO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOSNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 25/05/2012 | 737.60 | 05084873000143 | J. E F. TECIDOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADOS A CON-FECCAO DE ROUPAS PARA O GRUPO DE DANCAS FOR-MADO PELOS USUARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) PARA APRESEN-TACAO JUNINA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 25/05/2012 | 450.16 | 05084873000143 | J. E F. TECIDOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADOS A CON-FECCAO DE ROUPAS PARA O GRUPO DE DANCAS TIPI-CAS FORMADO PELOS DEFICIENTES ATENDIDOS NOCRAS PARA APRESENTACAO JUNINA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 25/05/2012 | 2168.96 | 05084873000143 | J. E F. TECIDOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADOS A CON-FECCAO DAS ROUPAS DA QUADRILHA JUNINA FORMADAPELOS USUARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLES-CENTE, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINASREALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 25/05/2012 | 246.73 | 12491480000110 | LA BOUTIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADOS A CON-FECCAO DAS ROUPAS DOS MEMBROS DESTAQUES DAQUADRILHA JUNINA FORMADA PELOS USUARIOS DOPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, POR OCASIAODAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO | CONSTRUIR MELHORIAS SANITµRIAS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0020435 | 25/05/2012 | 9912.10 | 10565155000129 | VERTICAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COM-PLEMENTACAO DO BOLETIM DA SEXTA MEDICAO DAEXECUCAO DE CONSTRUCAO DE 62 MODULOS SANITA-RIOS NAS LOCALIDADES DE TANQUES, BOA ESPERAN-CA, PACOVA, CAFELIS, ALTO DA MATRIZ E LADEIRADE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONVENIO CV1150/2006/FUNASA. | 00322010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 28/05/2012 | 2500.00 | 00002309648426 | PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O VEICULO CAMINHAO DEPLACA KFR-1465, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAODA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICODESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 28/05/2012 | 622.00 | 00003375611412 | SEVERINO FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTA NAOPERACAO "MUTIRAO DA LIMPEZA" NA PINTURA DEMEIO FIOS, LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE VALAS EGALERIAS, COLETA DE ENTULHOS, ROCO E REMOCAODO MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NOPERIODO DE 02/04 A 15/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 28/05/2012 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, NO DIA 28/05/2012, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 28/05/2012 | 959.87 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ( MDE-25%),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 28/05/2012 | 7257.64 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 28/05/2012 | 240.00 | 00006867877494 | BERIVAN ALVES GONCALO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MEL DE ABELHANATURAL) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDE-DOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRE-CHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 14/05 A 01/06/2012, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE N§ 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 28/05/2012 | 220.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ - COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DE TONER PRETO,DESTINADOS A COPIADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 28/05/2012 | 160.00 | 00098231863400 | JOSIVALDO RAMALHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SEGURANCA, POROCASIAO DA REALIZACAO DA 1¦ EXPO E ARTE FEIRADE ARTEZANATO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 28/04 A 01/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 28/05/2012 | 160.00 | 00003375652445 | VALDEMIR LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SEGURANCA, POROCASIAO DA I EXPO ART FEIRA DE ARTEZANATO,REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 28/04A 01/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 28/05/2012 | 280.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE FUNERAL E TRANSLADO PARASEPULTAMENTO DE FALECIDO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 28/05/2012 | 400.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE FUNERAL E TRANSLADO PARASEPULTAMENTO DE FALECIDO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 28/05/2012 | 700.00 | 00006296338430 | JOSE DE ARIMATEIA ALVES DE F. FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO GOL DE PLACA MOT-8145, CONDUZINDOSERVIDORES LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 28/05/2012 | 212.59 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIOOFICIAL DA UNIAO, REFERENTE AOS AVISOS DE HO-MOLOGACAO E EXTRATOS DO CONTRATO DO PREGAOPRESENCIAL N§ 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 28/05/2012 | 40.00 | 00046092153491 | PETRONIO CAVALCANTE MAURICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA ENTREGAR E RECEBERCARTEIRAS DE IDENTIDADE, JUNTO AO IPC, NO DIA28/05/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 28/05/2012 | 13488.95 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS EM FAVOR DEJOSIMAR C. DA SILVA E OUTROS, CONFORME MANDA-DO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, PORDETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRA-BALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 29/05/2012 | 6892.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 29/05/2012 | 15118.53 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TRI-GESIMA SEXTA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBI-TOS PREVIDENCIARIOS FIRMADO EM MAIO DE 2009,ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL EESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 29/05/2012 | 3563.39 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEXTAPARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DOS DE-BITOS CONFESSADOS EM GFIP, JUNTO AO INSS(DCG) DE N§ 39.970.148-6, 39.993.760-9,39.997.907-7, 39.997.903-4 E 40.015.476-5,FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM60 MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 29/05/2012 | 1163.28 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEXTAPARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DOS DE-BITOS CONFESSADOS EM GFIP, JUNTO AO INSS(DCG) DE N§ 39.769.963-8 E 39.769.964-6, FIR-MADO COM ESTA EDILIDADE EM 60 MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 29/05/2012 | 2539.41 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA VIGE-SIMA OITAVA PARCELA DO PARCELAMENTO MP 457/2009, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM 60 MESES,REFERENTE A PARTE DOS SEGURADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 29/05/2012 | 10157.65 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA VIGE-SIMA OITAVA PARCELA DO PARCELAMENTO LEI N§11.960/2009, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM240 MESES, REFERENTE A PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 29/05/2012 | 5111.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 29/05/2012 | 9.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 29/05/2012 | 248.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SEDE DA UNIDADE DE PRODUCAODE BOLOS "DIVINO BOLO" DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 29/05/2012 | 117.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAA SEDE DA UNIDADE DE PRODUCAO DE BOLOS "DIVI-NO BOLO" DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 29/05/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 29/05/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 29/05/2012 | 900.00 | 09408388000139 | GBA DIST. DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIA PRIMA (MARGARINA), DESTINADAA UNIDADE DE INCLUSAO PRODUTIVA "DIVINO BOLO"DURANTE O PERIODO DE FORMACAO E CAPACITACAODA EQUIPE DE TRABALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 29/05/2012 | 1108.00 | 03039929000112 | FABIO DUARTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAS PRIMAS, DESTINADAS A UNIDA-DE INCLUSAO PRODUTIVA "DIVINO BOLO" DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O PERIODO DE FORMACAO E CA-PACITACAO DA EQUIPE DE TRABALHO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 29/05/2012 | 43.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAA UNIDADE DE PRODUCAO DE BOLOS "DIVINO BOLO"DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 29/05/2012 | 42.53 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAA UNIDADE DE PRODUCAO DE BOLOS "DIVINO BOLO"DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 29/05/2012 | 160.00 | 00075920131420 | JORGE BALBINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA),DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOSUSUARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 29/05/2012 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IGDBF, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 29/05/2012 | 3440.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF I) DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 29/05/2012 | 409.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 29/05/2012 | 893.80 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 29/05/2012 | 15935.61 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 29/05/2012 | 325.00 | 00022012079415 | JOSE TARCISIO ARAUJO FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO MERIVA DE PLACA MOT-6505, CONDUZINDOSERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDASECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAOPESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 29/05/2012 | 280.00 | 00008081436464 | PAULO RICARDO FELIX BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA MARCACAO DO CAMPO DE FU-TEBOL, RELATIVO AS PARTIDAS DA 1¦ FASE DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL/EDICAO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 29/05/2012 | 3595.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS DAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SECRETARIADE EDUCACAO, QUADRAS DE ESPORTES DAS ESCOLASDEPUTADO HUMBERTO LUCENA E DA ESCOLA DO SITIOSANTA LAURA E BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPALNOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 29/05/2012 | 725.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA CRECHESANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 29/05/2012 | 135.00 | 00007271131434 | ANISIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MILHO P/MUNGU-ZA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDORFAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MA-TRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRE-CHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 14/05 A 01/06/2012, CONFORME CHAMADA PU-BLICA DE N§ 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 29/05/2012 | 640.00 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA) DAAGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOSNA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SANTAMARIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/05 A01/06/2012, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE N§0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 29/05/2012 | 90.00 | 00007271131434 | ANISIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FARINHA DEMILHO S/RAPADURA) DA AGRICULTURA FAMILIAR EEMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOSALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO E CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 14/05 A 01/06/2012, CONFORME CHA-MADA PUBLICA DE N§ 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 29/05/2012 | 168.00 | 00007271131434 | ANISIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FARINHA DEMILHO C/RAPADURA) DA AGRICULTURA FAMILIAR EEMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOSALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO E CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 14/05 A 01/06/2012, CONFORME CHA-MADA PUBLICA DE N§ 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 29/05/2012 | 560.00 | 00075920131420 | JORGE BALBINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA) DAAGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAREDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SANTA MARIADESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/05 A 01/06/2012, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 29/05/2012 | 425.00 | 09356076000129 | MARIA LUCIA ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CONJUNTOSFUTSAL, DESTINADO A EQUIPE FEMININA DO JUVEN-TUS FUTEBOL CLUBE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 29/05/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 29/05/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 29/05/2012 | 350.00 | 07337212000108 | TGM SERVICOS DE MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE REPAROS NO BOMBEADOR COMSUBSTITUICAO DOS ROLAMENTOS, SELO MECANICO,OLEO E LIMPEZA, REALIZADOS NO MOTOR BOMBA DOABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE PAUD'ARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 29/05/2012 | 750.00 | 07337212000108 | TGM SERVICOS DE MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE REBOBINAMENTO COM SUBS-TITUICAO DOS ROLAMENTOS, SELO MECANICO, OLEOE REPARO DO BOMBEADOR, REALIZADOS NO MOTORBOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADEDE PEDRA D'AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 29/05/2012 | 350.00 | 07337212000108 | TGM SERVICOS DE MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE REPARO DO BOMBEADOR COMSUBSTITUICAO DOS ROLAMENTOS, SELO MECANICO,OLEO E LIMPEZA, REALIZADOS NO MOTOR BOMBA DOABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE VARZEACOMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 29/05/2012 | 1282.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTE-CIMENTO D'AGUA DAS COMUNIDADES DE NICA E CAS-TANHA VELHA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 29/05/2012 | 600.00 | 00008003849462 | ALEXSANDRO DOS SANTOS CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO PARATI DE PLACAKIE-1032, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE TRANSPORTES PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIANAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 29/05/2012 | 370.00 | 00004245404795 | ANTONIO JOSE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ROCO DE MATO E ABERTURASDE VALAS NA RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAL DEACESSO A COMUNIDADE DE CASTANHA VELHA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 29/05/2012 | 220.00 | 00075920131420 | JORGE BALBINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO CULTURAL DOREPENTISTA "JORGE DO NASCIMENTO", POR OCASIAODAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DASMAES, REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIOSINESIO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE ITAMATAIZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 29/05/2012 | 300.00 | 00089369378472 | MARINALDO PACHECO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE UMA BUEI-RA EM PASSAGEM MOLHADA, SITUADA NO SITIO VAR-ZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 29/05/2012 | 150.00 | 00001832238458 | JOSENILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA OPERACAO "MU-TIRAO DA LIMPEZA" NA PINTURA DE MEIO-FIOS,LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE VALAS E GALERIAS,COLETA DE ENTULHOS, ROCO E REMOCAO DO MATODAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE02/04 A 15/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 29/05/2012 | 18765.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DEILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 30/05/2012 | 16.00 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 04 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTI-NADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO-MICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0021415 | 30/05/2012 | 1019.75 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DO ACOUGUE,MATADOURO E MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 30/05/2012 | 10.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 30/05/2012 | 200.00 | 14570973000170 | METALURGICA PERFIL/FABIO JUNIOR F. SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA COLOCACAO DE 05 (CINCO)METROS QUADRADOS DE TELA MOEDA NO MATADOUROPUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 30/05/2012 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIVULGACOES DE INFORMATIVOS PUBLICITARIO E NOTASDE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 30/05/2012 | 184.00 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 46 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTI-NADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 30/05/2012 | 600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0021385 | 30/05/2012 | 555.36 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 30/05/2012 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 30/05/2012 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 30/05/2012 | 290.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A RE-POSICAO NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 30/05/2012 | 212.00 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 53 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTI-NADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 30/05/2012 | 171.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS ADISTRIBUICAO COM A EQUIPE DO NACIONAL ESPORTECLUBE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 30/05/2012 | 380.00 | 12550043000120 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS MECANICOS E DE SUSPENSAO,REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 30/05/2012 | 1930.00 | 09168778000189 | OFICINA SANTA ANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF-2639,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 30/05/2012 | 1458.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AS FESTI-VIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, REA-LIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0021539 | 30/05/2012 | 5873.45 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 30/05/2012 | 500.00 | 00009559787420 | JOSE ACACIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O VEIULO ONIBUS DE PLA-CA MYL-4224, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONSULTAS EEXAMES MEDICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 30/05/2012 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 30/05/2012 | 310.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM LAVAGENS DOS VEICULOSDUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, SAVEIROAMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, GOL DE PLACAMOW-5093, UNO DE PLACA PFH-2540, UNO DE PLACAMMX-3962, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0021423 | 30/05/2012 | 2830.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 30/05/2012 | 188.00 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 47 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTI-NADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 30/05/2012 | 500.00 | 00003724006470 | VANDERGILZO LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEI-CULO ONIBUS DE PLACA KUG-1805, CONDUZINDO OGRUPOS DE DANCA HIP HOP E CAPOEIRA DO PROJO-VEM ADOLESCENTE E DO PETI, ACOMPANHADOS PORSEUS FAMILIARES PARA PARTICIPAR DO DIA DA IN-CLUSAO SOCIAL, REALIZADO NA FUNAD EM JOAO PESSOA NO DIA 19/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 30/05/2012 | 762.00 | 09356076000129 | MARIA LUCIA ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CAMISAS,DESTINADAS A EQUIPE DE TRABALHO DA UNIDADE DEPRODUCAO DE BOLOS "DIVINO BOLO", E PELO DEGRUPO DE MULHERES QUE TRABALHAM COM ARTEZANA-TO E ARTES MANUAIS DA "EXPO EART" FEIRA DEARTEZANATO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 30/05/2012 | 527.50 | 09356076000129 | MARIA LUCIA ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FAIXAS ESACOLAS, DESTINADAS AO GRUPO DE MULHERES QUETRABALHAM COM ARTESANATO E COM ARTES MANUAIS,POR OCASIAO DA I EXPO ART FEIRA DE ARTEZANATODESTE MUNICIPIO, INCENTIVANDO AO ASSOCIATI-VISMO AS PESSOAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 30/05/2012 | 130.50 | 00008441350469 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE LANCHES, DESTINADOS AOS SEGURANCAS, POROCASIAO DA I EXPO ART FEIRA DE ARTEZANATO,REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28/04 A 01/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 30/05/2012 | 502.80 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECCAODE ROUPAS PARA OS GRUPOS DE DANCAS JUNINASFORMADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), PARAAPRESENTACAO JUNINA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 30/05/2012 | 738.30 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECCAODE ROUPAS TIPICAS PARA O GRUPO DE DANCAS,FORMADO PELOS IDODSOS ATENDIDOS NO CRAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 30/05/2012 | 402.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECCAODE ROUPAS TIPICAS PARA O GRUPO DE DANCAS,FORMADO PELOS DEFICIENTES ATENDIDOS NO CRASPARA APRESENTACAO JUNINA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 30/05/2012 | 600.00 | 14570973000170 | METALURGICA PERFIL/FABIO JUNIOR F. SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 02 (DOIS)TABLADOS MEDINDO 1,60 X 2,20M, DESTINADOS ASATIVIDADES DOS PROGRAMAS EXISTENTES NESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0021300 | 30/05/2012 | 720.80 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SO-CIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 30/05/2012 | 112.00 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 28 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTI-NADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0021393 | 30/05/2012 | 518.58 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0021431 | 30/05/2012 | 226.75 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 30/05/2012 | 832.89 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECCAODAS ROUPAS DA QUADRILHA JUNINA FORMADA PELOSUSUARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0021466 | 30/05/2012 | 444.40 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0021474 | 30/05/2012 | 374.20 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0021482 | 30/05/2012 | 825.21 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 30/05/2012 | 553.70 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS A UTILIZACAOPELAS MULHERES QUE DESENVOLVEM ARTES MANUAISNA CONTINUIDADE DA I EXPO ART FEIRA DE ARTE-ZANATO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 30/05/2012 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 30/05/2012 | 121.48 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIOOFICIAL DA UNIAO, REFERENTE AO AVISO DE HOMO-LOGACAO DO EXTRATO DE ADITIVO DA TOMA DE PRE-COS N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 30/05/2012 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA SOBRE A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO NA CONTA ICMS N§ 8.151-5, EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 30/05/2012 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO JORNAL AUNIAO, REFERENTE A HOMOLOGACAO E EXTRATOS DECONTRATOS DO PREGAO PRESENCIAL N§ 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 30/05/2012 | 22195.26 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS EM FAVOR DEJOSE CARLOS DE L. FILHO E OUTROS, CONFORMEMANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5,POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DOTRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0021407 | 30/05/2012 | 526.30 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 31/05/2012 | 1376.79 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 31/05/2012 | 1349.39 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 31/05/2012 | 143.12 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 31/05/2012 | 500.00 | 00003724006470 | VANDERGILZO LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGEM EVENTUAL REALIZA-DA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUG-1805, CON-DUZINDO O GRUPO DE ARTESOES E PESSOAS QUETRABALHAM COM ARTES MANUAIS PARA VISITAR AVILA DO ARTESAO EM CAMPINA GRANDE, DURANTE OPERIODO DE EXECUCAO DE PROJETO EXPO E ARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 31/05/2012 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SE-CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SETOR DOBOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0022314 | 31/05/2012 | 3022.50 | 00004142314491 | JOAO VICENTE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 2.325 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTESDE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 31/05/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA04/04/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 31/05/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA05/04/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 31/05/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA09/04/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 31/05/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA10/04/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 31/05/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA11/04/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 31/05/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA13/04/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 31/05/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA14/04/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 31/05/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA15/04/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 31/05/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA16/04/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 31/05/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA17/04/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 31/05/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA24/04/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 31/05/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA25/04/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 31/05/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA02/04/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 31/05/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA03/04/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 31/05/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA04/04/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 31/05/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA07/04/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 31/05/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA09/04/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 31/05/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA10/04/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 31/05/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA14/04/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 31/05/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA16/04/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 31/05/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA19/04/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 31/05/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA23/04/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 31/05/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA26/04/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 31/05/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA28/04/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 31/05/2012 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA02/04/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 31/05/2012 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA03/04/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 31/05/2012 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA05/04/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 31/05/2012 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA07/04/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 31/05/2012 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA08/04/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 31/05/2012 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA10/04/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 31/05/2012 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA12/04/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 31/05/2012 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA13/04/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 31/05/2012 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA15/04/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 31/05/2012 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA20/04/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 31/05/2012 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA24/04/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 31/05/2012 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA26/04/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 31/05/2012 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA01/04/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 31/05/2012 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA05/04/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 31/05/2012 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA10/04/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 31/05/2012 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA11/04/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 31/05/2012 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA12/04/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 31/05/2012 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA13/04/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 31/05/2012 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA17/04/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 31/05/2012 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA20/04/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 31/05/2012 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA24/04/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 31/05/2012 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA25/04/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 31/05/2012 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA27/04/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 31/05/2012 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA30/04/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 31/05/2012 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA02/04/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 31/05/2012 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA03/04/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 31/05/2012 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA04/04/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 31/05/2012 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA09/04/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 31/05/2012 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA13/04/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 31/05/2012 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA14/04/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 31/05/2012 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA16/04/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 31/05/2012 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA17/04/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 31/05/2012 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA23/04/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 31/05/2012 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA24/04/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 31/05/2012 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA27/04/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 31/05/2012 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA30/04/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0022209 | 31/05/2012 | 1193.60 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO UNO DE PLACA PFH-2540, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A20/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0022217 | 31/05/2012 | 745.14 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO UNO DE PLACA PFH-2540, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0022225 | 31/05/2012 | 12329.56 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL),DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACASMNI-4923 E OFD-8128, UNOS DE PLACAS MMX-3962E OFG-3270, CELTA DE PLACA NQD-4185, GOL DEPLACA MOW-5093 E MOTO DE PLACA NQH-0560, PER-TENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODODE 30/04 A 30/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0022233 | 31/05/2012 | 2657.21 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO UNO DE PLACA PFH-2540, LOCADO AOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 30/04 E 30/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0022241 | 31/05/2012 | 46.78 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULOGOL DE PLACA MOW-5096, LOCADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0022250 | 31/05/2012 | 38.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULOUNO DE PLACA MMX-3962, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042012 | 0022373 | 31/05/2012 | 603.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0022381 | 31/05/2012 | 1193.60 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CELTA DE PLACA NQD-3955, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 20/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0022390 | 31/05/2012 | 745.14 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CELTA DE PLACA NQD-3955, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0022403 | 31/05/2012 | 1193.60 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO GOL DE PLACA MOW-5093, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 20/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0022411 | 31/05/2012 | 745.14 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO GOL DE PLACA MOW-5093, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0022268 | 31/05/2012 | 29.10 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULOUNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0022276 | 31/05/2012 | 7916.86 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL),DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MNH-0671 E NQF-0535, GOL DE PLACA OFF-2639, UNODE PLACA MMT-5683 E MICRO ONIBUS DE PLACASMMX-1752 E OFA-9019, PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 30/04 A 30/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 31/05/2012 | 1100.00 | 00002938865473 | JOSILDO AMARO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA) DAAGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOSNA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SANTAMARIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/05 A01/06/2012, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE N§0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0022292 | 31/05/2012 | 1016.20 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO GOL DE PLACA NQC-4795, LOCADO AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 30/04 A 30/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 31/05/2012 | 500.00 | 11070498000185 | RADIO ALTERNATIVA DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0022349 | 31/05/2012 | 1193.60 | 08750683000106 | ALK LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO GOL DE PLACA NQC-4795, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEI-TO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 20/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0022357 | 31/05/2012 | 780.67 | 08750683000106 | ALK LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO GOL DE PLACA NQC-4795, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEI-TO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0022284 | 31/05/2012 | 4043.18 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL),DESTINADOS AOS TRATORES AGRALE E VALMET, E OVEICULO SAVEIRO DE PLACA KJB-9452, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICODESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30/04 A 30/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0022306 | 31/05/2012 | 120.96 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO TRATORVALMET 68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 31/05/2012 | 350.00 | 00003724690436 | ARIOBALDO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 05 (CINCO) TAMBORES DE PLASTICOS,DESTINADOS A COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 01/06/2012 | 350.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS,TRATOR VALMET 68 E NO CARROCAO DO TRANSPORTEDE CARNES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 01/06/2012 | 140.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS,TRATOR AGRALE, CARROCAO DA COLETA DE LIXO ENA GRADE DE ARRASTO, PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 01/06/2012 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA VEICULACAO DE INFORMATI-VO MUNICIPAL, DESTACANDO OBRAS E SERVICOSDESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 01/06/2012 | 89.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UM) TELEFONE SEM FIO SE1701BPHILIPS-PRETO, DESTIDO AO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 01/06/2012 | 600.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE MATERIASDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MESDE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEÖCULO E EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000022012 | 0022799 | 01/06/2012 | 650.00 | 04154608000202 | ESCRITORIOS & CIA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UMA) MESA DIRETOR 40MM, MEDINDO1,20 SEM GAVETAS, DESTINADO AO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEÖCULO E EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000022012 | 0022802 | 01/06/2012 | 440.00 | 04154608000202 | ESCRITORIOS & CIA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UM) GAVETEIRO FIXO COM 3 GAVETASCOM CORREDICA TELESCOPICA, DESTINADO AO GABI-NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 01/06/2012 | 111.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 03 BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOSA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 01/06/2012 | 444.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 12 BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 01/06/2012 | 370.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 10 BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 01/06/2012 | 111.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 03 BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOSA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 01/06/2012 | 1970.00 | 08348721000107 | ART TUBO IND. COM. MOV. TUBOLARES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA REFORMA E PINTURA DOSMOBILIARIOS, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE COUTINHO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0022501 | 01/06/2012 | 3625.55 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 01/06/2012 | 1530.00 | 00006235586450 | MARIA DA PAZ DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA)DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMI-LIAR RURAL PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULA-DOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SAN-TA MARIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/05A 01/06/2012, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE N§0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 01/06/2012 | 1749.00 | 00003090896460 | JOSE ROBERTO SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS ABATI-DOS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDORFAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHESANTA MARIA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE14/05 A 01/06/2012, CONFORME CHAMADA PUBLICADE N§ 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 01/06/2012 | 700.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM LAVAGENS DOS VEICULOSONIBUS DE PLACAS NQF-0535 E MNH-0671, UNO DEPLACA MMT-5683, GOL DE PLACA OFF-2639 E MICROONIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 01/06/2012 | 734.40 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE,DESTINADOS AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192011 | 0022608 | 01/06/2012 | 2997.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AOSALFABETIZANDOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZA-DO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 01/06/2012 | 110.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AOSALFABETIZANDOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZA-DO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192011 | 0022624 | 01/06/2012 | 400.83 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AOSALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 01/06/2012 | 200.00 | 00060299827453 | ANTONIO BALBINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE VACINADOR DOREBANHO BOVINO DOS PEQUENOS CRIADORES DESTEMUNICIPIO, DURANTE A I¦ ETAPA DA CAMPANHA DEPREVENCAO CONTRA A FEBRE AFTOSA, REALIZADA DE01 A 31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182011 | 0022560 | 01/06/2012 | 312.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENCAODO GERADOR DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA(PSF I) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 01/06/2012 | 74.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 01/06/2012 | 800.00 | 05012350000191 | AGEVISA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXASDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO AAGEVISA (AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANI-TARIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042012 | 0022691 | 01/06/2012 | 480.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042012 | 0022705 | 01/06/2012 | 229.34 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042012 | 0022713 | 01/06/2012 | 360.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 01/06/2012 | 770.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORD.COM.ART.LAB.MED.HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS LABORATORIAL, DESTINADOSAO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNI-DADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062012 | 0022781 | 01/06/2012 | 1629.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS LABORATORIAL, DESTINADOSAO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNI-DADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 01/06/2012 | 629.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 17 BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOSA UNIDADE DE INCLUSAO PRODUTIVA DE BOLOS "DI-VINO BOLO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 01/06/2012 | 272.00 | 09356076000129 | MARIA LUCIA ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CAMISAS,DESTINADAS A CAMPANHA CONTRA A VIOLENCIA ACRIANCA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0022578 | 01/06/2012 | 2015.00 | 00004287025466 | ALEXANDRE SILVA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 1.550 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS DE 0 A2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO PERIODO DE01 A 31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192011 | 0022667 | 01/06/2012 | 595.86 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-TO SOCIAL (SETOR DO BOLSA FAMILIA) DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192011 | 0022675 | 01/06/2012 | 454.25 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-TO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192011 | 0022683 | 01/06/2012 | 436.08 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-TO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192011 | 0022730 | 01/06/2012 | 868.15 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-TO SOCIAL (PROJOVEM ADOLESCENTE) DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192011 | 0022748 | 01/06/2012 | 687.20 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-TO SOCIAL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€AO DE VEICULO, MOBIL. E EQUIP PARA SEC DE ADM E FINAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 01/06/2012 | 889.52 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONALLASER M1132, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS (DEPARTAMENTO DE RECUR-SOS HUMANOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 01/06/2012 | 56.12 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UM) CABO LINK USB E 01 (UM) CAR-TUCHO DE TONER, DESTINADOS AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS (DE-PARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS) DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 02/06/2012 | 80.00 | 13955264000140 | OFICINA SAO JOSE/SILAS EMIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO RADIADOR DOTRATOR VALMET 85, PERTENCENTE A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 04/06/2012 | 500.00 | 00098237110463 | JERONIMO DA SOLIDADE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PEDREIRO PARAREALIZACAO DE PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS PU-BLICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 04/06/2012 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DO ESTADO, NO DIA 04/06/2012,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§005 DE 06 DEMARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 04/06/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 04/06/2012 | 50.36 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE SEDEX DE DOCUMENTOSDE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 04/06/2012 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UM) PAR DE PLACAS, DESTINADAS AOVEICULO GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 04/06/2012 | 53.11 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS (SEDEX) NO ENVIO DE DOCUMENTOSDE INTERESSSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 04/06/2012 | 4077.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRI-MEIRA PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE A PRE-FEITURA MUNICIPAL/TJPB, CUJO OBJETO PAGAMENTODE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 04/06/2012 | 840.00 | 00009330993478 | JURACI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE MATE-RIAL E MAO DE OBRA NO CONSERTO E MANUTENCAODO GERADOR DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042012 | 0022900 | 04/06/2012 | 2118.38 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042012 | 0022918 | 04/06/2012 | 2060.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042012 | 0022926 | 04/06/2012 | 30.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062012 | 0022934 | 04/06/2012 | 360.60 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATÓRIAI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS LABORATORIAL, DESTINADOSAO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNI-DADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042012 | 0022942 | 04/06/2012 | 5769.80 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 05/06/2012 | 368.25 | 05084873000143 | J. E F. TECIDOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE TECIDOS EM XITA, DESTINADOS A ORNA-MENTACAO DO ESPACO ONDE SERA REALIZADO OSFESTEJOS JUNINOS REALIZADOS PELO CRAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 05/06/2012 | 5000.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COMO PALESTRANTE NO II EN-CONTRO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DACRIANCA E DO ADOLESCENTE, ABORDANDO O TEMA"INTEGRACAO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DE MEIO ABERTO" COMA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL E DEMAIS PARTICIPANTES, REALIZADO DE 02 A 05/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 05/06/2012 | 368.25 | 05084873000143 | J. E F. TECIDOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE TECIDOS EM XITA, DESTINADOS A ORNA-MENTACAO DO ESPACO ONDE SE APRESENTARAM OSGRUPOS DE DANCAS ATENDIDOS PELO CRAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 05/06/2012 | 618.49 | 09320593000148 | ECS COM.E INDUST.DE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, CABOS DEREDE, CONECTORES E TONER, DESTINADO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 05/06/2012 | 39.99 | 09320593000148 | ECS COM.E INDUST.DE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOAO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 05/06/2012 | 100.00 | 00003822664472 | JOAO CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO FORRO COMPLETO DO BANCODO MOTORISTA DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAMMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 05/06/2012 | 150.00 | 00007652480426 | JANIELSON PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXADE ARBITRAGEM EM PARTIDA ENTRE AS EQUIPES DAESCOLINHA FUTEBOL FUTURO E AUTO ESPORTE CLUBEREALIZADA NO ESTADIO MUNICIPAL MONSENHOR ODI-LON PEDROSA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 03/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 05/06/2012 | 210.00 | 00006358304429 | SEBASTIAO FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM EM VIAS PUBLI-CAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | AMPLIA€ÇO DO CEMIT�RIO PUBLICO E CONSTRUIR CENTRAL VELORIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 05/06/2012 | 1901.82 | 00007509674476 | ALEX SANDRO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE AMPLIACAO DO MURO DECONTORNO DA AREA DE EXPANSAO DO CEMITERIO PU-BLICO SAO MIGUEL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AQUARTA E ULTIMA PARCELA. | 00112012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0023221 | 06/06/2012 | 3300.00 | 00001548315494 | ROBSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO CACAMBA DE PLACAMPW-7968, NO TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOSPRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032012 | 0023230 | 06/06/2012 | 1308.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 06/06/2012 | 625.00 | 00004815452474 | UILTON GONCALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE 01 (UM) TERRENO SITUADO NO SITIO RETI-RO, ZONA RURAL, ONDE ESTA SENDO DEPOSITADO OLIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 06/06/2012 | 300.00 | 00095354883415 | JOSEFA COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CELSO CIRNE N§S/NONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0023329 | 06/06/2012 | 1236.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 06/06/2012 | 515.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM RECARGAS DE TONER E CAR-TUCHOS E REPARO EM PLACA LOGICA DE IMPRESSORAPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0023078 | 06/06/2012 | 2437.00 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0023094 | 06/06/2012 | 3625.15 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0023108 | 06/06/2012 | 873.25 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PRE ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0023116 | 06/06/2012 | 849.07 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JO-VENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0023124 | 06/06/2012 | 319.17 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANCAS SEMIINTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 06/06/2012 | 400.00 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PROFESSOR FELIXCANTALICE N§ 122 (TERREO), ONDE FUNCIONA ABIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA ESILVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 06/06/2012 | 400.00 | 00073860646400 | REGINA COELI DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRES. JOAO PESSOA N§ 235, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0023159 | 06/06/2012 | 1158.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0023396 | 06/06/2012 | 678.23 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANCAS SEMIINTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0023400 | 06/06/2012 | 1499.54 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PRE ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0023418 | 06/06/2012 | 304.05 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JO-VENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 06/06/2012 | 315.00 | 00005278596481 | FABIANA LOURENCO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE SALGADOS, POR OCASIAO DO COQUETEL OFERECI-DO, DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AODIA DAS MAES, REALIZADO NO CEDIC NO DIA 18/05/2012, PARA AS IDOSAS ATENDIDAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 06/06/2012 | 2160.00 | 00005278596481 | FABIANA LOURENCO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE REFEICOES OFERECIDAS AOS SERVIDORES, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,DURANTE A REALIZACAO DA CAPACITACAO SOBRE OSINASE REALIZADA PELO CREAS,NO PERIODO DE02 A 05/05/2012, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0023167 | 06/06/2012 | 740.26 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OFERECIDOS AOSUSUARIOS ATENDIDOS NO CRAS/PAIF DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 06/06/2012 | 630.00 | 00005278596481 | FABIANA LOURENCO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE SALGADOS, POR OCASIAO DE COQUETEL OFERECI-DO AS MAES DAS CRIANCAS USUARIAS DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI),DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIADAS MAES NO CHA DA TARDE, REALIZADO NESTE MU-NICIPIO NO DIA 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 06/06/2012 | 500.00 | 00005501188457 | ADRIANA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PROFESSOR FELIXCANTALICE N§ 110, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DEPRODUCAO DE BOLOS "DIVINO BOLO", RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 06/06/2012 | 350.00 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PADRE JOSE DIAS,287, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE DISTRIBUICAODO LEITE IN NATURA E O PROGRAMA DO LEITE DAPARAIBA PARA CRIANCAS CADASTRADAS DE 0 A 2ANOS DE IDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 06/06/2012 | 400.00 | 00016237374434 | VANDERGILSON DE FREITAS ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAOPESSOA, N. 13 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 06/06/2012 | 300.00 | 00007278624487 | JOSE MAURICIO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PROFESSOR FELIXCANTALICE N§ 198, ONDE FUNCIONA O CREAS (CEN-TRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTEN-CIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 06/06/2012 | 380.00 | 00069115214400 | FLAVIO JOSE CAMELO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOU-8818, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0023302 | 06/06/2012 | 1518.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAISDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 06/06/2012 | 300.00 | 00031700038877 | MARIA DE FATIMA SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PREFEITO FER-REIRA DE MELO N§ 172, ONDE FUNCIONA O CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0023361 | 06/06/2012 | 1174.20 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSUSUARIOS ATENDIDOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADO-LESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0023370 | 06/06/2012 | 1177.95 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 06/06/2012 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORNAL AUNIAO, REFERENTE AO EXTRATO DE ADITIVO DA TO-MADA DE PRECOS N§ 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 06/06/2012 | 350.00 | 00002571261479 | JOAO BATISTA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE TEXTOS EDIVULGACOES DE ACOES PUBLICAS ADMINISTRATIVASDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 06/06/2012 | 1170.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM RECARGAS DE TONER E MA-NUTENCAO DE IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 06/06/2012 | 380.00 | 00028848861415 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO MOTO DE PLACA OET-0828, PARAPRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,TRANSPORTANDO A TECNICA DE ENFERMAGEM DA SEDEDO MUNICIPIO PARA O POSTO DE SAUDE ANCORA DOPSF IV DA COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 06/06/2012 | 2916.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 06/06/2012 | 500.00 | 00073861553449 | JOSE ISIDORIO DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOI-9605, PARAFICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 06/06/2012 | 450.00 | 00004493460482 | PAULO HOMERO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA OLIVEIRA LUCENAN§ 219, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 06/06/2012 | 355.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS ETONNER DE IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 08/06/2012 | 5502.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 08/06/2012 | 5335.71 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,(AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 08/06/2012 | 3548.68 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 08/06/2012 | 350.00 | 00075919770406 | HELDER DA FONSECA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MOG-6694, CONDUZINDO SERVIDORESDA SECRETARIA DE ADMINISTRCAO E FINANCAS PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DA ZO-NA RURAL, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 08/06/2012 | 450.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO AUTOMATICO EFETUADO NA C/ ICMS N§ 8.151-5REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERA-CAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 08/06/2012 | 6551.72 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 08/06/12 - 3.091,59 20/06/12 - 1.622,35 29/06/12 - 1.837,78 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 08/06/2012 | 98.85 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP NOS DIAS: 08/06/12 - 0,06 - ITR 20/06/12 - 97,38 - FUNDO ESPECIAL 29/06/12 - 0,16 - ITR 29/06/12 - 1,25 - ICMS/DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 08/06/2012 | 12761.18 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 08/06/2012 | 2898.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSPRESTADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 08/06/2012 | 3080.00 | 00002492479412 | VLADEMIR ONORIO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 02 (DUAS) FRENTES DE GABINETE MDF,01 (UMA) FRENTE DE PIA MDF, 01 (UMA) FRENTEDE GABINETE C/ GAVETEIRO, 01 (UMA) PRATELEIRAMDF E 01 (UM) ROUPEIRO MDF, DESTINADOS A UNI-DADE DE INCLUSAO PRODUTIVA "DIVINO BOLO" DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0023507 | 08/06/2012 | 1612.00 | 00002861611413 | IVANILDA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 1.240 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESNADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTES DE0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO PERIODO DE 01 A31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 08/06/2012 | 1475.64 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 08/06/2012 | 6270.77 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 08/06/2012 | 2514.25 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(MDE-25%), RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 08/06/2012 | 328.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DE CONSUMO DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTEAO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 08/06/2012 | 601.30 | 09476275000170 | FABIANO RAMALHO CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PLOTAGENS DE PROJETOS,XEROX E IMPRESSOES DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0023604 | 11/06/2012 | 1300.00 | 00082628939487 | JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CAMIONETA DE PLACA KJB-9452,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0023655 | 11/06/2012 | 7266.50 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | DIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOSSERVICOS DE RECUPERACAO DE LOGRADOUROS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0023663 | 11/06/2012 | 2345.90 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | DIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOSSERVICOS DE RECUPERACAO DE GALERIAS E DRENA-GEM DAS RUAS PADRE RICARDO, ANTONIO BATISTA,CORONEL JOSE DIAS, JOSE CRUZ, JOAO PESSOA,CAPITAO JOSE VICENTE E TRAVESSA DO MUTIRAONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 11/06/2012 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICAFEDERAL/GIDUR, NO DIA 11/06/2012, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 11/06/2012 | 500.00 | 00088567079420 | MARIA ROSELY CASSIANO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO VOYAGE DE PLACAMOE-8712, CONDUZINDO OS ATLETAS DESTE MUNICI-PIO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NA ESCO-LINHA DE FUTEBOL "CHUTE DE OURO" DO GREMIO DEPORTO ALEGRE, INSTALADA NA CIDADE DE ALAGOAGRANDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0023639 | 11/06/2012 | 807.40 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOSSERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO REALIZA-DOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEPUTADO HUMBERTOLUCENA, PADRE JOSE COUTINHO E JOSE FORTUNADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 11/06/2012 | 420.00 | 00002534160435 | FABIANO SINESIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA PINTURA DO PREDIO SEDEDO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DO LEITE IN NATU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 11/06/2012 | 1173.00 | 00001498520456 | ANGEL ANTONIO FELIZZOLA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADAS AOS INTEGRANTES DOGRUPO FOLCLORICO DO SESC, SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E VOLUNTARIOSQUE PARTICIPARAM DA I EXPO ART FEIRA DE ARTE-ZANATO, REALIZADA NO PERIODO DE 28/04 A 01/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102012 | 0023647 | 11/06/2012 | 2932.30 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOSSERVICOS DE MANUTENCAO DO PREDIO DA UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 12/06/2012 | 320.00 | 00087328119420 | LECIOMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CAPAS EMNAPA, DESTINADAS AOS COLCHOES DAS MACAS, PER-TENCENTES AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 12/06/2012 | 149.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DE CONSUMO DO TEFEFONE FIXO, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082012 | 0023787 | 12/06/2012 | 553.00 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOSSERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DAS UNI-DADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 12/06/2012 | 85.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO TELEFONE MOVEL FIXO, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 12/06/2012 | 300.00 | 00001742630405 | RITA DE CASSIA DA SILVA SIMOES | IMPORTAMCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRE-SENTACAO MUSICAL DA ARTISTA DA TERRA, DURANTEA SOLENIDADE DE INAUGURACAO DA UNIDADE DE IN-CLUSAO PRODUTIVA DE BOLOS "DIVINO BOLO" DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 12/06/2012 | 350.00 | 00007454829457 | FRANCIELLE LOURENCO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE DECORACAO NO CHA DA TAR-DE, OFERECIDO AS MAES DAS FAMILIAS ATENDIDASNO CRAS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM CO-MEMORACAO AO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102012 | 0023809 | 12/06/2012 | 1017.40 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOSSERVICOS DE MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS EMPREDIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 12/06/2012 | 2040.00 | 07796243000127 | PLASTFORT IND. COM. DE PLASTICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE BANDEIRAS COLORIDAS, DESTINADAS AORNAMENTACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 12/06/2012 | 435.00 | 00008215287425 | JOSE MARCIO MACIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADAS A RECEPCAO DA EQUIPETECNICA E ATLETAS DO AUTO ESPORTE CLUBE SUB18, EM PARTIDA AMISTOSA CONTRA A EQUIPE RE-PRESENTANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 12/06/2012 | 200.00 | 00072750553415 | ELADIO SINESIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO ROCO DE MATO E RECUPERA-CAO DAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO A COMUNI-DADE DE DOIS IRMAOS, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 12/06/2012 | 525.00 | 00072688424491 | JOSE TARCISIO SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO E ABER-TURAS DE VALAS NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO ACOMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 12/06/2012 | 567.11 | 00009782792713 | VANDERLEI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAODE LOGRADOUROS PUBLICOS NAS RUAS CELSO CIRNE,FELIX CANTALICE, TEODULO ALVES DE PAIVA, FER-REIRA DE MELO, JOSE CRUZ, ANTONIO BATISTA ETRAVESSA JOSE CRUZ NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 12/06/2012 | 301.80 | 00006333905429 | GERSON GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAODE LOGRADOURO PUBLICO NA RUA DR. JOSE PEREIRADOS SANTOS FILHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0023795 | 12/06/2012 | 11242.99 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | DIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTODE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0023868 | 13/06/2012 | 3710.38 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOSSERVICOS DE MANUTENCAO E ADEQUACAO DO PREDIODO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 13/06/2012 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, NO DIA 13/06/2012, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 13/06/2012 | 106.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 13/06/2012 | 44871.54 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS EM FAVOR DELUZIA C. DOS SANTOS E OUTROS, CONFORME MANDA-DO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, PORPOR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DOTRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 13/06/2012 | 354.00 | 00003060021406 | NIVALDO SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE CARNE BOVINA E FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 13/06/2012 | 391.00 | 00003060021406 | NIVALDO SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE CARNE BOVINA E FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOSUSUARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 14/06/2012 | 457.41 | 02131595000220 | VLAMIR DE SOUZA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIA PRIMA, DESTINADOS A UNIDADEDE INCLUSAO PRODUTIVA DE BOLOS "DIVINO BOLO"DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 14/06/2012 | 540.00 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMO BARRETO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE 5.400 COPIASXEROGRAFICAS DE ATIVIDADES DO SETOR DO BOLSAFAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 14/06/2012 | 370.00 | 00009546772429 | ISRAEL DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE PECAS EMAO DE OBRA NO CONSERTO E MANUTENCAO DA MA-QUINA (BATEDEIRA), PERTENCENTE A UNIDADE DEINCLUSAO PRODUTIVA DE BOLOS "DIVINO BOLO"DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 14/06/2012 | 575.00 | 00002160789895 | JOSE ZITO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO UNO DE PLACA MOE-3594, CONDUZINDOSERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE GUARABIRA EJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 14/06/2012 | 650.00 | 00006253928414 | MARIA PATRICIA CALIXTO DOS SANTOS CAZE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO E PROCESSAMEN-TO DE DADOS E INFORMACOES DOS CONTRIBUINTES EDOS DOMICILIOS RESIDENCIAIS NO CADASTRAMENTOINFORMATIZADO DO IPTU DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 14/06/2012 | 500.00 | 00010070078424 | ROBERTA FELIX RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE INFORMACOES, ESCLARECI-MENTOS E ENTREGA IN LOCO DOS CARNES DE NOTI-FICACAO DO LANCAMENTO DO IPTU AOS CONTRIBUIN-TES NOS DOMICILIOS RESIDENCIAIS, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 14/06/2012 | 460.00 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMO BARRETO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE 4.600 COPIASXEGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 14/06/2012 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA SOBRE A EMISSAO DE DOC NACONTA IPVA N§ 8.101-9, EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0023981 | 14/06/2012 | 532.29 | 00082629820459 | JOSENILSON PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO KOMBIDE PLACA MMY-5470, QUE SE ENCONTRA A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 21 A 31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0023990 | 14/06/2012 | 338.73 | 00082629820459 | JOSENILSON PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO KOMBIDE PLACA MMY-5470, QUE SE ENCONTRA A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 14 A 20/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 14/06/2012 | 740.00 | 00023719664449 | JOSE BENTO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS COM OVEICULO CAMIONETA DE PLACA NQF-3198, TRANSPORTANDO MERENDA PARA AS ESCOLAS DAS LOCALIDADESDE VARZEA COMPRIDA, NICA, CAFELIS, TANQUES,ITAMATAI, SERRA DA JUREMA, PEDRA D'AGUA, CAS-TANHA VELHA, PAU D'ARCO E CAMPINEIRO, E NASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 14/06/2012 | 800.00 | 00005595685417 | EDVALDO PAULINO LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DASBOMBAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DAS COMUNIDA-DES DE PAU D'ARCO, PEDRA D'AGUA E VARZEA COM-PRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 14/06/2012 | 625.00 | 00073861545420 | REGINALDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO ROCO DE MATO E ABERTURASDE VALAS NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO A COMU-NIDADE DE DOIS IRMAOS, ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO | CONSTRUIR MELHORIAS SANITµRIAS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0023876 | 14/06/2012 | 13581.85 | 10565155000129 | VERTICAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO BOLE-TIM DA SETIMA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVI-COS DE CONSTRUCAO DE 62 MODULOS SANITARIOSNAS LOCALIDADES DE TANQUES, BOA ESPERANCA,PACOVA, CAFELIS, ALTO DA MATRIZ E LADEIRA DEPEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO CONVENIO CV1150/2006/FUNASA. | 00322010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 14/06/2012 | 650.00 | 00091901898768 | JOSE MARTIN DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PEDREIRO NAREALIZACAO DE PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS PU-BLICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082012 | 0024023 | 15/06/2012 | 10284.05 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A REPOSICAO NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 15/06/2012 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA QSE, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 15/06/2012 | 7754.69 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS EM FAVOR DEIVANILDO PEREIRA DE SOUZA E OUTRO, CONFORMEDO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, PORPOR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DOTRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 15/06/2012 | 9234.82 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS EM FAVOR DEELIANE FIRMINO DE ARAUJO, CONFORME MANDADO DEBLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETER-MINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DEGUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 15/06/2012 | 6195.89 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS EM FAVOR DEMARIA DAS GRACAS G. DE OLIVEIRA E OUTRO, CON-FORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICAVARA DO TRABALHO DE GUARABIRA(13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 15/06/2012 | 4796.43 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS EM FAVOR DEANSELMA VENANCIO DOS SANTOS E OUTRO, CONFORMEMANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5,POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DOTRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 15/06/2012 | 2944.47 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS EM FAVOR DEJULIANA DE OLIVEIRA PONTES E OUTRO, CONFORMEMANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5,POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DOTRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 15/06/2012 | 8637.01 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS EM FAVOR DEVERONICA FIRMINO DOS SANTOS E OUTRO, CONFORMEMANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5,POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DOTRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 15/06/2012 | 130.00 | 10688050000167 | VERANILDA PAULINO LEITE SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE 1.300 COPIASXEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112012 | 0024104 | 15/06/2012 | 48045.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADEDE SAUDE DA FAMILIA (PSF I) DESTE MUNICIPIO,CONFORME PLANO DE TRABALHO DO PACTO SOCIALCONVENIO DE N§ 047/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€AO DE ATIV DO PROGRAMA SUADE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 18/06/2012 | 2400.00 | 00002533461423 | CAROLINA PONCE LEON PORTO | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICAEM 80 (OITENTA) AVALIACOES NA ESPECIALIDADECLINICA PEDIATRICA, REALIZADAS NAS CRIANCASMATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 18/06/2012 | 455.55 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIOOFICIAL DA UNIAO, REFERENTE AOS AVISOS DACHAMADA PUBLICA DE N§ 002/2012, HOMOLOGACAODO PREGAO PRESENCIAL N§ 012/2012 E EXTRATO DECONTRATO DO PREGAO PRESENCIALDE N§ 012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 18/06/2012 | 232.50 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE CORDAO TORCAL, DESTINADO PARA AFIXARBANDEIRAS JUNINAS NAS PRINCIPAIS AVENIDASDESTA CIDADE, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNI-NOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 18/06/2012 | 600.00 | 09408388000139 | GBA DIST. DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIA PRIMA (MARGARINA), DESTINADAA UNIDADE DE INCLUSAO PRODUTIVA DE BOLOS "DI-VINO BOLO", DURANTE O PERIODO DE FORMACAO ECAPACITACAO DA EQUIPE DE TRABALHO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 18/06/2012 | 235.00 | 09408388000139 | GBA DIST. DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIA PRIMA (FERMENTO QUIMICO EACUCAR), DESTINADOS A UNIDADE DE INCLUSAO PRODUTIVA DE BOLOS "DIVINO BOLO", DURANTE O PE-RIODO DE CAPACITACAO DA EQUIPE DE TRABALHODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 18/06/2012 | 228.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAA UNIDADE DE PRODUCAO DE BOLOS "DIVINO BOLO"DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 18/06/2012 | 1100.00 | 00002938865473 | JOSILDO AMARO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA) DAAGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOSNA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SANTAMARIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 22/06/2012, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE N§ 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 18/06/2012 | 550.00 | 00045058750406 | JADEILDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DA PIPA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 18/06/2012 | 320.00 | 00006895546480 | JOSE MOZANIEL DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM PINTURAS DE MEIO FIOSDAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 18/06/2012 | 21.37 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 18/06/2012 | 19.26 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRAS.DE TELECOMUN.S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DA CONTA TELEFONICA, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 18/06/2012 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO JUNTO A FUNASA, NO DIA 18/06/2012, CON-FORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 19/06/2012 | 840.00 | 00075920131420 | JORGE BALBINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA) DAAGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAREDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SANTA MARIADESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 22/06/2012, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 19/06/2012 | 408.00 | 00006867877494 | BERIVAN ALVES GONCALO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MEL DE ABELHANATURAL) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDE-DOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRE-CHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 11 A 22/06/2012, CONFORME CHAMADA PUBLICADE N§ 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 19/06/2012 | 180.00 | 02961178000124 | ALBUQUERQUE DIESEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DA TROCA DA JUNTA DO CABE-COTE NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 19/06/2012 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO NA CONTA ICMS N§ 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€AO DE ATIV DO PROGRAMA SUADE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 19/06/2012 | 1500.00 | 00002214631437 | JOSEFA RODRIGUES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO PSICOPE-DAGOGA DESENVOLVENDO ACOES COM OS ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTEANO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 20/06/2012 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DEBITADA SOBRE A EMISSAO DE DOCNA CONTA FUS N§ 13.836-3, EM FAVOR DO BANCODO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 20/06/2012 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORNAL AUNIAO, REFERENTE A HOMOLOGACAO E EXTRATO DECONTRATO DO PREGAO PRESENCIAL DE N§ 0012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072010 | 0024422 | 20/06/2012 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU-GUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, CON-TABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E FOL-HA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 20/06/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA F.P.M. N§90.043-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MUNICI-PIO PARA UBAM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 20/06/2012 | 400.00 | 00008703847403 | PAULO ROBERTO BELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE MATE-RIAL E MAO DE OBRA NA CONFECCAO DE 01 (UM)PAINEL, DESTINADO A APRESENTACAO DA QUADRILHAJUNINA FORMADA PELOS USUARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOELESCENTE, DURANTE OS FESTEJOS JUNI-NOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 20/06/2012 | 250.00 | 00008703847403 | PAULO ROBERTO BELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE MATE-RIAL E MAO DE OBRA NA CONFECCAO DE 03 (TRES)CAIXAS EM MADEIRA, DESTINADAS PARA UTILIZACAODO GRUPO DE DANCAS DAS BONECAS, FORMADO PELOSUSUARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL, DURANTE AS APRESENTACOES REA-LIZADAS DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 20/06/2012 | 268.00 | 11389622000170 | NOADYA MANUELLA CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 07 (SETE) PARES DE BOTAS, DESTINADASAOS COMPONENTES DO GRUPO DE DANCAS COUNTRYFORMADO PELOS USUARIOS DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DURANTE ASAPRESENTACOES NOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 20/06/2012 | 459.00 | 11389622000170 | NOADYA MANUELLA CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 17 (DEZESSETE) PARES DE SAPATOS SO-CIAL, DESTINADOS AOS COMPONENTES DA QUADRILHAJUNINA, FORMADA PELOS USUARIOS DO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE AS APRESENTA-COES NOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 20/06/2012 | 90.00 | 00007271131434 | ANISIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FARINHA DEMILHO S/RAPADURA) DA AGRICULTURA FAMILIAR EEMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOSALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO E CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 11 A 22/06/2012, CONFORME CHAMADAPUBLICA DE N§ 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 20/06/2012 | 168.00 | 00007271131434 | ANISIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FARINHA DEMILHO C/RAPADURA) DA AGRICULTURA FAMILIAR EEMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOSALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO E CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 11 A 22/06/2012, CONFORME CHAMADAPUBLICA DE N§ 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 20/06/2012 | 135.00 | 00007271131434 | ANISIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MILHO P/ MUN-GUZA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDORFAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MA-TRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRE-CHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 11 A 22/06/2012, CONFORME CHAMADA PUBLICADE N§ 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 20/06/2012 | 640.00 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA) DAAGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOSNA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SANTAMARIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 15/06/2012, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE N§ 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 20/06/2012 | 250.00 | 07931789000143 | PECAUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MAO DE OBRA, REALIZADOS NO VEICULO UNODE PLACA MMT-5683, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 20/06/2012 | 350.00 | 07931789000143 | PECAUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE OBRA, REALIZADO NO VEI-CULO ONIBUS DE PLACA NQF-0535, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 20/06/2012 | 750.00 | 00007220202440 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE MA-TOS E PINTURAS DE MEIO DAS VIAS PUBLICAS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 21/06/2012 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO,NO DIA 21/06/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 21/06/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENGEN.E ARQUITETURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXADE ART DE FISCALIZACAO DA OBRA DE CONCLUSAODO GINASIO DE ESPORTES COM 1.175Mý, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 21/06/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENGEN.E ARQUITETURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXADE ART DE FISCALIZACAO DA OBRA DE CONSTRUCAODA CRECHE PRO INFANCIA, LOCALIZADA NA SEDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 21/06/2012 | 358.00 | 07931789000143 | PECAUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE AMORTECEDORES, DESTINADOS A REPOSI-CAO NO VEICULO UNO DE PLACA MMT-5683, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 21/06/2012 | 16.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA IGDBF, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 21/06/2012 | 105.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE CORDAL TORCAL PARA AFIXAR BANDEIRASJUNINAS, DESTINADAS A DECORACAO DO ESPACO FI-SICO PARA SER UTILIZADO, DURANTE AS APRESEN-TACOES DO PROJETO "NOS EMBALOS DO SAO JOAO",COM OS GRUPOS DE DANCAS DO CRAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 21/06/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 21/06/2012 | 24.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 22/06/2012 | 1250.00 | 00002851163477 | ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVI€OS DE APRESENTACAO MUSICAL DOTRIO PE DE SERRA "FORRO DE CABO A RABO", PARAABRILHANTAR AS APRESENTACOES DE DANCAS DOGRUPO DE IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS, ATRAVESDO PROJETO "NOS EMBALOS DO SAO JOAO", REALI-ZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 23/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 22/06/2012 | 3115.00 | 00002259573452 | EDILSON GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA-CAO DOS INSTRUTORES DO CURSO DE FORMACAO ECAPACITACAO DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE DEINCLUSAO PRODUTIVA DE BOLOS "DIVINO BOLO" BE-NEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, NO PE-RIODO DE 25/04 A 23/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 22/06/2012 | 1000.00 | 00001742630405 | RITA DE CASSIA DA SILVA SIMOES | IMPORTAMCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRE-SENTACAO MUSICAL DO TRIO DE FORRO PE DE SERRA"CAFUNE" NA UNIDADE DE INCLUSAO PRODUTIVA DEBOLOS "DIVINO BOLO", VISANDO O INCENTIVO NOAUMENTO DAS VENDAS NO PERIODO JUNINO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 22/06/2012 | 160.00 | 00009315343484 | FABIO SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DA PALESTRAREALIZADA PELO CREAS, POR OCASIAO DO DIA NA-CIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORACAO SE-XUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, NO DIA 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 22/06/2012 | 1250.00 | 00036470317472 | JOSE AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO MUSICAL DOTRIO DE FORRO PE DE SERRA "OS TRES DO FORRO",PARA ABRILHANTAR AS APRESENTACOES DA QUADRI-LHA JUNINA FORMADA PELOS JOVENS E ADOLESCEN-TES USUARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEDURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADASNESTE MUNICIPIO, NO DIA 23/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 22/06/2012 | 1500.00 | 00009825613424 | COSMO ANTONIO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DA LOCACAO DE 01 (UM) SOM,PARA AS APRESENTACOES DE DANCAS TIPICAS JUNI-NAS DOS GRUPOS FORMADOS PELOS USUARIOS DOSPROGRAMAS SOCIAIS, ATRAVES DO PROJETO "NOSEMBALOS DO SAO JOAO", REALIZADO NESTE MUNICI-PIO NO DIA 23/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 22/06/2012 | 318.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECCAODAS ROUPAS DOS COMPONENTES DA QUADRILHA JUNI-NA FORMADA PELOS USUARIOS DO PROGRAMA PROJO-VEM ADOLESCENTE, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JU-NINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 22/06/2012 | 500.24 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECCAODAS ROUPAS UTILIZADAS PELAS IDOSAS DURANTE ASAPRESENTACOES DA DANCA ARCO DE FLORES, NOPROJETO "NOS EMBALOS DO SAO JOAO", REALIZADONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 22/06/2012 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 22/06/2012 | 111.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTADA LIGACAO PROVISORIA, POR OCASIAO DAS FESTI-VIDADES JUNINAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 22/06/2012 | 190.00 | 00073861561468 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DO CARROCAO DA COLETA DE LIXO, CAR-RO DO TRANSPORTE DE CARNE, TRATOR AGRALE 85 EDO PROTETOR DO PNEU DA PIPA, PERTENCENTES ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 23/06/2012 | 600.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE MATERIASDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 23/06/2012 | 350.00 | 11389622000170 | NOADYA MANUELLA CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE SAPATOS DIVERSOS, DESTINADOS AOSCOMPONENTES DO GRUPO DE DANCA FORRO JUNINO,FORMADO PELOS DEFICIENTES ATENDIDOS NO CRASDESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES JU-NINAS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062012 | 0024643 | 23/06/2012 | 1170.52 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOSAO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNI-DADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042012 | 0024651 | 23/06/2012 | 1065.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042012 | 0024660 | 23/06/2012 | 3810.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITAR, DESTINA-DOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 25/06/2012 | 252.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 25/06/2012 | 70.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/EFETIVOS-INSS)RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 25/06/2012 | 6.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/EFETIVOS-IPAM)RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 25/06/2012 | 3.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DO SER-VIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE/EFETIVO-INSS), RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 25/06/2012 | 6.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOSSERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 25/06/2012 | 22.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS/EFETIVOS-IPAM), RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 25/06/2012 | 3.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DO SER-VIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 25/06/2012 | 3.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DO SER-VIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 25/06/2012 | 28.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOSSERVIVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/EFETIVOS-IPAM),RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 25/06/2012 | 6.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOSSERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATI-VO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 25/06/2012 | 25.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/EFETIVOS-IPAM),RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 25/06/2012 | 8000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DO PROFISSIONAL CONTRATADO, LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA), RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 25/06/2012 | 16000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA), RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORREN-TE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 25/06/2012 | 1250.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE), RELATIVO AO MES DE JUNHO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 25/06/2012 | 22752.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 25/06/2012 | 2200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NASECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA), RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 25/06/2012 | 1992.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGEN-TES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 25/06/2012 | 21932.83 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGEN-TES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 25/06/2012 | 14561.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 25/06/2012 | 49010.58 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 25/06/2012 | 1887.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 25/06/2012 | 14974.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PRO-GRAMA SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE JUNHODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 25/06/2012 | 6972.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGEN-TES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 25/06/2012 | 1250.00 | 00001742630405 | RITA DE CASSIA DA SILVA SIMOES | IMPORTAMCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRE-SENTACAO MUSICAL DO TRIO DE FORRO PE DE SERRA"CAFUNE", PARA ABRILHANTAR AS APRESENTACOESDE DANCAS DO GRUPO FORMADO POR CRIANCAS ATEN-DIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL (PETI), ATRAVES DO PROJETO "NOSEMBALOS DO SAO JOAO", REALIZADO NESTE MUNICI-PIO NO DIA 23/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 25/06/2012 | 600.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE 06 (SEIS) TENDAS, MEDINDO 6x6 METROS,DESTINADAS AS APRESENTACOES DE DANCAS TIPICASJUNINAS DOS GRUPOS FORMADOS POR USUARIOS DOSPROGRAMAS SOCIAIS, ATRAVES DO PROJETO "NOSEMBALOS DO SAO JOAO", REALIZADO NESTE MUNICI-PIO NO DIA 23/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 25/06/2012 | 3.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DO SER-VIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 25/06/2012 | 9.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MES DE JUN-HO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 25/06/2012 | 9.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MES DE JUN- HO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 25/06/2012 | 12.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 25/06/2012 | 3.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DO SER-VIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-TO SOCIAL (PETI), RELATIVO AO MES DE JUNHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 25/06/2012 | 3045.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (PROJOVEM ADOLESCENTE), RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042012 | 0024929 | 25/06/2012 | 1500.00 | 00006260676425 | HENRIQUE TOSCANO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ASSOSSOR JURI-DICO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 25/06/2012 | 3040.52 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MES DE JUN-HO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 25/06/2012 | 1326.05 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (PETI), RELATIVO AO MES DE JUNHODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 25/06/2012 | 2490.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MES DE JUNHODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 25/06/2012 | 3125.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 25/06/2012 | 12293.22 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 25/06/2012 | 9194.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 25/06/2012 | 492.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOSSERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 25/06/2012 | 16637.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032012 | 0025232 | 25/06/2012 | 3200.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NAFUNCAO DE CONTADORA DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000022012 | 0025241 | 25/06/2012 | 1400.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PREGOEIRO DES-TA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 25/06/2012 | 1000.00 | 00005845609402 | PEDRO VICTOR DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURI-DICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 25/06/2012 | 4587.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 25/06/2012 | 10894.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 25/06/2012 | 1250.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PRO-VENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 25/06/2012 | 2500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PEN-SIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 25/06/2012 | 1000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PEN-SAO, CONFORME ACAO DE INDENIZACAO N§ 00010.2008.010.13.00-7, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 25/06/2012 | 9000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 25/06/2012 | 7307.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0025194 | 25/06/2012 | 3500.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURI-DICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUN-HO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 25/06/2012 | 1500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NASECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 25/06/2012 | 1500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NASECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 25/06/2012 | 2255.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURAE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 25/06/2012 | 843.75 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA(INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 25/06/2012 | 2500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 25/06/2012 | 10691.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 25/06/2012 | 39812.63 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 25/06/2012 | 6554.38 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032012 | 0025372 | 25/06/2012 | 3200.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 25/06/2012 | 3710.73 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVI-DORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 25/06/2012 | 70.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVI-DORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE-25%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 25/06/2012 | 364.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVI-DORES DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 25/06/2012 | 204.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVI-DORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 25/06/2012 | 1250.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO CONTRA-TADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 25/06/2012 | 117183.59 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGIS-TERIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 25/06/2012 | 27815.97 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGIS-TERIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 25/06/2012 | 6130.47 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO ENSINOINFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 25/06/2012 | 44389.14 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS/IPAM), LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 25/06/2012 | 6986.94 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS/INSS), LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 25/06/2012 | 625.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NASECRETARIA DE EDUCACAO (MDE-25%), RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 25/06/2012 | 9071.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(MDE-25%), RELATIVO AO MES DE JUNHO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 25/06/2012 | 1125.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA DO ENSINOINFANTIL (EFETIVOS-INSS), LOTADA NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO (MDE-25%), RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 25/06/2012 | 8000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO ENSINOINFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO (MDE-25%), RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 25/06/2012 | 1192.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONA-DA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE-25%), RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 25/06/2012 | 1980.00 | 07931789000143 | PECAUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQF-0535, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 26/06/2012 | 500.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADOS A REPOSICAO NOVEICULO ONIBUS DE PLACA NQF-0535, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 26/06/2012 | 65.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADOS A REPOSICAO NOVEICULO UNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 26/06/2012 | 410.00 | 00006779989452 | JOAO ELINALDO PEDROSA DE FREITAS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NAMOTO DE PLACA MNM-4637, CONDUZINDO SERVIDORESDA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEPARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETA-RIA NA CIDADE DE GUARABIRA, EEM DIVERSAS LO-CALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 26/06/2012 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, NO DIA 26/06/2012, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0025488 | 27/06/2012 | 1900.00 | 00003724006470 | VANDERGILZO LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUG-1805, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTE MUNICIPIO, DAS LOCALIDADES DE PEDRA D'AGUA, CASTAN-HA VELHA, SANTA LAURA, VARZEACOMPRIDA E NICAPARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA,NO PERIODO DE 06/05 A 05/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0025496 | 27/06/2012 | 1800.00 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RGV-3545, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTE MUNICIPIO, DASLOCALIDADES DE MASCATE, PAU D'ARCO, PASSASSUNGA E BOA ESPERANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE 06/05 A 05/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0025500 | 27/06/2012 | 1800.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-2316, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DALOCALIDADE DE SERRA DA JUREMA PARA A SEDE DOMUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA,NO PERIODO DE06/05 A 05/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0025518 | 27/06/2012 | 1800.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF-8147, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DALOCALIDADE DE DOIS IRMAOS PARA A SEDE DO MU-NICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE 06/05 A 05/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0025526 | 27/06/2012 | 1500.00 | 00003714291458 | CICERO GOMES DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CAMIONETA DE PLACA MNC-2365,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06/05A 05/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 27/06/2012 | 622.00 | 00003843762406 | JOAO FRANCISCO DASILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA KIE-5614, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE06/05 A 05/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0025542 | 27/06/2012 | 2000.00 | 00031700038877 | MARIA DE FATIMA SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MUD-2231, PA-RA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOSA CIDADE DE GUARABIRA, NO TURNO DA TARDE, NOPERIODO DE 06/05 A 05/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 28/06/2012 | 4183.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS DAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BIBLIOTECADA ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA, QUADRAS DEESPORTES DAS ESCOLAS DEPUTADO HUMBERTO LUCENAE JOSINETE FREITAS E TELECENTRO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 28/06/2012 | 655.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA CRECHESANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 28/06/2012 | 1530.00 | 00006235586450 | MARIA DA PAZ DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA)DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMI-LIAR RURAL PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULA-DOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SAN-TA MARIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A22/06/2012, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE N§0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 28/06/2012 | 1749.00 | 00003090896460 | JOSE ROBERTO SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS ABATI-DOS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDORFAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHESANTA MARIA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE11 A 11/06/2012, CONFORME CHAMADA PUBLICA DEN§ 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | CONSTRUIR/AMPLIAR GINASIOS DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0025666 | 28/06/2012 | 30686.37 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRI-MEIRA MEDICAO DA OBRA DE CONCLUSAO DA CONS-TRUCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE COU-TINHO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, CON-FORME CONVENIO N§ 0518/2011 COM A SECRETARIADE ESTADO DA EDUCACAO. | 00332012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 28/06/2012 | 1197.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTE-CIMENTO D'AGUA DAS COMUNIDADES DE NICA E CAS-TANHA VELHA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 28/06/2012 | 17658.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DEILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 28/06/2012 | 6892.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 28/06/2012 | 3575.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOSEDE DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 28/06/2012 | 1118.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 28/06/2012 | 144.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 28/06/2012 | 592.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 28/06/2012 | 3239.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF I) DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0025763 | 29/06/2012 | 38.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULOCELTA DE PLACA NQD-4185, LOCADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0025771 | 29/06/2012 | 29.10 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULOUNO DE PLACA OFG-3270, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0025780 | 29/06/2012 | 9478.05 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL),DESTINADOS AOS VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA DEPLACA OFD-8128, CELTA DE PLACA NQD-4185, GOLDE PLACA MOW-5093, UNO DE PLACA OFG-3270 EMOTO DE PLACA NQH-0560, PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE30/05 A 28/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0025798 | 29/06/2012 | 1977.03 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO UNO DE PLACA PFH-2540, LOCADO AOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 30/05 A 28/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0025828 | 29/06/2012 | 2100.00 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO UNO DE PLACA PFH-2540, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0025836 | 29/06/2012 | 2100.00 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CELTA DE PLACA NQD-3955, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0025844 | 29/06/2012 | 2100.00 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO GOL DE PLACA MOW-5093, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0025747 | 29/06/2012 | 219.93 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO TRATORAGRALE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOL-VIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0025755 | 29/06/2012 | 4248.14 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL),DESTINADOS AOS TRATORES AGRALE E VALMET, PER-TENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30/05 A 28/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0025739 | 29/06/2012 | 698.98 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO GOL DE PLACA NQC-4795, LOCADO AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 30/05 A 28/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 29/06/2012 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIVULGACOES DE INFORMATIVOS PUBLICITARIO E NOTASDE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 29/06/2012 | 500.00 | 11070498000185 | RADIO ALTERNATIVA DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0025852 | 29/06/2012 | 2200.00 | 08750683000106 | ALK LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO GOL DE PLACA NQC-4795, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEI-TO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | AQUISI€ÇO DE VEÖCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000182011 | 0025682 | 29/06/2012 | 224880.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND.E COM.DE VEIC.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UM) ONIBUS ESCOLAR 0KM, MODELOORE 02 COM PLATAFORMA ELEVATORIA, DESTINADOAO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DAEDUCACAO BASICA, PARA ATENDER AO PROGRAMA CA-MINHO DA ESCOLA, CONFORME PREGAO ELETRONICON§ 18/2011, FORMALIZADO ATRAVES DO PROCESSOADMINISTRATIVO N§ 23034.000461/2011-51. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | AQUISI€ÇO DE VEÖCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000182011 | 0025691 | 29/06/2012 | 186000.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UM) VEICULO MICRO ONIBUS, MODELOORE 1 4X4, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAOPARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DAEDUCACAO BASICA, PARA ATENDER AO PROGRAMA CA-MINHO DA ESCOLA, CONFORME PREGAO ELETRONICON§ 18/2011, FORMALIZADO ATRAVES DO PROCESSON§ 23034.000461/2011-51. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES - CONVÒNIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000422010 | 0025704 | 29/06/2012 | 11752.00 | 84107697000194 | PROCOMP AMAZONIA IND ELETRONICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 08 (OITO) PROJETORES PROINFO, DESTI-NADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA-CAO, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DETECNOLOGIA EDUCACIONAL (PROINFO), CONFORMEPREGAO ELETRONICO N§ 42/2010, FORMALIZADOATRAVES DO PROCESSO N§ 23034.032397/2009-53. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0025712 | 29/06/2012 | 7214.03 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL),DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS NQF-0535, GOL DE PLACA OFF-2639, UNO DE PLACAMMT-5683 E MICRO ONIBUS DE PLACAS MMX-1752 EOFA-9019, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30/05 A28/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0025721 | 29/06/2012 | 29.10 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULOGOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 02/07/2012 | 785.00 | 00057693323449 | DAMIAO PAULO MUNIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ESCAVACAO PARA INSTALA-CAO D'AGUA NO GINASIO POLIESPORTIVO DA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSECOUTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0026026 | 02/07/2012 | 48.22 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000112012 | 0026107 | 02/07/2012 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 02/07/2012 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAONO DIA 02/07/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 02/07/2012 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA VEICULACAO DE INFORMATI-VO MUNICIPAL, DESTACANDO OBRAS E SERVICOSDESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 02/07/2012 | 600.00 | 00008003849462 | ALEXSANDRO DOS SANTOS CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO PARATI DE PLACAKIE-1032, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE TRANSPORTES PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIANAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 02/07/2012 | 120.00 | 00098231863400 | JOSIVALDO RAMALHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SEGURANCA, POROCASIAO DAS APRESENTACOES DAS QUADRILHAS JU-NINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 02/07/2012 | 120.00 | 00003375652445 | VALDEMIR LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SEGURANCA, DU-RANTE AS APRESENTACOES DAS QUADRILHAS JUNINASDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POROCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 02/07/2012 | 320.00 | 00010493144412 | JEFFERSON SALUSTINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SERVENTE NARECUPERACAO DE GALERIAS DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 02/07/2012 | 625.00 | 00002622460406 | JOAO BATISTA DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DE GA-LERIAS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 02/07/2012 | 750.00 | 00011049203445 | JOELSON DE FREITAS MUNIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DE GA-LERIAS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 02/07/2012 | 625.00 | 00007382075435 | COSME INACIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DE GA-LERIAS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 02/07/2012 | 107.10 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PAES, DESTINADOS AO CAFE DA MANHAOFERECIDO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 02/07/2012 | 625.00 | 00005375884429 | ANTONIO MENDES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DE GA-LERIAS EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 02/07/2012 | 625.00 | 00073859818449 | ANTONIO CARLOS SINESIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PEDREIRO NARECUPERACAO DE GALERIAS EM VIAS PUBLICAS DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0026034 | 02/07/2012 | 178.50 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DO CAFE DA MANHA OFERECIDO AOS GARISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000112012 | 0026077 | 02/07/2012 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 02/07/2012 | 375.00 | 00022008721434 | FRANCISCO OLIMPIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAMOR-1646, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS PARA TRATAR DEASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAOPESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000112012 | 0026085 | 02/07/2012 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€AO DE VEICULO, MOBIL. E EQUIP PARA SEC DE ADM E FINAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 02/07/2012 | 833.40 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONALLASER M1132, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS (DEPARTAMENTO DE RECUR-SOS HUMANOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 02/07/2012 | 1100.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA NA AREA DEASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 02/07/2012 | 37.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS GLP, DESTINADO ASATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 02/07/2012 | 750.00 | 00004524717455 | LUCIANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 25 KIMONOSPARA A OFICINA DE TAEKWONDO, FORMADA PELOSUSUARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0026018 | 02/07/2012 | 180.66 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSGRUPOS ATENDIDOS PELO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 02/07/2012 | 1100.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA NA AREA DEASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000112012 | 0026093 | 02/07/2012 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SE-CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SETOR DOBOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 03/07/2012 | 260.00 | 00003573465480 | CRISTIANA BARRETO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 10 (DEZ)SANDALIAS, DESTINADOS AOS INTEGRANTES DO GRU-PO DE DANCA DO CARIMBO, FORMADO PELOS USUA-RIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI), DURANTE AS FESTIVIDADES JU-NINAS DO PROJETO "NOS EMBALOS DO SAO JOAO",REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0026166 | 03/07/2012 | 2925.00 | 00004142314491 | JOAO VICENTE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 2.250 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTESDE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 03/07/2012 | 368.00 | 00003062194413 | JOSE SEBASTIAO ALVES FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS EVENTUAIS REALI-ZADAS NA MOTO DE PLACA MOU-3015, CONDUZINDODOCUMENTOS E SERVIDORES LIGADOS A SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIANA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DA ZONARURAL, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0026816 | 03/07/2012 | 1560.00 | 00002861611413 | IVANILDA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 1.200 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESNADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTES DE0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO PERIODO DE 01 A30/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 03/07/2012 | 423.00 | 00003437210408 | JOSENILDO FREITAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MNU-7892, CONDUZINDO SERVIDORESDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DAZONA RURAL E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 03/07/2012 | 520.00 | 00002304930417 | MARCELO ALVES FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO MOTO DE PLACA MOO-7344, CONDUZINDOSERVIDORES LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E FINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, NACIDADE DE GUA-RABIRA, LOCALIDADES DA ZONA RURAL, E NO AMBI-TO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0026794 | 03/07/2012 | 2085.00 | 00057693110453 | SEVERINO RAMOS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NQA-2788, CONDU-ZINDO SERVIDORES LIGADOS A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E FINANCAS PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADESDE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, ENO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 03/07/2012 | 1000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS EM FAVOR DEPAULO FERNANDO E. DE LIMA E OUTROS, CONFORMEMANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5,POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DOTRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0026191 | 03/07/2012 | 2100.00 | 00004155407477 | FLAVIANO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO VECTRA DE PLACAKGS-8354, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREMTRATAMENTOS MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DEGUARABIRA, BELEM E JOAO PESSOA, E NO AMBITODA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0026204 | 03/07/2012 | 2200.00 | 00072688360400 | JOSE MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA CLASSIC DEPLACA MNT-8707, CONDUZINDO PACIENTES PARA RE-CEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CI-DADES DE GUARABIRA, SERRARIA E JOAO PESSOA, ENO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0026212 | 03/07/2012 | 1685.00 | 00075920670487 | FRANCISCO DE ASSIS MAURICIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO MONZA DE PLACA GNK-4364, CONDUZINDOPACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOHOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, BELEM EJOAO PESSOA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0026221 | 03/07/2012 | 1700.00 | 00082630062449 | JOSE FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA CLASSIC DEPLACA MNT-9062, CONDUZINDO PACIENTES PARA RE-CEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CI-DADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA E BELEM, E NOAMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 03/07/2012 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA02/05/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 03/07/2012 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA03/05/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 03/07/2012 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA04/05/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 03/07/2012 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA09/05/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 03/07/2012 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA12/05/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 03/07/2012 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA14/05/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 03/07/2012 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA16/05/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 03/07/2012 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA17/05/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 03/07/2012 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA23/05/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 03/07/2012 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA24/05/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 03/07/2012 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA25/05/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 03/07/2012 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA30/05/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 03/07/2012 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA02/05/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 03/07/2012 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA05/05/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 03/07/2012 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA10/05/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 03/07/2012 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA11/05/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 03/07/2012 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA12/05/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 03/07/2012 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA14/05/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 03/07/2012 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA17/05/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 03/07/2012 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA21/05/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 03/07/2012 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA24/05/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 03/07/2012 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA25/05/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 03/07/2012 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA28/05/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 03/07/2012 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA30/05/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 03/07/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA04/05/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 03/07/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA05/05/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 03/07/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA09/05/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 03/07/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA10/05/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 03/07/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA11/05/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 03/07/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA14/05/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 03/07/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA15/05/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 03/07/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA16/05/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 03/07/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA17/05/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 03/07/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA24/05/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 03/07/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA25/05/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 03/07/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA31/05/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 03/07/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA03/05/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 03/07/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA04/05/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 03/07/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA05/05/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 03/07/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA07/05/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 03/07/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA09/05/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 03/07/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA10/05/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 03/07/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA15/05/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 03/07/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA16/05/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 03/07/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA19/05/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 03/07/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA23/05/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 03/07/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA26/05/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 03/07/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA28/05/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 03/07/2012 | 399.50 | 03383001000150 | ELIAS MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE UTENSILIOS PARA COZINHA, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 03/07/2012 | 420.00 | 00006027394463 | JOSE ANTONIO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DE GA-LERIAS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0026719 | 03/07/2012 | 3300.00 | 00001548315494 | ROBSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO CACAMBA DE PLACAMPW-7968, NO TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOSPRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0026735 | 03/07/2012 | 1300.00 | 00082628939487 | JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CAMIONETA DE PLACA KJB-9452,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 03/07/2012 | 630.00 | 00045058750406 | JADEILDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE SOLDA, CONFECCAO DE PI-NO E RECUPERACAO DA ROCADEIRA E LAMINA DOTRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 03/07/2012 | 265.00 | 00005858494471 | PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO ROCO DE MATO EABERTURA DE VALAS NA ESTRADA VICINAL DE ACES-SO A COMUNIDADE DE ITAMATAI, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 03/07/2012 | 320.00 | 00071334335400 | GERALDO FRANCISCO BESERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO ROCO DE MATO EABERTURA DE VALAS NA ESTRADA VICINAL DE ACES-SO A COMUNIDADE DE ITAMATAI, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0026778 | 03/07/2012 | 1700.00 | 00006634848475 | EDSON FABIO DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO MONZA DE PLACAHUY-7339, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIADE TRANSPORTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, E NO AMBITO DA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 03/07/2012 | 800.00 | 00007819521406 | JOBSON DEODATO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COMO VACINADOR DO REBANHODO TIPO BOVINO EM DIVERSAS LOCALIDADES DOS PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ASEGUNDA ETAPA DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRAA FEBRE AFTOSA, REALIZADA NO PERIODO DE 01 A31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0026174 | 03/07/2012 | 2225.00 | 00002811372423 | JOSIVALDO DIAS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO SANTANA DE PLACALBJ-5684, CONDUZINDO SERVIDORES LIGADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDA-DES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOAO PES-SOA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0026743 | 03/07/2012 | 1500.00 | 00082629820459 | JOSENILSON PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO KOMBIDE PLACA MMY-5470, QUE SE ENCONTRA A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 03/07/2012 | 500.00 | 00088567079420 | MARIA ROSELY CASSIANO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO VOYAGE DE PLACAMOE-8712, CONDUZINDO OS ATLETAS DESTE MUNICI-PIO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NA ESCO-LINHA DE FUTEBOL "CHUTE DE OURO" DO GREMIO DEPORTO ALEGRE, INSTALADA NA CIDADE DE ALAGOAGRANDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 04/07/2012 | 315.00 | 00008081435492 | LEONARDO FELIX BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO E ABER-TURA DE VALAS NAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSOA COMUNIDADE DE CASTANHA VELHA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 04/07/2012 | 650.00 | 00007644281797 | CRISTIANO XAVIER BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DE GA-LERIAS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 04/07/2012 | 2818.75 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA VIGE-SIMA NONA PARCELA DO PARCELAMENTO MP 457/2009FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM 60 MESES, REFE-RENTE A PARTE DOS SEGURADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 04/07/2012 | 1291.25 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SETI-MA PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DOSDEBITOS CONFESSADOS EM GFIP, JUNTO AO INSS(DCG) DE N§ 39.969.963-8 E 39.769.964-6, FIR-MADO COM ESTA EDILIDADE EM 60 MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 04/07/2012 | 16.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM N§ 90.043-5SOBRE A EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0026859 | 04/07/2012 | 1950.00 | 00004287025466 | ALEXANDRE SILVA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 1.500 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS DE 0 A2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO PERIODO DE01 A 30/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 05/07/2012 | 940.00 | 00004364757403 | MARCOS MAURICIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSADE PLACA NPX-8520, CONDUZINDO PROFISSIONAIS EUSUARIOS DO CREAS MUNICIPIO, PARA AS CIDADESDE GUARABIRA E JOAO PESSOA, E NO AMBITO DACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 05/07/2012 | 760.00 | 00069190577434 | VITAL LAURENTINO ESTEVAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO PALIO WEEKEND DE PLACA HFO-5597, CON-DUZINDO PROFISSIONAIS E USUARIOS DO CRAS, PA-RA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, ENO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 05/07/2012 | 150.00 | 00087328119420 | LECIOMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO, PINTURA ECOBERTURA DE 06 (SEIS) CADEIRAS FIXA, PERTEN-CENTES AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042012 | 0027006 | 05/07/2012 | 2590.82 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES UNI-DADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 05/07/2012 | 480.55 | 02961178000124 | ALBUQUERQUE DIESEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS MECANICOS NO CONSERTO DACAIXA DE DIRECAO HIDRAULICA, REALIZADO NOVEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 05/07/2012 | 320.00 | 00005941966474 | GERONCIO PESSOA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DEPEDREIRO NA RECUPERACAO DE GALERIAS EM VIASPUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 05/07/2012 | 150.00 | 00008081436464 | PAULO RICARDO FELIX BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM NO CAMPO DEFUTEBOL, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 05/07/2012 | 525.00 | 00072688424491 | JOSE TARCISIO SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PEDREIRO NARECUPERACAO DE GALERIAS EM VIAS PUBLICAS DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 05/07/2012 | 320.00 | 00053088670468 | JOSE TRAJANO GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO DO TRIO DEFORRO PE DE SERRA, DURANTE AS APRESENTACOESDAS QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, POR OCASIAO DOS FESTEJOSJUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 05/07/2012 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, NO DIA 05/07/2012, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 05/07/2012 | 540.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA FORMA-CAO DOS TUTORES DO LINUX DA REDE MUNICIPAL DEENSINO EM PARCERIA COM A UNDIME/MEC, COM CAR-GA HORARIA DE 24 HORAS, NO PERIODO DE 09 A11/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 05/07/2012 | 284.18 | 02961178000124 | ALBUQUERQUE DIESEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE EMBUCHAMENTO DO ESTABI-LIZADOR, REVISAO NAS RODAS DIANTEIRA E SERVI-CO NO FEIXO DE MOLA TRASEIRO, REALIZADOS NOVEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 06/07/2012 | 74.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOSA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 06/07/2012 | 407.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 11 BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 06/07/2012 | 100.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E LUBRIFICACAODA UNIDADE FUSORA EM IMPRESSORA SAMSUNG, PER-TENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL PADRE JOSE COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 06/07/2012 | 111.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 03 BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 06/07/2012 | 95.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS ETONNER DE IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042012 | 0027154 | 06/07/2012 | 950.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 06/07/2012 | 150.00 | 09195738000126 | JOSE ANSELMO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO DE QUADROS DEALUMINIO E VIDRO, PERTENCENTE AO PREDIO SEDEDA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 06/07/2012 | 100.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAPERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS (SETOR DE TRIBUTOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 06/07/2012 | 290.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO AREPOSICAO EM COMPUTADOR, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 06/07/2012 | 629.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 17 BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOSA UNIDADE DE INCLUSAO PRODUTIVA "DIVINO BOLO"DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 06/07/2012 | 37.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS GLP, DESTINADO ASATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 06/07/2012 | 160.00 | 00075920131420 | JORGE BALBINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA),DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOSUSUARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 06/07/2012 | 37.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS GLP, DESTINADO ASATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 06/07/2012 | 74.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOSA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 09/07/2012 | 400.00 | 00008014197437 | JOBSON GOMES DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA PINTURA DO PAINEL DAQUADRILHA "DANADO DE BOM", FORMADA PELOS USUARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, POROCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 09/07/2012 | 354.00 | 00003271834466 | JOSE JOELSON DE SENA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CHAPEUS ESANDALIAS, DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA QUA-DRILHA JUNINA "DANADO DE BOM", FORMADA PELOSUSUARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZA-DAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 09/07/2012 | 300.00 | 00003271834466 | JOSE JOELSON DE SENA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE SANDALIAS,DESTINADAS AOS INTEGRANTES DO GRUPO DE DANCA"ARCO DAS FLORES", FORMADO PELAS IDOSAS ATEN-DIDAS PELO CRAS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADESJUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 09/07/2012 | 380.00 | 00069115214400 | FLAVIO JOSE CAMELO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOU-8818, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 09/07/2012 | 500.00 | 00005501188457 | ADRIANA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PROFESSOR FELIXCANTALICE N§ 110, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DEPRODUCAO DE BOLOS "DIVINO BOLO", RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 09/07/2012 | 300.00 | 00007278624487 | JOSE MAURICIO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PROFESSOR FELIXCANTALICE N§ 198, ONDE FUNCIONA O CREAS (CEN-TRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTEN-CIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 09/07/2012 | 400.00 | 00016237374434 | VANDERGILSON DE FREITAS ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAOPESSOA, N. 13 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 09/07/2012 | 350.00 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PADRE JOSE DIAS,287, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE DISTRIBUICAODO LEITE IN NATURA E O PROGRAMA DO LEITE DAPARAIBA PARA CRIANCAS CADASTRADAS DE 0 A 2ANOS DE IDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 09/07/2012 | 300.00 | 00031700038877 | MARIA DE FATIMA SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PREFEITO FER-REIRA DE MELO N§ 172, ONDE FUNCIONA O CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 09/07/2012 | 350.00 | 00002571261479 | JOAO BATISTA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE TEXTOS EDIVULGACOES DE ACOES PUBLICAS ADMINISTRATIVASDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 09/07/2012 | 4868.38 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,(AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 09/07/2012 | 5502.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 09/07/2012 | 380.00 | 00028848861415 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO MOTO DE PLACA OET-0828, PARAPRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,TRANSPORTANDO A TECNICA DE ENFERMAGEM DA SEDEDO MUNICIPIO PARA O POSTO DE SAUDE ANCORA DOPSF IV DA COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 09/07/2012 | 450.00 | 00004493460482 | PAULO HOMERO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA OLIVEIRA LUCENAN§ 219, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 09/07/2012 | 500.00 | 00073861553449 | JOSE ISIDORIO DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOI-9605, PARAFICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 09/07/2012 | 3559.18 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 09/07/2012 | 800.00 | 00006947965497 | CLEONALDO SARAIVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DOCAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL EDICAO 2012,REALIZADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTESDA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A SEGUNDAPARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 09/07/2012 | 400.00 | 00073860646400 | REGINA COELI DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRES. JOAO PESSOA N§ 235, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 09/07/2012 | 400.00 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PROFESSOR FELIXCANTALICE N§ 122 (TERREO), ONDE FUNCIONA ABIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA ESILVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 09/07/2012 | 2522.73 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(MDE-25%), RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 09/07/2012 | 1467.24 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 09/07/2012 | 6103.84 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 09/07/2012 | 450.00 | 00092807950400 | SEVERINO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM DE 36 PARTI-DAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, EDICAO2011/2012, REFERENTE A QUARTA E ULTIMA PARCE-LA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 09/07/2012 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJA-MENTO, CONFORME LEI MUNICIPALDE N§ 005 DE 06DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 09/07/2012 | 300.00 | 00095354883415 | JOSEFA COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CELSO CIRNE N§S/NONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 09/07/2012 | 625.00 | 00004815452474 | UILTON GONCALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE 01 (UM) TERRENO SITUADO NO SITIO RETI-RO, ZONA RURAL, ONDE ESTA SENDO DEPOSITADO OLIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 10/07/2012 | 450.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO AUTOMATICO EFETUADO NA C/ ICMS N§ 8.151-5REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERA-CAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 10/07/2012 | 40.00 | 00046092153491 | PETRONIO CAVALCANTE MAURICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA ENTREGAR E RECEBERCARTEIRAS DE IDENTIDADE, JUNTO AO IPC, NO DIA10/07/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 10/07/2012 | 4892.60 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 10/07/12 - 2.376,08 20/07/12 - 648,06 30/07/12 - 1.868,46 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 10/07/2012 | 151.67 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP NOS DIAS: 10/07/12 - 0,51 - ITR 11/07/12 - 46,88 - CIDE 20/07/12 - 103,03 - FUNDO ESPECIAL 31/07/12 - 1,25 - ICMS/DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 10/07/2012 | 47591.37 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS EM FAVOR DELUZIA C. DOS SANTOS E OUTROS, CONFORME MANDA-DO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, PORDETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABA-LHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 10/07/2012 | 2898.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSPRESTADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 10/07/2012 | 14175.80 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 11/07/2012 | 60.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORALASER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 11/07/2012 | 600.00 | 00040354008749 | ANTONIO TRAJANO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO E COBERTURADURANTE O EVENTO DA EXPO ART "FEIRA DE ARTE-ZANATO", ENVOLVENDO OS TRABALHOS ARTESANAISDOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 29/04 A 01/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 11/07/2012 | 600.00 | 00040354008749 | ANTONIO TRAJANO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO E COBERTURADURANTE O TORNEIO DE FUTSAL "PETI BREJO", EN-VOLVENDO AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICI-PIO E DE CIDADES CIRCUVIZINHAS, REALIZADO NODIA 21/05/2012, NA QUADRA DE ESPORTES DA ES-COLA MUNICIPAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 11/07/2012 | 650.00 | 00016099206434 | MARCOS ANTONIO VIANA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PEDREIRO NARECUPERACAO DE GALERIAS PLUVIAIS EM VIAS PU-BLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 11/07/2012 | 420.00 | 00075919770406 | HELDER DA FONSECA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MOG-6694, CONDUZINDO SERVIDORESDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFE-RIDA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCA-LIDADES DA ZONA RURAL E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 12/07/2012 | 625.00 | 00003375062486 | JOSINALDO CRISPIM DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA E RE-MOCAO DO MATO E PINTURAS DE MEIO FIO DAS VIASPUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 12/07/2012 | 335.00 | 00072749202434 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PODAGEM DE ARVORES DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 12/07/2012 | 383.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DE CONSUMO DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTEAO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 12/07/2012 | 16.14 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE SEDEX DE DOCUMENTOSDE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 12/07/2012 | 130.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 12/07/2012 | 750.00 | 00073858862487 | REGINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO E COBERTURA,DURANTE O EVENTO DAS APRESENTACOES DAS QUA-DRILHAS JUNINAS FORMADAS PELOS ALUNOS DAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POR OCA-SIAO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO NESTE MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 15 A 21/06/2012, REFE-RENTE A PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 12/07/2012 | 625.00 | 00009769729485 | FABIO JUNIOR HENRIQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA GERAL DO PREDIODA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SINESIO DOS SAN-TOS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE ITAMATAI,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 12/07/2012 | 260.00 | 00002113544490 | JOANA ANDRESSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE ROUPAS TI-PICAS, DESTINADAS AO GRUPO DE DANCA DO CARIM-BO, FORMADO PELOS USUARIOS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DU-RANTE AS FESTIVIDADES DO PROJETO "NOS EMBALOSDO SAO JOAO", REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 12/07/2012 | 250.00 | 00092771505487 | ANTONIO DE FREITAS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS EVENTUAIS REALI-ZADAS NO VEICULO UNO DE PLACA MMR-3886, CON-DUZINDO PROFISSIONAIS DO CRAS PARA PARTICIPA-REM DE UMA CAPACITACAO NA CIDADE DE JOAO PES-SOA, NOS DIAS 09 E 10/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 12/07/2012 | 620.00 | 00006139487420 | MARIA EDILEUZA DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DO ARCO DEFLORES E DAS TIARAS, DESTINADAS AO GRUPO DEDANCA FORMADO PELAS IDOSAS ATENDIDAS NO CRAS,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 12/07/2012 | 90.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO TELEFONE MOVEL FIXO, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 12/07/2012 | 1200.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS NA ELA-BORACAO DO PROJETO DE LDO/2013 E PROPOSTA OR-CAMENTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O EXERCICIODE 2013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 12/07/2012 | 91.40 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS (SEDEX) NO ENVIO DE DOCUMENTOSDE INTERESSSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 12/07/2012 | 252.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DE CONSUMO DO TEFEFONE FIXO, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 13/07/2012 | 800.00 | 08298416000301 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO PREDIO DO CEDIC, PARA A REALIZACAO DACAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DO CREAS DESTEMUNICIPIO, NOS DIAS 02, 03, 04 E 05/2012, PE-LO SINASE - SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 13/07/2012 | 130.00 | 00005157295405 | ODETE BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE COMIDAS TIPICAS, POR OCASIAO DAS FESTIVI-DADES JUNINAS REALIZADAS NO CRAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 13/07/2012 | 850.00 | 00001995927481 | LUIZA GONCALVES LIRA FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE ROUPAS TI-PICAS JUNINAS, DESTINADAS AOS INTEGRANTES DOGRUPO DE DANCA FORRO JUNINO, FORMADO PELOSDEFICIENTES ATENDIDOS NO CRAS, DURANTE ASFESTIVIDADES JUNINAS DO PROJETO "NOS EMBALOSDO SAO JOAO", REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 13/07/2012 | 250.00 | 00049206613472 | SEVERINA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 08 (OITO)CONJUNTOS TIPICOS PARA O FIGURINO DO GRUPO DEDANCA COUNTRY, FORMADO PELOS USUARIOS DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), DURANTE AS APRESENTACOES JUNINAS NOPROJETO "NOS EMBALOS DO SAO JOAO", REALIZADONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 13/07/2012 | 144.00 | 00003375193408 | MARIA DA CONCEICAO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 18 SHORTS,QUE COMPOEM O FIGURINO DA QUADRILHA JUNINA"DANADO DE BOM", FORMADA PELOS USUARIOS DOPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, POR OCASIAODAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 16/07/2012 | 40.00 | 00046092153491 | PETRONIO CAVALCANTE MAURICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA ENTREGAR E RECEBERCARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS, JUNTOAO MINISTERIO DO TRABALHO, NO DIA 19/07/2012,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 06/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 16/07/2012 | 110.00 | 00009373014420 | THIAGO ANTONIO DE SOUSA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOSONIBUS DE PLACA MNH-0671, MICRO ONIBUS DEPLACA MMX-1752 E GOL DE PLACA OFF-2639, PER-TENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 16/07/2012 | 850.00 | 00023719664449 | JOSE BENTO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS COM OVEICULO CAMIONETA DE PLACA NQF-3198, TRANSPORTANDO MERENDA PARA AS ESCOLAS DAS LOCALIDADESDE VARZEA COMPRIDA, NICA, CAFELIS, TANQUES,ITAMATAI, SERRA DA JUREMA, PEDRA D'AGUA, CAS-TANHA VELHA, PAU D'ARCO E CAMPINEIRO, E NASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 16/07/2012 | 880.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 16/07/2012 | 62.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM DE PNEU, ALIN-HAMENTO E BALANCEAMENTO, REALIZADOS NO VEICU-LO GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 16/07/2012 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, JUNTO AO 1§ NUCLEO DE SAUDE DOESTADO, NO DIA 16/07/2012, CONFORME LEI MUNI-CIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 16/07/2012 | 315.00 | 00072750553415 | ELADIO SINESIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO ROCO DE MATO DAS ESTRA-DAS VICINAIS DE ACESSO A COMUNIDADE DE DOISIRMAOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 17/07/2012 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO NA CONTA ICMS N§ 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072010 | 0027839 | 17/07/2012 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU-GUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, CON-TABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E FOL-HA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 17/07/2012 | 260.00 | 00087328119420 | LECIOMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DO SOFA,PERTENCENTE A SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUALDO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 17/07/2012 | 250.00 | 00059651750782 | JOAO BATISTA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO VOYAGE DE PLACAMMR-9297, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE PAU D'ARCO NESTEMUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 18/07/2012 | 600.00 | 00025116398404 | JOAO ROBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGEM EVENTUAL REALIZA-DA NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNJ-4634, NOPERCURSO PIRPIRITUBA/JOAO PESSOA/PIRPIRITUBA,TRANSPORTANDO ALIMENTOS OFERECIDO PELA CONABPARA A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 18/07/2012 | 500.00 | 00072688360400 | JOSE MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA MNT-8707, CON-DUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA E MEIO AMBIENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDA-DES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, E NO AMBITODA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 18/07/2012 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO DESEN-VOLVIMENTO AMBIENTAL, NO DIA 18/07/2012, CON-FORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 18/07/2012 | 420.00 | 00072749806453 | SEVERINO BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TRACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE GALERIAS DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 18/07/2012 | 100.00 | 00070047951443 | JOSE CRISTIANO DE LIMA FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA FUNCAO DE PE-DREIRO EM PEQUENOS REPAROS REALIZADOS EM PRE-DIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 18/07/2012 | 200.00 | 00073861561468 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DO CARROCAO DA COLETA DE LIXO, CAR-RO DO TRANSPORTE DE CARNE E TRATOR AGRALE 85,PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 18/07/2012 | 320.00 | 00003238190440 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM LAVAGENS DOS VEICULOSUNO DE PLACA MMT-5683, GOL DE PLACA OFF-2639,MICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752 E ONIBUS DEPLACAS MNH-0671 E NQF-0535, PERTENCENTES ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 19/07/2012 | 130.00 | 00009315343484 | FABIO SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DAS INSCRI-COES DO CURSO DE EDUCACAO ALIMENTAR DO SESICOZINHA BRASIL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO,COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 19/07/2012 | 110.00 | 00009315343484 | FABIO SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DAS INSCRI-COES DO CURSO DE GARCON, REALIZADO NESTE MU-NICIPIO EM PARCERIA COM O FUNCEP/CENDAC E PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 20/07/2012 | 555.00 | 00003062194413 | JOSE SEBASTIAO ALVES FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS EVENTUAIS REALI-ZADAS NA MOTO DE PLACA MOU-3015, CONDUZINDODOCUMENTOS E SERVIDORES LIGADOS A SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIANA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DA ZONARURAL, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 20/07/2012 | 335.00 | 00006779989452 | JOAO ELINALDO PEDROSA DE FREITAS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA MOTO DE PLACA MNM-4637,CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DA ZONA RURAL, E NO AMBI-TO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 20/07/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA F.P.M. N§90.043-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MUNICI-PIO PARA UBAM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 20/07/2012 | 1331.00 | 09356076000129 | MARIA LUCIA ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE JALECOS ECAMISAS POLO, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 20/07/2012 | 342.00 | 09356076000129 | MARIA LUCIA ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CAMISAS PO-LO, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042012 | 0028029 | 20/07/2012 | 427.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS AOATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042012 | 0028037 | 20/07/2012 | 523.04 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS AOATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 20/07/2012 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA SOBRE A EMISSAO DE DOC/TED DEBITADA NACONTA MDE N§ 46.453-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 20/07/2012 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO NA CONTA MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 20/07/2012 | 1720.00 | 00044121539400 | FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO CAMINHAO F4000DE PLACA MMS-2679, NO TRANSPORTE DE 43 CARRA-DAS DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIASPUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 20/07/2012 | 3900.00 | 00005246593460 | GIVALDO VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O TRATOR VALMET 85, EMSUBSTITUICAO AO TRATOR VALMET 68, PERTENCEN-TE A ESTA EDILIDADE, NO TRANSPORTE DE LIXO EENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 20/07/2012 | 300.00 | 00075920131420 | JORGE BALBINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO CULTURAL DADUPLA DE REPENTISTA "JORGE DO NASCIMENTO EANTONIO COSTA", POR OCASIAO DO III ENCONTRODE POETAS REPENTISTAS, REALIZADO EM PRACA PU-BLICA, NO DIA 21/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 23/07/2012 | 560.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A RE-POSICAO NO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACAMNI-4923, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 23/07/2012 | 450.00 | 00004364757403 | MARCOS MAURICIO DA COSTA | IMPORTAMCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NPX-8520, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NASCIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 23/07/2012 | 1600.00 | 00069188769453 | MARIA CELESTE DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE VESTIDOS,DESTINADAS AOS INTEGRANTES DO GRUPO DE DANCA"ARCO DE FLORES", POR OCASIAO DAS FESTIVIDA-DES JUNINAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062012 | 0028100 | 24/07/2012 | 872.18 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS MEDICO ODONTOLOGICO, DES-TINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVESDAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042012 | 0028118 | 24/07/2012 | 598.74 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS AOATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042012 | 0028126 | 24/07/2012 | 642.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES UNI-DADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 24/07/2012 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, NO DIA 24/07/2012, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 24/07/2012 | 625.00 | 00025114921487 | PEDRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA CLASSIC DEPLACA MOI-6705, CONDUZINDO SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDASECRETARIA NAS CIDADES GUARABIRA E JOAO PES-SOA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 24/07/2012 | 144.00 | 00007271131434 | ANISIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FARINHA DE MI-LHO C/ RAPADURAA) DA AGRICULTURA FAMILIAR EEMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOSALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 09 A 13/07/2012, CONFORME CHAMADAPUBLICA DE N§ 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 24/07/2012 | 108.00 | 00007271131434 | ANISIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MILHO P/ MUN-GUZA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDORFAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MA-TRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRE-CHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 09 A 27/07/2012, CONFORME CHAMADA PUBLICADE N§ 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 24/07/2012 | 57.00 | 00007271131434 | ANISIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FARINHA DE MI-LHO S/ RAPADURA) DA AGRICULTURA FAMILIAR EEMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOSALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO E CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 09 A 27/07/2012, CONFORME CHAMADAPUBLICA DE N§ 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 25/07/2012 | 215.90 | 00006333905429 | GERSON GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAODE LOGRADOUROS PUBLICOS NAS RUAS SOLON DE LU-CENA E VEREADOR JURANDIR DE SOUSA NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 25/07/2012 | 2880.00 | 00092748899415 | MARIA DE LOURDES CONSTANTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O VEICULO CAMINHAO CAR-RETA DE PLACA MNJ-4983, NO TRANSPORTE DE 48CARRADAS DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 25/07/2012 | 1500.00 | 00005955270434 | MANOEL ALEXANDRINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO GM/CHEVROLET DEPLACA MMX-5418, NO TRANSPORTE DE 30 CARRADASDE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PUBLI-CAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 26/07/2012 | 525.00 | 00008014197437 | JOBSON GOMES DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA PINTURA DE MEIO FIO DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 26/07/2012 | 524.19 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 26/07/2012 | 6161.06 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 26/07/2012 | 39976.10 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 26/07/2012 | 9709.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032012 | 0028711 | 26/07/2012 | 3200.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 26/07/2012 | 1500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NASECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 26/07/2012 | 843.75 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA(INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 26/07/2012 | 2255.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURAE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JULHODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 26/07/2012 | 1500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NASECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 26/07/2012 | 2500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 26/07/2012 | 826.61 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO CONTRA-TADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 26/07/2012 | 27419.85 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGIS-TERIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 26/07/2012 | 117351.95 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGIS-TERIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 26/07/2012 | 6121.04 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO ENSINOINFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 26/07/2012 | 1080.00 | 00028382402852 | ESPEDITA SINESIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA) DAAGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOSNAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 09 A 27/07/2011, CONFORME CHAMADA PUBLICADE N§ 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 26/07/2012 | 560.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS E POL-PAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DA ME-RENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOSNO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 26/07/2012 | 773.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS E POL-PAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DA ME-RENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOSNO PRE-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 26/07/2012 | 1650.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS E POL-PAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DA ME-RENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOSNA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 26/07/2012 | 652.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS E POL-PAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DA ME-RENDA SERVIDA AS CRIANCAS SEMI INTERNAS MA-TRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 26/07/2012 | 6.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(NUCLEO DE APOIO A SAUDE-NASF), RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 26/07/2012 | 6.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOSSERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE (NUCLEO DE APOIO A SAUDE-NASF), RE-LATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 26/07/2012 | 22.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS/EFETIVOS-IPAM), RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 26/07/2012 | 6.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOSSERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), RE-LATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 26/07/2012 | 6.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/EFETIVOS-IPAM)RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 26/07/2012 | 70.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/EFETIVOS-INSS)RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 26/07/2012 | 3.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOSERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE/EFETIVO-INSS), RELA-TIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 26/07/2012 | 3.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOSERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 26/07/2012 | 3.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOSERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELA-TIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 26/07/2012 | 6.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOSSERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELA-TIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 26/07/2012 | 28.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/EFETIVOS-IPAM),RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 26/07/2012 | 26.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(PROGRAMA SAUDE BUCAL/EFETIVOS-IPAM), RELATI-VO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 26/07/2012 | 1870.96 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NUCLEO DE APOIO ASAUDE DA FAMILIA-NASF), RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 26/07/2012 | 1535.49 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NU-CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF), RELA-TIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 26/07/2012 | 14974.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PRO-GRAMA SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE JULHODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 26/07/2012 | 8000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DA PROFISSIONAL CONTRATADA, LOTADANA SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA), RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 26/07/2012 | 16000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA), RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORREN-TE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 26/07/2012 | 2200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NASECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA), RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 26/07/2012 | 22752.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 26/07/2012 | 725.81 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE), RELATIVO AO MES DE JULHO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 26/07/2012 | 22932.03 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGEN-TES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 26/07/2012 | 1992.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGEN-TES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 26/07/2012 | 6972.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGEN-TES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 26/07/2012 | 220.00 | 02961178000124 | ALBUQUERQUE DIESEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS MECANICOS NO CONSERTO DASUSPENCAO DIANTEIRA, REALIZADO NO VEICULO DU-CATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 26/07/2012 | 9.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DO SER-VIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MES DE JU-LHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 26/07/2012 | 3.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DO SER-VIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MES DE JU-LHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 26/07/2012 | 3.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DO SER-VIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-TO SOCIAL (PETI), RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 26/07/2012 | 9.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 26/07/2012 | 12.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042012 | 0028401 | 26/07/2012 | 1500.00 | 00006260676425 | HENRIQUE TOSCANO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ASSOSSOR JURI-DICO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 26/07/2012 | 3040.52 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MES DE JUL-HO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 26/07/2012 | 3045.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (PROJOVEM ADOLESCENTE), RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 26/07/2012 | 1273.15 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (PETI), RELATIVO AO MES DE JULHODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 26/07/2012 | 2490.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LO-TADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(CRAS), RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 26/07/2012 | 3125.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 26/07/2012 | 12914.05 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 26/07/2012 | 9229.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 26/07/2012 | 691.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS E POL-PAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DA ME-RENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 26/07/2012 | 370.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS E POL-PAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DA ME-RENDA SERVIDA AOS USUARIOS DO PROGRAMA PROJO-VEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 26/07/2012 | 531.00 | 00001488294496 | ANTONIO MARCOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS EVENTUAIS REALI-ZADAS NO VEICULO MOTO DE PLACA NQA-5307, CON-DUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E FINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, NACIDADE DE GUA-RABIRA, LOCALIDADES DA ZONA RURAL, E NO AMBI-TO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 26/07/2012 | 1000.00 | 00005845609402 | PEDRO VICTOR DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURI-DICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032012 | 0028592 | 26/07/2012 | 3200.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS TECNICOS NA FUNCAO DE CON-TADORA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022012 | 0028606 | 26/07/2012 | 1400.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PREGOEIRO DES-TA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 26/07/2012 | 1250.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PRO-VENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 26/07/2012 | 2500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PEN-SIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 26/07/2012 | 1000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PEN-SAO, CONFORME ACAO DE INDENIZACAO N§ 00010.2008.010.13.00-7, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS P/SEC DE DES ECONOMICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 27/07/2012 | 1868.40 | 14570973000170 | METALURGICA PERFIL/FABIO JUNIOR F. SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 03 (TRES)PORTOES, DESTINADOS AO CEMITERIO PUBLICO SAOMIGUEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 30/07/2012 | 7000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DEILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 30/07/2012 | 19355.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DEILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 30/07/2012 | 434.00 | 00009870039413 | JOSEANDO DOS SANTOS TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO E MANUTENCAODAS CAIXAS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRI-CA, LOCALIZADAS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 30/07/2012 | 827.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTE-CIMENTO D'AGUA DAS COMUNIDADES DE NICA E CAS-TANHA VELHA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 30/07/2012 | 7627.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 30/07/2012 | 9000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0029301 | 30/07/2012 | 3500.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURI-DICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUL-HO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0028878 | 30/07/2012 | 1020.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF-8147, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, DA LOCA-LIDADE DE DOIS IRMAOS PARA A SEDE DO MUNICI-PIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE 06 A22/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0028886 | 30/07/2012 | 1076.61 | 00003724006470 | VANDERGILZO LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUG-1805, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DASLOCALIDADES DE PEDRA D'AGUA, CASTANHA VELHA,SANTA LAURA, VARZEA COMPRIDA E NICA, PARA ASEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO PE-RIODO DE 06 A 22/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0028894 | 30/07/2012 | 1020.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-2316, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DALOCALIDADE DE SERRA DA JUREMA PARA A SEDE DOMUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA,NO PERIODO DE06 A 22/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0028908 | 30/07/2012 | 1020.00 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RGV-3545, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DAS LOCALI-DADES DE MASCATE, PAU D'ARCO, PASSASSUNGA,ITAMATAI E BOA ESPERANCA PARAA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE 06 A22/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0028916 | 30/07/2012 | 1354.92 | 00031700038877 | MARIA DE FATIMA SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MUD-2231, PA-RA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOSA CIDADE DE GUARABIRA, NO TURNO DA TARDE, NOPERIODO DE 11 A 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 30/07/2012 | 67.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVI-DORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(MDE-25%), RELATIVO AO MES DE JULHO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 30/07/2012 | 208.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVI-DORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 30/07/2012 | 364.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVI-DORES DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO, RELATIVO AO MES DE EDUCACAO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0028983 | 30/07/2012 | 1287.09 | 00003724006470 | VANDERGILZO LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUG-1805, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, DAS LOCALIDADES DE PEDRA D'AGUA, CASTANHA VELHA, SAN-TA LAURA, VARZEA COMPRIDA E NICA, PARA A SEDEDO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODODE 11 A 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0028991 | 30/07/2012 | 1219.26 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RGV-3545, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, DAS LOCALIDADESDE MASCATE, PAU D'ARCO, PASSASSUNGA, ITAMATAIE BOA ESPERANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO DA MANHA, NO PERIODO DE 11 A 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0029009 | 30/07/2012 | 1219.26 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-2316, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, DA LOCA-LIDADE DE SERRA DA JUREMA PARA A SEDE DO MU-NICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE 11A 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0029017 | 30/07/2012 | 1219.26 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF-8147, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, DA LOCA-LIDADE DE DOIS IRMAOS PARA A SEDE DO MUNICI-PIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE 11 A31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 30/07/2012 | 870.00 | 00076910792491 | GLAUCILEIDE PAULO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA EDUCACIONAL EELABORACAO DE PROJETOS EDUCACIONAIS JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 30/07/2012 | 870.00 | 00076910792491 | GLAUCILEIDE PAULO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA EDUCACIONAL EELABORACAO DE PROJETOS EDUCACIONAIS JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 30/07/2012 | 3759.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS DAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SECRETARIADE EDUCACAO, BIBLIOTECA DA ESCOLA NOSSA SEN-HORA APARECIDA E QUADRAS DE ESPORTES DAS ES-COLAS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA E JOSINETEFREITAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 30/07/2012 | 690.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA CRECHESANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0029068 | 30/07/2012 | 1133.39 | 00031700038877 | MARIA DE FATIMA SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MUD-2231, PA-RA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOSA CIDADE DE GUARABIRA, NO TURNO DA TARDE, NOPERIODO DE 06 A 22/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0029076 | 30/07/2012 | 1500.00 | 00003714291458 | CICERO GOMES DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CAMIONETA DE PLACA MNC-2365,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06/06A 05/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 30/07/2012 | 622.00 | 00003843762406 | JOAO FRANCISCO DASILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA KIE-5614, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE06/06 A 05/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 30/07/2012 | 22.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA BIBLIO-TECA PUBLICA NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 30/07/2012 | 7026.94 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS/INSS), LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 30/07/2012 | 45730.28 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS/IPAM), LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 30/07/2012 | 9198.42 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(MDE-25%), RELATIVO AO MES DE JULHO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 30/07/2012 | 1192.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONA-DA DO ENSINO INFANTIL, LOTADA NA SECRETARIADE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 30/07/2012 | 1125.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA DO ENSINOINFANTIL (EFETIVO-INSS), LOTADA NA SECRETARIADE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 30/07/2012 | 7258.34 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO ENSINOINFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 30/07/2012 | 40.00 | 00046092153491 | PETRONIO CAVALCANTE MAURICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA ENTREGAR E RECEBERCARTEIRAS DE IDENTIDADE, JUNTO AO IPC, NO DIA30/07/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 30/07/2012 | 3590.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOSEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 30/07/2012 | 1766.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS PUBLICOS E LOCADOS DE RESPONSABILIDADEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 30/07/2012 | 6892.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 30/07/2012 | 489.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOSSERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 30/07/2012 | 15321.16 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TRI-GESIMA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS FIRMADO EM MAIO DE 2009, EN-TRE O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL EESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 30/07/2012 | 10914.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 30/07/2012 | 17743.65 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 30/07/2012 | 4631.70 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 30/07/2012 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM N§ 3.066-X,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 30/07/2012 | 300.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE FUNERAL DE PESSOA FALE-CIDA DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 30/07/2012 | 550.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE FUNERAL DE PESSOA FALE-CIDA DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 30/07/2012 | 180.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE FUNERAL DE PESSOA FALE-CIDA DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0029122 | 30/07/2012 | 2100.00 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO UNO DE PLACA PFH-2540, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 30/07/2012 | 249.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 30/07/2012 | 3699.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF I) DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 30/07/2012 | 2200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 30/07/2012 | 48182.62 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 30/07/2012 | 14671.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 30/07/2012 | 32.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13.836-3, CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000112012 | 0029505 | 31/07/2012 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0029521 | 31/07/2012 | 3275.10 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIE-SEL), DESTINADOS AOS VEICULOS DUCATO AMBULAN-CIA DE PLACAS MNI-4923 E OFD-8128, UNO DEPLACA OFG-3270 E MOTO DE PLACA NQH-0560, PER-TENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 29/06 A 17/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0029530 | 31/07/2012 | 1545.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO UNO DE PLACA PFH-2540, LOCADO AOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 29/06 A 17/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0029572 | 31/07/2012 | 886.04 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO UNO DE PLACA PFH-2540, LOCADO AOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 18 A 30/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0029581 | 31/07/2012 | 2300.12 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL),DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACASMNI-4923 E OFD-8128, UNO DE PLACA OFG-3270 EMOTO DE PLACA NQH-0560, PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE18 A 30/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0029653 | 31/07/2012 | 29.10 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULOAMBULANCIA DE PLACA OFD-8128, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112012 | 0029475 | 31/07/2012 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SE-CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SETOR DOBOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0029661 | 31/07/2012 | 1612.00 | 00002861611413 | IVANILDA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 1.240 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESNADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTES DE0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO PERIODO DE 01 A31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0029670 | 31/07/2012 | 3022.50 | 00004142314491 | JOAO VICENTE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 2.325 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTESDE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 31/07/2012 | 10360.80 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA VIGE-SIMA NONA PARCELA DO PARCELAMENTO LEI N§11.960/2009, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM240 MESES, REFERENTE A PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 31/07/2012 | 1186.66 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA OITA-VA PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DOSDEBITOS CONFESSADOS EM GFIP, JUNTO AO INSS(DCG) DE N§ 39.769.963-8 E 39.769.964-6, FIR-MADO COM ESTA EDILIDADE EM 60 MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 31/07/2012 | 4034.48 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SETI-MA PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DOSDEBITOS CONFESSADOS EM GFIP, JUNTO AO INSS(DCGO) DE N§ 39.970.148-6, 39.993.760-9,39.997.907-7, 39.997.903-4 E 40.015.476-5,FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM60 MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 31/07/2012 | 2539.41 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TRI-GESIMA PARCELA DO PARCELAMENTO MP 457/2009,FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM 60 MESES, REFE-RENTE A PARTE DOS SEGURADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 31/07/2012 | 1392.47 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 31/07/2012 | 1365.56 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 31/07/2012 | 144.83 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 31/07/2012 | 1000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS EM FAVOR DEPAULO FERNANDO E. DE LIMA E OUTROS, CONFORMEMANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5,POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DOTRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000112012 | 0029483 | 31/07/2012 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000112012 | 0029491 | 31/07/2012 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0029564 | 31/07/2012 | 4606.33 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL),DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MNH-0671 E NQF-0535, MICRO ONIBUS DE PLACAS MMX-1752 E OFA-9019, GOL DE PLACA OFF-2639 E UNODE PLACA MMT-5683, PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE29/06 A 17/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0029611 | 31/07/2012 | 3120.54 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL),DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MNH-0671 E NQF-0535, MICRO ONIBUS DE PLACAS MMX-1752 E OFA-9019, GOL DE PLACA OFF-2639 E UNODE PLACA MMT-5683, PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE18 A 30/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0029629 | 31/07/2012 | 38.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULOUNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0029513 | 31/07/2012 | 2200.00 | 08750683000106 | ALK LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO GOL DE PLACA NQC-4795, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEI-TO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0029548 | 31/07/2012 | 872.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO GOL DE PLACA NQC-4795, LOCADO AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 29/06 A 17/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0029602 | 31/07/2012 | 1078.97 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO GOL DE PLACA NQC-4795, LOCADO AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 18 A 30/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0029637 | 31/07/2012 | 29.10 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULOGOL DE PLACA NQC-4795, LOCADO AO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0029556 | 31/07/2012 | 2979.73 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL),DESTINADOS AOS TRATORES E SAVEIRO DE PLACAKJB-9452, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 29/06 A 17/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0029599 | 31/07/2012 | 2389.74 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL),DESTINADOS AOS TRATORES E SAVEIRO DE PLACAKJB-9452, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 18 A 30/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0029645 | 31/07/2012 | 115.90 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES E FILTRO DE OLEO, DES-TINADOS AO TRATOR TL-85, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0029769 | 01/08/2012 | 1080.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0029785 | 01/08/2012 | 1116.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 01/08/2012 | 351.00 | 00003437210408 | JOSENILDO FREITAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO MOTO DE PLACA MNU-7892, CONDUZINDOSERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DEGUARABIRA, LOCALIDADES DA ZONA RURAL, E NOAMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 01/08/2012 | 484.00 | 00060299827453 | ANTONIO BALBINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA) DAAGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DEENSINO E CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 09 A 27/07/2012, CONFORME CHA-MADA PUBLICA N§ 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 01/08/2012 | 640.00 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA) DAAGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOSNA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SANTAMARIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 A 27/07/2012, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE N§ 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032012 | 0029726 | 01/08/2012 | 1038.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 01/08/2012 | 376.96 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENO-VACAO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DENQF-0535, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 01/08/2012 | 150.00 | 12550043000120 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE REPOSICAO DE PECAS, REA-LIZADO NO VEICULO GOL DE PLACA OFF-2639, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 01/08/2012 | 885.00 | 09168778000189 | OFICINA SANTA ANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF-2639,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062012 | 0029866 | 01/08/2012 | 5873.45 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 01/08/2012 | 650.00 | 00006253928414 | MARIA PATRICIA CALIXTO DOS SANTOS CAZE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO E PROCESSAMEN-TO DE DADOS E INFORMACOES DOS CONTRIBUINTES EDOS DOMICILIOS RESIDENCIAIS NO CADASTRAMENTOINFORMATIZADO DO IPTU DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 01/08/2012 | 220.00 | 14570973000170 | METALURGICA PERFIL/FABIO JUNIOR F. SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 22 (VINTE EDUAS) BASES DE FERRO NA COMPOSICAO DO ARCO DEFLORES A SER UTILIZADO PELO GRUPO DE IDOSOSDO CRAS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 01/08/2012 | 530.00 | 11920555000178 | FABIOLA LOURENCO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE TENDAS E CADEIRAS, POR OCASIAO DA REA-LIZACAO DA PALESTRA CUJO TEMA "VIOLENCIA EABUSO DE CRIANCAS E ADOELESCENTES", MINISTRA-DA PELA EQUIPE DO CREAS DESTE MUNICIPIO, NODIA 10/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0029742 | 01/08/2012 | 2015.00 | 00004287025466 | ALEXANDRE SILVA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 1.550 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS DE 0 A2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO PERIODO DE01 A 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0029777 | 01/08/2012 | 1188.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAISDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 01/08/2012 | 300.00 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE UMA CIRURGIA DE LESAO DOLIGAMENTO DO JOELHO ESQUERDO, REALIZADA NAPACIENTE VALDERI DE SOUSA CAMILO SILVA, RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0029815 | 01/08/2012 | 2658.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 01/08/2012 | 270.00 | 09168778000189 | OFICINA SANTA ANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFD-8128PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 01/08/2012 | 50.00 | 12550043000120 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA REPOSICAO DE PECAS, REA-REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFD-8128, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€AO DE ATIV DO PROGRAMA SUADE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 02/08/2012 | 1500.00 | 00002214631437 | JOSEFA RODRIGUES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO PSICOPE-DAGOGA DESENVOLVENDO ACOES COM OS ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTEANO, REFERENTE A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 02/08/2012 | 750.00 | 00004909202412 | ISAIAS ISIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTACAO JUNINA, POROCASIAO DAS FESTIVIDADES REALIZADAS NESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DO PROJETO "NOS EMBALOS DOSAO JOAO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 02/08/2012 | 450.00 | 00007973355448 | JOSE ROBERTO DE FREITAS MUNIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTACAO JUNINA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, POR OCASIAO DOSFESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 02/08/2012 | 800.00 | 00009402312471 | JOSE HUMBERTO GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTACAO JUNINA, POROCASIAO DAS FESTIVIDADES REALIZADAS NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 02/08/2012 | 625.00 | 00009579225400 | JOAO MARTINS BATISTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTACAO JUNINA, POROCASIAO DAS FESTIVIDADES REALIZADAS NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 02/08/2012 | 80.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DO ABO-NO PASEP DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSASSECRETARIAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOEXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 02/08/2012 | 400.00 | 00003374795420 | FABIO JUNIOR FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE MATE-RIAL E MAO DE OBRA, NA LANTERNAGEM E PINTURADO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 02/08/2012 | 240.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 02/08/2012 | 590.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE EMBUCHAMENTOS E MAO DEOBRA, REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS DEPLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 02/08/2012 | 300.00 | 00010052489400 | RICARDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE MOTO DE PLACA MOU-4743, CONDUZINDO OCAVINADOR DO REBANHO TIPO BOVINO EM DIVERSASLOCALIDADES DOS PEQUENOS CRIADORES DESTE MU-NICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA ETAPA DA CAMPANHADE VACINACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA, REALIZADADURANTE O PERIODO DE 01 A 31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 02/08/2012 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAONO DIA 02/08/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 02/08/2012 | 700.00 | 00008593765408 | JADEILSON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE SOLDA NA RECUPERACAO DEEQUIPAMENTOS, ROCADEIRA, GRADE DE ARRASTE,CARROCAO DO LIXO E BUDOZE DO TRATOR AGRALE,PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 02/08/2012 | 625.00 | 00009962517400 | WILSON BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE GALERIAS DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 02/08/2012 | 315.00 | 00046092064472 | GILMAR SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO DAS VIASPUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 02/08/2012 | 400.00 | 00005472755441 | MARCOS ANTONIO LUCENA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA E ROCODE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 02/08/2012 | 237.30 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAODE LOGRADOUROS PUBLICOS, LOCALIZADO NA RUAPROFESSOR FELIX CANTALICE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 03/08/2012 | 640.00 | 00002067601750 | MANOEL SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO DAS VIASPUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 03/08/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 03/08/2012 | 518.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 14 BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 03/08/2012 | 111.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 03 BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOSA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 03/08/2012 | 88.47 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAA UNIDADE DE PRODUCAO DE BOLO "DIVINO BOLO"DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 03/08/2012 | 700.00 | 00013151819400 | ELIZETE MELO ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FIGURINOSDESTINADAS AOS COMPONENTES DO GRUPO DE DANCADAS BONECAS, FORMADA PELAS ALUNAS MATRICULA-DAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAODAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 03/08/2012 | 70.00 | 00002259573452 | EDILSON GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM HOSPEDAGEM DAS TECNICASDO SESI, QUE MINISTRARAM O CURSO DE EDUCACAOALIMENTAR COZINHA BRASIL, REALIZADO NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 03/08/2012 | 390.00 | 00005278596481 | FABIANA LOURENCO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE REFEICOES, OFERECIDAS AOS JOGADORES DO TI-ME DE FUTSAL ADM DA CIDADE DE JOAO PESSOA,POR OCASIAO DA APRESENTACAO DURANTE O I TOR-NEIO PETI DE FUTSAL BREJO, REALIZADO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 03/08/2012 | 300.00 | 00047858940406 | ELENICE GONCALVES LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CALCAS,DESTINADAS AOS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DAOFICINA DE CAPOEIRA, DESENVOLVIDA NO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 03/08/2012 | 630.00 | 00005278596481 | FABIANA LOURENCO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE COQUETEL, OFERECIDO AS MAES DOS USUARIOSDO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, POR OCASIAODAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DASMAES, REALIZADA ATRAVES DA SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 03/08/2012 | 2610.00 | 00054368030400 | MARIA JOSE FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE TRAJES TI-PICOS, DESTINADOS AOS COMPONENTES DA QUADRI-LHA JUNINA DANADO DE BOM, FORMADA PELOS USUA-RIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, POROCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADASNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 03/08/2012 | 1080.00 | 00063160650430 | ANTONIA DOS SANTOS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 18 (DEZOI-TO) CONJUNTOS MASCULINOS, DESTINADOS AOS COM-PONENTES DA QUADRILHA JUNINA DANADO DE BOM,FORMADO PELOS USUARIOS DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DASFESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 03/08/2012 | 480.00 | 00005726489446 | GIRLENE LIRA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS ARTESANAL NA CONFECCAO DEARRANJOS DE CABELOS PARA A COMPLEMENTACAO DOSTRAJES TIPICOS DAS COMPONENTES DA QUADRILHAJUNINA, FORMADA PELOS USUARIOS DO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, POROCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADASNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 03/08/2012 | 74.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOSA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 03/08/2012 | 518.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 14 BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOSA UNIDADE DE PRODUCAO DE BOLOS "DIVINO BOLO"DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 03/08/2012 | 645.00 | 00002367307466 | SEVERINA MARIA FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE REFEICOES PARA A EQUIPE DO MUNICIPIO QUEPRESTAM SERVICOS A BASE DESCENTRALIZADA DOSAMU NA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO, RELATIVOAOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 06/08/2012 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA01/06/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 06/08/2012 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA02/06/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 06/08/2012 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA04/06/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 06/08/2012 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA05/06/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 06/08/2012 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA06/06/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 06/08/2012 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA08/06/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 06/08/2012 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA10/06/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 06/08/2012 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA12/06/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 06/08/2012 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA13/06/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 06/08/2012 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA14/06/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 06/08/2012 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA20/06/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 06/08/2012 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA23/06/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 06/08/2012 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA26/06/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 06/08/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA04/06/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 06/08/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA05/06/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 06/08/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA09/06/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 06/08/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA11/06/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 06/08/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA12/06/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 06/08/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA14/06/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 06/08/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA15/06/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 06/08/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA16/06/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 06/08/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA17/06/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 06/08/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA22/06/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 06/08/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA25/06/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 06/08/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA30/06/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 06/08/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA03/06/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 06/08/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA04/06/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 06/08/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA05/06/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 06/08/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA09/06/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 06/08/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA08/06/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 06/08/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA06/06/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 06/08/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA15/06/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 06/08/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA16/06/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 06/08/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA19/06/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 06/08/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA21/06/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 06/08/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA26/06/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 06/08/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA28/06/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 06/08/2012 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA01/06/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 06/08/2012 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA03/06/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 06/08/2012 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA04/06/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 06/08/2012 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA09/06/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 06/08/2012 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA12/06/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 06/08/2012 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA14/06/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 06/08/2012 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA16/06/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 06/08/2012 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA17/06/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 06/08/2012 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA20/06/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 06/08/2012 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA22/06/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 06/08/2012 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA25/06/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 06/08/2012 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA28/06/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 06/08/2012 | 175.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS ETONNER DE IMPRESSORAS E FORMATACAO EM MICROCOMPUTADOR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 06/08/2012 | 1200.00 | 00066423660859 | EDINALDO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE INSTRUTOR DOCURSO DE FORMACAO E CAPACITACAO, MINISTRADO AEQUIPE DE TRABALHO DA UNIDADE DE PRODUCAO DEBOLOS "DIVINO BOLO", QUE VISA DAR OPORTUNIDA-DE DE EMPREGO E GERACAO DE RENDA A PESSOASBENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 06/08/2012 | 160.00 | 00075920131420 | JORGE BALBINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA),DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOSUSUARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 06/08/2012 | 5000.00 | 00085691437453 | VIVIANE ARISTIDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COMO PALESTRANTE NO SEMINA-RIO "SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTODE VINCULOS" PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE6 A 15 ANOS DE IDADE, ABORDANDO O ENFRETAMEN-TO AO TRABALHO INFANTIL, PROPORCIONANDO ORIENTACAO E FORMACAO CONTINUADA AOS PROFISSIONAISDA AREA, NO PERIODO DE 04 A 08/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0030261 | 06/08/2012 | 180.66 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSGRUPOS ATENDIDOS PELO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 06/08/2012 | 360.00 | 00005278596481 | FABIANA LOURENCO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE COQUETEL, OFERECIDO AS MAES DAS PESSOASCOM DEFICIENCIAS ATENDIDAS PELO CRAS, POROCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AODIA DAS MAES, REALIZADA ATRAVES DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0030287 | 06/08/2012 | 740.26 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSGRUPOS ATENDIDOS PELO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 06/08/2012 | 45.00 | 00006815026493 | PAULA FRANSSINETE DE LIMA MARREIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE SALGADOS, SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DU-RANTE A ABERTURA DOS CURSOS DE AUXILIAR ADMI-NISTRATIVO E GARCOM, REALIZADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 06/08/2012 | 320.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SETOR DO BOLSA FAMILIA)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0030945 | 06/08/2012 | 1174.20 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS ATENDI-DOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0030953 | 06/08/2012 | 1177.95 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS ATENDI-DOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 06/08/2012 | 121.48 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIOOFICIAL DA UNIAO, REFERENTE AO AVISO DO PRE-GAO PRESENCIAL DE N§ 0013/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 06/08/2012 | 80.00 | 00008427803435 | EVERSON DAVID DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SERVIDOR, LO-TADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES-SOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DEPREGOEIROS, NO PERIODO DE 07 A 09/08/2012,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DEMARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 06/08/2012 | 80.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES-SOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DEPREGOEIROS, REALIZADO NO PERIODO DE 07 A 09/08/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 06/08/2012 | 800.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM RECARGAS DE TONER DE IM-PRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0030201 | 06/08/2012 | 3624.71 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0030210 | 06/08/2012 | 850.06 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0030228 | 06/08/2012 | 1457.10 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PRE ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0030236 | 06/08/2012 | 531.34 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANCAS SEMIINTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 06/08/2012 | 18.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUN-CIONA A BIBLIOTECA PUBLICA NEUSA PEREIRA DASILVA E SILVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | CONSTRUIR CRECHE (PRO-INFANCIA) ESCOLA INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0030376 | 06/08/2012 | 32945.84 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BOLETIM DEMEDICAO DO ADITIVO DA CONSTRU€AO DA CRECHEPRO-INFANCIA TIPO "B" NESTA CIDADE, REFERENTEA SEGUNDA MEDICAO. | 00282012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0030899 | 06/08/2012 | 988.70 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANCAS SEMIINTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0030902 | 06/08/2012 | 1266.00 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0030911 | 06/08/2012 | 1655.00 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PRE ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0030929 | 06/08/2012 | 726.50 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 06/08/2012 | 240.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM RECARGAS DE TONER DE IM-PRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 06/08/2012 | 28.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 06/08/2012 | 80.00 | 00003375506465 | PEDRO SERGIO TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SERVIDOR LOTA-DO NO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGENSA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DOCURSO DE LICITACAO, PREGAO PRESENCIAL/ELETRO-NICO E FORMACAO DE PREGOEIROS, NO PERIODO DE07 A 09/08/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0030325 | 06/08/2012 | 178.50 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DO CAFE DA MANHA OFERECIDO AOS GARISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 07/08/2012 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, JUNTO A FAMUP, NO DIA 07/08/2012, CON-FORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 07/08/2012 | 525.00 | 00002304930417 | MARCELO ALVES FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VAIGENS REALIZADAS COM OVEICULO MOTO DE PLACA MOO-7344, CONDUZINDOSERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DEGUARABIRA E LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 07/08/2012 | 298.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOSAO MICRO COMPUTADOR, PERTENCENTE A SECRETARIADE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 07/08/2012 | 240.00 | 00006867877494 | BERIVAN ALVES GONCALO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MEL NATURAL)DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMI-LIAR RURAL PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULA-LADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHESANTA MARIA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE09 A 27/07/2012, CONFORME CHAMADA PUBLICA DEN§ 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 07/08/2012 | 174.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 07/08/2012 | 630.00 | 00002259573452 | EDILSON GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM HOSPEDAGEM DO PADEIROQUE REALIZOU A FORMACAO DA EQUIPE DE TRABALHODA UNIDADE DE INCLUSAO PRODUTIVA "DIVINO BO-LO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 07/08/2012 | 100.00 | 00013586389779 | JEFERSON FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PENTEADOS E MAQUIAGENSNAS MULHERES QUE PARTICIPAM DO GRUPO DE DANCAFORMADA PELAS IDOSAS, POR OCASIAO DA APRESEN-TACAO EM COMEMORACAO NA SEMANA ESTUDANTIL,REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO HUM-BERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 07/08/2012 | 60.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UMA) FONTE ALIMENTACAO LPJ2-25500W, DESTINADO AO COMPUTADOR DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 08/08/2012 | 275.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRODUCAO DE BOLO"DIVINO BOLO" DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 08/08/2012 | 104.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO TELEFONE MOVEL FIXO, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 08/08/2012 | 157.17 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS (SEDEX) NO ENVIO DE DOCUMENTOSDE INTERESSSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 08/08/2012 | 149.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 08/08/2012 | 215.19 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE SEDEX DE DOCUMENTOSDE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 09/08/2012 | 5931.75 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 09/08/2012 | 1475.64 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 09/08/2012 | 2418.23 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE-25%),RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 09/08/2012 | 400.00 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PROFESSOR FELIXCANTALICE N§ 122 (TERREO), ONDE FUNCIONA ABIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA ESILVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 09/08/2012 | 400.00 | 00073860646400 | REGINA COELI DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRES. JOAO PESSOA N§ 235, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0031283 | 09/08/2012 | 1500.00 | 00082629820459 | JOSENILSON PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO KOMBIDE PLACA MMY-5470, QUE SE ENCONTRA A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 09/08/2012 | 500.00 | 00088567079420 | MARIA ROSELY CASSIANO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO VOYAGE DE PLACAMOE-8712, CONDUZINDO OS ATLETAS DESTE MUNICI-PIO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NA ESCO-LINHA DE FUTEBOL "CHUTE DE OURO" DO GREMIO DEPORTO ALEGRE, INSTALADA NA CIDADE DE ALAGOAGRANDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 09/08/2012 | 220.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ - COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DE TONER PRETO,DESTINADOS A COPIADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 09/08/2012 | 300.00 | 00095354883415 | JOSEFA COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CELSO CIRNE N§S/NONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 09/08/2012 | 625.00 | 00004815452474 | UILTON GONCALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE 01 (UM) TERRENO SITUADO NO SITIO RETI-RO, ZONA RURAL, ONDE ESTA SENDO DEPOSITADO OLIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0031275 | 09/08/2012 | 1300.00 | 00082628939487 | JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CAMIONETA DE PLACA KJB-9452,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0031291 | 09/08/2012 | 3300.00 | 00001548315494 | ROBSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO CACAMBA DE PLACAMPW-7968, NO TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOSPRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 09/08/2012 | 625.00 | 00008003849462 | ALEXSANDRO DOS SANTOS CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO PARATI DE PLACA KIE-1032, CONDUZINDOSERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DA REFERIDA SECRETARIA NASCIDADES DE GUA-RABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 09/08/2012 | 350.00 | 00002571261479 | JOAO BATISTA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE TEXTOS EDIVULGACOES DE ACOES PUBLICAS ADMINISTRATIVASDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 09/08/2012 | 300.00 | 00031700038877 | MARIA DE FATIMA SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PREFEITO FER-REIRA DE MELO N§ 172, ONDE FUNCIONA O CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 09/08/2012 | 350.00 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PADRE JOSE DIAS,287, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE DISTRIBUICAODO LEITE IN NATURA E O PROGRAMA DO LEITE DAPARAIBA PARA CRIANCAS CADASTRADAS DE 0 A 2ANOS DE IDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 09/08/2012 | 400.00 | 00016237374434 | VANDERGILSON DE FREITAS ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAOPESSOA, N. 13 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 09/08/2012 | 300.00 | 00007278624487 | JOSE MAURICIO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PROFESSOR FELIXCANTALICE N§ 198, ONDE FUNCIONA O CREAS (CEN-TRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTEN-CIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 09/08/2012 | 380.00 | 00069115214400 | FLAVIO JOSE CAMELO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOU-8818, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 09/08/2012 | 500.00 | 00005501188457 | ADRIANA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PROFESSOR FELIXCANTALICE N§ 110, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DEPRODUCAO DE BOLOS "DIVINO BOLO", RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 09/08/2012 | 5502.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 09/08/2012 | 4968.14 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,(AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 09/08/2012 | 392.89 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,(NASF), RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 09/08/2012 | 16.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS N§13.836-3,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 09/08/2012 | 3582.28 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 09/08/2012 | 380.00 | 00028848861415 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO MOTO DE PLACA OET-0828, PARAPRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,TRANSPORTANDO A TECNICA DE ENFERMAGEM DA SEDEDO MUNICIPIO PARA O POSTO DE SAUDE ANCORA DOPSF IV DA COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 09/08/2012 | 500.00 | 00073861553449 | JOSE ISIDORIO DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOI-9605, PARAFICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 09/08/2012 | 450.00 | 00004493460482 | PAULO HOMERO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA OLIVEIRA LUCENAN§ 219, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 10/08/2012 | 70.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO INTERNA EM ARCONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 10/08/2012 | 450.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO AUTOMATICO EFETUADO NA C/ ICMS N§ 8.151-5REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERA-CAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 10/08/2012 | 90.73 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP NOS DIAS: 22/08/12 - 89,48 - FUNDO ESPECIAL 31/08/12 - 1,25 - ICMS/DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 10/08/2012 | 5398.87 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 10/08/12 - 3.162,93 20/08/12 - 522,63 30/08/12 - 1.713,31 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 10/08/2012 | 3720.53 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPMN§ 90.043-5, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMI-NISTRATIVO DE DIVIDAS DA PREFEITURA MUNICIPALJUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 10/08/2012 | 14085.01 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 10/08/2012 | 2898.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSPRESTADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 13/08/2012 | 526.00 | 00030082358400 | ROBERTO GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS MECANICOS NA RECUPERACAOCOM TROCA DE PECAS E LUBRIFICACAO, REALIZADOSNA TRATOR AGRALE, PERTENCENTE A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 13/08/2012 | 130.00 | 00030082358400 | ROBERTO GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS MECANICOS NO COMANDO QUECONTROLA A CONCHA, REALIZADO NO TRATOR AGRALEPERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 13/08/2012 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, NO DIA 13/08/2012, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | CONSTRUIR/AMPLIAR GINASIOS DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0031453 | 13/08/2012 | 40592.17 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDICAO DA OBRA DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAODO GINASIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE COUTINHO,LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00332012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 13/08/2012 | 22.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUN-CIONA A BIBLIOTECA PUBLICA NEUSA PEREIRA DASILVA E SILVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 14/08/2012 | 400.00 | 00010855550465 | JOSE ARNOBIO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SERVENTE EMPEQUENOS REPAROS REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS ANTONIO SINESIO DA SILVA E DEPUTADOHUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 14/08/2012 | 1000.00 | 00036523569420 | JOSE ERMANO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE MATE-RIAL E MAO DE OBRA NA CONFECCAO DE JANELOESEM MADEIRA, DESTINADOS A REPOSICAO NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUM-BERTO LUCENA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 14/08/2012 | 5.82 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRAS.DE TELECOMUN.S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DA CONTA TELEFONICA, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 14/08/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO | CONSTRUIR MELHORIAS SANITµRIAS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0031542 | 14/08/2012 | 26083.87 | 10565155000129 | VERTICAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO BOLE-TIM DA OITAVA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVI-COS DE CONSTRUCAO DE 62 MODULOS SANITARIOSNAS LOCALIDADES DE TANQUES, BOA ESPERANCA,PACOVA, CAFELIS, ALTO DA MATRIZ E LADEIRA DEPEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO CONVENIO CV1150/2006/FUNASA. | 00322010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 14/08/2012 | 726.15 | 09193681000126 | IMEQ-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXADE FISCALIZACAO DO IMEQ-PB NAS BALANCAS DOACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 14/08/2012 | 4161.67 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECO-LHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 14/08/2012 | 4690.12 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECO-LHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 14/08/2012 | 3721.88 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECO-LHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 14/08/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 14/08/2012 | 225.00 | 00082628149400 | PEDRO DE PONTES OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE LANCHES, DESTINADAS AOS COMPONENTES DAMARCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, POROCASIAO DE APRESENTACAO NA SEMANA ESTUDANTILNA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 14/08/2012 | 380.00 | 00003060021406 | NIVALDO SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE CARNE BOVINA E FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOSALUNOS ATENDIDOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLES-CENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 14/08/2012 | 420.00 | 00003060021406 | NIVALDO SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE CARNE BOVINA E FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOSALUNOS ATENDIDOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 14/08/2012 | 76.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DE CONSUMO DO TEFEFONE FIXO, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 15/08/2012 | 9995.02 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS EM FAVOR DEANTONIA MATIAS GOMES, CONFORME MANDADO DEBLOQUEIO NA CONTA MOVIMENTO N§ 90.049-4, PORDETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABA-LHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 15/08/2012 | 11294.31 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS EM FAVOR DEJAILMA CONSTANTINO DE SENA, CONFORME MANDADODE BLOQUEIO NA CONTA MOVIMENTO N§ 90.049-4,POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DOTRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 15/08/2012 | 14090.31 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS EM FAVOR DEMARCOS FERNANDES DA COSTA, CONFORME MANDADODE BLOQUEIO NA CONTA MOVIMENTO N§ 90.049-4,POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DOTRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 15/08/2012 | 8776.10 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS EM FAVOR DEFRANCISCO DA SILVA GONCALO, CONFORME MANDADODE BLOQUEIO NA CONTA MOVIMENTO N§ 90.049-4,POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DOTRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 15/08/2012 | 300.00 | 00007143883433 | JOSE EDNALDO PEREIRA PORSIDONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E FORMATACAOEM MICRO COMPUTADOR, PERTENCENTE A SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 15/08/2012 | 480.00 | 00092809197415 | DERIVALDO TRAJANO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATOS DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 16/08/2012 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE INFRA ES-TRUTURA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS P/EDUC BµSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 16/08/2012 | 689.00 | 07221618000805 | NOVA CRUZ COM. DE MOVEIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA DA AQUISICAO DE 01(UMA) GELADEIRA ESMALTEC 259L ROC34, COR BRANCA, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL SAO JOSE, LOCALIZADA NO SITIO VARZEA COMPRIDA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS P/EDUC BµSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 16/08/2012 | 259.00 | 07221618000805 | NOVA CRUZ COM. DE MOVEIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA DA AQUISICAO DE 01(UM) FOGAO ATLAS 04B GRECIA TOTAL, COR BRANCADESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL CECILIA ALVES DEPAIVA, LOCALIZADA NO SITIO CAMPINEIRO, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 17/08/2012 | 175.00 | 00010332438414 | JAKCY TELLIS MACENA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE FORMATACAO E MANUTENCAOEM COMPUTADORES, PERTENCENTES AO TELECENTRODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 17/08/2012 | 365.00 | 00075919770406 | HELDER DA FONSECA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO MOTO DE PLACA MOG-6694, CONDUZINDOSERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DEGUARABIRA, LOCALIDADES DA ZONA RURAL, E NOAMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 17/08/2012 | 1700.00 | 00005739656419 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA PEDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADEDE INSTRUTOR DO CURSO DE GARCOM COM DURACAODE 50 DIAS UTEIS, OFERECIDO AS PESSOAS QUEVIVEM EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADESOCIAL COM A FINALIDADE DE FORMAR PROFISSIO-NAIS PARA O MERCADO DE TRABALHO, ATRAVES DOPAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 17/08/2012 | 500.00 | 00000595712762 | ELINALDO CARDOSO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGEM EVENTUAL REALIZA-DO COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-1813,CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE CON-SULTAS E EXAMES MEDICOS NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 20/08/2012 | 400.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE FUNERAL DE PESSOA FALE-CIDA DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 20/08/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA F.P.M. N§90.043-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MUNICI-PIO PARA UBAM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 20/08/2012 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, NO DIA 20/08/2012, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 20/08/2012 | 200.00 | 00092809189404 | VALDIR FERREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXADE INSCRICAO DA EQUIPE DO JUVENTUS FUTEBOLCLUBE DESTE MUNICIPIO, REPRESENTANTE DESTEMUNICIPIO NA COPA REGIONAL EDICAO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 21/08/2012 | 240.00 | 00006867877494 | BERIVAN ALVES GONCALO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MEL NATURAL)DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMI-LIAR RURAL PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULA-LADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHESANTA MARIA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE06 A 24/08/2012, CONFORME CHAMADA PUBLICA DEN§ 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 21/08/2012 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO NA CONTA ICMS N§ 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042012 | 0031828 | 21/08/2012 | 550.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS AOATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062012 | 0031836 | 21/08/2012 | 882.22 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTI-NADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 22/08/2012 | 278.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DE CONSUMO DO TEFEFONE FIXO, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 22/08/2012 | 50.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORNAL AUNIAO, REFERENTE AO AVISO DO PREGAO PRESEN-CIAL DE N§ 0013/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 22/08/2012 | 242.50 | 00009870039413 | JOSEANDO DOS SANTOS TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE MATE-RIAL E MAO DE OBRA, NO CONSERTO E MANUTENCAODE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, PERTENCENTEA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS-SA SENHORA APARECIDA, LOCALIZADA NA SEDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 22/08/2012 | 200.00 | 00009870039413 | JOSEANDO DOS SANTOS TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE MATE-RIAL E MAO DE OBRA, NO CONSERTO E MANUTENCAODE UM SOM, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA,LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 22/08/2012 | 780.00 | 00073858862487 | REGINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO E COBERTURA,DURANTE O EVENTO DAS APRESENTACOES DAS QUA-DRILHAS JUNINAS FORMADAS PELOS ALUNOS DAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POR OCA-SIAO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO NESTE MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 15 A 21/06/2012, REFE-RENTE A 2¦ E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 22/08/2012 | 449.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DE CONSUMO DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTEAO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 22/08/2012 | 650.00 | 00001369529414 | JOSE NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO REBUBINAMENTO COMPLETOEM UM MOTOR TRIFASICO, DESTINADO AO ATENDI-MENTO DAS ATIVIDADES RURAIS DA COMUNIDADE DESANTA LAURA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 22/08/2012 | 250.00 | 00000011228431 | GILSON DA SOLIDADE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ROCO DE MATO E ABERTURADE VALAS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAISDE ACESSO A LOCALIDADE DE TANQUES, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 22/08/2012 | 300.00 | 00071334335400 | GERALDO FRANCISCO BESERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO ROCO DE MATO EABERTURA DE VALAS NA ESTRADA VICINAL DE ACES-SO A COMUNIDADE DE ITAMATAI, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 22/08/2012 | 960.00 | 00002309648426 | PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COM O VEICULO CA-MINHAO DE PLACA KFR-1465, NO TRANSPORTE DE24 CARRADAS DE ATERRO, DESTINADOS A RECUPERA-CAO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AS COMU-NIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 22/08/2012 | 300.00 | 00060922524734 | JOSE HUMBERTO A.DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DE MA-MATO E PINTURAS DE MEIO FIO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 22/08/2012 | 314.00 | 00073861561468 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DO CARROCAO DA COLETA DE LIXO, CAR-RO DO TRANSPORTE DE CARNE E TRATORES AGRALEE NEW ROLLAND, PERTENCENTES A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 22/08/2012 | 525.00 | 00069190364449 | GERALDINO DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DE GA-LERIAS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0032077 | 23/08/2012 | 765.35 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DO ACOUGUE,MATADOURO E MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0032115 | 23/08/2012 | 280.25 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 23/08/2012 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL/GIDUR,NO DIA 23/08/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0032026 | 23/08/2012 | 268.60 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 23/08/2012 | 1080.00 | 00028382402852 | ESPEDITA SINESIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA) DAAGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOSNAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 06 A 24/08/2012, CONFORME CHAMADA PUBLICADE N§ 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 23/08/2012 | 484.00 | 00060299827453 | ANTONIO BALBINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA) DAAGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DEENSINO E CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 06 A 24/08/2012, CONFORME CHA-MADA PUBLICA N§ 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0032034 | 23/08/2012 | 4569.65 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0032042 | 23/08/2012 | 3800.10 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0032069 | 23/08/2012 | 952.15 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0032085 | 23/08/2012 | 468.80 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0032093 | 23/08/2012 | 431.70 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL (CRAS/PAIF) DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0032107 | 23/08/2012 | 410.78 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0032123 | 23/08/2012 | 365.55 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0032131 | 23/08/2012 | 361.55 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 23/08/2012 | 1000.00 | 00000595712762 | ELINALDO CARDOSO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS EVENTUAIS REALI-ZADAS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-1813,CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE CON-SULTAS E EXAMES MEDICOS NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0032051 | 23/08/2012 | 2602.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0032140 | 23/08/2012 | 610.65 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 24/08/2012 | 900.00 | 00088571572453 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MMZ-3297, CON-DUZINDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSUL-TAS E EXAMES MEDICOS NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 24/08/2012 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS N§ 8.151-5CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 24/08/2012 | 57.00 | 00007271131434 | ANISIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FARINHA DE MI-LHO S/ RAPADURA) DA AGRICULTURA FAMILIAR EEMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOSALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO E CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 06 A 24/08/2012, CONFORME CHAMADAPUBLICA DE N§ 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 24/08/2012 | 108.00 | 00007271131434 | ANISIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MILHO P/MUNGU-ZA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDORFAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MA-TRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRE-CHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODOPERIODO DE 06 A 24/08/2012, CONFORME CHAMADAPUBLICA DE N§ 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 24/08/2012 | 144.00 | 00007271131434 | ANISIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FARINHA DE MI-LHO C/ RAPADURA) DA AGRICULTURA FAMILIAR EEMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOSALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO E CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 06 A 24/08/2012, CONFORME CHAMADAPUBLICA DE N§ 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 27/08/2012 | 150.00 | 00010278372473 | ALBERTO GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRE-MIACAO DESPORTIVA CONCEDIDA A EQUIPE TERCEIRACOLOCADA DO VITORIA FUTEBOL CLUBE PELA PARTI-CIPACAO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL,EDICAO 2011/2012, NA CATEGORIA AMADOR EM PAR-TIDA REALIZADA NO DIA 25/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 27/08/2012 | 83.00 | 09005279000170 | MULT-DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECA AUTOMOTIVA, DESTINADA A REPOSI-CAO NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 27/08/2012 | 500.00 | 00007997137408 | KEYLLISON MANDSAY DE FREITAS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRE-MIACAO DESPORTIVA CONCEDIDA A EQUIPE CAMPEADO INTERNACIONAL FUTEBOL CLUBE, PELA PARTICI-PACAO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL EDI-CAO 2011/2012, NA CATEGORIA AMADOR EM PARTIDAFINAL, REALIZADA NA QUADRA DEESPORTES DESTEMUNICIPIO, NO DIA 25/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 27/08/2012 | 300.00 | 00009279505459 | PAULO HENRIQUE ARAUJO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRE-MIACAO DESPORTIVA CONCEDIDA A EQUIPE VICECAMPEA DO PALMEIRAS FUTEBOL CLUBE, PELA PAR-TICIPACAO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSALEDICAO 2011/2012, NA CATEGORIA AMADOR EM PAR-TIDA FINAL, REALIZADA NA QUADRA DE ESPORTES,NO DIA 25/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 27/08/2012 | 80.00 | 00031519903472 | RITA DE CASSIA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SERVIDORA LOTA-DA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, QUANDO EM VIA-GENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTI-CIPAR DA 8¦ EDICAO DA FEIRA REGIONAL DE TU-RISMO (RURALTUR), REALIZADONO DIA 31/08/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192011 | 0032301 | 27/08/2012 | 13144.71 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL - PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192011 | 0032379 | 27/08/2012 | 6082.46 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL - PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE,DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192011 | 0032441 | 27/08/2012 | 5134.00 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL - PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE,DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192011 | 0032425 | 27/08/2012 | 1646.50 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL - PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192011 | 0032310 | 27/08/2012 | 393.07 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL - PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192011 | 0032328 | 27/08/2012 | 330.98 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL - PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 27/08/2012 | 1640.00 | 00009000086442 | JACKSON MUNIZ NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O VEICULO CAMINHAO DEPLACA MZA-6078, NO TRANSPORTE DE 41 CARRADASDE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PUBLI-CAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 27/08/2012 | 85.00 | 00001800451482 | JOSENILDO BRITO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DE MA-TO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 27/08/2012 | 192.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM.PECAS E IMP.AGRIC.LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A RE-POSICAO NO TRATOR AGRALE, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192011 | 0032336 | 27/08/2012 | 350.32 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL - PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-TO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 27/08/2012 | 475.00 | 00070231892462 | GENILSON SIMPLICIO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SERVENTE EMPEQUENOS REPAROS REALIZADOS EM PREDIOS PUBLI-COS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192011 | 0032344 | 27/08/2012 | 300.34 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL - PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192011 | 0032417 | 27/08/2012 | 2683.16 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL - PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192011 | 0032298 | 27/08/2012 | 259.58 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL - PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192011 | 0032352 | 27/08/2012 | 989.87 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL - PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-TO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192011 | 0032361 | 27/08/2012 | 1683.59 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL - PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE,DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192011 | 0032387 | 27/08/2012 | 603.06 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL - PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DO PAIF (PROGRAMA DE ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192011 | 0032395 | 27/08/2012 | 558.84 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL - PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-TO SOCIAL (SETOR DO BOLSA FAMILIA) DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192011 | 0032409 | 27/08/2012 | 577.97 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL - PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-TO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192011 | 0032433 | 27/08/2012 | 1516.06 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL - PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE,DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM) DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 28/08/2012 | 1179.40 | 12491480000110 | LA BOUTIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADOS A CON-FECCAO DAS ROUPAS DAS BALIZAS DA MANDA MAR-CIAL "PEDRO DE SOUSA JUNIOR" DO PROJOVEM ADO-LESCENTE, PARA AS APRESENTACOES CIVICAS ECULTURAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 28/08/2012 | 1000.00 | 00092771505487 | ANTONIO DE FREITAS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS REALIZADAS NO VEICULO UNODE PLACA MMR-3886, CONDUZINDO SERVIDORES DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILI-DADE NAS CIDADES DE GUARABIRAE JOAO PESSOA,NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 28/08/2012 | 4077.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SE-GUNDA PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE A PRE-FEITURA MUNICIPAL/TJPB, CUJO OBJETO PAGAMENTODE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 28/08/2012 | 625.00 | 00010266959458 | JOSE RUAN DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA E CO-LETA DE MATOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 28/08/2012 | 625.00 | 00010942918460 | JOSE AUGUSTO CUNHA LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ABERTURA DE VALAS E LIM-PEZA DE GALERIAS EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS P/EDUC BµSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 28/08/2012 | 259.00 | 07221618000805 | NOVA CRUZ COM. DE MOVEIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA DA AQUISICAO DE 01(UM) FOGAO ATLAS 04B GRECIA TOTAL, COR BRANCADESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS P/EDUC BµSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 28/08/2012 | 650.00 | 07221618000805 | NOVA CRUZ COM. DE MOVEIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA DA AQUISICAO DE 01(UMA) GELADEIRA ESMALTEC 259L ROC34, COR BRANCA, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL WALFREDO CANTALICE DA TRINDADE, LOCALIZADA NO SITIO SERRADA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 28/08/2012 | 292.00 | 07221618000805 | NOVA CRUZ COM. DE MOVEIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA DA AQUISICAO DE 02(DOIS) VENTILADORES ARGE PAREDE MAX PRETO 60CM, DESTINADOS A CRECHE SANTA MARIA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS P/EDUC BµSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 28/08/2012 | 700.00 | 11938541000262 | EQUIPACO MOV. E ELETRODOMESTICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UM) BEBEDOURO PLI 220V INOX,DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA , LOCALIZADANA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 28/08/2012 | 833.80 | 05084873000143 | J. E F. TECIDOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADOS A CON-FECCAO DO FARDAMENTO DOS COMPONENTES DA BANDAMARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 29/08/2012 | 352.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOSSERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO (EFETIVOS-IPAM), RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 29/08/2012 | 204.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOSSERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (EFETIVOS-IPAM), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 29/08/2012 | 67.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOSSERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE-25%),RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0032603 | 29/08/2012 | 2085.00 | 00057693110453 | SEVERINO RAMOS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEI-CULO CORSA DE PLACA NQA-2788, CONSUZINDO SER-VIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAO PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETA-RIA NAS CIDADES DE GUARABIRA,JOAO PESSOA ECAMPINA GRANDE, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 29/08/2012 | 734.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AEQUIPE DO PALMEIRAS FUTEBOL CLUBE DA LOCALI-DADE DE BOA ESPERANCA, ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 29/08/2012 | 118493.06 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGIS-TERIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 29/08/2012 | 27308.44 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGIS-TERIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 29/08/2012 | 6196.49 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO ENSINOINFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 29/08/2012 | 45954.36 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS/IPAM), LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 29/08/2012 | 5985.69 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS/INSS), LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 29/08/2012 | 8571.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(MDE-25%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 29/08/2012 | 7518.67 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO ENSINOINFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 29/08/2012 | 1125.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA DO ENSINOINFANTIL (EFETIVO-INSS), LOTADA NA SECRETARIADE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 29/08/2012 | 1192.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONA-DA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 29/08/2012 | 461.00 | 00006779989452 | JOAO ELINALDO PEDROSA DE FREITAS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO DE PLACA MNM-4637, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NACIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DA ZONA RU-RAL, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 29/08/2012 | 80.65 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 29/08/2012 | 10684.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 29/08/2012 | 6836.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 29/08/2012 | 40684.11 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032012 | 0033375 | 29/08/2012 | 3200.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 29/08/2012 | 196.47 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PAES, DESTINADOS AO CAFE DA MANHAOFERECIDO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 29/08/2012 | 2500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 29/08/2012 | 1500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NASECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 29/08/2012 | 843.75 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA(INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 29/08/2012 | 2255.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURAE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 29/08/2012 | 1500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NASECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 29/08/2012 | 9000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORREN-TE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 29/08/2012 | 7429.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0033201 | 29/08/2012 | 3500.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURI-DICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 29/08/2012 | 650.00 | 00006253928414 | MARIA PATRICIA CALIXTO DOS SANTOS CAZE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO E PROCESSAMEN-TO DE DADOS E INFORMACOES DOS CONTRIBUINTES EDOS DOMICILIOS RESIDENCIAIS NO CADASTRAMENTOINFORMATIZADO DO IPTU DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE A QUARTA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0032620 | 29/08/2012 | 1520.00 | 00075920670487 | FRANCISCO DE ASSIS MAURICIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO MONZA DE PLACAGNK-4364, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CI-DADES DE GUARABIRA, BELEM E JOAO PESSOA, E NOAMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0032638 | 29/08/2012 | 1700.00 | 00006634848475 | EDSON FABIO DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO MONZA DE PLACA HUY7339, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDA-DES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOAO PES-SOA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0032646 | 29/08/2012 | 1700.00 | 00082630062449 | JOSE FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAMNT-9062, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CI-DADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA E CAMPINAGRANDE, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 29/08/2012 | 1198.53 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA NONAPARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DOS DE-BITOS CONFESSADOS EM GFIP, JUNTO AO INSS(DCG) DE N§ 39.969.963-8 E 39.769.964-6, FIR-MADO COM ESTA EDILIDADE EM 60 MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 29/08/2012 | 3626.48 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SETI-PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DOS DE-BITOS CONFESSADOS EM GFIP, JUNTO AO INSS(DCG) DE N§ 39.969.148-6, 39.993.760-9,39.997.907-7, 39.997.903-4 E 40.015.476-5,FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM60 MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 29/08/2012 | 2539.41 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TRI-GESIMA PRIMEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO MP457/2009, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM 60MESES, REFERENTE A PARTE DOS SEGURADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 29/08/2012 | 489.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 29/08/2012 | 15395.68 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TRI-GESIMA OITAVA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS FIRMADO EM MAIO DE 2009,ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL EESTA EDILIDADE EM 240 MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 29/08/2012 | 513.00 | 00003437210408 | JOSENILDO FREITAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MNU-7892, CONDUZINDO SERVIDORESDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DAZONA RURAL E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 29/08/2012 | 4644.70 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 29/08/2012 | 17068.24 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 29/08/2012 | 9772.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032012 | 0033243 | 29/08/2012 | 3200.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS TECNICOS NA FUNCAO DE CON-TADORA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000022012 | 0033251 | 29/08/2012 | 1400.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PREGOEIRO DES-TA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 29/08/2012 | 1000.00 | 00005845609402 | PEDRO VICTOR DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURI-DICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 29/08/2012 | 1250.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PRO-VENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 29/08/2012 | 2500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PEN-SIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 29/08/2012 | 1000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PEN-SAO, CONFORME ACAO DE INDENIZACAO N§ 00010.2008.010.13.00-7, RELATIVO AO MES DE AGOSTODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 29/08/2012 | 965.00 | 00069190577434 | VITAL LAURENTINO ESTEVAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO PALIO WEEKEND DE PLACA HFO-5597, CON-DUZINDO PROFISSIONAIS E USUARIOS DO CREAS,PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, ENO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 29/08/2012 | 950.00 | 00069190577434 | VITAL LAURENTINO ESTEVAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO PALIO WEEKEND DE PLACA HFO-5597, CON-DUZINDO PROFISSIONAIS E USUARIOS DO CRAS, PA-RA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, ENO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 29/08/2012 | 12.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 29/08/2012 | 9.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 29/08/2012 | 9.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 29/08/2012 | 3.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOSERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (PETI), RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 29/08/2012 | 3.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOSERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 29/08/2012 | 370.00 | 00003062194413 | JOSE SEBASTIAO ALVES FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS EVENTUAIS REALI-ZADAS NA MOTO DE PLACA MOU-3015, CONDUZINDODOCUMENTOS E SERVIDORES LIGADOS A SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIANA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DA ZONARURAL, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 29/08/2012 | 2490.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LO-TADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(CRAS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 29/08/2012 | 1273.15 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (PETI), RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 29/08/2012 | 3145.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (PROJOVEM ADOLESCENTE), RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042012 | 0032999 | 29/08/2012 | 1500.00 | 00006260676425 | HENRIQUE TOSCANO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ASSOSSOR JURI-DICO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 29/08/2012 | 3040.52 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 29/08/2012 | 3125.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 29/08/2012 | 12972.39 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 29/08/2012 | 9044.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 29/08/2012 | 6.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDO-RES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 29/08/2012 | 6.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDO-RES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF/EFETIVOS-IPAM), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 29/08/2012 | 246.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDO-RES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 29/08/2012 | 28.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDO-RES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA/EFETIVOS-IPAM), RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 29/08/2012 | 6.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDO-RES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 29/08/2012 | 22.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDO-RES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTESDE COMBATE AS ENDEMIAS/EFETIVOS-IPAM), RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 29/08/2012 | 3.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DO SERVIDORCOMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 29/08/2012 | 3.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DO SERVIDORCONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 29/08/2012 | 3.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DO SERVIDORCONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 29/08/2012 | 3.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DE PENSAOALIMENTICIA DEBITADA DO VENCIMENTO DO SERVI-DOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (ACS), RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 29/08/2012 | 70.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDO-RES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE/EFETIVOS-INSS), RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 29/08/2012 | 25.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDO-RES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PROGRA-MA SAUDE BUCAL/EFETIVOS-IPAM), RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 29/08/2012 | 6.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDO-RES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE/EFETIVOS-IPAM), RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 29/08/2012 | 320.00 | 00000011225416 | JOAO CLAUDIO CAMILO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DOSVEICULOS UNO DE PLACA OFG-3270, DUCATO AMBU-LANCIA DE PLACA MNI-4923, SAVEIRO AMBULANCIADE PLACA MOQ-2161 E MOTO DE PLACA NQH-0560,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0032930 | 29/08/2012 | 2200.00 | 00072688360400 | JOSE MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA CLASSIC DEPLACA MNT-8707, CONDUZINDO PACIENTES PARA RE-CEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CI-DADES DE GUARABIRA, SERRARIA E JOAO PESSOA, ENO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0032948 | 29/08/2012 | 2080.00 | 00004155407477 | FLAVIANO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO VECTRA DE PLACAKGS-8354, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREMTRATAMENTOS MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DEGUARABIRA, BELEM E JOAO PESSOA, E NO AMBITODA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0032956 | 29/08/2012 | 2225.00 | 00002811372423 | JOSIVALDO DIAS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO SANTANA DE PLACA LBJ-5684, CONDUZINDOPACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOHOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, SERRARIAE JOAO PESSOA, E NO AMBITO DACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 29/08/2012 | 16000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 29/08/2012 | 8000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DA PROFISSIONAL CONTRATADA, LOTADANA SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 29/08/2012 | 625.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 29/08/2012 | 2000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NUCLEO DE APOIO ASAUDE DA FAMILIA-NASF), RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 29/08/2012 | 2200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NASECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 29/08/2012 | 2000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SER-VIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(NASF/EFETIVOS-IPAM), RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 29/08/2012 | 15174.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PRO-GRAMA SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE AGOSTODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 29/08/2012 | 6972.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGEN-TES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 29/08/2012 | 2122.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGEN-TES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 29/08/2012 | 24148.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGEN-TES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 29/08/2012 | 23482.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SER-VIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA/EFETIVOS-IPAM), RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 29/08/2012 | 15284.53 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 29/08/2012 | 49985.55 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 29/08/2012 | 2200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 30/08/2012 | 3533.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 30/08/2012 | 2000.00 | 12044829000175 | CIRURGICA SHALOM LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE ULTRASONOGRA-FIA E OBSTETRICIA, REALIZADOS EM PACIENTESGESTANTES, ATRAVES DO PROGRAMA REDE CEGONHADESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0033685 | 30/08/2012 | 2270.33 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO UNO DE PLACA PFH-2540, LOCADO AOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 31/07 A 29/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0033693 | 30/08/2012 | 5601.36 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL),DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACASMNI-4923 E OFD-8128, UNO DE PLACA OFG-3270 EMOTO DE PLACA NQH-0560, PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE31/07 A 29/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 30/08/2012 | 170.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MAO DE OBRA NO VEICULO UNO AMBULANCIA DEPLACA OFD-8128, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 30/08/2012 | 1036.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSICAO NOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFD-8128, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 30/08/2012 | 274.50 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 61 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTI-NADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 30/08/2012 | 90.00 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 20 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTI-NADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(SETOR DO BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 30/08/2012 | 321.00 | 00010052489400 | RICARDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO MOTO DE PLACA MOU-4743, CONDUZINDOSERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCA-LIDADES DA ZONA RURAL, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 30/08/2012 | 1989.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS PUBLICOS E LOCADOS DE RESPONSABILIDADEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 30/08/2012 | 11274.99 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TRI-GESIMA PARCELA DO PARCELAMENTO, CONFORME LEIN§ 11.960/2009, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM240 MESES, REFERENTE A PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 30/08/2012 | 1000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS EM FAVOR DEPAULO FERNANDO E. DE LIMA E OUTROS, CONFORMEMANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5,POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DOTRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 30/08/2012 | 6892.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0033715 | 30/08/2012 | 2602.18 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO GOL DE PLACA NQC-4795, LOCADO AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 31/07 A 29/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 30/08/2012 | 162.00 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 36 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTI-NADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 30/08/2012 | 779.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTE-CIMENTO D'AGUA DAS COMUNIDADES DE NICA E CAS-TANHA VELHA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 30/08/2012 | 430.00 | 00008593765408 | JADEILSON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE SOLDA, TROCA DE ROLAMEN-TOS E MANUTENCAO DO CARROCAO DO LIXO, BUDOZEDO TRATOR AGRALE E DA PIPA, PERTENCENTES ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 30/08/2012 | 625.00 | 00009720095407 | EDIVAN DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA PINTURA DE MEIO FIOS DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 30/08/2012 | 300.00 | 00008593765408 | JADEILSON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE SOLDA NA RECUPERACAO DEEQUIPAMENTOS, ROCADEIRA, MANUTENCAO E TROCADE ROLAMENTO DO ESCREPO DO TRATOR AGRALE,PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 30/08/2012 | 320.00 | 00008593765408 | JADEILSON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO TRATOR NEWHOLLAND E NA BOMBA HIDRAULICA DO TRATOR AGRA-LE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 30/08/2012 | 622.00 | 00003388147442 | EDMILSON JOAQUIM DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SEVICOS NA LIMPEZA DE MATO DO CEMI-TERIO PUBLICO SAO MIGUEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 30/08/2012 | 622.00 | 00005140788470 | SEVERINO FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO DO CE-MITERIO PUBLICO SAO MIGUEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 30/08/2012 | 178.90 | 00006333905429 | GERSON GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAODE LOGRADOUROS PUBLICOS NAS RUAS PROFESSORLUIS DE QUEIROZ, TRAVESSA ANTONIO BATISTA,PROFESSOR FELIX CANTALICE E CORDEIRO DE MELONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 30/08/2012 | 159.99 | 00006027394463 | JOSE ANTONIO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA PINTURA DE MEIO FIOS DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0033707 | 30/08/2012 | 38.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULOSAVEIRO DE PLACA KJB-9452, LOCADO A SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0033723 | 30/08/2012 | 112.98 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO TRATORVALMET 68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0033731 | 30/08/2012 | 4976.90 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVES (GASOLINA E DIESEL),DESTINADOS AOS TRATORES VALMET, AGRALE E NEWHOLLAND E VEICULO SAVEIRO DE PLACA KJB-9452,PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 31/07 A 29/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 30/08/2012 | 45.00 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 10 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTI-NADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO-MICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 30/08/2012 | 3288.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS DAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SECRETARIADE EDUCACAO E QUADRAS DE ESPORTES DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 30/08/2012 | 948.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA CRECHESANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0033740 | 30/08/2012 | 10714.11 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL),DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MNH-0671 E NQF-0535, MICRO ONIBUS DE PLACAS MMX-1752 E OFA-9019, GOL DE PLACA OFF-2639 E UNODE PLACA MMT-5683, PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE31/07 A 29/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0033758 | 30/08/2012 | 29.10 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULOGOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 30/08/2012 | 490.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADOS A REPOSICAO NOVEICULO UNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 30/08/2012 | 157.50 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 35 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTI-NADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 31/08/2012 | 325.00 | 08145676000185 | ROBERTO NUNES FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 13 (TREZE)CONJUNTOS DE CAMISAS E CALCOES EM MALHA COMSERIGRAFIA, DESTINADOS A EQUIPE DE FUTEBOLFEMININO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000112012 | 0034002 | 31/08/2012 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 31/08/2012 | 592.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 16 BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 31/08/2012 | 111.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 03 BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOSA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0033936 | 31/08/2012 | 2200.00 | 08750683000106 | ALK LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO GOL DE PLACA NQC-4795, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEI-TO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 31/08/2012 | 1400.20 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 31/08/2012 | 1373.52 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 31/08/2012 | 145.68 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000112012 | 0033928 | 31/08/2012 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0033898 | 31/08/2012 | 2015.00 | 00004287025466 | ALEXANDRE SILVA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 1.550 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS DE 0 A2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO PERIODO DE01 A 31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000112012 | 0033944 | 31/08/2012 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SE-CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SETOR DOBOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 31/08/2012 | 354.00 | 00003060021406 | NIVALDO SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE CARNE BOVINA E FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOSALUNOS ATENDIDOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 31/08/2012 | 400.00 | 00003060021406 | NIVALDO SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE CARNE BOVINA E FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOSALUNOS ATENDIDOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLES-CENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 31/08/2012 | 518.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 14 BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOSA UNIDADE DE PRODUCAO DE BOLOS "DIVINO BOLO"DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 31/08/2012 | 37.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS GLP, DESTINADO AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 31/08/2012 | 37.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS GLP, DESTINADO AOCRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0033880 | 31/08/2012 | 2100.00 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO UNO DE PLACA PFH-2540, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000112012 | 0033901 | 31/08/2012 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 31/08/2012 | 148.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 04 BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 03/09/2012 | 320.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOSODONTOLOGICOS, PERTENCENTES A UNIDADE DE SAU-DE DA FAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 03/09/2012 | 350.00 | 11920555000178 | FABIOLA LOURENCO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE CADEIRAS E MESAS, POR OCASIAO DA REA-LIZACAO DO CURSO DE EDUCACAO ALIMENTAR COZIN-HA BRASIL DO SESI, OFERECIDO A PESSOAS ATEN-DIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 03/09/2012 | 80.00 | 11920555000178 | FABIOLA LOURENCO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE CADEIRAS, POR OCASIAO DA ABERTURA DOSCURSOS PROFISSIONALIZANTE DE GARCON E AUXI-LIAR ADMINISTRATIVO, OFERECIDO PELO PAIF DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 03/09/2012 | 610.00 | 11920555000178 | FABIOLA LOURENCO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS, POR OCASIAODOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO PELO PAIF NOBAIRRO DO ALTO DAMIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0034070 | 03/09/2012 | 1612.00 | 00002861611413 | IVANILDA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 1.240 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESNADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTES DE0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO PERIODO DE 01 A31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0034088 | 03/09/2012 | 3022.50 | 00004142314491 | JOAO VICENTE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 2.325 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTESDE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 03/09/2012 | 1294.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECCAODAS ROUPAS DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL"PEDRO DE SOUSA JUNIOR" DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 03/09/2012 | 300.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DAS ROUPAS PARA UTILIZACAO COM OS COMPONENTES DA BANDAMARCIAL "PEDRO DE SOUSA JUNIOR" DO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 03/09/2012 | 525.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECCAO DOSKIMONOS PARA OS TREINOS DE TAEKWONDO COM OSUSUARIOS DOS SERVICOS DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 03/09/2012 | 242.96 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIOOFICIAL DA UNIAO, REFERENTE AO DE HOMOLOGACAOE EXTRATO DE CONTRATOS DO PREGAO PRESENCIALDE N§ 0013/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 03/09/2012 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, JUNTO A SECRETARIA DE EESTADO DA EDUCA-CAO, NO DIA 03/09/2012, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 03/09/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENGEN.E ARQUITETURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXADE ART DE FISCALIZACAO DA LOCACAO DE UMA RE-TROESCAVADEIRA PATROL E UMA CACAMBA, PARA AEXECUCAO DOS SERVICOS DE TERRAPLANAGEM NA RE-CUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 03/09/2012 | 655.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS E POL-PAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DA ME-RENDA SERVIDA AS CRIANCAS SEMI INTERNAS MA-TRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 03/09/2012 | 1655.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS E POL-PAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DA ME-RENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOSNA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 03/09/2012 | 565.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS E POL-PAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DA ME-RENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOSNO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 03/09/2012 | 540.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, POR OCASIAODA 2¦ ETAPA DO ENCONTRO PARA MULTIPLICADORESDESTE MUNICIPIO, COM CARGA HORARIA DE 20 HO-RAS/AULA, NOS DIAS 03 E 05/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 03/09/2012 | 755.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECCAODAS ROUPAS DOS COMPONENTES DA BANDA FANFARRADA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA,POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO EM COMEMORACAOAO DIA DA INDEPENDENCIA, QUESERA REALIZADONESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 04/09/2012 | 783.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS E POL-PAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DA ME-RENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOSNO PRE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 04/09/2012 | 638.00 | 41127689000601 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 100 KG DE SACOS DE LIXO COM ALCA,DESTINADOS A COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 04/09/2012 | 17.60 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA EMISSAO DE COPIAS XERO-GRAFICAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 04/09/2012 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORNAL AUNIAO, REFERENTE AO AVISO DA HOMOLOGACAO EEXTRATO DE CONTRATO DO PREGAO PRESENCIAL DEN§ 0013/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 04/09/2012 | 390.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS E POL-PAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DA ME-RENDA SERVIDA AOS USUARIOS DO PROGRAMA PROJO-VEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 04/09/2012 | 701.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS E POL-PAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DA ME-RENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 05/09/2012 | 160.00 | 00075920131420 | JORGE BALBINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA),DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOSUSUARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042012 | 0034274 | 05/09/2012 | 7500.72 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES UNI-DADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 05/09/2012 | 1000.00 | 14570973000170 | METALURGICA PERFIL/FABIO JUNIOR F. SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE MATE-RIAL E MAO DE OBRA NA CONFECCAO DE UMA COBER-TURA MEDINDO 3,00X3,00Mý EM PERFIL V 2 POLE-GADAS E TELHAS GALVANIZADAS, DESTINADA A PRA-CXA DEOLCLECIO LOPES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 05/09/2012 | 420.00 | 00072749806453 | SEVERINO BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TRACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE GALERIAS DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 05/09/2012 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSEDESTA ADMINISTRACAO, NO DIA 05/09/2012, CON-FORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 05/09/2012 | 1300.00 | 14570973000170 | METALURGICA PERFIL/FABIO JUNIOR F. SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE (DUAS) TRA-VES, MEDINDO 300x700Mý, DESTINADAS AO CAMPODE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE BOA ESPERANCA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | CONSTRUIR CRECHE (PRO-INFANCIA) ESCOLA INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0034339 | 06/09/2012 | 60239.21 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TER-CEIRA MEDICAO DA CONSTRU€AO DA CRECHE PRO-IN-FANCIA TIPO "B" NESTA CIDADE. | 00282012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 06/09/2012 | 400.00 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PROFESSOR FELIXCANTALICE N§ 122 (TERREO), ONDE FUNCIONA ABIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA ESILVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 06/09/2012 | 400.00 | 00073860646400 | REGINA COELI DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRES. JOAO PESSOA N§ 235, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0034436 | 06/09/2012 | 1500.00 | 00082629820459 | JOSENILSON PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO KOMBIDE PLACA MMY-5470, QUE SE ENCONTRA A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 06/09/2012 | 500.00 | 00088567079420 | MARIA ROSELY CASSIANO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO VOYAGE DE PLACAMOE-8712, CONDUZINDO OS ATLETAS DESTE MUNICI-PIO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NA ESCO-LINHA DE FUTEBOL "CHUTE DE OURO" DO GREMIO DEPORTO ALEGRE, INSTALADA NA CIDADE DE ALAGOAGRANDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 06/09/2012 | 300.00 | 00095354883415 | JOSEFA COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CELSO CIRNE, 129ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 06/09/2012 | 625.00 | 00004815452474 | UILTON GONCALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE 01 (UM) TERRENO SITUADO NO SITIO RETI-RO, ZONA RURAL, ONDE ESTA SENDO DEPOSITADO OLIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0034444 | 06/09/2012 | 1300.00 | 00082628939487 | JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CAMIONETA DE PLACA KJB-9452,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0034452 | 06/09/2012 | 3300.00 | 00001548315494 | ROBSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO CACAMBA DE PLACAMPW-7968, NO TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOSPRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 06/09/2012 | 1816.50 | 10833520000139 | SIBRALAB NORD.COM.ART.LAB.MED.HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTI-NADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 06/09/2012 | 450.00 | 00004493460482 | PAULO HOMERO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA OLIVEIRA LUCENAN§ 219, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 06/09/2012 | 500.00 | 00073861553449 | JOSE ISIDORIO DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOI-9605, PARAFICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 06/09/2012 | 380.00 | 00028848861415 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO MOTO DE PLACA OET-0828, PARAPRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,TRANSPORTANDO A TECNICA DE ENFERMAGEM DA SEDEDO MUNICIPIO PARA O POSTO DE SAUDE ANCORA DOPSF IV DA COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 06/09/2012 | 500.00 | 00059651750782 | JOAO BATISTA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO VOYAGE DE PLACAMMR-9297, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE PAU D'ARCO NESTEMUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 06/09/2012 | 400.00 | 00016237374434 | VANDERGILSON DE FREITAS ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAOPESSOA, N. 13 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 06/09/2012 | 300.00 | 00007278624487 | JOSE MAURICIO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PROFESSOR FELIXCANTALICE N§ 198, ONDE FUNCIONA O CREAS (CEN-TRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTEN-CIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 06/09/2012 | 300.00 | 00031700038877 | MARIA DE FATIMA SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PREFEITO FER-REIRA DE MELO N§ 172, ONDE FUNCIONA O CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 06/09/2012 | 350.00 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PADRE JOSE DIAS,287, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE DISTRIBUICAODO LEITE IN NATURA E O PROGRAMA DO LEITE DAPARAIBA PARA CRIANCAS CADASTRADAS DE 0 A 2ANOS DE IDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 06/09/2012 | 380.00 | 00069115214400 | FLAVIO JOSE CAMELO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOU-8818, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 06/09/2012 | 500.00 | 00005501188457 | ADRIANA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PROFESSOR FELIXCANTALICE N§ 110, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DEPRODUCAO DE BOLOS "DIVINO BOLO", RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 06/09/2012 | 350.00 | 00002571261479 | JOAO BATISTA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE TEXTOS EDIVULGACOES DE ACOES PUBLICAS ADMINISTRATIVASDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 06/09/2012 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA EFETUADA NA CONTA FPM N§ 90.043-5SOBRE A EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATOBANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 10/09/2012 | 450.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO AUTOMATICO EFETUADO NA C/ ICMS N§ 8.151-5REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERA-CAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 10/09/2012 | 42649.74 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS EM FAVOR DEJOSE ALBERTO E. DA SILVA E OUTROS, CONFORMEMANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5,POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DOTRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 10/09/2012 | 3744.70 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCE-LAMENTO/INSS ADM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 10/09/2012 | 4723.93 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 10/09/12 - 2.378,62 20/09/12 - 478,74 27/09/12 - 10,85 28/09/12 - 1.855,72 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 10/09/2012 | 93.13 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP NOS DIAS: 10/09/12 - 0,04 - ITR 21/09/12 - 92,46 - FUNDO ESPECIAL 28/09/12 - 0,63 - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 10/09/2012 | 14020.80 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 10/09/2012 | 2898.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSPRESTADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 10/09/2012 | 1229.40 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOLANCHE OFERECIDO AOS ALUNOS PARTICIPANTES DOSCURSOS PROFISSIONALIZANTES DE GARCON E AUXI-LIAR ADMINISTRATIVO, REALIZADOS NO CRAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 10/09/2012 | 280.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE FUNERAL DE PESSOA FALE-CIDA DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 10/09/2012 | 400.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE FUNERAL DE PESSOA FALE-CIDA DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 10/09/2012 | 420.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(NASF), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 10/09/2012 | 5502.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 10/09/2012 | 4915.68 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 10/09/2012 | 3559.60 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062012 | 0034762 | 10/09/2012 | 512.82 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTI-NADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 10/09/2012 | 425.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM LAVAGENS DOS TRATORES,CARROCAO DO TRANSPORTE DE CARNE E NA GRADE DEARRASTO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 10/09/2012 | 260.00 | 00092318746753 | GERALDO LEANDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTA NAOPERACAO DENOMINADA "MUTIRAO DA LIMPEZA" NAPINTURA DE MEIO FIOS, LIMPEZA E DESOBSTRUCAODE VALAS E GALERIAS, COLETA DE ENTULHOS E RO-CO DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 10/09/2012 | 500.00 | 00005178871421 | SANMY LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FILMAGEM DO DESFILE CI-VICO EM COMEMORACAO AO DIA DA INDEPENDENCIA,REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 10/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0034584 | 10/09/2012 | 1800.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-2316, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DALOCALIDADE DE SERRA DA JUREMA PARA A SEDE DOMUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA,NO PERIODO DE01 A 31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0034592 | 10/09/2012 | 1800.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF-8147, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DALOCALIDADE DE DOIS IRMAOS PARA A SEDE DO MU-NICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE 01A 31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 10/09/2012 | 1256.98 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 10/09/2012 | 5734.76 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0034622 | 10/09/2012 | 1500.00 | 00003714291458 | CICERO GOMES DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CAMIONETA DE PLACA MNC-2365,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06/07A 05/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 10/09/2012 | 622.00 | 00003843762406 | JOAO FRANCISCO DASILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA KIE-5614, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE06/07 A 05/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 10/09/2012 | 2286.48 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(MDE-25%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0034681 | 10/09/2012 | 2000.00 | 00031700038877 | MARIA DE FATIMA SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MUD-2231, PA-RA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOSA CIDADE DE GUARABIRA, NO TURNO DA TARDE, NOPERIODO DE 01 A 31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 10/09/2012 | 890.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM LAVAGENS DOS VEICULOSONIBUS DE PLACAS NQF-0535 E MNH-0671, UNO DEPLACA MMT-5683, GOL DE PLACA OFF-2639 E MICROONIBUS DE PLACAS MMX-1752 E OFA-9019, PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0034819 | 10/09/2012 | 1900.00 | 00003724006470 | VANDERGILZO LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUG-1805, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, DAS LOCALIDADES DE PEDRA D'AGUA, CASTANHA VELHA, SAN-TA LAURA, VARZEA COMPRIDA E NICA, PARA A SEDEDO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODODE 01 A 31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0034827 | 10/09/2012 | 1800.00 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RGV-3545, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, DAS LOCALIDADESDE MASCATE, PAU D'ARCO, PASSASSUNGA, ITAMATAIE BOA ESPERANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO DA MANHA, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 11/09/2012 | 800.00 | 00006947965497 | CLEONALDO SARAIVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DOCAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL EDICAO 2012,REALIZADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTESDA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A TERCEIRAE ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 11/09/2012 | 290.00 | 00006947965497 | CLEONALDO SARAIVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DOTORNEIO INICIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FU-TEBOL EDICAO 2012, ENVOLVENDO AS EQUIPES DAZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZA-DO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DEESPORTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 11/09/2012 | 450.00 | 11941995000101 | PERSONALIZE IND.E COM.DE CONFECCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 15 (QUINZE) CONJUNTOS ESPORTIVOS,DESTINADO A EQUIPE DE FUTEBOL DO BARCELONAFUTEBOL CLUBE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 11/09/2012 | 360.00 | 00069190330463 | VALMIR SILVA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE LANCHES, DESTINADOS AOS COMPONENTES DASBANDAS MARCIAIS QUE SE APRESENTARAM DURANTE ODESFILE CIVICO EM COMEMORACAO AO DIA DA INDE-PENDENCIA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA10/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 11/09/2012 | 625.00 | 00004245404795 | ANTONIO JOSE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ROCO DE MATO DAS ESTRA-DAS VICINAIS DE ACESSO A COMUNIDADE DE CAS-TANHA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 11/09/2012 | 115.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOTRATOR AGRALE, PERTENCENTE A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 11/09/2012 | 190.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADOS A REPOSICAO NOTRATOR AGRALE, PERTENCENTE A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 11/09/2012 | 49.01 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DECORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 11/09/2012 | 350.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DE CONSUMO DO TEFEFONE FIXO, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 11/09/2012 | 290.00 | 00092807950400 | SEVERINO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DO TORNEIOINTERMUNICIPAL DE FUTSAL, COM OS ALUNOS DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), REALIZADO NA QUADRA DE ESPORTES ANTO-NIO ALVES DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 11/09/2012 | 736.00 | 00002304930417 | MARCELO ALVES FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO MOTO DE PLACA MOO-7344, CONDUZINDOSERVIDORES LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E FINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, NACIDADE DE GUA-RABIRA, LOCALIDADES DA ZONA RURAL, E NO AMBI-TO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 12/09/2012 | 40.00 | 00046092153491 | PETRONIO CAVALCANTE MAURICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA ENTREGAR E RECEBERCARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS, JUNTOAO MINISTERIO DO TRABALHO, NO DIA 06/08/2012,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 06/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 12/09/2012 | 40.00 | 00046092153491 | PETRONIO CAVALCANTE MAURICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA ENTREGAR E RECEBERCARTEIRAS DE IDENTIDADE, JUNTO AO INSTITUTODE POLICIA CIENTIFICA, NO DIA 14/08/2012,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 06/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 12/09/2012 | 40.00 | 00046092153491 | PETRONIO CAVALCANTE MAURICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA ENTREGAR E RECEBERCARTEIRAS DE IDENTIDADE, JUNTO AO INSTITUTODE POLICIA CIENTIFICA, NO DIA 23/08/2012,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 06/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 12/09/2012 | 1050.00 | 00008003849462 | ALEXSANDRO DOS SANTOS CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO PARATI DE PLACA KIE-1032, CONDUZINDOSERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE GUARABIRA EJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 12/09/2012 | 520.00 | 00016201230459 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA NQA-2639, CON-DUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E FINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE NASCIDADES DE GUA-RABIRA E JOAO PESSOA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 12/09/2012 | 433.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DA CONTA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 12/09/2012 | 62.15 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS (SEDEX) NO ENVIO DE DOCUMENTOSDE INTERESSSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 12/09/2012 | 70.00 | 00009546772429 | ISRAEL DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA TROCA DE PECAS E NO CON-SERTO E MANUTENCAO DA MAQUINA (BATEDEIRA),PERTENCENTE A UNIDADE DE INCLUSAO PRODUTIVADE BOLOS "DIVINO BOLO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 12/09/2012 | 576.00 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE 5.760 COPIASXEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SETOR DOBOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 12/09/2012 | 160.00 | 00003986155430 | NIEDJA FABIANA A. DO NASCIMENTO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO EM VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA CA-PACITACAO PARA O CONSELHO ESTADUAL E CONSE-LHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DIA09/08/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 12/09/2012 | 326.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRODUCAO DE BOLO"DIVINO BOLO" DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 12/09/2012 | 12.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 12/09/2012 | 89.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO TELEFONE MOVEL FIXO, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 12/09/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 12/09/2012 | 112.67 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAA UNIDADE PRODUTIVA DE BOLOS "DIVINO BOLO"DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 12/09/2012 | 480.00 | 11389622000170 | NOADYA MANUELLA CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE BOTAS DIVERSAS, DESTINADOS AOS COM-PONENTES DA BANDA MARCIAL "PEDRO DE SOUSA JU-NIOR" DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, PARAAS APRESENTACOES NO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 12/09/2012 | 582.00 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE 5.820 COPIASXEROGRAFICAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DOPROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 12/09/2012 | 438.00 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE 4.380 COPIASXEROGRAFICAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 12/09/2012 | 410.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM LAVAGENS DOS VEICULOSSAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA OFD-8128, GOL DEPLACA MOW-5093, UNO DE PLACAS OFG-3270 E PFH-2540, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 12/09/2012 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA24/07/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 12/09/2012 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA25/07/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 12/09/2012 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA13/07/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 12/09/2012 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA31/07/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 12/09/2012 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA02/07/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 12/09/2012 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA05/07/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 12/09/2012 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA10/07/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 12/09/2012 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA12/07/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 12/09/2012 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA14/07/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 12/09/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA03/07/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 12/09/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA04/07/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 12/09/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA05/07/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 12/09/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA09/07/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 12/09/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA06/07/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 12/09/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA16/07/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 12/09/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA17/07/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 12/09/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA18/07/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 12/09/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA19/07/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 12/09/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA21/07/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 12/09/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA26/07/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 12/09/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA28/07/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 12/09/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA02/07/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 12/09/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA09/07/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 12/09/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA10/07/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 12/09/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA11/07/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 12/09/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA12/07/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 12/09/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA14/07/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 12/09/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA20/07/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 12/09/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA22/07/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 12/09/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA23/07/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 12/09/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA25/07/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 12/09/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA27/07/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 12/09/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA30/07/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNI DADES DE SAéDE BµSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 12/09/2012 | 1120.00 | 11938541000262 | EQUIPACO MOV. E ELETRODOMESTICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 02 (DOIS) ARMARIOS COM 02 PORTAS E04 BANDEJAS CINZA ACO FORTE E 01 (UMA) MESAECONOMICA S/ GAVETAS 120M AZ/CZ GIOBEL, DES-TINADOS AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIADESTE MUNICIPIO, ORIUNDOS DO NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO | CONSTRUIR MELHORIAS SANITµRIAS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0034967 | 12/09/2012 | 23185.64 | 10565155000129 | VERTICAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO BOLE-TIM DA NONA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOSDE CONSTRUCAO DE 62 MODULOS SANITARIOS NASLOCALIDADES DE TANQUES, BOA ESPERANCA, PACO-VA, CAFELIS, ALTO DA MATRIZ E LADEIRA DE PE-DRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOCONVENIO CV1150/2006/FUNASA. | 00322010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 12/09/2012 | 28.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 12/09/2012 | 870.00 | 00076910792491 | GLAUCILEIDE PAULO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA EDUCACIONAL EELABORACAO DE PROJETOS EDUCACIONAIS JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 12/09/2012 | 870.00 | 00076910792491 | GLAUCILEIDE PAULO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA EDUCACIONAL EELABORACAO DE PROJETOS EDUCACIONAIS JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 12/09/2012 | 147.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 12/09/2012 | 330.00 | 09005279000170 | MULT-DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A RE-POSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 13/09/2012 | 110.00 | 00092807950400 | SEVERINO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXADE ARBITRAGEM REFERENTE A 1¦ RODADA DO COPAO790 EDICAO 2012, QUE SERA REALIZADA ENTRE ASEQUIPES DO CRUZEIRO DE PIRPIRITUBA E FLAMENGODE PILOEZINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 13/09/2012 | 885.00 | 00009546705403 | JACKSON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COM FORNECI-MENTO DE MATERIAIS NA RECUPERACAO E PINTURADE ARMARIOS, BIROS E ESTANTE, PERTENCENTES ASESCOLAS JOSINETE FREITAS E JOSE FORTUNA, LO-CALIZADAS NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 13/09/2012 | 420.00 | 00002423401485 | SEBASTIAO GEOVALDO LIRA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO E TROCA DEPNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEOCULOS ONIBUS DEPLACAS MNH-0671 E NQF-0535 E MICRO ONIBUS DEPLACA MMX-1752, PERTENCENTES A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 13/09/2012 | 250.00 | 00001742630405 | RITA DE CASSIA DA SILVA SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO MUSICAL DOTRIO DE FORRO PE DE SERRA "CAFUNE", QUE ABRI-LHANTOU AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIADOS PAIS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO, REALIZADA NA QUADRA DE ES-PORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO HUMBERTOLUCENA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 13/09/2012 | 3192.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSICAO NOVEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035556 | 13/09/2012 | 526.00 | 00004289789404 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NAMOTO DE PLACA MOV-1056, CONDUZINDO SERVIDORESDA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEPARA A CIDADE DE GUARABIRA E LOCALIDADES DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 13/09/2012 | 200.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE INSTRUTOR RES-PONSAVEL PELAS APRESENTACOES DAS BANDAS MAR-CIAIS E FANFARRAS DAS CIDADES CIRCUVIZINHAS,POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO EM COMEMORACAOAO DIA DA INDEPENDENCIA, REALIZADO NESTE MU-NICIPIO, NO DIA 10/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 13/09/2012 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PA-RA TRATAR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL/GIDUR, NO DIA 13/09/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 13/09/2012 | 500.00 | 00010504976435 | ALLYSON DO NASCIMENTO CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTA NAOPERACAO DENOMINADA "MUTIRAO DA LIMPEZA", NAPINTURA DE MEIO FIOS, LIMPEZA E DESOBSTRUCAODE VALAS E GALERIAS, ROCO DE MATO E COLETA DEENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 13/09/2012 | 670.00 | 00004332785444 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PEDREIRO NARECUPERACAO DE GALERIAS PUBLICAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 13/09/2012 | 520.00 | 00073859648420 | JOSE FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTA NAOPERACAO DENOMINADA "MUTIRAO DA LIMPEZA" NAPINTURA DE MEIO FIOS, LIMPEZA E DESOBSTRUCAODE VALAS E GALERIAS, COLETA DE ENTULHOS E RO-CO DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 13/09/2012 | 525.00 | 00001099304873 | JOSE ELCIDINEI ALVES VICENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO MOTO DE PLACA LKG-6446, CONDUZINDOSERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARA-BIRA, LOCALIDADES DA ZONA RURAL, E NO AMBITODA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 13/09/2012 | 520.00 | 00003599697477 | ELTON OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTA NAOPERACAO DENOMINADA "MUTIRAO DA LIMPEZA" NAPINTURA DE MEIO FIOS, LIMPEZA E DESOBSTRUCAODE VALAS E GALERIAS, COLETA DE ENTULHOS E RO-CO DO MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 13/09/2012 | 580.00 | 00003875757408 | ELIAS FREIRES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NAMOTO DE PLACA MNI-1765, CONDUZINDO SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI-NANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCA-LIDADES DA ZONA RURAL, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 14/09/2012 | 1250.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA, ELABORACAO EGESTAO DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE ABRILDO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 14/09/2012 | 1250.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA, ELABORACAO EGESTAO DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE MAIODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132012 | 0035696 | 14/09/2012 | 1250.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA, ELABORACAO EGESTAO DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE JUNHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132012 | 0035700 | 14/09/2012 | 1350.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA, ELABORACAO EGESTAO DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0035751 | 17/09/2012 | 1098.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 17/09/2012 | 622.00 | 00003375611412 | SEVERINO FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTA NAOPERACAO "MUTIRAO DA LIMPEZA" NA PINTURA DEMEIO FIOS, LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE VALAS EGALERIAS, COLETA DE ENTULHOS, ROCO E REMOCAODO MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 17/09/2012 | 622.00 | 00070047914408 | DAVI JONAS BATISTA DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTA NAOPERACAO DENOMINADA "MUTIRAO DA LIMPEZA", NAPINTURA DE MEIO FIOS, LIMPEZA E DESOBSTRUCAODE VALAS E GALERIAS, COLETA DE ENTULHOS E RO-CO DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 17/09/2012 | 622.00 | 00072750146453 | IVANILDO FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTA NAOPERACAO DENOMINADA "MUTIRAO DA LIMPEZA" NAPINTURA DE MEIO FIOS, LIMPEZA E DESOBSTRUCAODE VALAS E GALERIAS, COLETA DE ENTULHOS E RO-CO DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 17/09/2012 | 400.00 | 00011049203445 | JOELSON DE FREITAS MUNIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTA NAOPERACAO DENOMINADA "MUTIRAO DA LIMPEZA", NAPINTURA DE MEIO FIOS, LIMPEZA E DESOBSTRUCAODE VALAS E GALERIAS, COLETA DE ENTULHOS E RO-CO DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 17/09/2012 | 622.00 | 00007382075435 | COSME INACIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTA NAOPERACAO DENOMINADA "MUTIRAO DA LIMPEZA" NAPINTURA DE MEIO FIOS, LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE VALAS E GALERIAS, COLETA DE ENTULHOS E RO-CO DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035831 | 17/09/2012 | 460.00 | 00002141741408 | MARCONI DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PEDREIRO NARECUPERACAO DE GALERIAS EM VIAS PUBLICAS DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 17/09/2012 | 622.00 | 00028582813864 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTA NAOPERACAO DENOMINADA "MUTIRAO DA LIMPEZA" NAPINTURA DE MEIO FIOS, LIMPEZA E DESOBSTRUCAODE VALAS E GALERIAS, COLETA DE ENTULHOS E RO-CO DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 17/09/2012 | 622.00 | 00069190283449 | JORGE SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTA NAOPERACAO DENOMINADA "MUTIRAO DA LIMPEZA", NAPINTURA DE MEIO FIOS, LIMPEZA E DESOBSTRUCAODE VALAS E GALERIAS, COLETA DE ENTULHOS E RO-CO DO MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035866 | 17/09/2012 | 622.00 | 00003375062486 | JOSINALDO CRISPIM DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTA NAOPERACAO DENOMINADA "MUTIRAO DA LIMPEZA" NAPINTURA DE MEIO FIOS, LIMPEZA E DESOBSTRUCAODE VALAS E GALERIAS, COLETA DE ENTULHOS E RO-CO DO MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035874 | 17/09/2012 | 622.00 | 00060082500444 | JOAO FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTA NAOPERACAO DENOMINADA "MUTIRAO DA LIMPEZA", NAPINTURA DE MEIO FIOS, LIMPEZA E DESOBSTRUCAODE VALAS E GALERIAS, COLETA DE ENTULHOS E RO-CO DO MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0035769 | 17/09/2012 | 708.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 17/09/2012 | 310.00 | 09005279000170 | MULT-DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A RE-POSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0035734 | 17/09/2012 | 1296.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 17/09/2012 | 132.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UM) PEN DRIVE TOKEN 72K PRO USB,DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 17/09/2012 | 300.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE REMOCAO E INSTALACAO DEAR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 17/09/2012 | 1700.00 | 00005739656419 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA PEDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADEDE INSTRUTOR DO CURSO DE GARCOM COM DURACAODE 50 DIAS UTEIS, OFERECIDO AS PESSOAS QUEVIVEM EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADESOCIAL COM A FINALIDADE DE FORMAR PROFISSIO-NAIS PARA O MERCADO DE TRABALHO, ATRAVES DOPAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0035742 | 17/09/2012 | 1188.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAISDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0035882 | 17/09/2012 | 2778.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 18/09/2012 | 1148.00 | 07781874000172 | SANTOS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 02 (DOIS) ARMARIOS MEDIO TELASULBRANCO E 01 (UM) BALCAO AUDACIA C/ TAMPO,DESTINADOS A UNIDADE DE INCLUSAO PRODUTIVA DEBOLOS "DIVINO BOLO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 18/09/2012 | 748.98 | 07781874000172 | SANTOS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UMA) MESA COM 06 CADEIRAS, DES-TINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SO-CIAL PARA UTILIZACAO EM REUNIOES, CAPACITA-COES, PLANEJAMENTOS E OUTRAS ATIVIDADES REA-LIZADAS NA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 18/09/2012 | 818.20 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SE-DE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,VISANDO A DIVULGACAO DOS SERVICOS OFERECIDOSE A MELHORIA DO AMBIENTE DE ATENDIMENTO AOSUSUARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 18/09/2012 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO NA CONTA ICMS N§ 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 18/09/2012 | 125.00 | 09005279000170 | MULT-DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS E OLEO DE FREIO, DESTINADOS AREPOSICAO NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAMMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 18/09/2012 | 315.00 | 00004106887460 | JOSE BATISTA DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA, ROCOE REMOCAO DE MATOS NO TRECHO DA ESTRADA VICI-NAL DA COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 18/09/2012 | 325.00 | 00005858494471 | PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTA NAOPERACAO DENOMINADA "MUTIRAO DA LIMPEZA" NAPINTURA DE MEIO FIOS, LIMPEZA E DESOBSTRUCAODE VALAS E GALERIAS, COLETA DE ENTULHOS E RO-CO DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 18/09/2012 | 750.00 | 00007220202440 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTA NAOPERACAO DENOMINADA "MUTIRAO DA LIMPEZA" NAPINTURA DE MEIO FIOS, LIMPEZA E DESOBSTRUCAODE VALAS E GALERIAS, COLETA DE ENTULHOS E RO-CO DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | CONSTRUIR/AMPLIAR GINASIOS DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0035980 | 19/09/2012 | 22212.19 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TER-CEIRA MEDICAO DA OBRA DE CONCLUSAO DA CONS-TRUCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE COU-TINHO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00332012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036005 | 19/09/2012 | 640.00 | 00001287277489 | ZELI DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA) DAAGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAREDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SANTA MARIADESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 24/08/2012, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE N§ 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036013 | 19/09/2012 | 1090.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 19/09/2012 | 1080.00 | 00028382402852 | ESPEDITA SINESIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA) DAAGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOSNAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 03 A 20/09/2012, CONFORME CHAMADA PUBLICADE N§ 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 19/09/2012 | 240.00 | 00006867877494 | BERIVAN ALVES GONCALO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MEL NATURAL)DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMI-LIAR RURAL PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULA-LADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHESANTA MARIA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE03 A 20/09/2012, CONFORME CHAMADA PUBLICA DEN§ 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 19/09/2012 | 209.19 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS ELETRO E ELETRONICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UM) KIT DE SOM, DESTINADO AOVEICULO GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 19/09/2012 | 1600.00 | 11410558000161 | ECO SPAZZIO TROPICAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE DESPESAS COM REFEICOES,DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSAS E PROFISSIONAISATENDIDOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, POR OCASI-AO DE UM PASSEIO EM COMEMORACAO A SEMANA DOIDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 20/09/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA F.P.M. N§90.043-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MUNICI-PIO PARA UBAM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062012 | 0036102 | 20/09/2012 | 467.60 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTI-NADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 20/09/2012 | 640.00 | 00008441350469 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE LANCHES, DESTINADOS AOS COMPONENTES DASBANDAS MARCIAIS QUE SE APRESENTARAM NO DESFI-LE CIVICO EM COMEMORACAO AO DIA DA INDEPEN-DENCIA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 20/09/2012 | 110.00 | 00003550253451 | ADAILTON ANACLETO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXADE ARBITRAGEM DO JOGO ENTRE AS EQUIPES DOCRUZEIRO DE PIRPIRITUBA E AZULAO DE GUARABIRAVALENDO PELA SEGUNDA RODADA DA 1¦ FASE DO CO-PAO 790, EDICAO 2012, QUE SE REALIZARA NA CI-DADE DE GUARABIRA, NO DIA 30/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 20/09/2012 | 622.00 | 00006894253412 | JOSE GABRIEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTA NAOPERACAO "MUTIRAO DA LIMPEZA", PINTURAS DEMEIO FIO, LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE VALAS EGALERIAS, COLETA DE ENTULHOS, ROCO E REMOCAODO MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 20/09/2012 | 640.62 | 00006936154433 | LUIS CARLOS FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTA NAOPERACAO DENOMINADA "MUTIRAO DA LIMPEZA", NAPINTURA DE MAIO FIOS, LIMPEZA E DESOBSTRUCAODE VALAS E GALERIAS, COLETA DE ENTULHOS E RO-CO DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 21/09/2012 | 2600.00 | 00009000086442 | JACKSON MUNIZ NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O VEICULO CAMINHAO DEPLACA MZA-6078, NO TRANSPORTE DE 65 CARRADASDE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PUBLI-CAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 21/09/2012 | 314.00 | 00073861561468 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DO CARROCAO DA COLETA DE LIXO, CAR-RO DO TRANSPORTE DE CARNE E TRATORES AGRALEE NEW ROLLAND, PERTENCENTES A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 21/09/2012 | 1000.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS, PECAS E SERV.P/VEICULOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSICAO NOVEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA OFD-8128,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 21/09/2012 | 940.00 | 00022012079415 | JOSE TARCISIO ARAUJO FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO MERIVA DE PLACA MOT-6505, CONDUZINDOPROFISSIONAIS E USUARIOS DO CREAS DESTE MUNI-CIPIO PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAOPESSOA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036137 | 21/09/2012 | 750.00 | 00002343512418 | RONALDO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO CORSA SEDAM DE PLACA MOG-4536, CONDU-ZINDO USUARIOS E PROFISSIONAIS DO CRAS DESTEMUNICIPIO PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAOPESSOA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 24/09/2012 | 471.00 | 00075919770406 | HELDER DA FONSECA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MOG-6694, CONDUZINDO SERVIDORESDA SECRETARIA DE ADMINISTRCAO E FINANCAS PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DA ZO-NA RURAL, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 24/09/2012 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA EFETUADA NA CONTA FPM N§ 90.043-5SOBRE A EMISSAO DE DOC, CONFORME EXTRATO BAN-CARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 24/09/2012 | 500.00 | 00099167786472 | SAUL MEDEIROS SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO E MANUTENCAOCOM REPOSICAO DE PECAS DO TRANSMISSOR DA RE-PETIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 24/09/2012 | 160.00 | 00071431276472 | JOSE FELIX DA SILVA IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOS POSTOS DESAUDE DAS COMUNIDADES DE PEDRA D'AGUA, PAUD'ARCO E VARZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 24/09/2012 | 4935.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORD.COM.ART.LAB.MED.HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTI-NADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DONUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 24/09/2012 | 900.00 | 00005595685417 | EDVALDO PAULINO LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTA NAOPERACAO DENOMINADA "MUTIRAO DA LIMPEZA" NAPINTURA DE MEIO FIOS, LIMPEZA E DESOBSTRUCAODE VALAS E GALERIAS, COLETA DE ENTULHOS E RO-CO DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 24/09/2012 | 320.00 | 00002680109430 | JOSELITO DA SILVA TAURINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO ROCO DE MATO E RECUPERA-CAO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO A COMUNI-DADE DE DOIS IRMAOS E A CAPELA DE NOSSA SEN-HORA DE FATIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 24/09/2012 | 160.00 | 00000011228431 | GILSON DA SOLIDADE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ROCO DE MATO E RECUPERA-CAO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AS COMUNI-DADES DE BOCA DA MATA A CACIMBAS, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 24/09/2012 | 400.00 | 00007990493446 | LUCIANO XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ROCO DE MATO E RECUPERA-CAO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO A COMUNI-DADE DE SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 24/09/2012 | 350.00 | 00008328961440 | ARNALDO XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ROCO DE MATO E RECUPERA-CAO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AS COMUNI-DADES DE SERRA DA JUREMA A IMPUEIRAS, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 24/09/2012 | 300.00 | 00008455110414 | ALEXANDRE DA SILVA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRE-MIACAO DESPORTIVA CONCEDIDA A EQUIPE VICE CAMPEA DENOMINADA FLAMENGO FUTEBOL CLUBE DO SI-TIO SERRA DA JUREMA PELA PARTICIPACAO NO CAM-PEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL EDICAO 2012, EMPARTIDA FINAL REALIZADA NO DIA 23/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 24/09/2012 | 600.00 | 00003375028466 | JOSE WELLIGTON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRE-MIACAO DESPORTIVA CONCEDIDA A EQUIPE CAMPEADENOMINADA SAO PAULO FUTEBOL CLUBE DO SITIORETIRO PELA PARTICIPACAO NO CAMPEONATO MUNI-CIPAL DE FUTEBOL EDICAO 2012, EM PARTIDA FI-NAL REALIZADA NO DIA 23/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 24/09/2012 | 250.00 | 00046092706415 | MARIA LAURENTINO ESTEVAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA CORDEIRO DE ME-LO N§ 147, DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTODAS ACOES E OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19/07 A19/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 24/09/2012 | 250.00 | 00046092706415 | MARIA LAURENTINO ESTEVAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA CORDEIRO DE ME-LO N§ 147, DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTODAS ACOES E OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19/08 A18/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 24/09/2012 | 640.00 | 00001287277489 | ZELI DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA) DAAGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAREDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SANTA MARIADESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 20/09/2012, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE N§ 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 25/09/2012 | 144.00 | 00007271131434 | ANISIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FARINHA DE MI-LHO C/ RAPADURA) DA AGRICULTURA FAMILIAR EEMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOSALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO E CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 03 A 20/09/2012, CONFORME CHAMADAPUBLICA DE N§ 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 25/09/2012 | 57.00 | 00007271131434 | ANISIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FARINHA DE MI-LHO S/ RAPADURA) DA AGRICULTURA FAMILIAR EEMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOSALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO E CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 03 A 20/09/2012, CONFORME CHAMADAPUBLICA DE N§ 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 25/09/2012 | 108.00 | 00007271131434 | ANISIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MILHO P/ MUN-GUZA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREEDEDORFAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MA-TRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRE-CHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 03 A 20/09/2012, CONFORME CHAMADA PUBLICADE N§ 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 25/09/2012 | 392.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE TROFEUS E BOLAS, DESTINADOS A PRE-MIACAO DAS EQUIPES FINALISTAS DO CAMPEONATOMUNICIPAL DE FUTSAL, EDICAO 2012, REALIZADOATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 25/09/2012 | 259.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE TROFEUS, DESTINADOS A PREMIACAO DASEQUIPES FINALISTAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DEFUTEBOL, REALIZADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DEESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 25/09/2012 | 126.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A EQUIPE DO ITAMATAY ESPORTECLUBE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 25/09/2012 | 469.50 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS ADISTRIBUICAO COM A EQUIPE DO DESPORTIVA PIR-PIRITUBA FUTEBOL CLUBE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 25/09/2012 | 181.18 | 00009782792713 | VANDERLEI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA RETIRADA E REPOSICAO DECALCAMENTOS, LIMPEZA, DESOBSTRACAO E RECUPE-RACAO DE GALERIAS EM LOGRADOUROS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082012 | 0036374 | 25/09/2012 | 12249.15 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | DIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AREPOSICAO NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNI DADES DE SAéDE BµSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0036382 | 25/09/2012 | 9000.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAÚJO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 05 (CINCO) AR CONDICIONADO TIPOSPLIT 7.000 BTUS E 02 (DOIS) REFRIGERADORESDOMESTICOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072010 | 0036412 | 25/09/2012 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU-GUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, CON-TABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E FOL-HA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 25/09/2012 | 320.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NAUNIDADE MOVEL DO SEBRAE, PARA REALIZACAO DOCURSO BASICO DE INFORMATICA, OFERECIDO AOSJOVENS, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL, RELATIVO AO PERIODO DE 06/08 A05/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000082012 | 0036366 | 25/09/2012 | 127.50 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOSSERVICOS DE MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 26/09/2012 | 3.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOSERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 26/09/2012 | 3.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOSERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI), RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 26/09/2012 | 12.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOSERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 26/09/2012 | 9.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOSERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 26/09/2012 | 12.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOSERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM),RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 26/09/2012 | 3045.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (PROJOVEM ADOLESCENTE), RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 26/09/2012 | 1273.15 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA(IPAM), LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (PETI), RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 26/09/2012 | 4533.67 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 26/09/2012 | 2490.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LO-TADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(CRAS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042012 | 0036765 | 26/09/2012 | 1500.00 | 00006260676425 | HENRIQUE TOSCANO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURI-DICO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 26/09/2012 | 42.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 26/09/2012 | 480.00 | 14570973000170 | METALURGICA PERFIL/FABIO JUNIOR F. SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE MATE-RIAL E MAO DE OBRA NA CONFECCAO DE 04 ESCADASE 08 SUPORTES PARA PRATILHEIRAS, DESTINADASAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 26/09/2012 | 70.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDO-RES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE/EFETIVOS-INSS), RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 26/09/2012 | 3.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DO SERVIDORCONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 26/09/2012 | 22.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDO-RES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTESDE COMBATE AS ENDEMIAS/EFETIVOS-IPAM), RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 26/09/2012 | 6.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDO-RES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF/EFETIVOS-IPAM), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 26/09/2012 | 6.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDO-RES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 26/09/2012 | 25.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDO-RES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMASAUDE BUCAL/EFETIVOS-IPAM), RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 26/09/2012 | 28.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDO-RES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMASAUDE DA FAMILIA/EFETIVOS-IPAM), RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 26/09/2012 | 6.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDO-RES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 26/09/2012 | 3.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DO SERVIDORCOMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 26/09/2012 | 3.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DO SERVIDORCONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 26/09/2012 | 3.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO (PENSAO ALI-MENTICIA DEBITADA DO SERVIDOR EFETIVO), LOTA-DO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 26/09/2012 | 16000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 26/09/2012 | 22899.12 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGEN-TES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 26/09/2012 | 1992.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGEN-TES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 26/09/2012 | 6972.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGEN-TES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 26/09/2012 | 20501.99 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SER-VIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA/EFETIVOS-IPAM), RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 26/09/2012 | 14974.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PRO-GRAMA SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 26/09/2012 | 2200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NASECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 26/09/2012 | 625.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DESAUDE), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 26/09/2012 | 8000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DA PROFISSIONAL CONTRATADA, LOTADANA SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 26/09/2012 | 2000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 26/09/2012 | 2000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NU-CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA), RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000082012 | 0036803 | 26/09/2012 | 610.30 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOSSERVICOS DE MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS UNIDA-DES DE SAUDE DA FAMILIA (PSF I E III) E POSTODE SAUDE ANCORA DA LOCALIDADE DE VARZEA COM-PRIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNI DADES DE SAéDE BµSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132012 | 0036838 | 26/09/2012 | 5580.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 02 (DOIS) AUTOCLAVES STERMAX ANALO-GICA 21L, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DAFAMILIA (PSF'S I E III) DESTE MUNICIPIO,ORIUNDOS DOS RECURSOS DO PLANO CER. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0036811 | 26/09/2012 | 3053.50 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | DIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOSSERVICOS DE RECUPERACAO DE LOGRADOUROS PUBLI-COS DAS RUAS PADRE RICARDO, PREFEITO FERREIRADE MELO, CELSO CIRNE, PROF. FELIX CANTALICE,CAPITAO JOSE VICENTE, VEREADOR JURANDIR DESOUSA E VEREADOR LIDIO GOMES, LOCALIZADAS NASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 26/09/2012 | 900.00 | 07127428000149 | ALDINEIDE BARBOSA DOS SANTOS SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADOS A REPOSICAO NOTRATOR AGRALE, PERTENCENTE A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082012 | 0036897 | 26/09/2012 | 3601.35 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | DIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOSSERVICOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 26/09/2012 | 117575.30 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGIS-TERIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 26/09/2012 | 4715.75 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO ENSINOINFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 26/09/2012 | 484.00 | 00060299827453 | ANTONIO BALBINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA) DAAGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DEENSINO E CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 03 A 20/09/2012, CONFORME CHA-MADA PUBLICA N§ 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102012 | 0036820 | 26/09/2012 | 4311.80 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOSSERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO REALIZA-DOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEPUTADO HUMBERTOLUCENA, PADRE JOSE COUTINHO, NOSSA SENHORAAPARECIDA, JOSE FORTUNA, JOSE GONCALVES FI-LHO, ANTONIO SINESIO DOS SANTOS, SAO JOSE EJOAO XXIII E CRECHE SANTA MARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 26/09/2012 | 110.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ - COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UM) CARTUCHO DE TONER PRETO,DESTINADOS A COPIADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 26/09/2012 | 245.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE TROFEUS E BOLAS, DESTINADOS A PRE-MIACAO DAS EQUIPES FINALISTAS DO TORNEIO DEFUTEBOL, REALIZADO NA COMUNIDADE DE DOIS IR-MAOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 26/09/2012 | 356.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS A REALIZACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL,EDICAO 2012, REALIZADO ATRAVES DO DEPARTAMEN-TO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 26/09/2012 | 258.40 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS ADISTRIBUICAO COM A EQUIPE DO FLAMENGO FUTEBOLCLUBE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 27/09/2012 | 140.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOSSERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE-25%),RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 27/09/2012 | 137.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOSSERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 27/09/2012 | 348.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOSSERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 27/09/2012 | 27308.44 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGIS-TERIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 27/09/2012 | 6025.69 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS/INSS), LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 27/09/2012 | 27914.37 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS/IPAM), LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 27/09/2012 | 9813.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(MDE-25%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 27/09/2012 | 18350.95 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(MDE-25%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 27/09/2012 | 1192.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONA-DA DO ENSINO INFANTIL, LOTADA NA SECRETARIADE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 27/09/2012 | 1125.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA DO ENSINOINFANTIL (EFETIVO-INSS), LOTADA NA SECRETARIADE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 27/09/2012 | 7832.40 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO ENSINOINFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0037371 | 27/09/2012 | 27.00 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANCAS SEMIINTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0037389 | 27/09/2012 | 2437.00 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0037397 | 27/09/2012 | 2437.00 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0037401 | 27/09/2012 | 2437.00 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0037419 | 27/09/2012 | 1457.89 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PRE ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0037427 | 27/09/2012 | 845.20 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JO-VENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0037435 | 27/09/2012 | 3625.05 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0037443 | 27/09/2012 | 532.90 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANCAS SEMIINTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032012 | 0037257 | 27/09/2012 | 3200.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 27/09/2012 | 42283.02 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 27/09/2012 | 6442.14 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 27/09/2012 | 12209.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 27/09/2012 | 178.50 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DO CAFE DA MANHA OFERECIDO AOS GARISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 27/09/2012 | 2672.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 27/09/2012 | 2255.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURAE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 27/09/2012 | 843.75 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA(INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 27/09/2012 | 1500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NASECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 27/09/2012 | 1500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NASECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 27/09/2012 | 6307.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 27/09/2012 | 9000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0037125 | 27/09/2012 | 3500.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURI-DICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEÖCULO E EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 27/09/2012 | 2500.00 | 10338351000160 | ROSELY CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UMA) TELA COM MOLDURA DE MEDEIRAE VIDRO, MEDINDO 1,50x1,00, DESTINADO AO GA-BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 27/09/2012 | 6.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDO-RES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE/EFETIVOS-IPAM), RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 27/09/2012 | 236.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDO-RES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 27/09/2012 | 1887.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 27/09/2012 | 47271.95 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 27/09/2012 | 15533.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 27/09/2012 | 3125.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037231 | 27/09/2012 | 11963.23 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 27/09/2012 | 8964.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0037346 | 27/09/2012 | 734.26 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSUSUARIOS DOS PROGRAMAS ATENDIDOS NO CRAS/PAIFDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0037354 | 27/09/2012 | 993.95 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0037362 | 27/09/2012 | 174.66 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSUSUARIOS DOS PROGRAMAS ATENDIDOS NO CREASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 27/09/2012 | 483.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOSSERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIASDESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 27/09/2012 | 1000.00 | 00047256753420 | JOSIVALDO XAVIER RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE TOMBAMENTOPATRIMONIAL DOS BENS PUBLICOS ADQUIRIDOS PELOPODER EXECUTIVO E INCORPORADOS AO PATRIMONIOATIVO PERMANENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 27/09/2012 | 1210.51 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DECI-MA PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DOSDCG N§ 39.769.963-8 E 39.769.964-6 (PGFN),FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM 60 MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 27/09/2012 | 9852.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 27/09/2012 | 17149.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 27/09/2012 | 4959.87 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032012 | 0037168 | 27/09/2012 | 3200.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS TECNICOS NA FUNCAO DE CON-TADORA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000022012 | 0037176 | 27/09/2012 | 1400.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PREGOEIRO DES-TA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 27/09/2012 | 1000.00 | 00005845609402 | PEDRO VICTOR DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURI-DICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 27/09/2012 | 1250.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PRO-VENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 27/09/2012 | 2500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PEN-SIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 27/09/2012 | 1000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PEN-SAO, CONFORME ACAO DE INDENIZACAO N§ 00010.2008.010.13.00-7, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 28/09/2012 | 1000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS EM FAVOR DEPAULO FERNANDO E. DE LIMA E OUTROS, CONFORMEMANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5,POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DOTRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037486 | 28/09/2012 | 1408.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 28/09/2012 | 1381.60 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037508 | 28/09/2012 | 146.54 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000112012 | 0037621 | 28/09/2012 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000112012 | 0037605 | 28/09/2012 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SE-CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SETOR DOBOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0037516 | 28/09/2012 | 2321.03 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO UNO DE PLACA PFH-2540, LOCADO AOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 30/08 A 27/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0037575 | 28/09/2012 | 4101.27 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL),DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACASMNI-4923 E OFD-8128, UNO DE PLACA OFG-3270 EMOTO DE PLACA NQH-0560, PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE30/08 A 27/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0037583 | 28/09/2012 | 38.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULOSAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA OFD-8128, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000112012 | 0037591 | 28/09/2012 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0037648 | 28/09/2012 | 2100.00 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO UNO DE PLACA PFH-2540, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0037524 | 28/09/2012 | 3116.69 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO GOL DE PLACA NQC-4795, LOCADO AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 30/08 A 27/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0037532 | 28/09/2012 | 29.10 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULOGOL DE PLACA NQC-4795, LOCADO AO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0037630 | 28/09/2012 | 2200.00 | 08750683000106 | ALK LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO GOL DE PLACA NQC-4795, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEI-TO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0037567 | 28/09/2012 | 4580.04 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVES (GASOLINA E DIESEL),DESTINADOS AOS TRATORES VALMET, AGRALE E NEWHOLLAND E VEICULO SAVEIRO DE PLACA KJB-9452,PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 30/08 A 27/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0037541 | 28/09/2012 | 98.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULOONIBUS DE PLACA MNH-0671, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0037559 | 28/09/2012 | 9027.34 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSATIVEIS (GASOLINA E DIESEL),DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MNH-0671, NQF-0535 E OFG-9896, MICRO ONIBUS DEPLACAS MMX-1752 E OFA-9019, UNO DE PLACA MMT-5683 E GOL DE PLACA OFF-2639,PERTENCENTES ASECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 30/08 A27/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000112012 | 0037613 | 28/09/2012 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037681 | 01/10/2012 | 448.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENO-VACAO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUSDE PLACA OFA-9019, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037711 | 01/10/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAAS ACOES E OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037729 | 01/10/2012 | 21.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUN-CIONA A BIBLIOTECA PUBLICA NEUSA PEREIRA DASILVA E SILVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037737 | 01/10/2012 | 47.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO POLIES-PORTIVO, LOCALIZADO NA RUA VITALINA FIGUEIRE-DO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037788 | 01/10/2012 | 29.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAAS ACOES E OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037796 | 01/10/2012 | 11.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA AS ACOES E OFICINAS DO PROGRAMA MAISEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037800 | 01/10/2012 | 870.00 | 00076910792491 | GLAUCILEIDE PAULO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA EDUCACIONAL EELABORACAO DE PROJETOS EDUCACIONAIS JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037818 | 01/10/2012 | 870.00 | 00076910792491 | GLAUCILEIDE PAULO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA EDUCACIONAL EELABORACAO DE PROJETOS EDUCACIONAIS JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037826 | 01/10/2012 | 885.00 | 00009546705403 | JACKSON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COM FORNECI-MENTO DE MATERIAIS NA RECUPERACAO E PINTURADE ARMARIOS, BIROS E ESTANTE, PERTENCENTES ASESCOLAS JOSINETE FREITAS E JOSE FORTUNA, LO-CALIZADAS NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, RE-LATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037834 | 01/10/2012 | 456.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PRI-MEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAOFG-9896, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037877 | 01/10/2012 | 621.94 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENO-VACAO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DEPLACA OFF-2639, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 01/10/2012 | 80.00 | 14591710000148 | SERVCLIMA - SOLUCOES EM CLIMATIZACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E HIGIENIZA-CAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLIT,PERTENCENTES AO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037982 | 01/10/2012 | 80.00 | 14591710000148 | SERVCLIMA - SOLUCOES EM CLIMATIZACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E HIGIENIZA-CAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLIT,PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DEPUTADOHUMBERTO LUCENA E NOSSA SENHORA APARECIDA,LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037664 | 01/10/2012 | 650.00 | 00008593765408 | JADEILSON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E REPOSICAODE PECAS DO TRATOR AGRALE, CARROCAO DA COLETADE LIXO E PIPA, PERTENCENTES A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0037761 | 01/10/2012 | 3300.00 | 00001548315494 | ROBSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO CACAMBA DE PLACAMPW-7968, NO TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOSPRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037770 | 01/10/2012 | 1250.00 | 00002309648426 | PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O VEICULO CAMINHAO DEPLACA KFR-1465, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAODA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICODESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037851 | 01/10/2012 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA DO ESTADO, NO DIA 01/10/2012, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 01/10/2012 | 40.00 | 14591710000148 | SERVCLIMA - SOLUCOES EM CLIMATIZACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E HIGIENIZA-CAO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO, PERTEN-CENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037702 | 01/10/2012 | 21.36 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037656 | 01/10/2012 | 600.00 | 00008003525489 | DAMIAO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATOS E CON-SERVACAO DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AS LO-CALIDADES DE ITAMATAI E CASTANHA VELHA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 01/10/2012 | 1045.00 | 00008003849462 | ALEXSANDRO DOS SANTOS CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO PARATI DE PLACA KIE-1032, CONDUZINDOPACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOSHOSPITALARES NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAOPESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062012 | 0037907 | 01/10/2012 | 1798.50 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTI-NADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037923 | 01/10/2012 | 240.00 | 14591710000148 | SERVCLIMA - SOLUCOES EM CLIMATIZACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E HIGIENIZA-CAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLIT,PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037931 | 01/10/2012 | 120.00 | 14591710000148 | SERVCLIMA - SOLUCOES EM CLIMATIZACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E HIGIENIZA-CAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLIT,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037672 | 01/10/2012 | 2100.00 | 00002259573452 | EDILSON GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM 60 DIARIAS DE HOSPEDAGEMDO INSTRUTOR DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DEOPERADOR DE INFORMATICA, OFERECIDO AOS BENE-FICIARIOS ASSISTIDOS PELO PAIF, ATRAVES DOSENAC EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037699 | 01/10/2012 | 12.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037745 | 01/10/2012 | 151.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRODUCAO DE BOLOS"DIVINO BOLO" DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 01/10/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 01/10/2012 | 827.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MALHAS, DESTINADOS A DECORACAO DOESPACO FISICO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPE-CIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) NASREALIZACOES DAS ATIVIDADES COMO SEMINARIOS,REUNIOES E PALESTRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0037885 | 01/10/2012 | 1950.00 | 00004287025466 | ALEXANDRE SILVA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 1.550 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS DE 0 A2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO PERIODO DE01 A 30/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037915 | 01/10/2012 | 40.00 | 14591710000148 | SERVCLIMA - SOLUCOES EM CLIMATIZACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E HIGIENIZA-CAO NO APARELHO DE AR CONDICIONADO, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 01/10/2012 | 40.00 | 14591710000148 | SERVCLIMA - SOLUCOES EM CLIMATIZACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E HIGIENIZA-CAO NO APARELHO DE AR CONDICIONADO, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(SETOR DO BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037869 | 01/10/2012 | 119.99 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP NOS DIAS: 01/10/12 - 1,25 - ICMS/DES. 10/10/12 - 9,99 - ITR 31/10 - 1,25 ICMS/D.10/10/12 - 8,32 - CIDE 19/10/12 - 0,24 - ITR 19/10/12 - 98,94 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037974 | 01/10/2012 | 80.00 | 14591710000148 | SERVCLIMA - SOLUCOES EM CLIMATIZACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E HIGIENIZA-CAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PER-TENCENTES AOS SETORES DE TESOURARIA E CONTA-BILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 02/10/2012 | 160.00 | 00075920131420 | JORGE BALBINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA),DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOSUSUARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 02/10/2012 | 500.00 | 00000595712762 | ELINALDO CARDOSO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGEM EVENTUAL REALIZA-DO COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-1813,CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE CON-SULTAS E EXAMES MEDICOS NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 02/10/2012 | 230.33 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENO-VACAO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO SAVEIRO AM-BULANCIA DE PLACA OFD-8128, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | CONSTRUIR CRECHE (PRO-INFANCIA) ESCOLA INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0037991 | 02/10/2012 | 127174.50 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUAR-TA MEDICAO DA CONSTRU€AO DA CRECHE PRO-INFAN-CIA TIPO "B" NESTA CIDADE. | 00282012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 02/10/2012 | 1300.00 | 14570973000170 | METALURGICA PERFIL/FABIO JUNIOR F. SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA PINTURA GERAL DE ARMA-RIOS E ESTANTE, PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNI-CIPAIS SAO JOSE, WALFREDO CANTALICE E JOAOXXIII DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052012 | 0038105 | 03/10/2012 | 2760.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MA-NUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038091 | 03/10/2012 | 533.00 | 00006779989452 | JOAO ELINALDO PEDROSA DE FREITAS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MNM-4637, CONDUZINDO SERVIDORESDA SECRETARIA DE TRANSPORTES PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIANA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DA ZONARURAL, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038083 | 03/10/2012 | 484.00 | 07114760000179 | ALTERNATIVA COMERCIO DE MAT. ELETRICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LAMPADAS MISTA 160W, DESTINADAS AREPOSICAO NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038113 | 03/10/2012 | 260.00 | 00069190003420 | SEVERINO AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE GALERIASEM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€AO DE ATIV DO PROGRAMA SUADE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0038041 | 03/10/2012 | 3580.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS ASATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (PSE)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052012 | 0038059 | 03/10/2012 | 6680.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS ASATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042012 | 0038121 | 03/10/2012 | 50.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS AOATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0038067 | 03/10/2012 | 1260.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE APOSTILAS, DESTINADOS AOS PARTICI-PANTES DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE GARCOM,OFERECIDO AS PESSOAS QUE VIVEM EM SITUACAO DERISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALI-DADE DE FORMAR PROFISSIONAIS PARA O MERCADODE TRABALHO, ATRAVES DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0038075 | 03/10/2012 | 1260.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE APOSTILAS, DESTINADOS AOS PARTICI-PANTES DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE AUXI-LIAR ADMINISTRATIVO, OFERECIDO AS PESSOAS QUEVIVEM EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADESOCIAL, COM A FINALIDADE DE FORMAR PROFISSIO-NAIS PARA O MERCADO DE TRABALHO, ATRAVES DOPAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052012 | 0038130 | 03/10/2012 | 2950.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038156 | 04/10/2012 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA EFETUADA NA CONTA IPVA DE N§8.101-9, NA EMISSAO DE DOC, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038148 | 04/10/2012 | 100.00 | 00009546772429 | ISRAEL DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA TROCA DE PECAS E NO CON-SERTO E MANUTENCAO DA MAQUINA (BATEDEIRA),PERTENCENTE A UNIDADE DE INCLUSAO PRODUTIVADE BOLOS "DIVINO BOLO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038181 | 04/10/2012 | 525.00 | 09535714000179 | EZILDO AQUINO DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS E 01 (UMA)MOLETA AUXILIAR MEDIA ALUMINIO, DESTINADAS ADOACAO AO SENHOR LUCAS ALMEIDA HONORIO, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA E CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122012 | 0038199 | 04/10/2012 | 376.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS E POL-PAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DA ME-RENDA SERVIDA AOS USUARIOS DO PROGRAMA PROJO-VEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122012 | 0038202 | 04/10/2012 | 696.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS E POL-PAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DA ME-RENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 04/10/2012 | 1160.00 | 00009000086442 | JACKSON MUNIZ NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O VEICULO CAMINHAO DEPLACA MZA-6078, NO TRANSPORTE DE 29 CARRADASDE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PUBLI-CAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038164 | 04/10/2012 | 170.00 | 09005279000170 | MULT-DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A RE-POSICAO NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MNX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122012 | 0038211 | 04/10/2012 | 567.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS E POL-PAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DA ME-RENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOSNO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122012 | 0038229 | 04/10/2012 | 786.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS E POL-PAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DA ME-RENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOSNO PRE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122012 | 0038237 | 04/10/2012 | 1660.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS E POL-PAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DA ME-RENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOSNA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122012 | 0038245 | 04/10/2012 | 657.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS E POL-PAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DA ME-RENDA SERVIDA AS CRIANCAS SEMI INTERNAS MA-TRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038288 | 05/10/2012 | 1803.00 | 00003060021406 | NIVALDO SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE FRANGOS ABATIDOS E CARNE MOIDA, DES-TINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0038253 | 05/10/2012 | 358.99 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE FANTASIA DE PALHACO C/ SUSPENSORIO,PERUCA E ACESSORIOS, DESTINADAS AO DESENVOL-VIMENTO DO PROJETO DE VALORIZACAO CIDADA DE-NOMINADO "SHOW E ARTE", ATRAVES DO CENTRO DEREFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SO-CIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038261 | 05/10/2012 | 380.00 | 00003060021406 | NIVALDO SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE CARNE BOVINA E FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOSALUNOS ATENDIDOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLES-CENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 05/10/2012 | 330.00 | 00003060021406 | NIVALDO SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE CARNE BOVINA E FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOSUSUARIOS ATENDIDOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052012 | 0038270 | 05/10/2012 | 8962.50 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS ASATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 08/10/2012 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, NO DIA 08/10/2012, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DEMARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0038431 | 09/10/2012 | 720.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038474 | 09/10/2012 | 27.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU RA DO CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AM-BIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038539 | 09/10/2012 | 300.00 | 00095354883415 | JOSEFA COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CELSO CIRNE, 129ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0038440 | 09/10/2012 | 918.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038466 | 09/10/2012 | 19359.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DEILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038512 | 09/10/2012 | 625.00 | 00004815452474 | UILTON GONCALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE 01 (UM) TERRENO SITUADO NO SITIO RETI-RO, ZONA RURAL, ONDE ESTA SENDO DEPOSITADO OLIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0038547 | 09/10/2012 | 1300.00 | 00082628939487 | JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CAMIONETA DE PLACA KJB-9452,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038369 | 09/10/2012 | 400.00 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PROFESSOR FELIXCANTALICE N§ 122 (TERREO), ONDE FUNCIONA ABIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA ESILVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038377 | 09/10/2012 | 2547.30 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(MDE-25%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0038385 | 09/10/2012 | 1380.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038393 | 09/10/2012 | 110.00 | 00003550253451 | ADAILTON ANACLETO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXADE ARBITRAGEM DO JOGO ENTRE AS EQUIPES DOCRUZEIRO DE PIRPIRITUBA E FLAMENGO DE PILOE-ZINHOS, VALENDO PELA PRIMEIRA RODADA DA 1¦FASE DO COPAO 790, EDICAO 2012, QUE SE REALI-ZARA NA CIDADE DE PILOEZINHOS, NO DIA 14/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038407 | 09/10/2012 | 1265.38 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038415 | 09/10/2012 | 5734.76 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038423 | 09/10/2012 | 500.00 | 00088567079420 | MARIA ROSELY CASSIANO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO VOYAGE DE PLACAMOE-8712, CONDUZINDO OS ATLETAS DESTE MUNICI-PIO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NA ESCO-LINHA DE FUTEBOL "CHUTE DE OURO" DO GREMIO DEPORTO ALEGRE, INSTALADA NA CIDADE DE ALAGOAGRANDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038652 | 09/10/2012 | 500.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS, PECAS E SERV.P/VEICULOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSICAO NOVEICULO GOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 09/10/2012 | 4940.06 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,(AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038326 | 09/10/2012 | 5502.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038334 | 09/10/2012 | 420.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,(NASF), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042012 | 0038351 | 09/10/2012 | 10553.99 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES UNI-DADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032012 | 0038598 | 09/10/2012 | 2508.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038601 | 09/10/2012 | 380.00 | 00028848861415 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO MOTO DE PLACA OET-0828, PARAPRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,TRANSPORTANDO A TECNICA DE ENFERMAGEM DA SEDEDO MUNICIPIO PARA O POSTO DE SAUDE ANCORA DOPSF IV DA COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038610 | 09/10/2012 | 450.00 | 00004493460482 | PAULO HOMERO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA OLIVEIRA LUCENAN§ 219, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038628 | 09/10/2012 | 500.00 | 00073861553449 | JOSE ISIDORIO DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOI-9605, PARAFICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038636 | 09/10/2012 | 3763.30 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038644 | 09/10/2012 | 300.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS, PECAS E SERV.P/VEICULOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSICAO NOVEICULO UNO DE PLACA OFG-3270, PERTENCENTE AOPROGRAMA SAUDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038342 | 09/10/2012 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA EFETUADA NA CONTA FMASPFMC N§10.513-9, SOBRE A EMISSAO DE DOC ELETRONICO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0038458 | 09/10/2012 | 1170.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAISDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038482 | 09/10/2012 | 300.00 | 00007278624487 | JOSE MAURICIO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PROFESSOR FELIXCANTALICE N§ 198, ONDE FUNCIONA O CREAS (CEN-TRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTEN-CIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038491 | 09/10/2012 | 380.00 | 00069115214400 | FLAVIO JOSE CAMELO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOU-8818, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038504 | 09/10/2012 | 500.00 | 00005501188457 | ADRIANA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PROFESSOR FELIXCANTALICE N§ 110, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DEPRODUCAO DE BOLOS "DIVINO BOLO", RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038521 | 09/10/2012 | 300.00 | 00031700038877 | MARIA DE FATIMA SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PREFEITO FER-REIRA DE MELO N§ 172, ONDE FUNCIONA O CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038555 | 09/10/2012 | 350.00 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PADRE JOSE DIAS,287, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE DISTRIBUICAODO LEITE IN NATURA E O PROGRAMA DO LEITE DAPARAIBA PARA CRIANCAS CADASTRADAS DE 0 A 2ANOS DE IDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038571 | 09/10/2012 | 400.00 | 00016237374434 | VANDERGILSON DE FREITAS ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAOPESSOA N§ 13, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038563 | 09/10/2012 | 10212.50 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TRI-GESIMA PRIMEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO LEIN§ 11.960/2009, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM240 MESES, REFERENTE A PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038580 | 09/10/2012 | 350.00 | 00002571261479 | JOAO BATISTA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE TEXTOS EDIVULGACOES DE ACOES PUBLICAS ADMINISTRATIVASDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038687 | 10/10/2012 | 450.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO AUTOMATICO EFETUADO NA C/ ICMS N§ 8.151-5REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERA-CAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038725 | 10/10/2012 | 39.42 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS (SEDEX) NO ENVIO DE DOCUMENTOSDE INTERESSSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038776 | 10/10/2012 | 5014.67 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 10/10/12 - 2.671,91 19/10/12 - 598,28 30/10/12 - 1.744,48 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038784 | 10/10/2012 | 5931.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS PUBLICOS E LOCADOS DE RESPONSABILIDADEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038806 | 10/10/2012 | 9950.19 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS EM FAVOR DEJOSINEIDE COSMO ISIDORIO E OUTRO, CONFORMEMANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5,POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DOTRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038814 | 10/10/2012 | 8764.68 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS EM FAVOR DEJOSE INALDO DO NASCIMENTO E OUTRO, CONFORMEMANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5,POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DOTRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038822 | 10/10/2012 | 7150.20 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS EM FAVOR DELUCIA COSME DOS SANTOS E OUTRO, CONFORME MAN-DADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5,POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DOTRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038831 | 10/10/2012 | 10703.15 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS EM FAVOR DEREGINALDO COSMO ISIDORIO E OUTRO, CONFORMEMANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5,POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DOTRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038849 | 10/10/2012 | 3592.86 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS EM FAVOR DEJULIANA ERICA P. DE ARAUJO E OUTRO, CONFORMEMANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5,POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DOTRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038857 | 10/10/2012 | 3087.41 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS EM FAVOR DEJOSEFA HERCULANO DOS SANTOS E OUTRO, CONFORMEMANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5,POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DOTRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038873 | 10/10/2012 | 6892.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038903 | 10/10/2012 | 3763.61 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PAR-CELA DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO EFETUADONA CONTA FPM N§ 90.043-5, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038911 | 10/10/2012 | 2898.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSPRESTADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038920 | 10/10/2012 | 14108.10 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038717 | 10/10/2012 | 100.02 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA UNIDADE DE PRODUCAO DE BOLOS "DIVINO BOLO"DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0038733 | 10/10/2012 | 1560.00 | 00002861611413 | IVANILDA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 1.200 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESNADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTES DE0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO PERIODO DE 01 A30/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0038768 | 10/10/2012 | 2925.00 | 00004142314491 | JOAO VICENTE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 2.250 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTESDE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038865 | 10/10/2012 | 99.30 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DECORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038881 | 10/10/2012 | 427.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIO DAS UNI-DADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038890 | 10/10/2012 | 3093.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA UNIDADEDE SAUDE DA FAMILIA (PSF I) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0038661 | 10/10/2012 | 1500.00 | 00082629820459 | JOSENILSON PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO KOMBIDE PLACA MMY-5470, QUE SE ENCONTRA A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038679 | 10/10/2012 | 500.00 | 00005954223491 | JOSEFA ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PROFESSOR FELIXCANTALICE N§ 233, ONDE FUNCIONA A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038695 | 10/10/2012 | 4004.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS DAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SECRETARIADE EDUCACAO, BIBLIOTECAS E QUADRAS DE ESPOR-TES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038709 | 10/10/2012 | 829.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA CRECHESANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038741 | 10/10/2012 | 65.75 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE-TIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038750 | 10/10/2012 | 616.95 | 00006171779458 | FRANCISCO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA MANUTEN-CAO E RECUPERACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS DASRUAS PROFESSOR FELIX CANTALICE E CELSO CIRNE,LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038792 | 10/10/2012 | 872.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA DOS POCOS ARTEZIA-NOS DAS COMUNIDADES DE NICA E CASTANHA VELHADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038938 | 11/10/2012 | 11.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS, CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038946 | 15/10/2012 | 850.00 | 00073858870404 | BERNADETE AMERICO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE INSTRUTORA DOCURSO PROFISSIONALIZANTE DE ARTES MANUAIS EMCROCHE, OFERECIDO AOS BENEFICIARIOS ATENDIDOSNO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA,ATRAVES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038962 | 15/10/2012 | 150.00 | 00075919435453 | JOSE ANTONIO GONCALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE VIAGENSEVENTUAIS NO VEICULO MOTO DE PLACA MOP-1483,CONDUZINDO AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS PA-RA AS COMUNIDADES RURAIS, POR OCASIAO DA CAM-PANHA CONTRA A LEISMANIOSE, REALIZADA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038954 | 15/10/2012 | 6415.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DEILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039080 | 16/10/2012 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, JUNTO A FUNASA, NO DIA 16/10/2012,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§005 DE 06 DEMARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0038971 | 16/10/2012 | 1900.00 | 00003724006470 | VANDERGILZO LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUG-1805, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DASLOCALIDADES DE PEDRA D'AGUA, CASTANHA VELHA,SANTA LAURA, VARZEA COMPRIDA E NICA, PARA ASEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO PE-RIODO DE 01 A 30/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0039012 | 16/10/2012 | 1500.00 | 00003714291458 | CICERO GOMES DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CAMIONETA DE PLACA MNC-2365,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06/08A 05/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039021 | 16/10/2012 | 622.00 | 00003843762406 | JOAO FRANCISCO DASILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA KIE-5614, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE06/08 A 05/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039039 | 16/10/2012 | 168.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0039055 | 16/10/2012 | 1800.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF-8147, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DALOCALIDADE DE DOIS IRMAOS PARA A SEDE DO MU-NICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE 01A 30/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0039063 | 16/10/2012 | 1800.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-2316, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DALOCALIDADE DE SERRA DA JUREMA PARA A SEDE DOMUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA,NO PERIODO DE01 A 30/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0039071 | 16/10/2012 | 1800.00 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RGV-3545, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DAS LOCALI-DADES DE MASCATE, PAU D'ARCO, PASSASSUNGA,ITAMATAI E BOA ESPERANCA PARAA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE 01A 30/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0039098 | 16/10/2012 | 2000.00 | 00031700038877 | MARIA DE FATIMA SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MUD-2231, PA-RA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOSA CIDADE DE GUARABIRA, NO TURNO DA TARDE, NOPERIODO DE 01 A 30/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039101 | 16/10/2012 | 489.00 | 00082628149400 | PEDRO DE PONTES OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE LANCHES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DAAREA DE SAUDE, POR OCASIAO DE REUNIAO REALI-ZADA, OBJETIVANDO O MELHOR DESEMPENHO E ATEN-DIMENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039110 | 16/10/2012 | 750.00 | 00005541908426 | JOAO PAULO SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM VIAGENS REALI-ZADAS NO VEICULO CORSA WIND DE PLACA MON-3880CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MEDICOHOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAOPESSOA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038989 | 16/10/2012 | 250.00 | 00006414694460 | LUCINEIDE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE BOLOS, SERVIDO AS CRIANCAS ATENDIDAS NOPROJETO FUTSAL ENSA/CRAS, REALIZADO SEMANAL-MENTE NA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICI-PAL NOSSA SENHORA APARECIDA EM PARCERIA COM OCRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0038997 | 16/10/2012 | 1100.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA NA AREA DEASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039004 | 16/10/2012 | 457.00 | 00082628149400 | PEDRO DE PONTES OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE LANCHES E COQUETEL, OFERECIDO AOS IDOSOSDURANTE A REALIZACAO DO CICLO DE PALESTRASDESENVOLVIDO PARA O GRUPO DE IDOSOS REFEREN-CIADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039047 | 16/10/2012 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO NA CONTA ICMS N§ 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039128 | 17/10/2012 | 70.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE 01 (UMA)MAQUINA DE OPERACIONALIZACAO DO CADUNICO DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039136 | 17/10/2012 | 200.00 | 00027893685468 | JOSE DIMAS AMERICO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PINTURA, LANTERNAGEM EREPOSICAO DE GAS EM UMA GELADEIRA, PERTENCEN-TE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALJOSINETE DE FREITAS, LOCALIZADA NO SITIO SAN-TA LAURA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039144 | 17/10/2012 | 200.00 | 00027893685468 | JOSE DIMAS AMERICO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PINTURA, LANTERNAGEM EREPOSICAO DE GAS EM UMA GELADEIRA, PERTENCEN-TE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALANTONIO SINESIO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SI-TIO ITAMATAI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039152 | 17/10/2012 | 64.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039217 | 18/10/2012 | 750.00 | 00033102077811 | MARCELO JUSTINO CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO RETELHAMENTO DO PREDIODA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALNOSSA SENHORA APARECIDA, LOCALIZADA NA SEDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039225 | 18/10/2012 | 1475.00 | 00069190577434 | VITAL LAURENTINO ESTEVAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS COM OVEICULO PALIO WEEK DE PLACA HFO-5597, CONDU-ZINDO SERVIDORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO NAS CIDA-DES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA, E NO AMBITO DACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039233 | 18/10/2012 | 750.00 | 00069188416453 | JOSE CARLOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO RETELHAMENTO NO PREDIODA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE-PUTADO HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADA NA SEDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039241 | 18/10/2012 | 625.00 | 00001832561402 | MARCOS ANTONIO DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO RETELHAMENTO NO PREDIODA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PA-DRE JOSE COUTINHO, LOCALIZADA NA SEDE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039250 | 18/10/2012 | 420.00 | 00036523569420 | JOSE ERMANO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE MATE-RIAL E MAO DE OBRA NA CONFECCAO DE JANELAO EMMADEIRA, DESTINADO A REPOSICAO NA ESCOLA MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO XXIII, LO-CALIZADA NO SITIO TANQUES, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0039268 | 18/10/2012 | 2200.00 | 00002811372423 | JOSIVALDO DIAS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO SANTANA DE PLACALBJ-5684, CONDUZINDO SERVIDORES LIGADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDA-DES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOAO PES-SOA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039276 | 18/10/2012 | 526.00 | 00003437210408 | JOSENILDO FREITAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS EVENTUAIS REALI-ZADAS NO VEICULO MOTO DE PLACA MNU-7892, CON-DUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFE-RIDA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCA-LIDADES DA ZONA RURAL, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039284 | 18/10/2012 | 625.00 | 00008020553460 | ARLINDO INACIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO RETELHAMENTO NO PREDIODA CRECHE SANTA MARIA, LOCALIZADA NA SEDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039454 | 18/10/2012 | 108.00 | 00007271131434 | ANISIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MILHO P/ MUN-GUZA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREEDEDORFAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOS ALUNOS MA-TRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRE-CHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 24/09 A 20/10/2012, CONFORME CHAMADA PU-BLICA DE N§ 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039462 | 18/10/2012 | 57.00 | 00007271131434 | ANISIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FARINHO DE MI-LHO S/ RAPADURA) DA AGRICULTURA FAMILIAR EEMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOSALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO E CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 24/09 A 20/10/2012, CONFORME CHA-MADA PUBLICA DE N§ 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039471 | 18/10/2012 | 144.00 | 00007271131434 | ANISIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FARINHO DE MI-LHO C/ RAPADURA) DA AGRICULTURA FAMILIAR EEMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOSALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO E CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 24/09 A 20/10/2012, CONFORME CHA-MADA PUBLICA DE N§ 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039489 | 18/10/2012 | 484.00 | 00060299827453 | ANTONIO BALBINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA) DAAGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DEENSINO E CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 24/09 A 20/10/2012, CONFORMECHAMADA PUBLICA N§ 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039381 | 18/10/2012 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PA-RA TRATAR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL/GIDUR, NO DIA 18/10/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039179 | 18/10/2012 | 513.00 | 00006779989452 | JOAO ELINALDO PEDROSA DE FREITAS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MNM-4637, CONDUZINDO SERVIDORESDA SECRETARIA DE TRANSPORTES PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIANA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DA ZONARURAL, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0039365 | 18/10/2012 | 1675.00 | 00006634848475 | EDSON FABIO DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO MONZA DE PLACAHUY-7339, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIADE TRANSPORTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, E NO AMBITO DA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039292 | 18/10/2012 | 625.00 | 00008186361499 | ALAN ALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTA NAOPERACAO "MUTIRAO DA LIMPEZA", PINTURAS DEMEIO FIO, LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE VALAS EGALERIAS, COLETA DE ENTULHOS, ROCO E REMOCAODO MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039306 | 18/10/2012 | 625.00 | 00009962517400 | WILSON BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTA NAOPERACAO "MUTIRAO DA LIMPEZA", PINTURAS DEMEIO FIO, LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE VALAS EGALERIAS, COLETA DE ENTULHOS, ROCO E REMOCAODO MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039314 | 18/10/2012 | 625.00 | 00008904823498 | ALEXANDRO ALVES DE ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTA NAOPERACAO "MUTIRAO DA LIMPEZA", PINTURAS DEMEIO FIO, LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE VALAS EGALERIAS, COLETA DE ENTULHOS, ROCO E REMOCAODE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039322 | 18/10/2012 | 625.00 | 00001742681492 | EDIMILSON DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTA NAOPERACAO "MUTIRAO DA LIMPEZA", EM PINTURAS DEMEIO FIO, LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE VALAS EGALERIAS, COLETA DE ENTULHOS, ROCO E REMOCAODO MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039331 | 18/10/2012 | 625.00 | 00025962652819 | JOSE RODRIGUES CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTA NAOPERACAO "MUTIRAO DA LIMPEZA", EM PINTURAS DEMEIO FIOS, LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE VALAS EGALERIAS, COLETA DE ENTULHOS, ROCO E REMOCAODO MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039349 | 18/10/2012 | 625.00 | 00008014197437 | JOBSON GOMES DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTA NAOPERACAO "MUTIRAO DA LIMPEZA", EM PINTURAS DEMEIO FIOS, LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE VALAS EGALERIAS, COLETA DE ENTULHOS, ROCO E REMOCAODE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039357 | 18/10/2012 | 625.00 | 00073861642468 | EDINALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTA NAOPERACAO "MUTIRAO DA LIMPEZA", EM PINTURAS DEMEIO FIOS, LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE VALAS EGALERIAS, COLETA DE ENTULHOS, ROCO E REMOCAODE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039373 | 18/10/2012 | 125.00 | 00072749202434 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PODAGEM DE ARVORES DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039187 | 18/10/2012 | 474.00 | 00003062194413 | JOSE SEBASTIAO ALVES FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MOV-3015, CONDUZINDO DOCUMENTOS ESERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCA-LIDADES DA ZONA RURAL, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039195 | 18/10/2012 | 400.00 | 00002304930417 | MARCELO ALVES FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO MOTO DE PLACA MOO-7344, CONDUZINDOSERVIDORES LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E FINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, NACIDADE DE GUA-RABIRA, LOCALIDADES DA ZONA RURAL, E NO AMBI-TO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039209 | 18/10/2012 | 950.00 | 00003437210408 | JOSENILDO FREITAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MNU-7892, CONDUZINDO SERVIDORESDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PES-SOA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0039497 | 18/10/2012 | 2080.00 | 00057693110453 | SEVERINO RAMOS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NQA-2788, CONDU-ZINDO SERVIDORES LIGADOS A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E FINANCAS PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADESDE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, ENO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039161 | 18/10/2012 | 900.00 | 00069190577434 | VITAL LAURENTINO ESTEVAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO PALIO WEEKEND DEPLACA HFO-5597, CONDUZINDO A EQUIPE DE PRO-FISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EMVISITAS DOMICILIARES REALIZADAS NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0039390 | 18/10/2012 | 2200.00 | 00072688360400 | JOSE MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA CLASSIC DEPLACA MNT-8707, CONDUZINDO PACIENTES PARA RE-CEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CI-DADES DE GUARABIRA, SERRARIA E JOAO PESSOA, ENO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0039403 | 18/10/2012 | 1675.00 | 00082630062449 | JOSE FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA CLASSIC DEPLACA MNT-9062, CONDUZINDO PACIENTES PARA RE-CEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CI-DADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA E BELEM, E NOAMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0039411 | 18/10/2012 | 1660.00 | 00075920670487 | FRANCISCO DE ASSIS MAURICIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO MONZA DE PLACA GNK-4364, CONDUZINDOPACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOHOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, BELEM EJOAO PESSOA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039420 | 18/10/2012 | 625.00 | 00002622460406 | JOAO BATISTA DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE RETELHAMENTO NO PREDIODA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRADOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039438 | 18/10/2012 | 218.70 | 00007644281797 | CRISTIANO XAVIER BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO DA AREAEXTERNA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSEPEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0039446 | 18/10/2012 | 2050.00 | 00004155407477 | FLAVIANO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO VECTRA DE PLACAKGS-8354, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREMTRATAMENTOS MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DEGUARABIRA, BELEM E JOAO PESSOA, E NO AMBITODA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039501 | 19/10/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA F.P.M. N§90.043-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MUNICI-PIO PARA UBAM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039519 | 19/10/2012 | 240.00 | 00006867877494 | BERIVAN ALVES GONCALO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MEL NATURAL)DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMI-LIAR RURAL PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULA-LADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHESANTA MARIA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE24/09 A 20/10/2012, CONFORME CHAMADA PUBLICADE N§ 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039560 | 22/10/2012 | 97.00 | 00073861561468 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACAMMX-1752, UNO DE PLACA MMT-5683 E GOL DE PLA-CA OFF-2639, PERTENCENTES A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039527 | 22/10/2012 | 6415.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DEILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039535 | 22/10/2012 | 60.00 | 00002506801499 | LUCIANO FAUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA PODAGEM DAS PALMEIRAS,LOCALIZADAS NA PRACA PADRE RICARDO NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039551 | 22/10/2012 | 216.00 | 00073861561468 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DO CARROCAO DA COLETA DE LIXO, CAR-RO DO TRANSPORTE DE CARNE, TRATOR AGRALE EPIPA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOL-VIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039578 | 22/10/2012 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, NO DIA 22/10/2012, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039543 | 22/10/2012 | 39.00 | 08165429000221 | DIGITAL RIVER DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE SOFTWARE DE PRESTACAO CONTRA VIRUS ESEGURANCA DE INTERNET, DESTINADO AO COMPUTA-DOR DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062012 | 0039586 | 22/10/2012 | 855.70 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATÓRIAI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS LABORATORIAL, DESTINADOSAO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DO PRO-GRAMA REDE CEGONHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039632 | 23/10/2012 | 367.00 | 00075919770406 | HELDER DA FONSECA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MOG-6694, CONDUZINDO SERVIDORESDA SECRETARIA DE ADMINISTRCAO E FINANCAS PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DA ZO-NA RURAL, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039667 | 23/10/2012 | 262.00 | 00001099304873 | JOSE ELCIDINEI ALVES VICENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM VIAGENS REALI-ZADAS NO VEICULO MOTO DE PLACA LKG-6446, CON-DUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E FINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE NASCIDADES DE GUA-RABIRA E BELEM, LOCALIDADES DA ZONA RURAL, ENO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039594 | 23/10/2012 | 630.00 | 00005541908426 | JOAO PAULO SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE GALERIASDAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039608 | 23/10/2012 | 241.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039616 | 23/10/2012 | 99.38 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039624 | 23/10/2012 | 12.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA AS ACOES E OFICINAS DO PROGRAMA MAISEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039641 | 23/10/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE-TIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039659 | 23/10/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE-TIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039675 | 23/10/2012 | 1080.00 | 00028382402852 | ESPEDITA SINESIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA) DAAGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOSNAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ECRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 24/09 A 20/10/2012, CONFORME CHAMADAPUBLICA DE N§ 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039683 | 23/10/2012 | 640.00 | 00001287277489 | ZELI DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA) DAAGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAREDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SANTA MARIADESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24/09 A 20/10/2012, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE N§ 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039721 | 24/10/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE-TIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039691 | 24/10/2012 | 210.00 | 00011367080495 | LINDBERG DOS SANTOS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE GALERIASDAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039705 | 24/10/2012 | 748.00 | 41127689000601 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE SACOS DE LIXO, DESTINADOS A COLETADE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039713 | 24/10/2012 | 390.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DEILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO | CONSTRUIR MELHORIAS SANITµRIAS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039748 | 24/10/2012 | 20288.30 | 10565155000129 | VERTICAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO BOLE-TIM DA DECIMA MEDICAO (CONCLUSAO DA OBRA) DAEXECUCAO DE CONSTRUCAO DE 62 MODULOS SANITA-RIOS NAS LOCALIDADES DE TANQUES, BOA ESPERAN-CA, PACOVA, CAFELIS, ALTO DA MATRIZ E LADEIRADE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO CONVENIO CV1150/2006/FUNASA. | 00322010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042012 | 0039730 | 24/10/2012 | 150.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS AOATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092012 | 0039756 | 24/10/2012 | 470.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039799 | 25/10/2012 | 900.00 | 00088571572453 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MMZ-3297, CON-DUZINDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSUL-TAS E EXAMES MEDICOS NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039781 | 25/10/2012 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, JUNTO A DEFESA CIVIL DO ESTADO, NODIA 25/10/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039764 | 25/10/2012 | 250.00 | 00046092706415 | MARIA LAURENTINO ESTEVAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA CORDEIRO DE ME-LO, DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DASACOES E OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAODESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19/09 A 18/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039772 | 25/10/2012 | 22.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL DESTINADOAO USO E FUNCIONAMENTO DAS ACOES E OFICINASDO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | CONSTRUIR/AMPLIAR GINASIOS DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0039802 | 26/10/2012 | 26198.01 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUAR-TA MEDICAO DA OBRA DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAODO GINASIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE COUTINHO,LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00332012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039811 | 26/10/2012 | 622.00 | 00073861472449 | PAULO SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTA NAOPERACAO "MUTIRAO DA LIMPEZA", EM PINTURAS DEMEIO FIOS, LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE VALAS EGALERIAS, COLETA DE ENTULHOS, ROCO E REMOCAODO MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039829 | 26/10/2012 | 622.00 | 00009579225400 | JOAO MARTINS BATISTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTA NAOPERACAO "MUTIRAO DA LIMPEZA", EM PINTURAS DEMEIO FIOS, LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE VALAS EGALERIAS, COLETA DE ENTULHOS, ROCO E REMOCAODO MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039837 | 26/10/2012 | 622.00 | 00072749806453 | SEVERINO BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TRACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTA NAOPERACAO "MUTIRAO DA LIMPEZA", EM PINTURAS DEMEIO FIOS, LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE VALAS EGALERIAS, COLETA DE ENTULHOS E ROCO DO MATODAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039845 | 26/10/2012 | 622.00 | 00028582813864 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTA NAOPERACAO "MUTIRAO DA LIMPEZA", EM PINTURAS DEMEIO FIOS, LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE VALAS EGALERIAS, COLETA DE ENTULHOS E ROCO DO MATODAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039926 | 29/10/2012 | 6805.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DEILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040851 | 29/10/2012 | 12409.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040860 | 29/10/2012 | 41020.09 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040878 | 29/10/2012 | 6058.51 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032012 | 0040886 | 29/10/2012 | 3200.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039870 | 29/10/2012 | 3.96 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRAS.DE TELECOMUN.S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DA CONTA TELEFONICA, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040703 | 29/10/2012 | 9000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040711 | 29/10/2012 | 6345.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0040720 | 29/10/2012 | 3500.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURI-DICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040894 | 29/10/2012 | 2672.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040908 | 29/10/2012 | 1500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NASECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040916 | 29/10/2012 | 2357.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURAE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040924 | 29/10/2012 | 843.75 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA(INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040932 | 29/10/2012 | 1500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NASECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039853 | 29/10/2012 | 78.02 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039861 | 29/10/2012 | 99.38 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039896 | 29/10/2012 | 124.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(MDE-25%), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039900 | 29/10/2012 | 153.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOSSERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039918 | 29/10/2012 | 352.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOSSERVIDORES DO MAGISTERIO E ENSINO INFANTIL,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040398 | 29/10/2012 | 625.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DA SERVIDORA DO MAGISTERIO CONTRATA-DA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040401 | 29/10/2012 | 119444.71 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGIS-TERIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040410 | 29/10/2012 | 27256.87 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGIS-TERIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040428 | 29/10/2012 | 4715.75 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO ENSINOINFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040436 | 29/10/2012 | 35792.31 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS/IPAM), LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040444 | 29/10/2012 | 6005.69 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS/IPAM), LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040452 | 29/10/2012 | 14074.02 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(MDE-25%), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040461 | 29/10/2012 | 9813.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040479 | 29/10/2012 | 8413.12 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO ENSINOINFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040487 | 29/10/2012 | 1125.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA DO ENSINOINFANTIL (EFETIVO-INSS), LOTADA NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040495 | 29/10/2012 | 1192.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONA-DA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039993 | 29/10/2012 | 6.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDO-RES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF/EFETIVOS-IPAM), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040002 | 29/10/2012 | 6.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDO-RES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040011 | 29/10/2012 | 6.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDO-RES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE/EFETIVOS-IPAM), RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040029 | 29/10/2012 | 70.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDO-RES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE/EFETIVOS-INSS), RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040037 | 29/10/2012 | 6.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDO-RES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040045 | 29/10/2012 | 28.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDO-RES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMASAUDE DA FAMILIA/EFETIVOS-IPAM), RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040053 | 29/10/2012 | 25.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDO-RES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMASAUDE BUCAL/EFETIVOS-IPAM), RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040061 | 29/10/2012 | 22.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDO-RES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTESDE COMBATE AS ENDEMIAS/EFETIVOS-IPAM), RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040070 | 29/10/2012 | 240.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDO-RES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040088 | 29/10/2012 | 3.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DO SERVIDORCOMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040096 | 29/10/2012 | 3.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DO SERVIDORCONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040100 | 29/10/2012 | 3.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DO SERVIDORCONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040118 | 29/10/2012 | 3.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DE PENSAOALIMENTICIA, DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTODO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE/EFETIVO-INSS),RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040126 | 29/10/2012 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA24/08/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040134 | 29/10/2012 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA31/08/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040142 | 29/10/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA02/08/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040151 | 29/10/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA09/08/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040169 | 29/10/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA10/08/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040177 | 29/10/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA11/08/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040185 | 29/10/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA13/08/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040193 | 29/10/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA14/08/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040207 | 29/10/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA20/08/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040215 | 29/10/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA22/08/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040223 | 29/10/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA23/08/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040231 | 29/10/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA25/08/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040240 | 29/10/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA27/08/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040258 | 29/10/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA30/08/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040266 | 29/10/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA03/08/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040274 | 29/10/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA04/08/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040282 | 29/10/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA06/08/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040291 | 29/10/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA07/08/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040304 | 29/10/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA09/08/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040312 | 29/10/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA12/08/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040321 | 29/10/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA17/08/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040339 | 29/10/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA18/08/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040347 | 29/10/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA19/08/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040355 | 29/10/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA21/08/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040363 | 29/10/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA24/08/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040371 | 29/10/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA28/08/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040380 | 29/10/2012 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA01/08/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040550 | 29/10/2012 | 2200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NASECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040568 | 29/10/2012 | 1258.06 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADADO NASECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040576 | 29/10/2012 | 16558.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040584 | 29/10/2012 | 48038.34 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040592 | 29/10/2012 | 1887.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040606 | 29/10/2012 | 625.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DESAUDE), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORREN-TE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040614 | 29/10/2012 | 1992.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGEN-TES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040622 | 29/10/2012 | 22841.06 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGEN-TES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040631 | 29/10/2012 | 21219.95 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040649 | 29/10/2012 | 16000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040657 | 29/10/2012 | 8000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DA PROFISSIONAL CONTRATADA, LOTADANA SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORREN-TE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040665 | 29/10/2012 | 2000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NU-CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA), RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040673 | 29/10/2012 | 2000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040681 | 29/10/2012 | 6972.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGEN-TES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040690 | 29/10/2012 | 14974.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PRO-GRAMA SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0039888 | 29/10/2012 | 121.48 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIOOFICIAL DA UNIAO, REFERENTE AO TERMO ADITIVODE N§ 002/2012 E DA TOMADA DE PRECOS DE N§001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039985 | 29/10/2012 | 483.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELA REALIZACAO DO PAGA-MENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NASDIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040738 | 29/10/2012 | 5569.41 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040746 | 29/10/2012 | 18540.70 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040754 | 29/10/2012 | 7912.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032012 | 0040762 | 29/10/2012 | 3200.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS TECNICOS NA FUNCAO DE CON-TADORA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040771 | 29/10/2012 | 1000.00 | 00005845609402 | PEDRO VICTOR DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURI-DICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000022012 | 0040789 | 29/10/2012 | 1400.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PREGOEIRO DES-TA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040797 | 29/10/2012 | 1250.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PRO-VENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040801 | 29/10/2012 | 2500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PEN-SIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040819 | 29/10/2012 | 1000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PEN-SAO, CONFORME ACAO DE INDENIZACAO N§ 00010.2008.010.13.00-7, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039934 | 29/10/2012 | 12.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA NA REALIZACAO DO PAGAMEN-TO ELETRONICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM),LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SO-CIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039942 | 29/10/2012 | 12.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA NA REALIZACAO DO PAGAMEN-TO ELETRONICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM),LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SO-CIAL (CREAS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039951 | 29/10/2012 | 9.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA NA REALIZACAO DO PAGAMEN-TO ELETRONICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM),LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SO-CIAL (CRAS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039969 | 29/10/2012 | 3.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA NA REALIZACAO DO PAGAMEN-TO ELETRONICO DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LO-LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SO-CIAL (PETI), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039977 | 29/10/2012 | 3.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA NA REALIZACAO DO PAGAMEN-TO ELETRONICO DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADONA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(CREAS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040509 | 29/10/2012 | 3245.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (PROJOVEM ADOLESCENTE), RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040517 | 29/10/2012 | 1273.15 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA(IPAM), LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (PETI), RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040525 | 29/10/2012 | 4533.67 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040533 | 29/10/2012 | 2490.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LO-TADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(CRAS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORREN-TE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040541 | 29/10/2012 | 1500.00 | 00006260676425 | HENRIQUE TOSCANO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ASSOSSOR JURI-DICO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040827 | 29/10/2012 | 3125.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040835 | 29/10/2012 | 11984.07 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040843 | 29/10/2012 | 8964.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0041106 | 30/10/2012 | 2100.00 | 08750683000106 | ALK LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO UNO DE PLACA OFA-1825, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041009 | 30/10/2012 | 650.00 | 00006253928414 | MARIA PATRICIA CALIXTO DOS SANTOS CAZE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO E PROCESSAMEN-TO DE DADOS E INFORMACOES DOS CONTRIBUINTES EDOS DOMICILIOS RESIDENCIAIS NO CADASTRAMENTOINFORMATIZADO DO IPTU DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE A QUARTA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041033 | 30/10/2012 | 5851.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS PUBLICOS E LOCADOS DE RESPONSABILIDADEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041050 | 30/10/2012 | 6892.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041131 | 30/10/2012 | 414.22 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040941 | 30/10/2012 | 350.00 | 07722717000196 | BIOANALISES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME DEULTRASONOGRAFIA DE REGIAO INGUINAL NA PACIEN-TE MARIA VITORIA DOS SANTOS ARAUJO, RESIDENTENESTE MUNICIPIO, EM CARATER DE URGENCIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040967 | 30/10/2012 | 1726.19 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DOESTADO DA PARAIBA DE RESPONSABILIDADE DE SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041068 | 30/10/2012 | 3122.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA UNIDADEDE SAUDE DA FAMILIA (PSF I) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041076 | 30/10/2012 | 523.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIO DAS UNI-DADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042012 | 0041084 | 30/10/2012 | 975.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS AOATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0041114 | 30/10/2012 | 2100.00 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO UNO DE PLACA PFH-2540, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042012 | 0041122 | 30/10/2012 | 1333.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041017 | 30/10/2012 | 3214.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS DAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BIBLIOTE-CAS MUNICIPAIS E QUADRAS DE ESPORTES DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041025 | 30/10/2012 | 688.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA CRECHESANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041041 | 30/10/2012 | 1066.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOSARTEZIANOS DAS COMUNIDADES DE NICA E CASTANHAVELHA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0041092 | 30/10/2012 | 2200.00 | 08750683000106 | ALK LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO GOL DE PLACA NQC-4795, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEI-TO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040959 | 30/10/2012 | 622.00 | 00060922524734 | JOSE HUMBERTO A.DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTA NAOPERACAO "MUTIRAO DA LIMPEZA", EM PINTURAS DEMEIO FIOS, LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE VALAS EGALERIAS, COLETA DE ENTULHOS, ROCO E REMOCAODE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040975 | 30/10/2012 | 622.00 | 00089369653449 | JOSEMAR PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTA NAOPERACAO "MUTIRAO DA LIMPEZA", EM PINTURAS DEMEIO FIOS, LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE VALAS EGALERIAS, COLETA DE ENTULHOS, ROCO E REMOCAODO MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040983 | 30/10/2012 | 522.00 | 00089375912434 | JOSE SEVERINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTA NAOPERACAO "MUTIRAO DA LIMPEZA", EM PINTURAS DEMEIO FIOS, LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE VALAS EGALERIAS, COLETA DE ENTULHOS E ROCO DO MATODAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040991 | 30/10/2012 | 364.01 | 41123241000105 | AMARELAO COM. DE TINTAS E FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE TINTAS, DESTINADOS A PINTURA DA SI-NALIZACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0041351 | 31/10/2012 | 4652.83 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVES (GASOLINA E DIESEL),DESTINADOS AOS TRATORES VALMET, AGRALE E NEWHOLLAND E VEICULO SAVEIRO DE PLACA KJB-9452,PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 28/09 A 30/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0041360 | 31/10/2012 | 98.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO TRATORVALMET 68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0041335 | 31/10/2012 | 29.10 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULOGOL DE PLACA NQC-4795, LOCADO AO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0041343 | 31/10/2012 | 2750.13 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO GOL DE PLACA NQC-4795, LOCADO AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | CONSTRUIR CRECHE (PRO-INFANCIA) ESCOLA INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0041149 | 31/10/2012 | 54887.28 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUIN-TA MEDICAO DA CONSTRU€AO DA CRECHE PRO-INFAN-CIA TIPO "B" NESTA CIDADE. | 00282012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000112012 | 0041254 | 31/10/2012 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0041271 | 31/10/2012 | 10377.19 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSATIVEIS (GASOLINA E DIESEL),DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MNH-0671, NQF-0535 E OFG-9896, MICRO ONIBUS DEPLACAS MMX-1752 E OFA-9019, UNO DE PLACA MMT-5683 E GOL DE PLACA OFF-2639,PERTENCENTES ASECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 28/09 A30/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0041289 | 31/10/2012 | 118.15 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULOMICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0041297 | 31/10/2012 | 29.10 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULOGOL DE PLACA OFF-2639, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000112012 | 0041246 | 31/10/2012 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0041301 | 31/10/2012 | 2010.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULOUNO DE PLACA PFH-2540, LOCADO AO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 28/09 A 30/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0041319 | 31/10/2012 | 29.10 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULOSAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA OFD-8128, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0041327 | 31/10/2012 | 4408.30 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL),DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACASMNI-4923 E OFD-8128, UNO DE PLACA OFG-3270 EMOTO DE PLACA NQH-0560, PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 28/09 A 30/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041157 | 31/10/2012 | 1414.18 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041165 | 31/10/2012 | 1387.93 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041173 | 31/10/2012 | 147.21 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000112012 | 0041238 | 31/10/2012 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000112012 | 0041181 | 31/10/2012 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SE-CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SETOR DOBOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0041190 | 31/10/2012 | 2080.00 | 00004287025466 | ALEXANDRE SILVA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 1.600 LITROS DE LEITE IN NATURA,DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CAREN-TES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0041203 | 31/10/2012 | 1612.00 | 00002861611413 | IVANILDA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 1.240 LITROS DE LEITE IN NATURA,DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CAREN-TES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0041211 | 31/10/2012 | 3022.50 | 00004142314491 | JOAO VICENTE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 2.325 LITROS DE LEITE IN NATURA,DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CAREN-TES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041220 | 31/10/2012 | 160.00 | 00075920131420 | JORGE BALBINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA),DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOSUSUARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0041262 | 31/10/2012 | 1908.33 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO UNO DE PLACA OFA-1825, LOCADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS)DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28/09 A 30/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041386 | 01/11/2012 | 202.55 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE BRINQUEDOS, DESTINADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041416 | 01/11/2012 | 1739.56 | 08145676000185 | ROBERTO NUNES FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PADROES ES-PORTIVOS, DESTINADOS AOS USUARIOS E PROFISSIONAIS QUE FORMAM O PROJETO ESPORTES CRAS/CREASENSA, FORMANDO CIDADOES POR MEIO DO SINASE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062012 | 0041378 | 01/11/2012 | 518.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATÓRIAI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS LABORATORIAL, DESTINADOSAO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DO PRO-GRAMA REDE CEGONHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062012 | 0041394 | 01/11/2012 | 1204.50 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTI-NADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042012 | 0041408 | 01/11/2012 | 1027.50 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS AOATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041424 | 01/11/2012 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA03/08/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041432 | 01/11/2012 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA07/08/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092012 | 0041441 | 01/11/2012 | 1080.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041483 | 05/11/2012 | 730.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AINSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOTIPO SPLIT, PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA (PSF's I, II E III) DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041599 | 05/11/2012 | 300.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O CARRO DE SOM DE PLACAMMO-2508, NA DIVULGACAO DE CHAMADAS POR OCA-SIAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A PARALISIA INFANTIL E INFLUENZA, REALIZADA NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041602 | 05/11/2012 | 50.00 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DECORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041467 | 05/11/2012 | 47.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRODUCAO DE BOLOS"DIVINO BOLO" DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041475 | 05/11/2012 | 31.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041548 | 05/11/2012 | 86.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO TELEFONE MOVEL FIXO, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041556 | 05/11/2012 | 94.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRODUCAO DE BOLOS"DIVINO BOLO" DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041513 | 05/11/2012 | 1300.00 | 00022008721434 | FRANCISCO OLIMPIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAMOR-1646, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS PARA TRATAR DEASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE GUA-RABIRA E JOAO PESSOA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041530 | 05/11/2012 | 200.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO KOMBI (CARRO DESOM), POR OCASIAO DA DIVULGACAO DE CHAMADASDO DESFILE CIVICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO,NO DIA 10/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041572 | 05/11/2012 | 27.56 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS (SEDEX) NO ENVIO DE DOCUMENTOSDE INTERESSSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041491 | 05/11/2012 | 220.00 | 00010332438414 | JAKCY TELLIS MACENA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE FORMATACAO E MANUTENCAOEM COMPUTADORES, PERTENCENTES AO TELECENTRODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041505 | 05/11/2012 | 113.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUN-CIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041564 | 05/11/2012 | 23.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUN-CIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DASILVA E SILVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041581 | 05/11/2012 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA ESTRUTURA, NO DIA 05/11/2012, CONFORME LEI MU-NICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0041459 | 05/11/2012 | 3300.00 | 00001548315494 | ROBSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO CACAMBA DE PLACAMPW-7968, NO TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOSPRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041521 | 05/11/2012 | 700.00 | 00071392734487 | SEVERINO AURELIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO UNO DE PLACA NPT-5137, CONDUZINDOSERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDASECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAOPESSOA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041696 | 06/11/2012 | 622.00 | 00010855550465 | JOSE ARNOBIO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTA NO"MUTIRAO DA LIMPEZA", PINTURAS DE MEIO FIO,LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE VALAS E GALERIAS,COLETA DE ENTULHOS, ROCO E REMOCAO DO MATODAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041700 | 06/11/2012 | 530.00 | 00008593765408 | JADEILSON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE SOLDA, RECUPERACAO E RE-POSICAO DE PECAS DO TRATOR AGRALE, CARROCAODA COLETA DE LIXO E PIPA, PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041807 | 06/11/2012 | 420.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UMA) BATERIA, DESTINADO A REPO-SICAO TRATOR VALMET 68, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041670 | 06/11/2012 | 388.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DE CONSUMO DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTEAO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041637 | 06/11/2012 | 22.95 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041734 | 06/11/2012 | 80.00 | 00097752428434 | EDUARDO SEVERO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO DECULTURA E TURISMO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOPROJETO FOGUEIRAS DA CULTURA, NO DIA 30/10/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041661 | 06/11/2012 | 23.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041688 | 06/11/2012 | 70.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041793 | 06/11/2012 | 220.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE BATERIA E LAMPADA, DESTINADOS A RE-POSICAO NO VEICULO UNO DE PLACA MMT-5683,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041718 | 06/11/2012 | 622.00 | 00028844629453 | JOSENALDO PONTES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA RECUPERACAO EMANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041742 | 06/11/2012 | 40.00 | 00046092153491 | PETRONIO CAVALCANTE MAURICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA ENTREGAR E RECEBERCARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS, JUNTOAO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, NO DIA26/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072010 | 0041815 | 06/11/2012 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU-GUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, CON-TABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E FOL-HA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041645 | 06/11/2012 | 88.97 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA UNIDADE DE PRODUCAO DE BOLOS "DIVINO BOLO"DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041653 | 06/11/2012 | 23.39 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041726 | 06/11/2012 | 40.00 | 00020468229434 | MARIA APARECIDA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SERVIDORA LOTADANA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DO CENSO SUAS 2012, NO DIA25/10/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041751 | 06/11/2012 | 80.00 | 00003986155430 | NIEDJA FABIANA A. DO NASCIMENTO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDO CENSO SUAS 2012, NO DIA 25/10/2012, CON-FORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041769 | 06/11/2012 | 2171.38 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE AEREO DE 03PASSAGEIROS NO TRAJETO JOAO PESSOA/SAO PAULO/JOAO PESSOA, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR DESPA-CHO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO, CON-FORME PROCESSO DE N§ 0017-04.2011.8.26.0001ONDE DEFERE A GUARDA DA MENOR A SUA AVO, PORTEMPO INDETERMINADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041611 | 06/11/2012 | 1258.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NAS INSTALACOES DE APARE-LHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT COM REMOCAO DEAPARELHO E TAXA DE KM PARA ATENDER OS PRODU-TOS, PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAUDE DA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042012 | 0041629 | 06/11/2012 | 325.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS AOATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADA-DES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041777 | 06/11/2012 | 304.43 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENO-VACAO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO UNO DE PLACAOFG-3270, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041785 | 06/11/2012 | 373.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DE CONSUMO DO TEFEFONE FIXO, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041840 | 07/11/2012 | 570.00 | 00009554159420 | CLAUDENIO BATISTA DE SOUZA FREIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO E ARRECADA-CAO DE TAXAS DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL,NOS DIAS 01 E 02/11/2012, POR OCASIAO DO DIADE FINADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041823 | 07/11/2012 | 315.00 | 00002364641403 | CARLOS PAULO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SEGURANCA NOCEMITERIO PUBLICO SAO MIGUEL DESTE MUNICIPIO,POR OCASIAO DO DIA DE FINANDOS, NOS DIAS 01 E02/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041831 | 07/11/2012 | 260.00 | 00072691620425 | SERGIO PEDRO PAULINO FELINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA PINTURA DOS QUEBRA MO-LAS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042048 | 08/11/2012 | 315.00 | 00004880985805 | ANTONIO CARLOS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA GERAL E PINTURADO CEMITERIO PUBLICO SAO MIGUEL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042056 | 08/11/2012 | 335.00 | 00006393008474 | VANILDO MATIAS TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA GERAL E PINTURADO CEMITERIO PUBLICO SAO MIGUEL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042064 | 08/11/2012 | 335.00 | 00069191212472 | SEVERINO SERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA GERAL E PINTURADO CEMITERIO PUBLICO SAO MIGUEL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042099 | 08/11/2012 | 260.00 | 00003724690436 | ARIOBALDO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 04 (QUATRO) TAMBORES DE PLASTICOS,DESTINADOS A COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042111 | 08/11/2012 | 625.00 | 00004815452474 | UILTON GONCALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE 01 (UM) TERRENO SITUADO NO SITIO RETI-RO, ZONA RURAL, ONDE ESTA SENDO DEPOSITADO OLIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0042129 | 08/11/2012 | 1300.00 | 00082628939487 | JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CAMIONETA DE PLACA KJB-9452,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042137 | 08/11/2012 | 900.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042196 | 08/11/2012 | 300.00 | 00095354883415 | JOSEFA COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CELSO CIRNE, 129ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0042200 | 08/11/2012 | 450.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DE CONSUMO DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTEAO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0042218 | 08/11/2012 | 972.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042293 | 08/11/2012 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, NO DIA 08/11/2012, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0041882 | 08/11/2012 | 1800.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-2316, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DALOCALIDADE DE SERRA DA JUREMA PARA A SEDE DOMUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA,NO PERIODO DE01 A 31/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0041891 | 08/11/2012 | 1800.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF-8147, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DALOCALIDADE DE DOIS IRMAOS PARA A SEDE DO MU-NICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE 01A 31/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041904 | 08/11/2012 | 1261.18 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0041912 | 08/11/2012 | 1800.00 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RGV-3545, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DAS LOCALI-DADES DE MASCATE, PAU D'ARCO, PASSASSUNGA,ITAMATAI E BOA ESPERANCA PARAA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE 01A 31/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0041921 | 08/11/2012 | 1900.00 | 00003724006470 | VANDERGILZO LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUG-1805, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DASLOCALIDADES DE PEDRA D'AGUA, CASTANHA VELHA,SANTA LAURA, VARZEA COMPRIDA E NICA, PARA ASEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO PE-RIODO DE 01 A 31/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0041939 | 08/11/2012 | 1500.00 | 00082629820459 | JOSENILSON PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO KOMBIDE PLACA MMY-5470, QUE SE ENCONTRA A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 01 A 31/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0041947 | 08/11/2012 | 1740.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041955 | 08/11/2012 | 500.00 | 00005954223491 | JOSEFA ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PROFESSOR FELIXCANTALICE N§ 233, ONDE FUNCIONA A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041963 | 08/11/2012 | 400.00 | 00016010221404 | TARCISIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS MECANICOS COM TROCA DE PE-CAS, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMNH-0541, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041971 | 08/11/2012 | 680.00 | 00016010221404 | TARCISIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS MECANICOS DE EMBREAGEM,TROCA DE CILINDROS, FREIOS E SOLDA, REALIZA-DOS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041980 | 08/11/2012 | 400.00 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PROFESSOR FELIXCANTALICE N§ 122 (TERREO), ONDE FUNCIONA ABIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA ESILVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041998 | 08/11/2012 | 622.00 | 00003843762406 | JOAO FRANCISCO DASILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA KIE-5614, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE06/09 A 05/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0042005 | 08/11/2012 | 1500.00 | 00003714291458 | CICERO GOMES DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CAMIONETA DE PLACA MNC-2365,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06/09A 05/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042013 | 08/11/2012 | 2547.30 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE-25%),RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0042021 | 08/11/2012 | 137.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042072 | 08/11/2012 | 110.00 | 00003550253451 | ADAILTON ANACLETO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXADE ARBITRAGEM DO JOGO ENTRE AS EQUIPES DOCRUZEIRO DE PIRPIRITUBA E SAO MIGUEL DE SERRAREDONDA, VALENDO PELA COPA 790 DE FUTEBOL,QUE SERA REALIZADO NO DIA 11/11/2012, NA CI-DADE DE SERRA REDONDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042081 | 08/11/2012 | 200.00 | 00002851163477 | ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE UM SOM, POR OCASIAO DO DESFILE CIVICOREALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042102 | 08/11/2012 | 48.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DO GINASIOPOLIESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSECOUTINHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0042277 | 08/11/2012 | 2000.00 | 00031700038877 | MARIA DE FATIMA SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MUD-2231, PA-RA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOSA CIDADE DE GUARABIRA, NO TURNO DA TARDE, NOPERIODO DE 01 A 31/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042374 | 08/11/2012 | 570.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS E POL-PAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DA ME-RENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOSNO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042382 | 08/11/2012 | 784.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS E POL-PAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DA ME-RENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOSNO PRE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042391 | 08/11/2012 | 1665.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS E POL-PAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DA ME-RENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOSNA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042404 | 08/11/2012 | 660.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS E POL-PAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DA ME-RENDA SERVIDA AS CRIANCAS SEMI INTERNAS MA-TRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042234 | 08/11/2012 | 350.00 | 00002571261479 | JOAO BATISTA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE TEXTOS EDIVULGACOES DE ACOES PUBLICAS ADMINISTRATIVASDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042242 | 08/11/2012 | 3847.48 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECO-LHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042251 | 08/11/2012 | 9553.87 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECO-LHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042269 | 08/11/2012 | 5458.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECO-LHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042366 | 08/11/2012 | 471.00 | 00010052489400 | RICARDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO MOTO DE PLACA MOU-4743, CONDUZINDOSERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCA-LIDADES DA ZONA RURAL, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0042030 | 08/11/2012 | 97.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO TELEFONE MOVEL FIXO, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042145 | 08/11/2012 | 400.00 | 00016237374434 | VANDERGILSON DE FREITAS ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAOPESSOA N§ 13, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042153 | 08/11/2012 | 350.00 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PADRE JOSE DIAS,287, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE DISTRIBUICAODO LEITE IN NATURA E O PROGRAMA DO LEITE DAPARAIBA PARA CRIANCAS CADASTRADAS DE 0 A 2ANOS DE IDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042161 | 08/11/2012 | 380.00 | 00069115214400 | FLAVIO JOSE CAMELO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOU-8818, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0042170 | 08/11/2012 | 1140.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAISDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042188 | 08/11/2012 | 300.00 | 00007278624487 | JOSE MAURICIO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PROFESSOR FELIXCANTALICE N§ 198, ONDE FUNCIONA O CREAS (CEN-TRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTEN-CIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042226 | 08/11/2012 | 300.00 | 00031700038877 | MARIA DE FATIMA SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PREFEITO FER-REIRA DE MELO N§ 172, ONDE FUNCIONA O CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042285 | 08/11/2012 | 500.00 | 00005501188457 | ADRIANA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PROFESSOR FELIXCANTALICE N§ 110, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DEPRODUCAO DE BOLOS "DIVINO BOLO", RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042412 | 08/11/2012 | 694.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS E POL-PAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DA ME-RENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042421 | 08/11/2012 | 375.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS E POL-PAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DA ME-RENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOSNO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041858 | 08/11/2012 | 5502.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041866 | 08/11/2012 | 4927.87 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,(AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041874 | 08/11/2012 | 420.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,(NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA/NASF),RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042307 | 08/11/2012 | 4111.49 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042315 | 08/11/2012 | 500.00 | 00073861553449 | JOSE ISIDORIO DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOI-9605, PARAFICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042323 | 08/11/2012 | 380.00 | 00028848861415 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO MOTO DE PLACA OET-0828, PARAPRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,TRANSPORTANDO A TECNICA DE ENFERMAGEM DA SEDEDO MUNICIPIO PARA O POSTO DE SAUDE ANCORA DOPSF IV DA COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042331 | 08/11/2012 | 2520.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042340 | 08/11/2012 | 450.00 | 00004493460482 | PAULO HOMERO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA OLIVEIRA LUCENAN§ 219, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042358 | 08/11/2012 | 250.00 | 00059651750782 | JOAO BATISTA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO VOYAGE DE PLACAMMR-9297, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE PAU D'ARCO NESTEMUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062012 | 0042439 | 09/11/2012 | 1673.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITAR, DESTINA-DOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042012 | 0042447 | 09/11/2012 | 1183.46 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS AOATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0042579 | 09/11/2012 | 1700.00 | 00082630062449 | JOSE FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA CLASSIC DEPLACA MNT-9062, CONDUZINDO PACIENTES PARA RE-CEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CI-DADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA E BELEM, E NOAMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0042587 | 09/11/2012 | 1190.00 | 00072688360400 | JOSE MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA CLASSIC DEPLACA MNT-8707, CONDUZINDO PACIENTES PARA RE-CEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CI-DADES DE GUARABIRA, SERRARIA E JOAO PESSOA, ENO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0042595 | 09/11/2012 | 2025.00 | 00004155407477 | FLAVIANO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO VECTRA DE PLACAKGS-8354, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREMTRATAMENTOS MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DEGUARABIRA, BELEM E JOAO PESSOA, E NO AMBITODA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0042609 | 09/11/2012 | 1660.00 | 00075920670487 | FRANCISCO DE ASSIS MAURICIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO MONZA DE PLACA GNK-4364, CONDUZINDOPACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOHOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, BELEM EJOAO PESSOA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042633 | 09/11/2012 | 635.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS ETONNER DE IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042617 | 09/11/2012 | 240.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE TONER DE IM-PRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL (SETOR DO BOLSA FAMILIA)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042480 | 09/11/2012 | 450.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO AUTOMATICO EFETUADO NA C/ ICMS N§ 8.151-5REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERA-CAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0042501 | 09/11/2012 | 1885.00 | 00057693110453 | SEVERINO RAMOS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NQA-2788, CONDU-ZINDO SERVIDORES LIGADOS A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E FINANCAS PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADESDE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, ENO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042528 | 09/11/2012 | 10597.53 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS EM FAVOR DEROSENILDA LEMOS DA COSTA, CONFORME MANDADO DEBLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETER-MINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DEGUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042536 | 09/11/2012 | 8343.75 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS EM FAVOR DEIRACI VENANCIO DOS SANTOS, CONFORME MANDADODE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, PORDETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABA-LHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042544 | 09/11/2012 | 5340.08 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS EM FAVOR DEGILCLEIDE MARLI F. ARAUJO, CONFORME MANDADODE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, PORDETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABA-LHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042552 | 09/11/2012 | 18358.17 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS EM FAVOR DERONALDO MACEDO DE GUSMAO, CONFORME MANDADO DEBLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETER-MINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DEGUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042561 | 09/11/2012 | 6778.17 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 09/11/12 - 4.175,70 20/11/12 - 691,74 30/11/12 - 1.910,73 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042668 | 09/11/2012 | 1040.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE TONNER DEIMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042676 | 09/11/2012 | 3784.97 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO INSS/PARC/ADM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042684 | 09/11/2012 | 14113.11 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042692 | 09/11/2012 | 2898.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSPRESTADORES DE SERVICOS DESTA EDILIDADE, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042455 | 09/11/2012 | 5866.01 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0042463 | 09/11/2012 | 2050.00 | 00002811372423 | JOSIVALDO DIAS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO SANTANA DE PLACALBJ-5684, CONDUZINDO SERVIDORES LIGADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDA-DES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOAO PES-SOA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042471 | 09/11/2012 | 1475.00 | 00069190577434 | VITAL LAURENTINO ESTEVAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS COM OVEICULO PALIO WEEK DE PLACA HFO-5597, CONDU-ZINDO SERVIDORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO NAS CIDA-DES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA, E NO AMBITO DACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042625 | 09/11/2012 | 400.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE TONNER DEIMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042641 | 09/11/2012 | 484.00 | 00060299827453 | ANTONIO BALBINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA) DAAGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DEENSINO E CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 29/10 A 23/11/2012, CONFORMECHAMADA PUBLICA N§ 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042650 | 09/11/2012 | 240.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE TONNER DEIMPRESSORAS, PERTENCENTES AO TELECENTRO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0042510 | 09/11/2012 | 1525.00 | 00006634848475 | EDSON FABIO DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO MONZA DE PLACAHUY-7339, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIADE TRANSPORTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, E NO AMBITO DA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042498 | 09/11/2012 | 545.00 | 00005802009497 | JOSE EDILSON BATISTA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTA NAOPERACAO "MUTIRAO DA LIMPEZA", NA PINTURAS DEMEIO FIOS, LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE VALAS EGALERIAS, COLETA DE ENTULHOS E ROCO DE MATODAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042731 | 12/11/2012 | 178.50 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DO CAFE DA MANHA OFERECIDO AOS GARISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042803 | 12/11/2012 | 130.00 | 00008081436464 | PAULO RICARDO FELIX BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO ROCO DE MATOS E CONSER-VACAO DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIOVARZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042811 | 12/11/2012 | 320.00 | 00005541908426 | JOAO PAULO SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE GALERIASDAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042889 | 12/11/2012 | 600.00 | 13707392000175 | LIDIANE FRANCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA SEREM UTILIZA-DOS NO CEMITERIO PUBLICO, POR OCASIAO DO DIADE FINADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042846 | 12/11/2012 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE,NO DIA 12/11/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0042749 | 12/11/2012 | 531.30 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANCAS SEMIINTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0042757 | 12/11/2012 | 3625.65 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0042765 | 12/11/2012 | 1732.12 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0042773 | 12/11/2012 | 847.60 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JO-VENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0042781 | 12/11/2012 | 1455.74 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PRE ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042871 | 12/11/2012 | 88.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE CARTUCHOS, DESTINADOS AS IMPRESSORASDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042897 | 12/11/2012 | 280.00 | 11988982000198 | DEDETIZADORA DELTA/ALBERTO BASILIO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO NO PREDIO DACRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0042820 | 12/11/2012 | 121.48 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIOOFICIAL DA UNIAO, REFERENTE A PUBLICACAO DOAVISO DA TOMADA DE PRECOS DE N§ 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042838 | 12/11/2012 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELA PUBLICACAO DO TERMOADITIVO DE AUMENTO DE CONTRA PARTIDA DO CON-TRATO DE REPASSE N§ 0336252-53/2010 OGU/CAI-XA-TURISMO NO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042901 | 12/11/2012 | 368.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOSAOS MICRO COMPUTADORES, PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0042706 | 12/11/2012 | 993.95 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS ATENDI-DOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0042714 | 12/11/2012 | 174.66 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSUSUARIOS ATENDIDOS NO CENTRO DE REFERENCIAESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0042722 | 12/11/2012 | 734.26 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSUSUARIOS DOS PROGRAMAS ATENDIDOS NO CRAS/PAIFDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042862 | 12/11/2012 | 105.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UMA) MEMORIA 02GB, DESTINADA AOCOMPUTADOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL (SETOR DO BOLSA FAMILIA)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ATIV. A€åES E SERVI€OSPUBLICOS SAéDE - CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042790 | 12/11/2012 | 5206.98 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DEVO-LUCAO DO SALDO EXISTENTE DO CONVENIO DE N§1150/2006, CUJO OBJETIVO A CONSTRUCAO DE MO-DULOS SANITARIOS DOMICILIARES EM DIVERSAS LO-CALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042854 | 12/11/2012 | 250.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. EM ULTRAS.E MEDICINA FETAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME DECINTOLOGIA TIREOIDE EM CARATER DE URGENCIA NAPACIENTE ALCIELY DOS SANTOS LIMA, RESIDENTENESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042927 | 13/11/2012 | 1100.00 | 00069190577434 | VITAL LAURENTINO ESTEVAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO PALIO WEEKEND DEPLACA HFO-5597, CONDUZINDO A EQUIPE DE PRO-FISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EMVISITAS DOMICILIARES REALIZADAS NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042978 | 13/11/2012 | 211.50 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 47 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTI-NADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042012 | 0042994 | 13/11/2012 | 5614.86 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042919 | 13/11/2012 | 18.00 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 04 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTI-NADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(SETOR DO BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042986 | 13/11/2012 | 354.00 | 00003060021406 | NIVALDO SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE CARNE BOVINA E FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOSALUNOS ATENDIDOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042935 | 13/11/2012 | 189.00 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 42 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTI-NADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042943 | 13/11/2012 | 234.00 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 52 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTI-NADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042951 | 13/11/2012 | 36.00 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 08 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTI-NADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO-MICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042960 | 13/11/2012 | 558.00 | 09005279000170 | MULT-DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NOCARROCAO DA COLETA DE LIXO, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | CONSTRUIR/RECUPERAR CAL€AMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR E ASFAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0043001 | 13/11/2012 | 31645.42 | 10710304000104 | LR ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTA-CAO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS E DRENAGEMDAS RUAS PADRE RICARDO, MAE RAINHA, BENEDITOMARTINS DE SOUSA E TRAVESSAS CAPITAO JOSE VI-CENTE I, II, III E IV, LOCALIZADAS NA SEDE DOMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE N§0336252-53/2010, REF. A PRIMEIRA MEDICAO. | 00532012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043036 | 14/11/2012 | 500.00 | 00001099304873 | JOSE ELCIDINEI ALVES VICENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO MOTO DE PLACA LKG-6446, CONDUZINDOSERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARA-BIRA, LOCALIDADES DA ZONA RURAL, E NO AMBITODA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043044 | 14/11/2012 | 622.00 | 00008018743436 | JAILSON MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE MA-TO DAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO SITIOCAFELIS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043028 | 14/11/2012 | 513.00 | 00006779989452 | JOAO ELINALDO PEDROSA DE FREITAS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS EM MOTO TAXI DE PLACA MNM-4637, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DEEDUCACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABI-RA, LOCALIDADES DA ZONA RURAL, E NO AMBITO DACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043052 | 14/11/2012 | 415.00 | 00003062194413 | JOSE SEBASTIAO ALVES FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS EVENTUAIS REALI-ZADAS NA MOTO DE PLACA MOU-3015, CONDUZINDODOCUMENTOS E SERVIDORES LIGADOS A SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIANA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DA ZONARURAL, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043010 | 14/11/2012 | 1325.00 | 00003437210408 | JOSENILDO FREITAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO MONZA DE PLACA MXZ-6949, CONDUZINDOSERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE GUARABIRA,JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043125 | 16/11/2012 | 500.00 | 00085929417768 | JOAO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO GOL DE PLACA CWC-3615, CONDUZINDOSERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE GUARABIRA EJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043133 | 16/11/2012 | 480.00 | 00002304930417 | MARCELO ALVES FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO MOTO DE PLACA MOO-7344, CONDUZINDOSERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE, NA CIDADE DEGUARABIRA, LO-LIDADES DA ZONA RURAL, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043141 | 16/11/2012 | 1050.00 | 00008003849462 | ALEXSANDRO DOS SANTOS CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO PARATI DE PLACA KIE-1032, CONDUZINDOSERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE GUARABIRA EJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0043150 | 16/11/2012 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORNAL AUNIAO, REFERENTE AO AVISO DA TOMADA DE PRECOSDE N§ 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0043168 | 16/11/2012 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AO AVISO DA TO-MADA DE PRECOS DE N§ 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043184 | 16/11/2012 | 113.54 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP NOS DIAS: 16/11/12 - 21,15 - CEX 19/11/12 - 91,14 - FUNDO ESPECIAL 30/11/12 - 1,25 - ICMS/DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043192 | 16/11/2012 | 5.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA EFETUADA NA CONTA TRIB N§ 3.066-XSOBRE A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043061 | 16/11/2012 | 200.00 | 00075920638400 | TELMA VICTOR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE CHURROS, OFERECIDO AS CRIANCAS ATENDIDASNO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL (PETI), POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EMCOMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043079 | 16/11/2012 | 920.00 | 00013151819400 | ELIZETE MELO ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE ROUPAS,DESTINADAS AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL"PEDRO DE SOUSA JUNIOR", FORMADA PELOS USUA-RIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, PARA APRESENTACOESNO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043087 | 16/11/2012 | 60.00 | 00007840197469 | ADRIANA COSMO ISIDORIO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PENTEADOS E MAQUIAGEMEM JOVENS PARTICIPANTES DO GRUPO DE DANCA(TANGO), FORMADA PELOS USUARIOS DO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE, POR OCASIAO DA SEMANAESTUDANTIL, REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE-PUTADO HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043095 | 16/11/2012 | 200.00 | 00075920638400 | TELMA VICTOR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE CHURROS, OFERECIDO AS CRIANCAS DO PROJETOESPORTES DO CRAS/CREAS/ENSA, DURANTE AS FES-TIVIDADES DA SEMANA DA CRIANCA REALIZADA NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043109 | 16/11/2012 | 110.00 | 00003550253451 | ADAILTON ANACLETO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXADE ARBITRAGEM DO JOGO ENTRE AS EQUIPES DOCRUZEIRO DE PIRPIRITUBA E SAO BENTO DE SERRAREDONDA, VALENDO PELA COPA 790 DE FUTEBOL,QUE FOI REALIZADO NO DIA 18/11/2012, NA CIDA-DE DE PIRPIRITUBA, NO DIA 18/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043176 | 16/11/2012 | 500.00 | 00088567079420 | MARIA ROSELY CASSIANO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO VOYAGE DE PLACAMOE-8712, CONDUZINDO OS ATLETAS DESTE MUNICI-PIO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NA ESCO-LINHA DE FUTEBOL "CHUTE DE OURO" DO GREMIO DEPORTO ALEGRE, INSTALADA NA CIDADE DE ALAGOAGRANDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043117 | 16/11/2012 | 622.00 | 00072750146453 | IVANILDO FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E REMOCAO DO MA-TO DO CEMITERIO PUBLICO SAO MIGUEL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043281 | 19/11/2012 | 250.00 | 00022008721434 | FRANCISCO OLIMPIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAMOR-1646, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIADE TRANSPORTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA RE-FERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043257 | 19/11/2012 | 12.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO ON-DE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043265 | 19/11/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043320 | 19/11/2012 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DAEDUCACAO, NO DIA 18/11/2012, CONFORME LEI MU-NICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043290 | 19/11/2012 | 500.00 | 00009554159420 | CLAUDENIO BATISTA DE SOUZA FREIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DES-PESAS COM HOSPEDAGENS, PASSAGENS E ALIMENTA-CAO DOS MESTRES DA ASSOCIACAO TERRA FIRME,POR OCASIAO DA REALIZACAO DO 2§ ENCONTRO DECAPOEIRA, QUE SERA REALIZADONO DIA 25/11/2012, NA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICI-PAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043206 | 19/11/2012 | 700.00 | 00063160749487 | MARIA DO SOCORRO ALVES TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DO "PROJETOESPORTES", ENVOLVENDO O CRAS/CREAS/ENSA COM AFINALIDADE DE FORMAR CIDADOES ATRAVES DO SI-NASE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043214 | 19/11/2012 | 60.00 | 00009204147458 | JOSUENNIA BEZERRA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE 01 (UMA) CAMA ELASTICA, DESTINADO ASATIVIDADES REALIZADAS COM AS CRIANCAS DO PRO-JETO ESPORTES DO CRAS/CREAS/ENSA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043222 | 19/11/2012 | 750.00 | 00092771505487 | ANTONIO DE FREITAS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS EVENTUAIS REALI-ZADAS NO VEICULO UNO DE PLACA MMR-3886, CON-DUZINDO SERVIDORES SERVIDORES DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA PARTICIPAREMDE CAPACITACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043231 | 19/11/2012 | 392.00 | 03119884000196 | JOSE MATIAS DE PAULA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE REFEICOES, OFERECIDAS AOS PROFISSIONAIS EUSUARIOS DO PETI, POR OCASIAO DE UM PASSEIOREALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043249 | 19/11/2012 | 1500.00 | 00085691437453 | VIVIANE ARISTIDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COMO FACILITADORA NA PROMO-CAO DE UM CICLO DE PALESTRAS OFERECIDA AOGRUPO DE IDOSOS REFERENCIADOS E ASSISTIOS PE-LO CRAS, ABORDANDO O TEMA "SAUDE E BEM ESTARNA TERCEIRA IDADE", EM COMEMORACAO A SEMANADO IDOSO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043273 | 19/11/2012 | 113.17 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA UNIDADE DE PRODUCAO DE BOLOS "DIVINO BOLO"DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043311 | 19/11/2012 | 80.00 | 00007219186460 | IARA SANTOS DE ALEXANDRIA PAGANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SERVIDORA LOTADANA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO, TENDO CO-MO OBJETIVO DE ACOMPANHAR IDOSA NA EXECUCAODA GUARDA DE SUA NETA DE 02 ANOS DE IDADE,ANTES VIVENDO EM UM ABRIGO, REALIZADA NO DIA20/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043346 | 19/11/2012 | 400.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE FUNERAL DE PESSOA FALE-CIDA DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043303 | 19/11/2012 | 2400.00 | 00045070385453 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO ASTRA DE PLACA MMT-2999, CONDUZINDOSERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043338 | 19/11/2012 | 212.00 | 11821749000116 | GILSON NOGUEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE FOTOS E RE-PRODUCAO EM CD CONTENDO ARQUIVOS DIGITAIS,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043362 | 20/11/2012 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO NA CONTA ICMS N§ 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043389 | 20/11/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA F.P.M. N§90.043-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MUNICI-PIO PARA UBAM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043354 | 20/11/2012 | 937.00 | 09005279000170 | MULT-DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A RE-POSICAO NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043397 | 20/11/2012 | 1080.00 | 00028382402852 | ESPEDITA SINESIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA) DAAGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOSNAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ECRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 29/10 A 23/11/2012, CONFORME CHAMADAPUBLICA DE N§ 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043401 | 20/11/2012 | 640.00 | 00001287277489 | ZELI DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA) DAAGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAREDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SANTA MARIADESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 29/10 A 23/11/2012, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE N§ 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043371 | 20/11/2012 | 600.00 | 00002841080498 | JOSE CRISTIANO SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TCAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE GALERIASDAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043419 | 21/11/2012 | 327.00 | 41123241000105 | AMARELAO COM. DE TINTAS E FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE TINTAS, DESTINADOS A PINTURA DA SI-NALIZACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043451 | 21/11/2012 | 500.00 | 00057693609415 | SEVERINO CALISTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO MOTO DE PLACA NQC-7518, CONDUZINDOSERVIDORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AM-BIENTE NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043427 | 21/11/2012 | 120.00 | 00003550253451 | ADAILTON ANACLETO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXADE ARBITRAGEM DO JOGO ENTRE AS EQUIPES DOCRUZEIRO DE PIRPIRITUBA E CHA DO BODEIRO DECUITEGI, VALENDO PELA COPA 790 DE FUTEBOL,QUE SERA REALIZADO NO DIA 25/11/2012, NA CI-DADE DE CUITEGI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043435 | 21/11/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043443 | 21/11/2012 | 12.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUN-CIONA O PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043460 | 21/11/2012 | 1000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS EM FAVOR DEPAULO FERNANDO E. DE LIMA E OUTROS, CONFORMEMANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5,POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DOTRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043494 | 21/11/2012 | 420.00 | 00003060021406 | NIVALDO SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE CARNE BOVINA E FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOSALUNOS ATENDIDOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLES-CENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043478 | 21/11/2012 | 900.00 | 00088571572453 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MMZ-3297, CON-DUZINDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSUL-TAS E EXAMES MEDICOS NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043486 | 21/11/2012 | 450.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO S/S LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS,REALIZADO NA PACIENTE IZABEL CRISTINA ARAUJOGONCALVES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM CA-RATER DE URGENCIA, ATRAVES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043508 | 21/11/2012 | 320.00 | 12550043000120 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA REPOSICAO DE PECAS, REA-REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFD-8128, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043516 | 21/11/2012 | 1600.00 | 09168778000189 | OFICINA SANTA ANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFD-8128PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043621 | 22/11/2012 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA25/09/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043648 | 22/11/2012 | 3252.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA UNIDADEDE SAUDE DA FAMILIA (PSF I) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043656 | 22/11/2012 | 558.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS DASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043664 | 22/11/2012 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA01/09/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043672 | 22/11/2012 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA03/09/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043681 | 22/11/2012 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA04/09/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043699 | 22/11/2012 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA05/09/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043702 | 22/11/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA03/09/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043711 | 22/11/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA04/09/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043729 | 22/11/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA06/09/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043737 | 22/11/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA12/09/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043745 | 22/11/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA17/09/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043753 | 22/11/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA18/09/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043761 | 22/11/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA19/09/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043770 | 22/11/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA21/09/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043788 | 22/11/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA24/09/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043796 | 22/11/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA25/09/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043800 | 22/11/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA26/09/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043818 | 22/11/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA28/09/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043826 | 22/11/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA01/09/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043834 | 22/11/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA08/09/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043842 | 22/11/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA10/09/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043851 | 22/11/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA11/09/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043869 | 22/11/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA13/09/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043877 | 22/11/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA14/09/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043885 | 22/11/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA20/09/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043893 | 22/11/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA22/09/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043907 | 22/11/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA24/09/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043915 | 22/11/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA25/09/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043923 | 22/11/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA27/09/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043931 | 22/11/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA29/09/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043940 | 22/11/2012 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA04/09/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043583 | 22/11/2012 | 5922.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLI-COS E LOCADOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043630 | 22/11/2012 | 6892.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043559 | 22/11/2012 | 3695.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS DAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BIBLIOTE-CAS MUNICIPAIS E QUADRAS DE ESPORTES DAS ES-COLAS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA E JOSINETEFREITAS DA LOCALIDADE DE SANTA LAURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043567 | 22/11/2012 | 728.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RS DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA CRECHESANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043575 | 22/11/2012 | 600.00 | 00073858862487 | REGINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DA LOCACAO DE UM SOM, DES-TINADO AOS ENSAIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE-PUTADO HUMBERTO LUCENA, NOSSA SENHORA APARE-CIDA E PADRE JOSE COUTINHO, POR OCASIAO DODESFILE CIVICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043958 | 22/11/2012 | 440.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A RE-PONICAO NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043966 | 22/11/2012 | 144.00 | 00007271131434 | ANISIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FARINHO DE MI-LHO C/ RAPADURA) DA AGRICULTURA FAMILIAR EEMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOSALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO E CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 29/10 A 23/11/2012, CONFORME CHA-MADA PUBLICA DE N§ 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043974 | 22/11/2012 | 57.00 | 00007271131434 | ANISIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FARINHO DE MI-LHO C/ RAPADURA) DA AGRICULTURA FAMILIAR EEMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AOSALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO E CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 29/10 A 23/11/2012, CONFORME CHA-MADA PUBLICA DE N§ 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043591 | 22/11/2012 | 1283.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA DOS POCOS ARTEZIA-NOS DAS LOCALIDADES DE NICA E CASTANHA VELHA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043541 | 22/11/2012 | 440.00 | 00076076083468 | JOSE ORLANDO DE ARAUJO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO ROCO DE MATO E ABERTURADE VALAS DAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO ASCOMUNIDADES DE SANTA LAURA E CASTANHA VELHA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043613 | 22/11/2012 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, NO DIA 22/11/2012, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043524 | 22/11/2012 | 3280.00 | 00002309648426 | PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O VEICULO CAMINHAO DEPLACA KFR-1465, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAODA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043532 | 22/11/2012 | 525.00 | 00069190003420 | SEVERINO AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE GALERIASEM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043605 | 22/11/2012 | 18178.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DEILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043982 | 23/11/2012 | 380.00 | 00004085672444 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO ROCO DE MATO E ABERTURASDE VALAS DAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO ASCOMUNIDADES DE SANTA LAURA E CASTANHA VELHA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043991 | 23/11/2012 | 870.00 | 00076910792491 | GLAUCILEIDE PAULO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA EDUCACIONAL EELABORACAO DE PROJETOS EDUCACIONAIS JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044008 | 23/11/2012 | 870.00 | 00076910792491 | GLAUCILEIDE PAULO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA EDUCACIONAL EELABORACAO DE PROJETOS EDUCACIONAIS JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044016 | 23/11/2012 | 360.00 | 11092105000134 | NORDE ADMINISTRACAO DE HOTEIS E FLATS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO E HOSPEDAGEMNO ENCONTRO DO SEMINARIO FINAL DOS TUTORES DOLINUX, NOS DIAS 28 E 29/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044041 | 26/11/2012 | 360.00 | 11092105000134 | NORDE ADMINISTRACAO DE HOTEIS E FLATS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO E HOSPEDAGEMNO ENCONTRO DO SEMINARIO FINAL DOS TUTORES DOLINUX, NOS DIAS 28 E 29/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0044075 | 26/11/2012 | 147.90 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEGONCALVES FILHO, LOCALIZADA NO SITIO PAUD'ARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0044083 | 26/11/2012 | 254.10 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL CE-CILIA ALVES DE PAIVA, LOCALIZADA NO SITIOCAMPINEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0044091 | 26/11/2012 | 282.90 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAOPAULO II, LOCALIZADA NO SITIO CAFELIS, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0044105 | 26/11/2012 | 387.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL SAOJOSE, LOCALIZADA NO SITIO VARZEA COMPRIDA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0044113 | 26/11/2012 | 646.15 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JO-SINETE FREITAS, LOCALIZADA NO SITIO SANTALAURA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044032 | 26/11/2012 | 22.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO ON-DE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044059 | 26/11/2012 | 1217.89 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DECI-MA PRIMEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFI-CADO DOS DCG N§ 39.769.963-8 E 39.769.964-6(PGFN), FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM 60 ME-SES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044024 | 26/11/2012 | 24.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042012 | 0044067 | 26/11/2012 | 140.82 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS AOATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044181 | 27/11/2012 | 98.00 | 00002367307466 | SEVERINA MARIA FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE REFEICOES PARA A EQUIPE DO MUNICIPIO QUEPRESTAM SERVICOS A BASE DESCENTRALIZADA DOSAMU NA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044199 | 27/11/2012 | 311.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DE CONSUMO DO TEFEFONE FIXO, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044202 | 27/11/2012 | 500.00 | 00059651750782 | JOAO BATISTA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO VOYAGE DE PLACAMMR-9297, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE PAU D'ARCO NESTEMUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€AO DE ATIV DO PROGRAMA SUADE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0044229 | 27/11/2012 | 1610.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE KIT'S E COLECOES BIBLIOGRAFICAS,DESTINADOS A DESENVOLVER TRABALHOS DE ESTUDOSE LEITURAS COM CRIANCAS E ADOLESCENTES, ATRA-VES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (PSE) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044270 | 27/11/2012 | 697.00 | 11938541000262 | EQUIPACO MOV. E ELETRODOMESTICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PAPEL TOALHA E SUPORTE PARA COPOS,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044172 | 27/11/2012 | 45.00 | 08958313000169 | GUARARURAL PROD. AGROPECUARIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 3.500MT DE CORDAS DE SEDA E 01 PECACORTA GALHOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044121 | 27/11/2012 | 840.00 | 00063160650430 | ANTONIA DOS SANTOS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DAS ROUPAS DOSCOMPONENTES DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTOLUCENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044130 | 27/11/2012 | 1040.00 | 00069188769453 | MARIA CELESTE DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE ROUPAS,DESTINADAS AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIALDA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE-PUTADO HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044148 | 27/11/2012 | 48.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DO GINASIOPOLIESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSECOUTINHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044156 | 27/11/2012 | 24.06 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044164 | 27/11/2012 | 129.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUN-CIONA A CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044211 | 27/11/2012 | 400.00 | 00001995927481 | LUIZA GONCALVES LIRA FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE ROUPAS,DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIALDA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE-PUTADO HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044237 | 27/11/2012 | 3950.00 | 00091721415491 | MARINEZIO SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA EFRANGOS ABATIDOS), DESTINADOS AO PREPARO DAMERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULA-DOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SAN-TA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192011 | 0044245 | 27/11/2012 | 1000.25 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS ASATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINETE FREI-TAS, LOCALIZADA NO SITIO SANTA LAURA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192011 | 0044253 | 27/11/2012 | 600.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS ASATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SAO JOSE, LO-CALIZADA NO SITIO VARZEA COMPRIDA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0044261 | 27/11/2012 | 28.80 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFORTUNA, LOCALIZADA NO SITIO NICA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044288 | 27/11/2012 | 14.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SEC/MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | CONSTRUIR/AMPLIAR GINASIOS DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0044296 | 28/11/2012 | 34598.28 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUIN-TA MEDICAO DA OBRA DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAODO GINASIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE COUTINHO,LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00332012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044300 | 28/11/2012 | 208.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOSSERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044318 | 28/11/2012 | 348.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOSSERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044326 | 28/11/2012 | 70.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(MDE-25%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044334 | 28/11/2012 | 20.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUN-CIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DASILVA E SILVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044768 | 28/11/2012 | 9443.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044776 | 28/11/2012 | 1192.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONA-DA DO ENSINO INFANTIL, LOTADA NA SECRETARIADE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044784 | 28/11/2012 | 1125.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA DO ENSINOINFANTIL (EFETIVO-INSS), LOTADA NA SECRETARIADE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044792 | 28/11/2012 | 8508.26 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO ENSINOINFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044806 | 28/11/2012 | 625.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DA SERVIDORA DO MAGISTERIO CONTRATA-DA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044814 | 28/11/2012 | 27114.54 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGIS-TERIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044822 | 28/11/2012 | 117779.01 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGIS-TERIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044831 | 28/11/2012 | 4715.75 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO ENSINOINFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044407 | 28/11/2012 | 351.00 | 00075919770406 | HELDER DA FONSECA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MOG-6694, CONDUZINDO SERVIDORESDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFE-RIDA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCA-LIDADES DA ZONA RURAL E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044423 | 28/11/2012 | 622.00 | 00006596246485 | RENATO BRITO DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA, REMOCAO DO MATODO CEMITERIO PUBLICO E PINTURAS DE MEIO FIODAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044431 | 28/11/2012 | 373.14 | 00092809197415 | DERIVALDO TRAJANO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E REMOCAO DO MA-TO DO CEMITERIO PUBLICO SAO MIGUEL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044466 | 28/11/2012 | 25.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDO-RES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PROGRA-MA SAUDE BUCAL/EFETIVOS-IPAM), RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044474 | 28/11/2012 | 6.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDO-RES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE/EFETIVOS-IPAM), RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044482 | 28/11/2012 | 70.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDO-RES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE/EFETIVOS-INSS), RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044491 | 28/11/2012 | 22.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDO-RES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTESDE COMBATE AS ENDEMIAS/EFETIVOS-IPAM), RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044504 | 28/11/2012 | 6.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDO-RES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF/EFETIVOS-IPAM), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044512 | 28/11/2012 | 6.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDO-RES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044521 | 28/11/2012 | 3.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DO SERVIDORCONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,(AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044539 | 28/11/2012 | 3.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DE PENSAOALIMENTICIA DESCONTADO DO SERVIDOR EFETIVO(ACS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044547 | 28/11/2012 | 3.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DA SERVIDORACOMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044555 | 28/11/2012 | 3.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DO SERVIDORCONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044563 | 28/11/2012 | 6.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDO-RES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044571 | 28/11/2012 | 28.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDO-RES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMASAUDE DA FAMILIA/EFETIVOS-IPAM), RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044580 | 28/11/2012 | 240.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDO-RES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044601 | 28/11/2012 | 2200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NASECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044610 | 28/11/2012 | 6972.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGEN-TES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044628 | 28/11/2012 | 1992.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGEN-TES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044636 | 28/11/2012 | 625.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DESAUDE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044644 | 28/11/2012 | 2000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NU-CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA), RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044652 | 28/11/2012 | 2000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044661 | 28/11/2012 | 22957.18 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGEN-TES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044679 | 28/11/2012 | 8000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DA PROFISSIONAL CONTRATADA, LOTADANA SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044687 | 28/11/2012 | 13866.67 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044695 | 28/11/2012 | 23202.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044709 | 28/11/2012 | 14974.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PRO-GRAMA SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044342 | 28/11/2012 | 3.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA NA REALIZACAO DO PAGAMEN-TO ELETRONICO DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADONA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(CREAS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044351 | 28/11/2012 | 3.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA NA REALIZACAO DO PAGAMEN-TO ELETRONICO DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LO-TADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(PETI), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044369 | 28/11/2012 | 12.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA NA REALIZACAO DO PAGAMEN-TO ELETRONICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM),LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SO-CIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044377 | 28/11/2012 | 9.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA NA REALIZACAO DO PAGAMEN-TO ELETRONICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM),LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SO-CIAL (CRAS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044385 | 28/11/2012 | 12.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA NA REALIZACAO DO PAGAMEN-TO ELETRONICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM),LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SO-CIAL (CREAS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044598 | 28/11/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA UNIDADE DE PRODUCAO DE BOLOS "DIVINO BOLO"DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044717 | 28/11/2012 | 2490.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LO-TADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(CRAS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044725 | 28/11/2012 | 4533.67 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044733 | 28/11/2012 | 1273.15 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA(IPAM), LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (PETI), RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044741 | 28/11/2012 | 3245.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (PROJOVEM ADOLESCENTE), RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042012 | 0044750 | 28/11/2012 | 1500.00 | 00006260676425 | HENRIQUE TOSCANO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ASSOSSOR JURI-DICO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044393 | 28/11/2012 | 483.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOSSERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044415 | 28/11/2012 | 320.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE FORMATACAO E MANUTENCAOEM COMPUTADOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044440 | 28/11/2012 | 4077.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TER-CEIRA PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE A PRE-FEITURA MUNICIPAL/TJPB, CUJO OBJETO PAGAMENTODE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044458 | 28/11/2012 | 4077.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUAR-TA PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEI-TURA MUNICIPAL/TJPB, CUJO OBJETO PAGAMENTO DEPRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044911 | 29/11/2012 | 12.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXABANCARIA COBRADA PELA PRESTACAO DE SERVICOSDE UM TED, EM FAVOR DA EMPRESA L. R. ENGENHA-RIA LTDA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA AUTORIZA-CAO DE SAQUE DO CONTRATO DE REPASSE OGU DE N§0336252-53/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044954 | 29/11/2012 | 650.00 | 00006253928414 | MARIA PATRICIA CALIXTO DOS SANTOS CAZE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO E PROCESSAMEN-TO DE DADOS E INFORMACOES DOS CONTRIBUINTES EDOS DOMICILIOS RESIDENCIAIS NO CADASTRAMENTOINFORMATIZADO DO IPTU DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE A SEXTA E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044971 | 29/11/2012 | 377.65 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA POR ANTECIPACAO DE FLOATNO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045071 | 29/11/2012 | 8112.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045080 | 29/11/2012 | 17697.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045098 | 29/11/2012 | 5474.85 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045101 | 29/11/2012 | 1000.00 | 00005845609402 | PEDRO VICTOR DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURI-DICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000032012 | 0045110 | 29/11/2012 | 3200.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS TECNICOS NA FUNCAO DE CON-TADORA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000022012 | 0045128 | 29/11/2012 | 1400.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PREGOEIRO DES-TA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045136 | 29/11/2012 | 1250.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PRO-VENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045144 | 29/11/2012 | 2500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PEN-SIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045152 | 29/11/2012 | 1000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PEN-SAO, CONFORME ACAO DE INDENIZACAO N§ 00010.2008.010.13.00-7, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000112012 | 0045292 | 29/11/2012 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044849 | 29/11/2012 | 557.50 | 00082628149400 | PEDRO DE PONTES OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE REFEICOES, OFERECIDO AOS PROFESSORES, MES-TRES, ORIENTADORES E ALUNOS PARTICIPANTES DAOFICINA DE CAPOEIRA, DESENVOLVIDA NO PROJETOESPORTES CRAS/CREAS/ENSA, DURANTE O EVENTO DEGRADUACAO DE CORDEIS, REALIZADO NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044962 | 29/11/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045161 | 29/11/2012 | 3125.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045179 | 29/11/2012 | 12047.20 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOCORENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045187 | 29/11/2012 | 8884.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOCORENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000112012 | 0045306 | 29/11/2012 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SE-CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SETOR DOBOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0045373 | 29/11/2012 | 478.89 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO UNO DE PLACA OFA-1825, LOCADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS)DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30/10 A 28/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045004 | 29/11/2012 | 1500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADADO NASECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045012 | 29/11/2012 | 1887.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045021 | 29/11/2012 | 47993.58 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045039 | 29/11/2012 | 17008.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000112012 | 0045314 | 29/11/2012 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0045349 | 29/11/2012 | 1997.75 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO UNO DE PLACA PFH-2540, LOCADO AOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 31/10 A 28/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0045357 | 29/11/2012 | 5162.57 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL),DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACASMNI-4923 E OFD-8128, UNO DE PLACA OFG-3270 EMOTO DE PLACA NQH-0560, PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE31/10 A 28/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0045365 | 29/11/2012 | 29.10 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULOAMBULANCIA DE PLACA OFD-8128, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044920 | 29/11/2012 | 280.00 | 00073861561468 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DO CARROCAO DA COLETA DE LIXO, CAR-RO DO TRANSPORTE DE CARNE E TRATORES VALMET ENEW HOLLAND, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044946 | 29/11/2012 | 19952.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DEILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045195 | 29/11/2012 | 6300.85 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045209 | 29/11/2012 | 40783.48 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045217 | 29/11/2012 | 11509.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032012 | 0045225 | 29/11/2012 | 3200.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0045403 | 29/11/2012 | 3342.70 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL),DESTINADOS AOS TRATORES VALMET 68 E NEW HO-LAND E SAVEIRO DE PLACA LJB-9452, PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICODESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 31/10 A 28/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045241 | 29/11/2012 | 843.75 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA(INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045250 | 29/11/2012 | 1560.17 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURAE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045268 | 29/11/2012 | 1500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NASECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045233 | 29/11/2012 | 2672.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045276 | 29/11/2012 | 1500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NASECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045047 | 29/11/2012 | 6417.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045055 | 29/11/2012 | 9000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0045063 | 29/11/2012 | 3500.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURI-DICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0045381 | 29/11/2012 | 3105.13 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO GOL DE PLACA NQC-4795, LOCADO AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 31/10 A 28/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0045390 | 29/11/2012 | 38.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULOGOL DE PLACA NQC-4795, LOCADO AO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044857 | 29/11/2012 | 36.00 | 00002467594459 | MARCOS TEOGENES GONCALVES ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE09 (NOVE) CHAVES, DESTINADAS A ESCOLA MUNICI-PAL PADRE JOSE COUTINHO, LOCALIZADA NA SEDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044865 | 29/11/2012 | 700.00 | 00005315932400 | FABRICIA OLIVEIRA FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEI-CULO ONIBUS DE PLACA MXT-1097, CONDUZINDOALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA VISI-TAR PONTOS TURISTICOS DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044873 | 29/11/2012 | 500.00 | 00009727818463 | JOSE CICERO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO DE UM ESPE-TACULO DE CIRCO, OFERECIDO AOS ALUNOS MATRI-CULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044881 | 29/11/2012 | 250.00 | 00046092706415 | MARIA LAURENTINO ESTEVAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA CORDEIRO DE ME-LO, DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DASACOES E OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAODESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19/10 A 18/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044890 | 29/11/2012 | 108.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUN-CIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044903 | 29/11/2012 | 3606.83 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXADE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO ONIBUS DEPLACA OFG-9896, ADQUIRIDO ATRAVES DO TERMO DECOMPROMISSO FIRMADO ENTRE O FNDE/PREFEITURAMUNICIPAL EM CUMPRIMENTO AS ACOES DO PAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044938 | 29/11/2012 | 110.00 | 00003550253451 | ADAILTON ANACLETO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXADE ARBITRAGEM DO JOGO ENTRE AS EQUIPES DOCRUZEIRO DE PIRPIRITUBA E CHA DO BODEIRO DECUITEGI, VALENDO PELA COPA 790 DE FUTEBOL,QUE SERA REALIZADO NO DIA 01/12/2012, NA CI-DADE DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044989 | 29/11/2012 | 48913.26 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS/IPAM), LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044997 | 29/11/2012 | 6066.11 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS/INSS), LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0045284 | 29/11/2012 | 10160.77 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL),DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS NQF-0535, MNH-0671 E OFG-9896, GOL DE PLACA OFF-2639, MICRO ONIBUS DE PLACAS MMX-1752 E OFA-9019, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO,NO PERIODO DE 31/10 A 28/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000112012 | 0045322 | 29/11/2012 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045331 | 29/11/2012 | 2660.00 | 00091721415491 | MARINEZIO SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA EFRANGOS ABATIDOS), DESTINADOS AO PREPARO DAMERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULA-DOS NO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0045497 | 30/11/2012 | 2200.00 | 08750683000106 | ALK LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO GOL DE PLACA NQC-4795, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEI-TO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045462 | 30/11/2012 | 900.00 | 33669672007075 | BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO NA CONTA FUS N§ 13.836-3, REFE-RENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA BEM-FAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0045489 | 30/11/2012 | 2100.00 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO UNO DE PLACA PFH-2540, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0045471 | 30/11/2012 | 2100.00 | 08750683000106 | ALK LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO UNO DE PLACA OFG-1825, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045411 | 30/11/2012 | 1000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS EM FAVOR DEPAULO FERNANDO E. DE LIMA E OUTROS, CONFORMEMANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5,POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DOTRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045420 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA EFETUADA NA CONTA FPM N§ 90.043-5SOBRE A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045438 | 30/11/2012 | 1421.11 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045446 | 30/11/2012 | 1395.07 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045454 | 30/11/2012 | 147.97 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045535 | 03/12/2012 | 100.00 | 13348067000163 | LUCIA DE FATIMA SILVA DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 01 (UMA)FAIXA ADESIVADA, POR OCASIAO DA COMEMORACAOALUSIVA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLI-TICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 04/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045501 | 03/12/2012 | 2539.67 | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECCAO DASROUPAS DOS ATORES DO TEATRO COMPOSTO PORCRIANCAS E JOVENS DAS FAMILIAS BENEFICIADASPELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, POR OCASIAO DAENCENACAO DO AUTO DO NATAL, REALIZADO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0045519 | 03/12/2012 | 1100.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA NA AREA DEASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0045551 | 03/12/2012 | 1560.00 | 00002861611413 | IVANILDA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 1.200 LITROS DE LEITE IN NATURA,DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CAREN-TES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO PERIODODE 01 A 30/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0045560 | 03/12/2012 | 1950.00 | 00004287025466 | ALEXANDRE SILVA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 1.500 LITROS DE LEITE IN NATURA,DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS DE0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO PERIODODE 01 A 30/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0045578 | 03/12/2012 | 2925.00 | 00004142314491 | JOAO VICENTE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 2.250 LITROS DE LEITE IN NATURA,DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CAREN-TES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045594 | 03/12/2012 | 280.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE FUNERAL DE PESSOA FALE-CIDA DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122012 | 0045641 | 03/12/2012 | 370.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS E POL-PAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DA ME-RENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS ATENDIDOS NOPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122012 | 0045659 | 03/12/2012 | 691.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS E POL-PAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DA ME-RENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS ATENDIDOS NOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045713 | 03/12/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA01/11/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045721 | 03/12/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA05/11/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045730 | 03/12/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA06/11/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045748 | 03/12/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA08/11/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045756 | 03/12/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA09/11/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045764 | 03/12/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA12/11/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045772 | 03/12/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA16/11/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045781 | 03/12/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA19/11/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045799 | 03/12/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA20/11/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045802 | 03/12/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA22/11/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045811 | 03/12/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA26/11/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045829 | 03/12/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA30/11/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045837 | 03/12/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA01/11/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045845 | 03/12/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA05/11/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045853 | 03/12/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA07/11/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045861 | 03/12/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA08/11/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045870 | 03/12/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA09/11/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045888 | 03/12/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA13/11/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045896 | 03/12/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA14/11/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045900 | 03/12/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA16/11/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045918 | 03/12/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA21/11/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045926 | 03/12/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA22/11/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045934 | 03/12/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA27/11/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045942 | 03/12/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA29/11/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045951 | 03/12/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA01/12/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045969 | 03/12/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA28/12/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045977 | 03/12/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA03/12/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045608 | 03/12/2012 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAONO DIA 03/12/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045527 | 03/12/2012 | 650.00 | 00007987727431 | GILMAR COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO E PINTU-RA DE MEIO FIOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045543 | 03/12/2012 | 270.00 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE TROFEUS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045586 | 03/12/2012 | 1000.00 | 00032450338420 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMACONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESASDA EQUIPE PROFISSIONAL DO CAMPINENSE CLUBE DACIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM PARTIDA AMISTOSACOM A EQUIPE DO UNIAO FUTEBOL CLUBE DESTA CI-DADE, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO 59§ ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNI-CIPIO, NO DIA 04/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045616 | 03/12/2012 | 1160.50 | 00003262614432 | ANTONIO CARLOS VALENTIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO PRE-PARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO ECRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045624 | 03/12/2012 | 648.00 | 00003262614432 | ANTONIO CARLOS VALENTIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA),DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SER-VIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO E CRECHE SANTA MARIA DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045632 | 03/12/2012 | 3469.00 | 00003262614432 | ANTONIO CARLOS VALENTIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA EFRANGOS ABATIDOS), DESTINADOS AO PREPARO DAMERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULA-DOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SAN-TA MARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122012 | 0045667 | 03/12/2012 | 670.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS E POL-PAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DA ME-RENDA SERVIDA AS CRIANCAS SEMI INTERNAS MA-TRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0045675 | 03/12/2012 | 1672.50 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS E POL-PAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DA ME-RENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOSNA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122012 | 0045683 | 03/12/2012 | 786.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS E POL-PAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DA ME-RENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOSNO PRE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122012 | 0045691 | 03/12/2012 | 580.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS E POL-PAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DA ME-RENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOSNO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122012 | 0045705 | 03/12/2012 | 674.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS E POL-PAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DA ME-RENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOSNO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192011 | 0045985 | 04/12/2012 | 3648.01 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL - PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS ASATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192011 | 0045993 | 04/12/2012 | 2973.22 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL - PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS ASATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192011 | 0046001 | 04/12/2012 | 1000.76 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL - PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS ASATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL CECILIA ALVESDE PAIVA, LOCALIZADA NO SITIO CAMPINEIRO, ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192011 | 0046019 | 04/12/2012 | 500.04 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL - PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS ASATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PAULO II,LOCALIZADA NO SITIO CAFELIS, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0046027 | 04/12/2012 | 1980.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTI-NADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046051 | 05/12/2012 | 310.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOSODONTOLOGICOS, PERTENCENTES AS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA (PSF's II E III) DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046094 | 05/12/2012 | 1500.00 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE UMA CIRURGIA DE FRATURADO MEMBRO SUPERIOR, REALIZADA NO PACIENTE IS-RAEL DOS SANTOS RODRIGUES, RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042012 | 0046159 | 05/12/2012 | 6104.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046167 | 05/12/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA05/12/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046175 | 05/12/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA05/12/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046043 | 05/12/2012 | 200.00 | 00002851163477 | ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE UM SOM, POR OCASIAO DO EVENTO DE GRA-DUACAO DE CAPOEIRA, REALIZADO ATRAVES DO PRO-JETO ESPORTE CREAS/CRAS/ENSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046132 | 05/12/2012 | 1427.36 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PAR-CELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, JUNTO A SECRE-TARIA DA RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO VENCI-MENTO DE 29/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046141 | 05/12/2012 | 1401.51 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PAR-CELAMENTO DE DEBITO DO PASEP, JUNTO A SECRE-TARIA DA RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO VENCI-MENTO DE 29/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046078 | 05/12/2012 | 100.00 | 00075920611472 | MARIA DE LOURDES FELIX VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMACONTRIBUICAO FINANCAIRA CONCEDIDA AO RESPON-SAVEL PELO ATLETA JOSE CARLOS BATITA DA SILVAPARA CUSTEAR DESPESAS NA PARTICIPACAO DO CAM-PEONATO BRASILEIRO 2013 DE TAEKWONDO DA CON-FEDERACAO BRASILEIRA DE TAEKWONDO, QUE SERAREALIZADO NO DIA 09/12/2012, NA CIDADE DEJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046035 | 05/12/2012 | 600.00 | 00005541908426 | JOAO PAULO SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE GALERIASDAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0046060 | 05/12/2012 | 3300.00 | 00001548315494 | ROBSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO CACAMBA DE PLACAMPW-7968, NO TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOSPRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046108 | 05/12/2012 | 4000.00 | 00092748899415 | MARIA DE LOURDES CONSTANTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O VEICULO CAMINHAO CAR-RETA DE PLACA MNJ-4983, NO TRANSPORTE DE 80CARRADAS DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046116 | 05/12/2012 | 600.00 | 00008593765408 | JADEILSON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE SOLDA, RECUPERACAO E RE-POSICAO DE PECAS NO SCREPO E CARROCAO DA CO-LETA DE LIXO, PERTENCENTES A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0046124 | 05/12/2012 | 745.85 | 41127689000601 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE SACOS DE LIXO, DESTINADOS A COLETADE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0046086 | 05/12/2012 | 16.48 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRAS.DE TELECOMUN.S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DA CONTA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046345 | 06/12/2012 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, NO DIA 06/12/2012, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0046337 | 06/12/2012 | 178.50 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DO CAFE DA MANHA OFERECIDO AOS GARISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0046183 | 06/12/2012 | 2436.42 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0046248 | 06/12/2012 | 1750.12 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0046256 | 06/12/2012 | 847.60 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JO-VENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0046264 | 06/12/2012 | 1455.74 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PRE ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0046272 | 06/12/2012 | 3625.65 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0046281 | 06/12/2012 | 531.30 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANCAS SEMIINTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046302 | 06/12/2012 | 80.00 | 00003310139409 | CLEIDE BORGES MATA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SERVIDORA LOTA-DA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, QUANDO EM VIA-GENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPARDO I SEMINARIO ESTADUAL DE OPERADORES MUNICI-PAIS MASTERES DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DAFREQUENCIA ESCOLAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NOS DIAS 27 E 28/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0046299 | 06/12/2012 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AO AVISO DO RE-SULTADO DE HABILITACAO DA TOMADA DE PRECOS DEN§ 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072010 | 0046353 | 06/12/2012 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU-GUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, CON-TABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E FOL-HA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072010 | 0046361 | 06/12/2012 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU-GUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, CON-TABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E FOL-HA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0046191 | 06/12/2012 | 993.95 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS ATENDI-DOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0046205 | 06/12/2012 | 734.26 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSGRUPOS ATENDIDOS PELO CRAS/PAIF DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0046213 | 06/12/2012 | 174.66 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSUSUARIOS ATENDIDOS PELO CREAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0046221 | 06/12/2012 | 1170.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AOSPARTICIPANTES DO CURSO DE "CUIDADOS COM OSIDOSOS", REALIZADO ATRAVES DO CENTRO DE REFE-RENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€AO DE ATIV DO PROGRAMA SUADE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0046230 | 06/12/2012 | 492.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE FAIXAS E BANNERS, DESTINADOS AS ATI-VIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (PSE)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046311 | 06/12/2012 | 250.00 | 04154608000202 | ESCRITORIOS & CIA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UM) VENTILADOR DE COLUNA 60CMVERTICAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046329 | 06/12/2012 | 920.00 | 04154608000202 | ESCRITORIOS & CIA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UM) VENTILADOR DE PAREDE 60CM,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046370 | 06/12/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA06/12/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€AO DE ATIV DO PROGRAMA SUADE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046388 | 07/12/2012 | 544.00 | 09356076000129 | MARIA LUCIA ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CAMISAS,DESTINADAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NAESCOLA (PSE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046451 | 07/12/2012 | 450.00 | 00004493460482 | PAULO HOMERO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA OLIVEIRA LUCENAN§ 219, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0046469 | 07/12/2012 | 2610.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046477 | 07/12/2012 | 500.00 | 00073861553449 | JOSE ISIDORIO DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOI-9605, PARAFICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046485 | 07/12/2012 | 380.00 | 00028848861415 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO MOTO DE PLACA OET-0828, PARAPRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,TRANSPORTANDO A TECNICA DE ENFERMAGEM DA SEDEDO MUNICIPIO PARA O POSTO DE SAUDE ANCORA DOPSF IV DA COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046736 | 07/12/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA07/12/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046493 | 07/12/2012 | 300.00 | 00007278624487 | JOSE MAURICIO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PROFESSOR FELIXCANTALICE N§ 198, ONDE FUNCIONA O CREAS (CEN-TRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTEN-CIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046507 | 07/12/2012 | 500.00 | 00005501188457 | ADRIANA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PROFESSOR FELIXCANTALICE N§ 110, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DEPRODUCAO DE BOLOS "DIVINO BOLO", RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046515 | 07/12/2012 | 400.00 | 00016237374434 | VANDERGILSON DE FREITAS ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAOPESSOA N§ 13, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046523 | 07/12/2012 | 350.00 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PADRE JOSE DIAS,287, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE DISTRIBUICAODO LEITE IN NATURA E O PROGRAMA DO LEITE DAPARAIBA PARA CRIANCAS CADASTRADAS DE 0 A 2ANOS DE IDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046531 | 07/12/2012 | 380.00 | 00069115214400 | FLAVIO JOSE CAMELO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOU-8818, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0046540 | 07/12/2012 | 1188.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAISDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046680 | 07/12/2012 | 300.00 | 00031700038877 | MARIA DE FATIMA SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PREFEITO FER-REIRA DE MELO N§ 172, ONDE FUNCIONA O CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046396 | 07/12/2012 | 40.00 | 00046092153491 | PETRONIO CAVALCANTE MAURICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVI-DOR, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA ENTREGAR E RECEBERCARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS, JUNTOAO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, NO DIA07/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046558 | 07/12/2012 | 350.00 | 00002571261479 | JOAO BATISTA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE TEXTOS EDIVULGACOES DE ACOES PUBLICAS ADMINISTRATIVASDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032012 | 0046566 | 07/12/2012 | 1290.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046574 | 07/12/2012 | 325.00 | 00022008721434 | FRANCISCO OLIMPIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAMOR-1646, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS PARA TRATAR DEASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE GUA-RABIRA E JOAO PESSOA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046698 | 07/12/2012 | 11018.68 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 07/12/12 - 3.357,26 28/12/12 - 2.442,22 10/11/12 - 3.565,94 20/11/12 - 1.558,49 27/12/12 - 94,77 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046400 | 07/12/2012 | 500.00 | 00088567079420 | MARIA ROSELY CASSIANO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO VOYAGE DE PLACAMOE-8712, CONDUZINDO OS ATLETAS DESTE MUNICI-PIO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NA ESCO-LINHA DE FUTEBOL "CHUTE DE OURO" DO GREMIO DEPORTO ALEGRE, INSTALADA NA CIDADE DE ALAGOAGRANDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0046418 | 07/12/2012 | 1800.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046426 | 07/12/2012 | 300.00 | 00016010221404 | TARCISIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE FREIOS GERAL, REALIZADONO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046434 | 07/12/2012 | 400.00 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PROFESSOR FELIXCANTALICE N§ 122 (TERREO), ONDE FUNCIONA ABIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA ESILVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0046442 | 07/12/2012 | 1500.00 | 00082629820459 | JOSENILSON PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO KOMBIDE PLACA MMY-5470, QUE SE ENCONTRA A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046582 | 07/12/2012 | 625.00 | 00004815452474 | UILTON GONCALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE 01 (UM) TERRENO SITUADO NO SITIO RETI-RO, ZONA RURAL, ONDE ESTA SENDO DEPOSITADO OLIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046591 | 07/12/2012 | 622.00 | 00069188416453 | JOSE CARLOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTA NAOPERACAO "MUTIRAO DA LIMPEZA", PINTURAS DEMEIO FIOS, LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE VALAS EGALERIAS, COLETA DE ENTULHOS, ROCO E REMOCAODO MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046604 | 07/12/2012 | 476.79 | 00003375611412 | SEVERINO FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTA NAOPERACAO "MUTIRAO DA LIMPEZA" NA PINTURA DEMEIO FIOS, LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE VALAS EGALERIAS, COLETA DE ENTULHOS, ROCO E REMOCAODO MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046612 | 07/12/2012 | 500.00 | 00009782792713 | VANDERLEI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTA NAOPERACAO "MUTIRAO DA LIMPEZA", PINTURAS DEMEIO FIOS, LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE VALAS EGALERIAS, COLETA DE ENTULHOS, ROCO E REMOCAODO MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0046621 | 07/12/2012 | 1300.00 | 00082628939487 | JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CAMIONETA DE PLACA KJB-9452,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046639 | 07/12/2012 | 335.00 | 00008014197437 | JOBSON GOMES DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ABERTURA E PINTURA DELETREIRO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046647 | 07/12/2012 | 622.00 | 00007382075435 | COSME INACIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTA NAOPERACAO "MUTIRAO DA LIMPEZA", NA PINTURA DEMEIO FIOS, LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE VALAS EGALERIAS, COLETA DE ENTULHOS, ROCO E REMOCAODE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0046655 | 07/12/2012 | 1038.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046663 | 07/12/2012 | 622.00 | 00010848829492 | WALDEZ PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTA NAOPERACAO "MUTIRAO DA LIMPEZA", NA PINTURA DEMEIO FIOS, LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE VALAS EGALERIAS, COLETA DE ENTULHOS, ROCO E REMOCAODO MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132012 | 0046701 | 07/12/2012 | 1350.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA, ELABORACAO EGESTAO DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122012 | 0046710 | 07/12/2012 | 1350.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA, ELABORACAO EGESTAO DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122012 | 0046728 | 07/12/2012 | 1350.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA, ELABORACAO EGESTAO DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046671 | 07/12/2012 | 300.00 | 00095354883415 | JOSEFA COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CELSO CIRNE, 129ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046744 | 08/12/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA08/12/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046761 | 10/12/2012 | 420.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,(NASF), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046779 | 10/12/2012 | 4952.25 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,(AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046787 | 10/12/2012 | 5053.99 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046841 | 10/12/2012 | 4256.80 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046922 | 10/12/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA10/12/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046931 | 10/12/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA10/12/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046817 | 10/12/2012 | 450.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO AUTOMATICO EFETUADO NA C/ ICMS N§ 8.151-5REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERA-CAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046825 | 10/12/2012 | 35.00 | 11821749000116 | GILSON NOGUEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE FOTO 30x40,DESTINADA A JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046868 | 10/12/2012 | 1217.17 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DECI-MA SEGUNDA PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFI-CADO DOS DCG N§ 39.769.963-8 E 39.769.964-6(PGFN), FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM 60 ME-SES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046876 | 10/12/2012 | 10219.61 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TRI-GESIMA SEGUNDA PARCELA DO PARCELAMENTO LEI N§11.960/2009, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM240 MESES, REFERENTE A PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046884 | 10/12/2012 | 7838.59 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS EM FAVOR DEMARIA NAZARE BATISTA MACIEL, CONFORME MANDADODE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DE-TERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHODE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046892 | 10/12/2012 | 3804.24 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO INSS/PARC/ADM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046906 | 10/12/2012 | 2898.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSPRESTADORES DE SERVICOS DESTA EDILIDADE, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046914 | 10/12/2012 | 13995.47 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046850 | 10/12/2012 | 500.00 | 11925421000140 | MARCILIO FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA COM DIAGNOSTICODA VASAO DO POCO ARTEZIANO, LOCALIZADO NA CO-MUNIDADE DE NICA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | CONSTRUIR CRECHE (PRO-INFANCIA) ESCOLA INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0046752 | 10/12/2012 | 64353.90 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEXTAMEDICAO DA CONSTRU€AO DA CRECHE PRO-INFANCIATIPO "B" NESTA CIDADE. | 00282012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046795 | 10/12/2012 | 5868.61 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046809 | 10/12/2012 | 1273.88 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046833 | 10/12/2012 | 2469.60 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE-25%),RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047007 | 11/12/2012 | 250.00 | 00027893685468 | JOSE DIMAS AMERICO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PINTURA, LANTERNAGEM EREPOSICAO DE GAS EM UMA GELADEIRA, PERTENCEN-TE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALJOSE FORTUNA, LOCALIZADA NO SITIO NICA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047015 | 11/12/2012 | 500.00 | 00005954223491 | JOSEFA ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PROFESSOR FELIXCANTALICE N§ 233, ONDE FUNCIONA A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0047023 | 11/12/2012 | 128.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046965 | 11/12/2012 | 320.00 | 00000011228431 | GILSON DA SOLIDADE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ROCO DE MATO E RECUPERA-CAO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO A COMUNI-DADE DE TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0046990 | 11/12/2012 | 601.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DE CONSUMO DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTEAO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047074 | 11/12/2012 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAES-TRUTURA, NO DIA 11/12/2012, CONFORME LEI MU-NICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046973 | 11/12/2012 | 400.00 | 00008593765408 | JADEILSON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE SOLDA, RECUPERACAO E RE-POSICAO DE PECAS DO TRATOR AGRALE, TANQUE PI-PA E CARROCAO DA COLETA DE LIXO, PERTENCENTESA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047040 | 11/12/2012 | 414.60 | 00005375884429 | ANTONIO MENDES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTA NAOPERACAO "MUTIRAO DA LIMPEZA", PINTURAS DEMEIO FIOS, LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE VALAS EGALERIAS, COLETA DE ENTULHOS, ROCO E REMOCAODO MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047066 | 11/12/2012 | 625.00 | 00000127010416 | JOSE AILTON FREIRE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTA NAOPERACAO "MUTIRAO DA LIMPEZA", NA PINTURA DEMEIO FIOS, LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE VALAS EGALERIAS, COLETA DE ENTULHOS, ROCO E REMOCAODO MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046949 | 11/12/2012 | 750.00 | 00071392734487 | SEVERINO AURELIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO UNO DE PLACA NPT-5137, CONDUZINDO SERVIDORES LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE GUARABI-RA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046957 | 11/12/2012 | 300.00 | 00040354008749 | ANTONIO TRAJANO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO E COBERTURADO EVENTO DE HASTEAMENTO DA BANDEIRA, DURANTEAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTEMUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 04/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047031 | 11/12/2012 | 360.00 | 00000904513416 | ADELSON ALCIDES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO E MANUTENCAO EMUMA IMPRESSORA E UM MICRO COMPUTADOR, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047058 | 11/12/2012 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA EFETUADA NA CONTA FPM N§ 90.043-5SOBRE A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0046981 | 11/12/2012 | 113.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€AO DE ATIV DO PROGRAMA SUADE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047082 | 11/12/2012 | 2650.00 | 00001610167406 | JACIELE VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE ALMOCO E COF-FEE BREAK, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DASSECRETARIAS DE SAUDE E EDUCACAO, DURANTE APARTICIPACAO NO EVENTO DE FINALIZACAO DASATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA PARAAVALIACAO DAS ACOES PACTUADAS, REALIZADA NES-TE MUNICIPIO, NO DIA 28/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047091 | 11/12/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA11/12/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047406 | 12/12/2012 | 850.00 | 00002770551485 | FABIANO PONTES TRIGUEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NAELABORACAO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIACAODAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA (PSF II EIV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047414 | 12/12/2012 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA02/10/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047422 | 12/12/2012 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA05/10/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047431 | 12/12/2012 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA10/10/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047449 | 12/12/2012 | 20.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA01/10/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047457 | 12/12/2012 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA02/10/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047465 | 12/12/2012 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA06/10/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047473 | 12/12/2012 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA08/10/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047481 | 12/12/2012 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA09/10/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047490 | 12/12/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA02/10/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047503 | 12/12/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA04/10/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047511 | 12/12/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA09/10/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047520 | 12/12/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA10/10/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047538 | 12/12/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA15/10/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047546 | 12/12/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA18/10/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047554 | 12/12/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA23/10/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047562 | 12/12/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA24/10/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047571 | 12/12/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA25/10/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047589 | 12/12/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA26/10/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047597 | 12/12/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA29/10/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047601 | 12/12/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA31/10/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047619 | 12/12/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA01/10/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047627 | 12/12/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA03/10/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047635 | 12/12/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA05/10/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047643 | 12/12/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA08/10/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047651 | 12/12/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA09/10/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047660 | 12/12/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA11/10/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047678 | 12/12/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA16/10/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047686 | 12/12/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA17/10/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047694 | 12/12/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA19/10/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047708 | 12/12/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA22/10/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047716 | 12/12/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA24/10/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047724 | 12/12/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA30/10/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047767 | 12/12/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA12/12/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047104 | 12/12/2012 | 300.00 | 00040354008749 | ANTONIO TRAJANO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO E COBERTURADURANTE A REALIZACAO DE REUNIAO COM AS FAMI-LIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIAEM PARCERIA COM O BANCO DO NORDESTE E COORDE-NACAO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0047155 | 12/12/2012 | 1100.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA NA AREA DEASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047163 | 12/12/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA UNIDADE DE PRODUCAO DE BOLOS "DIVINO BOLO"DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047171 | 12/12/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA UNIDADE DE PRODUCAO DE BOLOS "DIVINO BOLO"DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047180 | 12/12/2012 | 78.02 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA UNIDADE DE PRODUCAO DE BOLOS "DIVINO BOLO"DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047198 | 12/12/2012 | 113.62 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA UNIDADE DE PRODUCAO DE BOLOS "DIVINO BOLO"DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047201 | 12/12/2012 | 149.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA UNIDADE DE PRODUCAO DE BOLOS "DIVINO BOLO"DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047210 | 12/12/2012 | 113.62 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA UNIDADE DE PRODUCAO DE BOLOS "DIVINO BOLO"DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047228 | 12/12/2012 | 107.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA UNIDADE DE PRODUCAO DE BOLOS "DIVINO BOLO"DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047732 | 12/12/2012 | 975.00 | 00005541908426 | JOAO PAULO SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS EVENTUAIS REALI-ZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MON-3880,CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DEGUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047741 | 12/12/2012 | 622.00 | 00001831578425 | EDNALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO DIARISTA NAOPERACAO "MUTIRAO DA LIMPEZA", PINTURAS DEMEIO FIOS, LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE VALAS EGALERIAS, COLETA DE ENTULHOS, ROCO E REMOCAODO MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0047112 | 12/12/2012 | 1900.00 | 00003724006470 | VANDERGILZO LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUG-1805, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DASLOCALIDADES DE PEDRA D'AGUA, CASTANHA VELHA,SANTA LAURA, VARZEA COMPRIDA E NICA, PARA ASEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO PE-RIODO DE 01 A 30/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0047121 | 12/12/2012 | 1800.00 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RGV-3545, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,DAS LOCALIDADES DE MASCATE, PAU D'ARCO, PAS-SUNGA, ITAMATAI E BOA ESPERANCA PARA A SEDEDO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODODE 01 A 30/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0047139 | 12/12/2012 | 1800.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF-8147, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DALOCALIDADE DE DOIS IRMAOS PARA A SEDE DO MU-NICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE 01A 30/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0047147 | 12/12/2012 | 1800.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-2316, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DALOCALIDADE DE SERRA DA JUREMA PARA A SEDE DOMUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA,NO PERIODO DE01 A 30/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047236 | 12/12/2012 | 110.00 | 00003550253451 | ADAILTON ANACLETO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXADE ARBITRAGEM DO JOGO ENTRE AS EQUIPES DOCRUZEIRO DE PIRPIRITUBA E CRUZEIRO DE ITA-BAIANA, VALENDO PELA COPA 790 DE FUTEBOL, QUESERA REALIZADO NO DIA 16/12/2012, NA CIDADEDE PIRPIRITUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047244 | 12/12/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0047252 | 12/12/2012 | 1500.00 | 00003714291458 | CICERO GOMES DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CAMIONETA DE PLACA MNC-2365,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06/10A 05/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047261 | 12/12/2012 | 622.00 | 00003843762406 | JOAO FRANCISCO DASILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA KIE-5614, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE06/10 A 05/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047279 | 12/12/2012 | 113.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047287 | 12/12/2012 | 184.89 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA DO GINASIO DE ESPORTESDA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PA-DRE JOSE COUTINHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047295 | 12/12/2012 | 120.74 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA DO GINASIO DE ESPORTESDA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PA-DRE JOSE COUTINHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047309 | 12/12/2012 | 56.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA DO GINASIO DE ESPORTESDA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PA-DRE JOSE COUTINHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047317 | 12/12/2012 | 76.36 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA DO GINASIO DE ESPORTESDA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PA-DRE JOSE COUTINHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047325 | 12/12/2012 | 206.75 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA DO GINASIO DE ESPORTESDA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PA-DRE JOSE COUTINHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047333 | 12/12/2012 | 24.13 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047341 | 12/12/2012 | 184.89 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047350 | 12/12/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047368 | 12/12/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047376 | 12/12/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047384 | 12/12/2012 | 122.38 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047392 | 12/12/2012 | 222.09 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0047759 | 12/12/2012 | 2000.00 | 00031700038877 | MARIA DE FATIMA SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MUD-2231, PA-RA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOSA CIDADE DE GUARABIRA, NO TURNO DA TARDE, NOPERIODO DE 01 A 30/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE A€åES EDUCATIVAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047805 | 13/12/2012 | 2470.11 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCA€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECO-LHIMENTO DE SALDO NAO UTILIZADO DO CONVENION§ 700453/2011, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0047899 | 13/12/2012 | 1585.00 | 00003262614432 | ANTONIO CARLOS VALENTIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA EFRANGOS ABATIDOS), DESTINADOS AO PREPARO DAMERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULA-DOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE SAN-TA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047848 | 13/12/2012 | 900.00 | 00003161828429 | JOSIVALDO MAURICIO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE GALERIASEM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0047856 | 13/12/2012 | 158.35 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PAES, DESTINADOS AO CAFE DA MANHAOFERECIDO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0047864 | 13/12/2012 | 158.35 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PAES, DESTINADOS AO CAFE DA MANHAOFERECIDO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0047872 | 13/12/2012 | 158.35 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PAES, DESTINADOS AO CAFE DA MANHAOFERECIDO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047881 | 13/12/2012 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, NO DIA 13/12/2012, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047821 | 13/12/2012 | 40.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR LOTADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,QUANDO EM VIAGEA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARAPARTICIPAR DO ENCONTRO COM OS NOVOS GESTORESDOS MUNICIPIOS PARAIBANOS ELEITOS PARA O MAN-DATO 2013/2016, PROMOVIDO PELO TCE/PB, NO DIA27/11/2012, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047775 | 13/12/2012 | 900.00 | 00001742630405 | RITA DE CASSIA DA SILVA SIMOES | IMPORTAMCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRE-SENTACAO MUSICAL DO TRIO DE FORRO PE DE SERRA"CAFUNE", ACOMPANHANDO O GRUPO DE DANCA DOSIDOSOS DO CRAS, NAS APRESENTACOES EM FESTI-VAIS DAS CIDDADES DE GUARABIRA, BELEM E NAESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0047783 | 13/12/2012 | 220.00 | 00082628149400 | PEDRO DE PONTES OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE REFEICOES, OFERECIDAS AOS PROFISSIONAIS DOCREAS, POR OCASIAO DE UMA CAPACITACAO SOBREGESTAO DO TRABALHO, REALIZADA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047791 | 13/12/2012 | 75.00 | 00005478645400 | JAILSON CARNEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DA CAMPANHADE COMBATE A VIOLENCIA DOMESTICA, REALIZADAATRAVES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNI DADES DE SAéDE BµSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0047813 | 13/12/2012 | 2277.60 | 08050237000199 | AGES IND. E COM. DE COMPUTADORES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UM) NOTEBOOK DELL, 01 (UMA) CA-MERA DIGITAL SONY, 01 (UM) SUPORTE DE NOTE-BOOK, 01 (UM) ESTOJO PARA MINI FILMADORA, 01(UMA) MALETA PARA NOTEBOOK E 01 (UMA) BOLSAPARA CAMETA PORTATIL, DESTINADOS AS ATIVIDA-DES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (PSE) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047830 | 13/12/2012 | 115.00 | 00082628149400 | PEDRO DE PONTES OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE LANCHES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA12¦ REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPALDE SAUDE, POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DASATIVIDADES DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047902 | 13/12/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA13/12/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042012 | 0047911 | 14/12/2012 | 738.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092012 | 0047961 | 14/12/2012 | 1996.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042012 | 0047970 | 14/12/2012 | 1478.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062012 | 0047988 | 14/12/2012 | 800.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTI-NADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047996 | 14/12/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA14/12/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048003 | 14/12/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA14/12/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047929 | 14/12/2012 | 1740.00 | 00002259573452 | EDILSON GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM 59 DIARIAS DE HOSPEDAGEMDO INSTRUTOR DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DEOPERADOR DE INFORMATICA, OFERECIDO AOS BENE-FICIARIOS ASSISTIDOS PELO PAIF, ATRAVES DOSENAC EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047937 | 14/12/2012 | 210.00 | 00002851163477 | ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE UM SOM, POR OCASIAO DA CAMPANHA REALI-ZADA PELO CREAS EM COMBATE A VIOLENCIA DOMES-TICA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 15/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047945 | 14/12/2012 | 700.00 | 00009870039413 | JOSEANDO DOS SANTOS TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE UMA BOMBAD'AGUA COM REPOSICAO DE PECAS E MANUTENCAO NAREDE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DACOMUNIDADE DE NICA, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0047953 | 14/12/2012 | 360.00 | 00002933433494 | MARCIANO BATISTA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 36O (TREZENTOS E SESSENTA) FOLHETOSDE CORDEL, DESTINADOS AS ATIVIDADES COM OSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0048062 | 17/12/2012 | 1825.00 | 00002811372423 | JOSIVALDO DIAS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO SANTANA DE PLACALBJ-5684, CONDUZINDO SERVIDORES LIGADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDA-DES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOAO PES-SOA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048011 | 17/12/2012 | 493.50 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECCAO DOCENARIO USADO PARA E ENCENACAO DO AUTO DO NA-TAL, COM AS CRIANCAS E JOVENS ATENDIDOS NOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048020 | 17/12/2012 | 4077.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUIN-TA PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEI-TURA MUNICIPAL/TJPB, CUJO OBJETO PAGAMENTO DEPRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048038 | 17/12/2012 | 75.00 | 00006414694460 | LUCINEIDE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO DU-RANTE O TREINAMENTO COM OS MESARIOS CONVOCA-DOS PARA AS ELEICOES 2012, REALIZADO NO CEDICNO DIA 13 DE SETEMBRO DO CORRENTE NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048046 | 17/12/2012 | 15358.42 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TRI-GESIMA NONA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBI-TOS PREVIDENCIARIOS FIRMADO EM MAIO DE 2009,ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL EESTA EDILIDADE EM 240 MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048054 | 17/12/2012 | 975.00 | 00003437210408 | JOSENILDO FREITAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO MONZA DE PLACA MXZ-6949, CONDUZINDOSERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE GUARABIRA,JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0048135 | 17/12/2012 | 2035.00 | 00057693110453 | SEVERINO RAMOS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NQA-2788, CONDU-ZINDO SERVIDORES LIGADOS A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E FINANCAS PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADESDE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, ENO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048071 | 17/12/2012 | 2550.00 | 00045070385453 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO ASTRA DE PLACA MNT-2999, CONDUZINDO AEQUIPE DE PROFISIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA EM ATENDIMENTOS MEDICOS, REALIZADOSNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0048089 | 17/12/2012 | 2200.00 | 00072688360400 | JOSE MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA CLASSIC DEPLACA MNT-8707, CONDUZINDO PACIENTES PARA RE-CEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CI-DADES DE GUARABIRA, SERRARIA E JOAO PESSOA, ENO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0048097 | 17/12/2012 | 1575.00 | 00082630062449 | JOSE FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA CLASSIC DEPLACA MNT-9062, CONDUZINDO PACIENTES PARA RE-CEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CI-DADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA E BELEM, E NOAMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0048101 | 17/12/2012 | 2100.00 | 00004155407477 | FLAVIANO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO VECTRA DE PLACAKGS-8354, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREMTRATAMENTOS MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DEGUARABIRA, BELEM E JOAO PESSOA, E NO AMBITODA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0048119 | 17/12/2012 | 1480.00 | 00075920670487 | FRANCISCO DE ASSIS MAURICIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO MONZA DE PLACA GNK-4364, CONDUZINDOPACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOS MEDICOHOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, BELEM EJOAO PESSOA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0048127 | 17/12/2012 | 369.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DE CONSUMO DO TEFEFONE FIXO, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048143 | 17/12/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA17/12/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048241 | 18/12/2012 | 200.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - Guarabira Auto Pecas Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A RE-POSICAO NO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLA-CA OFD-8128, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0048356 | 18/12/2012 | 111.00 | 08804694000121 | FRAZAO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 03 (TRÒS) BOTIJOES DE GAS GLP 13KG,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0048151 | 18/12/2012 | 151.85 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIOOFICIAL DA UNIAO, REFERENTE AO AVISO DA HOMO-LOCAGAO DA TOMADA DE PRECOS DE N§ 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048160 | 18/12/2012 | 1100.00 | 00007176318425 | SIMONE SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVIVOS DE INFORMACOES E ESCLARE-CIMENTOS E ENTREGA IN LOCO DOS CARNES DO IPTUDO EXERCICIO DE 2012, NOS DOMICILIOS RESIDEN-CIAIS DOS CONTRIBUINTES DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048186 | 18/12/2012 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO NA CONTA ICMS N§ 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048259 | 18/12/2012 | 1225.00 | 00004364757403 | MARCOS MAURICIO DA COSTA | IMPORTAMCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NPX-8520, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NASCIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA E CAMPINAGRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048267 | 18/12/2012 | 2550.00 | 00023719664449 | JOSE BENTO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS EVENTUAIS REALI-ZADAS NO VEICULO CAMIONETA DE PLACA NQA-1443,TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS A SERVICO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048194 | 18/12/2012 | 50.15 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048208 | 18/12/2012 | 23.05 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048216 | 18/12/2012 | 26.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0048291 | 18/12/2012 | 37.00 | 08804694000121 | FRAZAO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UM) BOTIJAO DE GAS GLP 13KG,DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0048305 | 18/12/2012 | 37.00 | 08804694000121 | FRAZAO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UM) BOTIJAO DE GAS GLP 13KG,DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0048313 | 18/12/2012 | 37.00 | 08804694000121 | FRAZAO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UM) BOTIJAO DE GAS GLP 13KG,DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0048348 | 18/12/2012 | 740.00 | 08804694000121 | FRAZAO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 37 (TRINTA E SETE) BOTIJOES DE GASGLP 13KG, DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADEDE PRODUCAO DE BOLOS "DIVINO BOLO" DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048224 | 18/12/2012 | 23.05 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048232 | 18/12/2012 | 12.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA O PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0048321 | 18/12/2012 | 814.00 | 08804694000121 | FRAZAO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 22 (VINTE E DOIS) BOTIJOES DE GASGLP 13KG, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0048330 | 18/12/2012 | 185.00 | 08804694000121 | FRAZAO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 05 (CINCO) BOTIJOES DE GAS GLP 13KG,DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE SANTA MARIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048178 | 18/12/2012 | 23.05 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0048275 | 18/12/2012 | 1620.00 | 00006634848475 | EDSON FABIO DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO MONZA DE PLACAHUY-7339, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIADE TRANSPORTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, E NO AMBITO DA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048283 | 18/12/2012 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL/GIDUR,NO DIA 18/12/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048895 | 19/12/2012 | 5000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DECI-MO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELA-TIVO AO EXERCICIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049000 | 19/12/2012 | 1620.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DECI-MO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES,RELATIVO AO EXERCICIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049018 | 19/12/2012 | 1250.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DECI-MO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURAE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO EXERCICIO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049026 | 19/12/2012 | 625.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DECI-MO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURAE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO EXERCICIO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049034 | 19/12/2012 | 1125.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DECI-MO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049042 | 19/12/2012 | 1500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DECI-MO TERCEIRO SALARIO DO SERVIDOR COMISSIONADO,LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO,RELATIVO AO EXERCICIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048429 | 19/12/2012 | 570.00 | 00075919770406 | HELDER DA FONSECA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MOG-6694, CONDUZINDO SERVIDORESDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFE-RIDA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCA-LIDADES DA ZONA RURAL E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048593 | 19/12/2012 | 622.00 | 00069190283449 | JORGE SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E RECUPERACAO DEGALERIAS EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048976 | 19/12/2012 | 3930.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DECI-MO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO EXERCICIO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048984 | 19/12/2012 | 27920.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DECI-MO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO EXERCICIO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048992 | 19/12/2012 | 7261.35 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DECI-MO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO EXERCICIO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192011 | 0048445 | 19/12/2012 | 199.89 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL - PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS ASATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GONCALVESFILHO, LOCALIZADA NO SITIO PAU D'ARCO, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192011 | 0048453 | 19/12/2012 | 58.09 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL - PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS ASATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FORTUNA,LOCALIZADA NO SITIO NICA, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048461 | 19/12/2012 | 100.00 | 00028382402852 | ESPEDITA SINESIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA) DAAGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOSNO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 10 A 19/12/2012, CONFORME CHAMADAPUBLICA DE N§ 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048470 | 19/12/2012 | 70.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(MDE-25%), RELATIVO AO 13§ SALARIO DO EXERCI-CIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048488 | 19/12/2012 | 208.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOSSERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVOAO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048496 | 19/12/2012 | 348.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOSSERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DOEXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048801 | 19/12/2012 | 94221.24 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DECI-MO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DO MAGIS-TERIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048810 | 19/12/2012 | 19756.26 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DECI-MO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DO MAGIS-TERIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048828 | 19/12/2012 | 4715.75 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DECI-MO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DO ENSINOINFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO (MDE-25%), RELATIVO AO EXER-CICIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048836 | 19/12/2012 | 4492.73 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DECI-MO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-INSS), LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE-25%), RE-LATIVO AO EXERCICIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048844 | 19/12/2012 | 6721.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DECI-MO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(MDE-25%), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048852 | 19/12/2012 | 672.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DECI-MO TERCEIRO SALARIO DA SERVIDORA COMISSIONADADO ENSINO INFANTIL, LOTADA NA SECRETARIA DEEDUCACAO (MDE-25%), RELATIVO AO EXERCICIO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048861 | 19/12/2012 | 625.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DECI-MO TERCEIRO SALARIO DA SERVIDORA DO ENSINOINFANTIL (EFETIVO-INSS), LOTADA NA SECRETARIADE EDUCACAO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048879 | 19/12/2012 | 5625.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DECI-MO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DO ENSINOINFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO (MDE-25%), RELATIVO AO EXER-CICIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048887 | 19/12/2012 | 35808.92 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DECI-MO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS/IPAM), LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOEXERCICIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048364 | 19/12/2012 | 140.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE TORTAS, DESTINADOS AO LANCHE OFERE-CIDO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, POR OCASIAODAS FESTIVIDADES NATALINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048372 | 19/12/2012 | 125.00 | 00076075176420 | MARIA LUCINEIDE NUNES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE CHAMADASCOM O VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA BGF-1874,POR OCASIAO DA REALIZACAO CADASTRAL AS FAMI-LIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048381 | 19/12/2012 | 5173.00 | 00324614000129 | SCANNER STÚDIO GRÁFICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAISGRAFICOS, DESTINADOS A ORGANIZACAO DOS ATEN-DIMENTOS INDIVIDUAIS NO CREAS, E DIVULGACAODOS SERVICOS OFERECIDOS E DISPONIVEIS A POPU-LACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048399 | 19/12/2012 | 2722.50 | 00324614000129 | SCANNER STÚDIO GRÁFICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAISGRAFICOS, DESTINADOS A DIVULGACAO DURANTE ACAMPANHA EDUCATIVA NO ENFRENTAMENTO A VIOLEN-CIA CONTRA A MULHER E TODOS OS TIPOS DE VIO-LENCIA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048437 | 19/12/2012 | 475.00 | 00003062194413 | JOSE SEBASTIAO ALVES FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS EVENTUAIS REALI-ZADAS NA MOTO DE PLACA MOU-3015, CONDUZINDODOCUMENTOS E SERVIDORES LIGADOS A SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIANA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DA ZONARURAL, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048607 | 19/12/2012 | 12.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA NA REALIZACAO DO PAGAMEN-TO ELETRONICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM),LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SO-CIAL (PROJOVEM/EFETIVOS-IPAM), RELATIVO AO13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048623 | 19/12/2012 | 12.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA NA REALIZACAO DO PAGAMEN-TO ELETRONICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM),LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SO-CIAL (CREAS), RELATIVO AO 13§ SALARIO DOEXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048631 | 19/12/2012 | 9.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA NA REALIZACAO DO PAGAMEN-TO ELETRONICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM),LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SO-CIAL (CRAS), RELATIVO AO 13§ SALARIO DO EXER-CICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048640 | 19/12/2012 | 3.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA NA REALIZACAO DO PAGAMEN-TO ELETRONICO DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LO-TADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(CRAS), RELATIVO AO 13§ SALARIO DO EXERCICIODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048658 | 19/12/2012 | 211.20 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AS FESTI-VIDADES DE ENCERRAMENTO DO CURSO DE CUIDADORDE IDOSOS, OFERECIDO AOS FAMILIARES DE PES-SOAS ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIAESPECIALIZADA DA ASSISTENCIASOCIAL (CREAS)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048666 | 19/12/2012 | 2490.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DECI-MO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO EXERCICIO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048674 | 19/12/2012 | 3983.67 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DECI-MO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO EXERCICIODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048682 | 19/12/2012 | 943.15 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DECI-MO TERCEIRO SALARIO DA SERVIDORA EFETIVA(IPAM), LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (PETI), RELATIVO EXERCICIO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048691 | 19/12/2012 | 2747.06 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DECI-MO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (PROJOVEM ADOLESCENTE), RELATIVOAO EXERCICIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048950 | 19/12/2012 | 5624.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DECI-MO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048968 | 19/12/2012 | 9221.43 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DECI-MO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048402 | 19/12/2012 | 570.00 | 00003437210408 | JOSENILDO FREITAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO MOTO DE PLACA MNU-7892, CONDUZINDOSERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCA-LIDADES DA ZONA RURAL, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048411 | 19/12/2012 | 430.00 | 00006779989452 | JOAO ELINALDO PEDROSA DE FREITAS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA MOTO DE PLACA MNM-4637,CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DA ZONA RURAL, E NO AMBI-TO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048615 | 19/12/2012 | 441.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOSSERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DOEXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048909 | 19/12/2012 | 13207.42 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DECI-MO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048917 | 19/12/2012 | 3125.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DECI-MO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS, RELATIVO AO EXERCICIO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048925 | 19/12/2012 | 7410.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DECI-MO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS, RELATIVO AO EXERCICIO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048933 | 19/12/2012 | 1250.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DECI-MO TERCEIRO SALARIO DOS INATIVOS DESTA EDILI-DADE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048941 | 19/12/2012 | 2500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DECI-MO TERCEIRO SALARIO DOS PENSIONISTAS DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048500 | 19/12/2012 | 6.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDO-RES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF/EFETIVOS-IPAM), RELATIVO AO 13§ SALARIO DO EXER-CICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048518 | 19/12/2012 | 323.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDO-RES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048526 | 19/12/2012 | 6.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDO-RES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE/EFETIVOS-IPAM), RELATI-VO AO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048534 | 19/12/2012 | 70.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDO-RES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE/EFETIVOS-INSS), RELATI-VO AO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048542 | 19/12/2012 | 3.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DE PENSAOALIMENTICIA DEBITADA DO SERVIDOR, LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE (ACS), RELATIVO AO 13§SALARIO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048551 | 19/12/2012 | 390.00 | 00006952977406 | JOSE HEBSON VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS EVENTUAIS REALI-ZADAS NO VEICULO MOTO DE PLACA MMW-8277, CON-DUZINDO OS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA CAM-PANHA DE VACINACAO CANINA CONTRA A RAIVA,REALIZADA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048569 | 19/12/2012 | 390.00 | 00005541915473 | ALEX DE LIMA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS EVENTUAIS REALI-ZADAS NO VEICULO MOTO DE PLACA MNL-8806, CON-DUZINDO OS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA CAM-PANHA DE VACINACAO CANINA CONTRA A RAIVA,REALIZADA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048577 | 19/12/2012 | 390.00 | 00075919435453 | JOSE ANTONIO GONCALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE VIAGENSEVENTUAIS NO VEICULO MOTO DE PLACA MOP-1483,CONDUZINDO PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA CAM-PANHA DE VACINACAO CANINA CONTRA A RAIVA,REALIZADA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048585 | 19/12/2012 | 125.00 | 00076075176420 | MARIA LUCINEIDE NUNES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE CHAMADASCOM O CARRO DE SOM DE PLACA BGF-1874, POROCASIAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CANINA, REA-LIZADA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048704 | 19/12/2012 | 800.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DECI-MO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NU-CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA), RELATIVOAO EXERCICIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048712 | 19/12/2012 | 1742.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DECI-MO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGEN-TES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AO EXER-CICIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048721 | 19/12/2012 | 19162.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DECI-MO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGEN-TES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AO EXER-CICIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048739 | 19/12/2012 | 11179.33 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DECI-MO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELA-TIVO AO EXERCICIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048747 | 19/12/2012 | 34146.24 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DECI-MO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELA-TIVO AO EXERCICIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048755 | 19/12/2012 | 1250.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DECI-MO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELA-TIVO AO EXERCICIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048763 | 19/12/2012 | 6097.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DECI-MO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGEN-TES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AOEXERCICIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048771 | 19/12/2012 | 2200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DECI-MO TERCEIRO SALARIO DA SERVIDORA COMISSIONADALOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048780 | 19/12/2012 | 6100.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DECI-MO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO EXERCI-CIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048798 | 19/12/2012 | 5700.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DECI-MO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PRO-GRAMA SAUDE BUCAL), RELATIVO AO EXERCICIO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049051 | 19/12/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA19/12/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049174 | 20/12/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA20/12/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0049107 | 20/12/2012 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AO AVISO DE HO-MOLOGACAO E ADJUDICACAO DA TOMADA DE PRECOSDE N§ 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0049115 | 20/12/2012 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORNAL AUNIAO, REFERENTE AO AVISO DE HOMOLOGACAO EADJUDICACAO DA TOMADA DE PRECOS DE N§ 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049123 | 20/12/2012 | 461.00 | 00010052489400 | RICARDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO MOTO DE PLACA MOU-4743, CONDUZINDOSERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCA-LIDADES DA ZONA RURAL, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049131 | 20/12/2012 | 570.00 | 00002304930417 | MARCELO ALVES FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO MOTO DE PLACA MOO-7344, CONDUZINDOSERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE, NA CIDADE DEGUARABIRA, LO-LIDADES DA ZONA RURAL, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049140 | 20/12/2012 | 102.52 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP NOS DIAS: 20/12/12 - 101,05 - FUNDO ESPECIAL 20/12/12 - 0,22 - ITR 28/12/12 - 1,25 - ICMS/DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049158 | 20/12/2012 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA F.P.M. N§90.043-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MUNICI-PIO PARA UBAM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049069 | 20/12/2012 | 520.00 | 00047858940406 | ELENICE GONCALVES LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CALCAS,DESTINADAS AOS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DAOFICINA DE CAPOEIRA, DESENVOLVIDA NO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049093 | 20/12/2012 | 2000.00 | 11410558000161 | ECO SPAZZIO TROPICAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE DESPESAS COM REFEICOES,DESTINADAS AO GRUPO DE DEFICIENTES E SEUS FA-LIARES ATENDIDOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, POROCASIAO DE CONFRATERNIZACAO NATALINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082012 | 0049077 | 20/12/2012 | 18080.30 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | DIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AREPOSICAO NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049085 | 20/12/2012 | 135.00 | 00001099304873 | JOSE ELCIDINEI ALVES VICENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO MOTO DE PLACA LKG-6446, CONDUZINDOSERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARA-BIRA, LOCALIDADES DA ZONA RURAL, E NO AMBITODA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0049166 | 20/12/2012 | 2914.70 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AMONTAGEM DO PRESEPIO NATALINO, LOCALIZADO NAPRACA PADRE RICARDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0049191 | 21/12/2012 | 1455.50 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOSSERVICOS DE RECUPERACAO DE GALERIAS DAS VIASPUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0049204 | 21/12/2012 | 2649.00 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOSSERVICOS DE PINTURAS DE MEIO FIOS, QUEBRA MO-LAS E FAIXAS DE PEDESTRES E RECUPERACAO DAPAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152012 | 0049182 | 21/12/2012 | 36750.00 | 12727145000682 | GUARAVES - GUARABIRA AVES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE FRANGOS CONGELADOS, DESTINADOS ADISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE, ATRAVESDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, POR OCASIAO DO PERIODO NATALINO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049212 | 21/12/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA21/12/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049221 | 22/12/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA22/12/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049298 | 24/12/2012 | 500.00 | 00073861553449 | JOSE ISIDORIO DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOI-9605, PARAFICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049301 | 24/12/2012 | 380.00 | 00028848861415 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO MOTO DE PLACA OET-0828, PARAPRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,TRANSPORTANDO A TECNICA DE ENFERMAGEM DA SEDEDO MUNICIPIO PARA O POSTO DE SAUDE ANCORA DOPSF IV DA COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049310 | 24/12/2012 | 450.00 | 00004493460482 | PAULO HOMERO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA OLIVEIRA LUCENAN§ 219, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049328 | 24/12/2012 | 300.00 | 00087328119420 | LECIOMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 06 (SEIS)COLCHOES, DESTINADOS AS BALANCAS DAS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049336 | 24/12/2012 | 360.25 | 00028775619415 | EDNALVO HELIO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS AO LANCHEOFERECIDO AOS PARTICIPANTES DE UMA REUNIAOREALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049239 | 24/12/2012 | 700.00 | 00008001489400 | JOSE ROBERTO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE INSTRUTOR DAOFICINA DE TEATRO PARA ENCENACAO DA PECA "AU-TO DE NATAL", PROPORCIONANDO AOS JOVENS ECRIANCAS DE FAMILIAS BENEFICIARIAS ASSISTIDASPELO PAIF, ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049352 | 24/12/2012 | 500.00 | 00005501188457 | ADRIANA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PROFESSOR FELIXCANTALICE N§ 110, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DEPRODUCAO DE BOLOS "DIVINO BOLO", RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049361 | 24/12/2012 | 400.00 | 00016237374434 | VANDERGILSON DE FREITAS ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAOPESSOA N§ 13, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049379 | 24/12/2012 | 300.00 | 00007278624487 | JOSE MAURICIO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PROFESSOR FELIXCANTALICE N§ 198, ONDE FUNCIONA O CREAS (CEN-TRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTEN-CIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049387 | 24/12/2012 | 380.00 | 00069115214400 | FLAVIO JOSE CAMELO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOU-8818, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049395 | 24/12/2012 | 350.00 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PADRE JOSE DIAS,287, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE DISTRIBUICAODO LEITE IN NATURA E O PROGRAMA DO LEITE DAPARAIBA PARA CRIANCAS CADASTRADAS DE 0 A 2ANOS DE IDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049492 | 24/12/2012 | 300.00 | 00031700038877 | MARIA DE FATIMA SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PREFEITO FER-REIRA DE MELO N§ 172, ONDE FUNCIONA O CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049255 | 24/12/2012 | 15689.13 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUA-DRAGESIMA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS FIRMADO EM MAIO DE 2009, EN-TRE O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL EESTA EDILIDADE EM 240 MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049409 | 24/12/2012 | 350.00 | 00002571261479 | JOAO BATISTA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE TEXTOS EDIVULGACOES DE ACOES PUBLICAS ADMINISTRATIVASDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049417 | 24/12/2012 | 625.00 | 00004815452474 | UILTON GONCALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE 01 (UM) TERRENO SITUADO NO SITIO RETI-RO, ZONA RURAL, ONDE ESTA SENDO DEPOSITADO OLIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049425 | 24/12/2012 | 622.00 | 00005120364462 | PEDRO FELIX DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0049433 | 24/12/2012 | 1300.00 | 00082628939487 | JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CAMIONETA DE PLACA KJB-9452,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049441 | 24/12/2012 | 622.00 | 00060158956400 | JOSE DA CUNHA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049450 | 24/12/2012 | 750.00 | 00007220202440 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049468 | 24/12/2012 | 800.00 | 00008278455457 | JOSE EDIMILSON CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE 08 HORAS/MAQUINA COM ARETROESCAVADEIRA NA RETIRADA DE METRALHAS DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049484 | 24/12/2012 | 300.00 | 00095354883415 | JOSEFA COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CELSO CIRNE, 129ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049344 | 24/12/2012 | 270.00 | 00001714456439 | ERIVELTON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO ROCO DE MATO E RECUPERA-CAO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO SITIOTANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049476 | 24/12/2012 | 270.00 | 00070298101475 | GERONILDO EVARISTO SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO ROCO DE MATO E RECUPERA-CAO DAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO SITIOBOCA DA MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049247 | 24/12/2012 | 300.00 | 00007143883433 | JOSE EDNALDO PEREIRA PORSIDONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E FORMATACAOEM MICRO COMPUTADORES, PERTENCENTES AO TELE-CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049263 | 24/12/2012 | 400.00 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PROFESSOR FELIXCANTALICE N§ 122 (TERREO), ONDE FUNCIONA ABIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA ESILVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0049271 | 24/12/2012 | 1500.00 | 00082629820459 | JOSENILSON PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO KOMBIDE PLACA MMY-5470, QUE SE ENCONTRA A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 01 A 31/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049280 | 24/12/2012 | 250.00 | 00046092706415 | MARIA LAURENTINO ESTEVAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA CORDEIRO DE ME-LO, DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DASACOES E OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAODESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19/11 A 18/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0049506 | 25/12/2012 | 121.48 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIOOFICIAL DA UNIAO, REFERENTE AO AVISO DE EX-TRATO DA TOMADA DE PRECOS DE N§ 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049514 | 26/12/2012 | 4077.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEXTAPARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURAMUNICIPAL/TJPB, CUJO OBJETO PAGAMENTO DE PRE-CATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049522 | 26/12/2012 | 1247.19 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DECI-MA TERCEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFI-CADO DOS DCG N§ 39.769.963-8 E 39.769.964-6(PGFN), FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM 60 ME-SES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000112012 | 0049671 | 26/12/2012 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049531 | 26/12/2012 | 40.00 | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SERVIDORA DA SE-CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTI-CIPAR DO II SEMINARIO ESTADUAL DE MEDIDAS SO-CIOEDUCATIVAS, NO DIA 21/11/2012, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0049794 | 26/12/2012 | 2100.00 | 08750683000106 | ALK LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO UNO DE PLACA OFG-1825, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049557 | 26/12/2012 | 25.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDO-RES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMASAUDE BUCAL/EFETIVOS-IPAM), RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049565 | 26/12/2012 | 70.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDO-RES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE/EFETIVOS-INSS), RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049573 | 26/12/2012 | 6.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDO-RES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE/EFETIVOS-IPAM), RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049581 | 26/12/2012 | 22.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDO-RES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTESDE COMBATE AS ENDEMIAS/EFETIVOS-IPAM), RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049590 | 26/12/2012 | 6.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDO-RES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF/EFETIVOS-IPAM), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049603 | 26/12/2012 | 6.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDO-RES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049611 | 26/12/2012 | 3.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DE PENSAOALIMENTICIA DEBITADA DO SERVIDOR, LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE (ACS), RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049620 | 26/12/2012 | 3.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DO SERVIDORCONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE(ACS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049638 | 26/12/2012 | 28.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDO-RES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMASAUDE DA FAMILIA/EFETIVOS-IPAM), RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049646 | 26/12/2012 | 3.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DO SERVIDORCONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049654 | 26/12/2012 | 3.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DO SERVIDORCONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049662 | 26/12/2012 | 3.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DO SERVIDORCOMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049689 | 26/12/2012 | 625.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DESAUDE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049697 | 26/12/2012 | 8000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049701 | 26/12/2012 | 8000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049719 | 26/12/2012 | 2200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049727 | 26/12/2012 | 23154.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049735 | 26/12/2012 | 22957.18 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGEN-TES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049743 | 26/12/2012 | 1992.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGEN-TES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049751 | 26/12/2012 | 2000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NU-CLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA), RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049760 | 26/12/2012 | 14947.74 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PRO-GRAMA SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049778 | 26/12/2012 | 2000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0049786 | 26/12/2012 | 2100.00 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO UNO DE PLACA PFH-2540, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049816 | 26/12/2012 | 8088.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES DE COMBATE ASENDEMIAS/EFETIVOS-IPAM), RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049824 | 26/12/2012 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA26/12/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049832 | 26/12/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA26/12/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000112012 | 0049549 | 26/12/2012 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0049808 | 26/12/2012 | 2200.00 | 08750683000106 | ALK LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO GOL DE PLACA NQC-4795, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEI-TO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050369 | 27/12/2012 | 9000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050377 | 27/12/2012 | 6535.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0050385 | 27/12/2012 | 3500.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURI-DICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050563 | 27/12/2012 | 2672.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050571 | 27/12/2012 | 1500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NASECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050580 | 27/12/2012 | 1437.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURAE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050598 | 27/12/2012 | 843.75 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA(INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050601 | 27/12/2012 | 1500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NASECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049875 | 27/12/2012 | 250.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM LAVAGENS DO TRATOR VAL-MET 68, CARROCAO DO TRANSPORTE DE CARNE E DOVEICULO SAVEIRO DE PLACA KJB-9452, PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049891 | 27/12/2012 | 420.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM LAVAGENS DOS TRATORESAGRALE E NEW HOLLAND, PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049930 | 27/12/2012 | 750.00 | 00008593765408 | JADEILSON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE SOLDA, RECUPERACAO E RE-POSICAO DE PECAS DO TRATOR VALMET, TANQUE PI-PA E CARROCAO DA COLETA DE LIXO, PERTENCENTESA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0049981 | 27/12/2012 | 169.40 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMA Z LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A RE-POSICAO NO TANQUE PIPA, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0050008 | 27/12/2012 | 3300.00 | 00001548315494 | ROBSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO CACAMBA DE PLACAMPW-7968, NO TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOSPRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050521 | 27/12/2012 | 11949.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050539 | 27/12/2012 | 41352.43 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050547 | 27/12/2012 | 6161.87 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032012 | 0050555 | 27/12/2012 | 3200.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122012 | 0050709 | 27/12/2012 | 1350.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA, ELABORACAO EGESTAO DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0050016 | 27/12/2012 | 1354.71 | 00031700038877 | MARIA DE FATIMA SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MUD-2231, PA-RA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOSA CIDADE DE GUARABIRA, NO TURNO DA TARDE, NOPERIODO DE 01 A 21/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0050024 | 27/12/2012 | 622.00 | 00003843762406 | JOAO FRANCISCO DASILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA KIE-5614, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE06/11 A 05/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 0050032 | 27/12/2012 | 1500.00 | 00003714291458 | CICERO GOMES DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CAMIONETA DE PLACA MNC-2365,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06/11A 05/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0050041 | 27/12/2012 | 1287.09 | 00003724006470 | VANDERGILZO LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUG-1805, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DASLOCALIDADES DE PEDRA D'AGUA, CASTANHA VELHA,SANTA LAURA, VARZEA COMPRIDA E NICA, PARA ASEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO PE-RIODO DE 01 A 21/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0050059 | 27/12/2012 | 1219.26 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF-8147, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DALOCALIDADE DE DOIS IRMAOS PARA A SEDE DO MU-NICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE 01A 21/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0050067 | 27/12/2012 | 1219.26 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-2316, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DALOCALIDADE DE SERRA DA JUREMA PARA A SEDE DOMUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA,NO PERIODO DE01 A 21/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0050075 | 27/12/2012 | 1219.26 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RGV-3545, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,DAS LOCALIDADES DE MASCATE, PAU D'ARCO, PAS-SUNGA, ITAMATAI E BOA ESPERANCA PARA A SEDEDO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODODE 01 A 21/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050083 | 27/12/2012 | 457.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(MDE-25%), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050091 | 27/12/2012 | 163.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOSSERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050199 | 27/12/2012 | 500.00 | 00088567079420 | MARIA ROSELY CASSIANO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO VOYAGE DE PLACAMOE-8712, CONDUZINDO OS ATLETAS DESTE MUNICI-PIO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NA ESCO-LINHA DE FUTEBOL "CHUTE DE OURO" DO GREMIO DEPORTO ALEGRE, INSTALADA NA CIDADE DE ALAGOAGRANDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050253 | 27/12/2012 | 71662.72 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGIS-TERIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050261 | 27/12/2012 | 403.23 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NASECRETARIA DE EDUCACAO (MDE-25%), RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050270 | 27/12/2012 | 9243.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,(MDE-25%), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050288 | 27/12/2012 | 43855.04 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGIS-TERIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO (MDE-25%), RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050296 | 27/12/2012 | 47829.99 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-IPAM), LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE-25%), RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050300 | 27/12/2012 | 27308.44 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGIS-TERIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO (MDE-25%), RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050318 | 27/12/2012 | 5607.58 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-INSS), LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE-25%), RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050326 | 27/12/2012 | 8434.15 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO ENSINOINFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050334 | 27/12/2012 | 4715.75 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO ENSINOINFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO (MDE-25%), RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050342 | 27/12/2012 | 1125.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA DO ENSINOINFANTIL (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050351 | 27/12/2012 | 1192.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONA-DA DO ENSINO INFANTIL, LOTADA NA SECRETARIADE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050636 | 27/12/2012 | 500.00 | 00005954223491 | JOSEFA ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PROFESSOR FELIXCANTALICE N§ 233, ONDE FUNCIONA A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049883 | 27/12/2012 | 325.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM LAVAGENS DOS VEICULOSAMBULANCIAS DE PLACAS OFD-8128 E MNI-4923 EUNO DE PLACAS OFG-3270 E PFH-2540, PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062012 | 0049964 | 27/12/2012 | 6919.09 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOSAO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNI-DADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049999 | 27/12/2012 | 450.00 | 00007717844494 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O VEICULO CARRO DE SOMDE PLACA MMZ-8231, NA DIVULGACAO DE CHAMADASDA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA, REALI-ZADA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050113 | 27/12/2012 | 240.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDO-RES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050644 | 27/12/2012 | 16614.13 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050652 | 27/12/2012 | 47403.08 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050661 | 27/12/2012 | 1887.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050679 | 27/12/2012 | 1500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADADO NASECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050687 | 27/12/2012 | 2978.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A RE-POSICAO NO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACAMNI-4923, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050695 | 27/12/2012 | 440.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOVEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050733 | 27/12/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA27/12/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049841 | 27/12/2012 | 150.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE FORMATACAO E MANUTENCAOEM MICRO COMPUTADORES, PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049859 | 27/12/2012 | 109.00 | 00028775619415 | EDNALVO HELIO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE LANCHES, DESTINADOS AS SOLENIDADES DE EN-CERRAMENTO DAS TRES PRIMEIRAS TURMAS DO CURSODE OEPRADOR DE INFORMATICA, REALIZADO NESTEMUNICIPIO EM PARCERIA COM O SENAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049867 | 27/12/2012 | 540.00 | 00007840197469 | ADRIANA COSMO ISIDORIO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PENTEADOS E MAQUIAGEMEM IDOSAS QUE FORMAM O CORAL DO CRAS, NAAPRESENTACAO REALIZADA NA NOITE DE NATAL EMPRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049905 | 27/12/2012 | 900.00 | 00082628149400 | PEDRO DE PONTES OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE REFEICOES (JANTAR), OFERECIDO NO ENCERRA-MENTO DOS CURSOS DE GARCON E AUXILIAR ADMINISTRATIVO, REALIZADOS PELO CRAS EM PARCERIACOM O CENDAC NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049913 | 27/12/2012 | 2100.00 | 00003921503442 | ELISANGELA LUCENA DE ARAUJO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRU-TORA DO CURSO DE FORMACAO DE CUIDADOR DE IDO-SOS COM CARGA HORARIA DE 120 HORAS/AULA, OFE-RECIDO A POPULACAO ATRAVES DO CENTRO DE REFE-RENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE07/11 A 19/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049921 | 27/12/2012 | 260.00 | 00082628149400 | PEDRO DE PONTES OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE LANCHES, OFERECIDOS AOS PARTICIPANTES DU-RANTE O ENCERRAMENTO DO CURSO DE CUIDADOR DEIDOSOS, REALIZADO ATRAVES DO CENTRO DE REFE-RENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049948 | 27/12/2012 | 600.00 | 00054368030400 | MARIA JOSE FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE ROUPAS PARAO FIGURINO DOS JOVENS QUE ATUARAM NA PECA DO"AUTO DE NATAL", REALIZADO COM CRIANCAS E JO-VENS USUARIOS DOS PROGRAMAAS SOCIAIS E BENE-FECIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049956 | 27/12/2012 | 520.00 | 00001995927481 | LUIZA GONCALVES LIRA FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE ROUPAS PARAO FIGURINO DOS JOVENS QUE ATUARAM NA PECA DO"AUTO DO NATAL", REALIZADO COM AS CRIANCAS EJOVENS USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS E BENE-FICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050105 | 27/12/2012 | 400.00 | 00006895544437 | JOSÉ DINIS TRAJANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO DE GRAVACAODO CD DO CORAL FORMADO PELOS IDOSOS ATENDIDOSNO CRAS, PARA O TRABALHO DE CONCLUSAO DASATIVIDADES DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050121 | 27/12/2012 | 3.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA NA REALIZACAO DO PAGAMEN-TO ELETRONICO DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LO-TADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(CREAS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050130 | 27/12/2012 | 3.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA NA REALIZACAO DO PAGAMEN-TO ELETRONICO DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LO-TADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(PETI), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050148 | 27/12/2012 | 9.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA NA REALIZACAO DO PAGAMEN-TO ELETRONICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM),LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SO-CIAL (CRAS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050156 | 27/12/2012 | 12.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA NA REALIZACAO DO PAGAMEN-TO ELETRONICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM),LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SO-CIAL (CREAS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050164 | 27/12/2012 | 12.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA NA REALIZACAO DO PAGAMEN-TO ELETRONICO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM),LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SO-CIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050202 | 27/12/2012 | 3045.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (PROJOVEM ADOLESCENTE), RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042012 | 0050211 | 27/12/2012 | 1500.00 | 00006260676425 | HENRIQUE TOSCANO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ASSOSSOR JURI-DICO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050229 | 27/12/2012 | 2490.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LO-TADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(CRAS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050237 | 27/12/2012 | 4533.67 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050245 | 27/12/2012 | 1273.15 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA(IPAM), LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (PETI), RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050491 | 27/12/2012 | 3125.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050504 | 27/12/2012 | 11638.22 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050512 | 27/12/2012 | 8964.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050610 | 27/12/2012 | 3000.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO CONTINUADADO MUNICIPIO DE PIRPIRITUBA SOBRE GESTAO DOPROCESSO DE TRABALHO NO CREAS COM CARGA HORA-RIA DE 15 HORAS, COM A PARTICIPACAO DOS TRA-BALHADORES DO SUAS, TECNICOS DO CREAS E PU-BLICO AFIM, REALIZADO NO PREDIO DO CREAS, NOPERIODO DE 10 A 12/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050628 | 27/12/2012 | 1500.00 | 00085691437453 | VIVIANE ARISTIDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COMO PALESTRANTE DURANTE AREALIZACAO DA REUNIAO AMPLIADA SOBRE GESTORESDO PROCESSO DE MONITORAMENTO E AVALIACAO DOSSERVICOS DO CREAS COM CARGA HORARIA DE 08 HO-RAS, COM A PARTICIPACAO DO SUAS, TECNICOS DOCREAS E PUBLICO AFIMO, REALIZADO NESTE MUNI-CIPIO NO DIA 13/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0050717 | 27/12/2012 | 400.00 | 00003262614432 | ANTONIO CARLOS VALENTIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS ABATI-DOS E CARNE BOVINA), DESTINADOS AO PREPARO DAMERENDA SERVIDA AOS ALUNOS ATENDIDOS NO PRO-GRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0050725 | 27/12/2012 | 354.00 | 00003262614432 | ANTONIO CARLOS VALENTIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS ABATI-DOS E CARNE BOVINA), DESTINADOS AO PREPARO DAMERENDA SERVIDA AOS ALUNOS ATENDIDOS NO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049972 | 27/12/2012 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELA PUBLICACAO DO TERMOADITIVO DE PRORROGACAO DE VIGENCIA DO CONTRA-TO DE REPASSE N§ 0336252-53/2010 OGU/CAIXA-TURISMO NO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050172 | 27/12/2012 | 483.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOSSERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050181 | 27/12/2012 | 15689.13 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUA-DRAGESIMA PRIMEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO DEDEBITOS PREVIDENCIARIOS FIRMADO EM MAIO DE2009, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNI-CIPAL E ESTA EDILIDADE EM 240 MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050393 | 27/12/2012 | 833.30 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050407 | 27/12/2012 | 5045.85 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050415 | 27/12/2012 | 17397.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050423 | 27/12/2012 | 7742.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032012 | 0050431 | 27/12/2012 | 3200.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS TECNICOS NA FUNCAO DE CON-TADORA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022012 | 0050440 | 27/12/2012 | 1400.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PREGOEIRO DES-TA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050458 | 27/12/2012 | 1000.00 | 00005845609402 | PEDRO VICTOR DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURI-DICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050466 | 27/12/2012 | 1250.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PRO-VENTOS DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050474 | 27/12/2012 | 2500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PEN-SIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050482 | 27/12/2012 | 1000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PEN-SAO, CONFORME ACAO DE INDENIZACAO N§ 00010.2008.010.13.00-7, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0050822 | 28/12/2012 | 105.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AO AVISO DO EX-TRATO DE CONTRATO DA TOMADA DE PRECOS DE N§002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0050831 | 28/12/2012 | 55.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORNALA UNIAO, REFERENTE AO AVISO DO EXTRATO DECONTRATO DA TOMADA DE PRECOS DE N§ 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0050849 | 28/12/2012 | 242.96 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIOOFICIAL DA UNIAO, REFERENTE AOS AVISOS DOSPREGOES PRESENCIAIS DE N§s 0014 E 0015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050920 | 28/12/2012 | 1427.36 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050938 | 28/12/2012 | 1401.51 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050946 | 28/12/2012 | 148.65 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0050962 | 28/12/2012 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AO AVISO DOSPREGOES PRESENCIAIS DE N§s 014 E 015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000112012 | 0050741 | 28/12/2012 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SE-CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SETOR DOBOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050750 | 28/12/2012 | 300.00 | 11920555000178 | FABIOLA LOURENCO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE 02 (DOIS) PULA PULA, 01 (UMA) PISCINADE BOLINHAS E 02 (DOIS) BALOES INFLAVEIS, POROCASIAO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES COM ASCRIANCAS ATENDIDAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0050768 | 28/12/2012 | 376.92 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO UNO DE PLACA OFA-1825, LOCADO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS)DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 29/11 A 27/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050776 | 28/12/2012 | 396.00 | 11920555000178 | FABIOLA LOURENCO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE MESAS, CADEIRAS, TENDAS, FREEZER E OU-TROS PRODUTOS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADESDE ENCERRAMENTO DO CURSO DE CUIDADO COM OSIDOSOS, REALIZADO ATRAVES DO CENTRO DE REFE-RENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050784 | 28/12/2012 | 532.00 | 11920555000178 | FABIOLA LOURENCO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE TENDAS, MESAS, CAPUZ, TOALHAS E OUTROSPRODUTOS, POR OCASIAO DA REALIZACAO DE UMAPALESTRA PARA AS PESSOAS IDOSAS, DURANTE ASFESTIVIDADES DO DIA NACIONAL DA PESSOA IDOSANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0050954 | 28/12/2012 | 6485.97 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AESTRUTURAR O FUNCIONAMENTO DO PROJETO ESPOR-TES ENSA/CRAS/CREAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0050792 | 28/12/2012 | 2037.32 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO UNO DE PLACA PFH-2540, PERTENCEN-TE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 29/11 A 27/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0050865 | 28/12/2012 | 29.10 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULOAO VEICULO UNO DE PLACA OFG-3270, PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0050873 | 28/12/2012 | 29.10 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULOAO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFD-8128, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000112012 | 0050881 | 28/12/2012 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0050903 | 28/12/2012 | 4856.99 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOSAOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACA OFD-8128 EMNI-4923, UNO DE PLACA OFG-3270 E MOTO DEPLACA NQH-0560, PERTENCENTES A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 29/11 A27/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0051004 | 28/12/2012 | 2958.10 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOSSERVICOS DE MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS UNIDA-DES DE SAUDE DA FAMILIA (PSF II, III E IV)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0051012 | 28/12/2012 | 1122.55 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOSSERVICOS DE MANUTENCAO DO PREDIO DA UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051047 | 28/12/2012 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA28/12/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0050857 | 28/12/2012 | 7694.24 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL),DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS NQF-0535 E OFG-9896, GOL DE PLACA OFF-2639, MICROONIBUS DE PLACAS MMX-1752 E OFA-9019, PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODODE 29/11 A 27/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0051021 | 28/12/2012 | 2510.10 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOSSERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO REALIZA-DOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEPUTADO HUMBERTOLUCENA, NOSSA SENHORA APARECIDA, ANTONIO SI-NESIO DOS SANTOS E JOAO XXIIIE CRECHE SANTAMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0050806 | 28/12/2012 | 2895.99 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL),DESTINADOS AOS TRATORES VALMET E VEICULO SA-VEIRO DE PLACA KJB-9452, PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 29/11 A 27/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0050814 | 28/12/2012 | 110.93 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO TRATORVALMET 68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS P/SEC DE DES ECONOMICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050911 | 28/12/2012 | 7950.00 | 11516454000136 | METALURGICA C MARINHO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UM) TANQUE PIPA COM CAPACIDADEPARA 8.000 LITROS DE AGUA, DESTINADO AS ATI-VIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECO-NOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050989 | 28/12/2012 | 210.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADOS A REPOSICAO NOCARROCAO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0050997 | 28/12/2012 | 1786.05 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOSSERVICOS DE MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICOSAO MIGUEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0051039 | 28/12/2012 | 4419.13 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MA-NUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050971 | 28/12/2012 | 3700.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS AOSHOW PIROTECNICO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDA-DES DO REVEILLON, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0050890 | 28/12/2012 | 3006.55 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO GOL DE PLACA NQC-4795, LOCADO AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024